產(chǎn)品防護(hù)管理程序

1、6/7有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.721-2003 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管 理 程 序2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施有限公司 發(fā) 布產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)程序 目的本程序?yàn)楸荛_產(chǎn)品、材料在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)過程中，造成產(chǎn)品、材料被損壞、變質(zhì)或誤用；對(duì)成品在裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效掌握，并對(duì)其接受適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。 范圍本程序適用于全部產(chǎn)品（包括顧客財(cái)產(chǎn)）的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和愛護(hù)。3 引用文件Q/6DJ04-150 產(chǎn)品包裝工藝Q/6DJ08.17 零備件防銹說明書Q/6DG13.809-2003 不

2、合格品掌握程序Q/6DG13.601-2003 人力資源管理程序 術(shù)語(yǔ)和定義 當(dāng)月物料發(fā)出數(shù)量物料存貨周轉(zhuǎn)率（%） 100% (月初庫(kù)存量+月末庫(kù)存量)/2 職責(zé) 選購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)器材及外購(gòu)成件的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的具體實(shí)施。各分廠負(fù)責(zé)各自內(nèi)部零件、材料等的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的具體實(shí)施。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成品的貯存與防護(hù)的具體實(shí)施。制造工程部負(fù)責(zé)對(duì)各單位實(shí)施狀況的指導(dǎo)和考核。6工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明用法表單是否符合規(guī)定搬運(yùn)需求提出是否符合規(guī)定搬運(yùn)需求提出選擇運(yùn)輸工具選擇運(yùn)輸工具 NOA YESA6.1搬運(yùn)6.1.1合理選用運(yùn)輸工具。6.1.1.1 用法塑料筐產(chǎn)品在塑料筐內(nèi)堆置高度須低于塑料筐本身

3、高度，以免堆置時(shí)上面塑料筐的底部壓傷、壓壞產(chǎn)品。6.1.1.2用法紙箱用法能承受堆置紙箱盛裝產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品在紙箱內(nèi)堆置高度不行高于紙箱口；重的產(chǎn)品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避開上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品；紙箱堆疊層數(shù)按箱上標(biāo)識(shí)確定。6.1.1.3用法塑料油桶對(duì)溶劑類物品、化學(xué)藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運(yùn)時(shí)，需取適當(dāng)?shù)乃芰贤笆⒀b并標(biāo)識(shí)后方可進(jìn)行搬運(yùn)。6.1.2 廠內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)各搬運(yùn)人員，應(yīng)視搬運(yùn)對(duì)象的狀況，選擇適當(dāng)搬運(yùn)工具，并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。6.1.2.1人工搬運(yùn)a.應(yīng)考慮搬運(yùn)物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時(shí)工作流程工作內(nèi)容說明用法表單AA選擇運(yùn)輸方式選擇運(yùn)輸方式是否符合規(guī)定是否符合

4、規(guī)定 NO搬 運(yùn) YES搬 運(yùn)搬運(yùn)質(zhì)量檢查搬運(yùn)質(zhì)量檢查 NOC CBD產(chǎn)品質(zhì)量合格 YESBD產(chǎn)品質(zhì)量合格應(yīng)考慮用法工具；b.以省力、平安為原則；c.在搬運(yùn)化學(xué)藥品、有毒、腐蝕性物品時(shí)，應(yīng)用法防護(hù)勞保工具。6.1.2.2手推車、手壓車搬運(yùn)必需堆置平衡，重的物品應(yīng)放置于下方，以避開物品掉落。物品重量不行超過手推車、手壓車額定重量。產(chǎn)品堆置高度不行阻礙推車人的視線，寬度不行寬于行經(jīng)路途，以避開碰撞。應(yīng)以平安速度勻速推車，以避開速度過快而將其翻倒。6.1.2.3叉車、微型貨車搬運(yùn)：a.叉車、微型貨車司機(jī)應(yīng)持有國(guó)家承認(rèn)的駕駛執(zhí)照。b.駕駛叉車、微型貨車需留意路面及行人狀況，掌握車速，以確保平安。6.1

5、.2.4貨物電梯用法規(guī)定：a.貨物電梯嚴(yán)禁超載。b.貨物須在電梯內(nèi)擺放整齊，以避開在電梯移動(dòng)時(shí)散落。 c.貨物電梯的操作，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)操作規(guī)程進(jìn)行。6.1.3廠外搬運(yùn)：當(dāng)所需搬運(yùn)的產(chǎn)品、材料重量超出本公司搬運(yùn)力量時(shí)，由有關(guān)部門詢洽外部合格的交通運(yùn)輸搬運(yùn)公司，并與之簽訂具有法律效力的服務(wù)合約，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行定期考核（指定的航運(yùn)公司除外）。6.1.4搬運(yùn)過程中異樣狀況處理：若產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中有損壞（包括外包裝）、變質(zhì)時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)部門進(jìn)行緣由調(diào)查并追究相關(guān)人員的責(zé)任。6.1.4.1廠內(nèi)搬運(yùn)時(shí)消失搬運(yùn)過程中的質(zhì)量異樣狀況，此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)人員作產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)并確認(rèn)合格后方可進(jìn)入下一流程，若產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)仍不合

