18產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1、安徽藍實工業(yè)玻璃股份有限公司文件編號LS/QP-8.03版本版次B/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序發(fā)布日期2010年1月1日頁碼 PAGE 6/6修訂日期PAGE 1.目的的對公司收收到的材材料、生生產(chǎn)過程程中的產(chǎn)產(chǎn)品和成成品，通通過實施施規(guī)定的的檢驗、試驗來來進行有有效的控控制，確確保符合合規(guī)定要要求。2.范圍圍適用于公公司產(chǎn)品品生產(chǎn)、過程的的進貨、過程、最終檢檢驗和實實驗的控控制。3.權(quán)責(zé)責(zé)3.1 質(zhì)量技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織本程序序的實施施。3.2 生產(chǎn)車車間、生生產(chǎn)部為為配合部部門。4.定義義4.1 全檢： 將送送檢批中中的成品品或材料料1000%檢驗驗,全檢一一般在以以下情況況進行：4.1.1

2、 批批量小；4.1.2 全全檢操作作簡單；4.1.3質(zhì)量量控制的的需要。4.2 抽檢：從送檢檢批中的的成品或或材料抽抽取少量量樣本，進行檢檢驗，接接受準(zhǔn)則則為零缺缺陷，抽抽檢一般般在以下下情況進進行：4.2.1 破破壞性試試驗；4.2.2 從從檢驗成成本考慮慮；4.2.3 數(shù)數(shù)量過大大，全檢檢有難度度。4.3 首檢：對試產(chǎn)產(chǎn)及更換換機種生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品前11-3件件產(chǎn)品的的檢驗。4.4 自主檢檢驗：作作業(yè)員對對本崗位位按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書檢驗。4.5 互相檢檢驗：下下道工序序?qū)ι弦灰还ば蛑浦圃斓漠a(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的檢驗驗。4.6 末件檢檢驗：對對模具入入庫前最最后加工工的1-3模產(chǎn)產(chǎn)品進行行的檢驗驗。5.

3、流程程圖：（見附附頁）6.作業(yè)業(yè)程序6.1 進貨檢檢驗6.1.1 物物料進公公司后, 由倉倉庫人員員依送貨貨單上的的編號, 對所所到物料料的規(guī)格格、數(shù)量量進行確確認(rèn)。確確認(rèn)無誤誤后，材材料暫收收放于待待檢區(qū)，并填寫寫報檢檢單通通知質(zhì)量量技術(shù)部部進貨檢檢驗員進進行進貨貨檢驗 6.1.2 如如果所檢檢驗的物物料為供供應(yīng)商提提供的樣樣品，需需在樣品品上貼供供應(yīng)商樣樣品標(biāo)簽簽，填寫寫樣品品確認(rèn)表表。6.1.3 進進貨檢驗驗員依據(jù)據(jù)報檢檢單上上所列的的批號、名稱、規(guī)格，使用