6、格時(shí)由相關(guān)部門依不合格品掌握程序進(jìn)行作業(yè)和處理。 6.1.4.2廠外搬運(yùn)時(shí)消失搬運(yùn)過程中的質(zhì)量異樣狀況，則由財(cái)務(wù)部（必要時(shí)會(huì)同質(zhì)量部）要求外界交通運(yùn)輸公司按合約做出相關(guān)處理。工作流程工作內(nèi)容說明用法表單CBD資料存檔貯存零件檢查按不合格品掌握程序返修產(chǎn)品貯存和防護(hù)CBD資料存檔貯存零件檢查按不合格品掌握程序返修產(chǎn)品貯存和防護(hù)6.2貯存、防護(hù)6.2.1一般要求6.2.1.1各庫(kù)房保管人員，必需參與技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得資格合格證方可上崗工作。按人力資源管理程序執(zhí)行。6.2.1.2貯存、愛護(hù)的環(huán)境條件，由相關(guān)部門依據(jù)產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品技術(shù)條件以及國(guó)家有關(guān)法規(guī)法令，確定適宜的庫(kù)房環(huán)境條件要求。6.2.1

7、.3對(duì)溫度、濕度有要求的庫(kù)房，必需按規(guī)定進(jìn)行掌握，保管人員應(yīng)做好監(jiān)控和記錄。6.2.1.4產(chǎn)品的貯存按型號(hào)、批次號(hào)進(jìn)行擺放和管理，并按標(biāo)識(shí)和可追溯性程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放。6.2.1.5對(duì)化學(xué)藥品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蝕性等危急品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)距離的隔離存放，按EMB20.13-2002危急化學(xué)品管理程序執(zhí)行。6.2.1.6需要油封貯存的產(chǎn)品必需由經(jīng)培訓(xùn)的人員進(jìn)行油封才能入庫(kù)，并進(jìn)行定期檢查。油封期限到期，保管人員轉(zhuǎn)交油封工， 經(jīng)清洗再油封，確保零組件處于良好的防銹狀態(tài)。6.2.1.7對(duì)有保管期限的器材應(yīng)提前一個(gè)月進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，同時(shí)上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時(shí)處理，超過貯存期的產(chǎn)品按

8、不合格品掌握程序執(zhí)行。6.2.1.8各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每半年一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)全部貯存的產(chǎn)品、物料作質(zhì)量抽樣查核（抽樣的比例由各庫(kù)房按所查核產(chǎn)品、材料的數(shù)量大小打算），以便準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺倉(cāng)庫(kù)中貯存的產(chǎn)品、材料變質(zhì)、損壞狀況。并將查核的結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于“產(chǎn)品庫(kù)存查核表”中，經(jīng)各倉(cāng)庫(kù)主管簽核后倉(cāng)庫(kù)保管員保存。a.如產(chǎn)品、物料的質(zhì)量為異樣（包括有時(shí)效性限制的產(chǎn)品保存期限過期），則由檢驗(yàn)人員按訂正和預(yù)防措施掌握程序規(guī)定開具訂正與預(yù)防措施報(bào)告知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，要求其進(jìn)行緣由分析和提出訂正措施，同時(shí)以“不合格品”標(biāo)牌對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入不合格品區(qū)進(jìn)行隔離。 b. 如產(chǎn)品、物料為質(zhì)量異樣經(jīng)返工/返修后仍不能成為合格品時(shí)，則由各倉(cāng)庫(kù)按不合格品

9、掌握程序進(jìn)行處理。同時(shí)作好臺(tái)帳與標(biāo)識(shí)卡記錄。6.2.1.9各庫(kù)房于每月最終一個(gè)工作日前對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品庫(kù)存查核表工作流程工作內(nèi)容說明用法表單件、在制品（半成品）、成品等進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果記錄于盤點(diǎn)匯總表及庫(kù)房臺(tái)帳上，保持帳、卡、物全都。每次盤點(diǎn)后應(yīng)由庫(kù)房負(fù)責(zé)單位對(duì)主要庫(kù)存產(chǎn)品（公司目前僅針對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品）計(jì)算出存貨周轉(zhuǎn)率（0.5），并將其記錄于“原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)表”中，若周轉(zhuǎn)率0.5，應(yīng)分析緣由和提出訂正措施。6.2.1.10相關(guān)部門對(duì)各庫(kù)房建立庫(kù)房管理制度。6.2.2原材料與器材的貯存6.2.2.1要有標(biāo)明原材料名稱、規(guī)格等內(nèi)容的“器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”卡。6.2.2.2對(duì)有封存期、復(fù)

10、驗(yàn)期、保管期要求的器材，應(yīng)在器材掛簽及保管帳上注明相應(yīng)期限。6.2.2.3原材料與器材接收后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)，保管員填寫器材入庫(kù)單及“器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄”卡，待驗(yàn)用黃色卡、合格用白色卡，不合格用紅色卡；填寫“原材料收支與結(jié)存明細(xì)核算卡片”。6.2.2.4原材料與器材的領(lǐng)用，必需用法“限額領(lǐng)料單”，保管員依據(jù)“限額領(lǐng)料單”對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)無誤后在領(lǐng)料單上填寫發(fā)放批次、數(shù)量，檢驗(yàn)員檢查。6.2.2.5依據(jù)材料、器材的重要性、選購(gòu)的難易程度、金額和其用法量、用法頻率，將其列入“物料需求方案”中，部門主管審核批準(zhǔn)。當(dāng)其平安庫(kù)存不夠時(shí)，應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)補(bǔ)齊。6.2.3零組件與產(chǎn)成品的貯存6.2.3.1零組

11、件、產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)（包括暫存），必需經(jīng)檢驗(yàn)合格，并在工藝路途卡上蓋章，保管人員準(zhǔn)時(shí)辦好交接手續(xù)，入庫(kù)后按不同的保管條件進(jìn)行貯存、愛護(hù)。6.2.3.2對(duì)有精加工表面的零組件，不得挺直擺放在地面上，必需裝在零件箱中或放在零件架上。6.2.3.3凡要油封的零組件，保管員必需準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)交油封工，油封工按工藝文件準(zhǔn)時(shí)油封，油封包裝時(shí)必需戴手套，并精確填好標(biāo)識(shí)，辦好交接手續(xù)。6.2.3.4對(duì)于丟失和損壞的零組件要準(zhǔn)時(shí)查明緣由并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)主管部門。6.2.3.5因改型或設(shè)計(jì)、工藝更改需要返修、報(bào)廢的零組件由保管員按更改單準(zhǔn)時(shí)隔離，由檢驗(yàn)人員按Q/6DG13.809不合格品掌握程序要求辦理返修或報(bào)廢。原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率

12、統(tǒng)計(jì)表器材掛簽、材料發(fā)放庫(kù)存記錄原材料收支與結(jié)存明細(xì)核算卡片限額領(lǐng)料單物料需求方案工作流程工作內(nèi)容說明用法表單6.2.3.6零組件入庫(kù)時(shí), 由入庫(kù)單位填寫“零組件移交單”，庫(kù)房保管員按批次號(hào)、數(shù)量憑入庫(kù)單準(zhǔn)時(shí)登帳，做到帳卡物相符。6.2.3.7產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必需經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，應(yīng)帶齊“產(chǎn)成品入庫(kù)單”和相關(guān)資料，按產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、批次準(zhǔn)時(shí)登記上賬。6.2.3.8凡庫(kù)存產(chǎn)成品，因質(zhì)量或其它緣由需要出庫(kù)時(shí)， 必需經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，由經(jīng)辦單位辦理“借用”手續(xù)后方可出庫(kù)。重新入庫(kù)時(shí)需經(jīng)承借單位檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格， 并經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)、同意后方可入庫(kù)。6.2.3.9產(chǎn)成品交付按產(chǎn)品交付管理程序執(zhí)行。保管和用法

13、環(huán)境要求，合理地選用包裝材料以牢靠地愛護(hù)產(chǎn)品不變質(zhì)、不變形、不滲漏、不損壞。零組件移交單產(chǎn)成品入庫(kù)單包裝需求提出產(chǎn)品包裝包裝技術(shù)確定包裝需求提出產(chǎn)品包裝包裝技術(shù)確定包裝質(zhì)量驗(yàn)證包裝質(zhì)量驗(yàn)證NOYES 6.3包裝6.3.1當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)要求或主車廠對(duì)產(chǎn)品或零組件有包裝需求時(shí)，由探究所供應(yīng)產(chǎn)品包裝相關(guān)工藝技術(shù)資料。6.3.2設(shè)計(jì)人員必需依據(jù)產(chǎn)品的物理、化學(xué)性能特征，外型、體積、結(jié)構(gòu)、重量等因素以及產(chǎn)品流淌、6.3.3設(shè)計(jì)人員選用包裝材料、幫助材料必需符合圖樣、技術(shù)條件的要求。6.3.4 產(chǎn)品在包裝前，必需經(jīng)檢驗(yàn)合格，具有合格標(biāo)識(shí)或合格證明文件，保證產(chǎn)品、備件、附件和技術(shù)文件齊全。6.3.5操作者要嚴(yán)格掌握產(chǎn)品批次，不得混批包裝。6.3.6產(chǎn)品包裝環(huán)境條件，須符合技術(shù)文件的規(guī)定。6.3.7產(chǎn)品包裝人員必需嚴(yán)格按Q/6DJ04.150產(chǎn)品包裝工藝， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整，并在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數(shù)等標(biāo)識(shí)。6.3.8產(chǎn)品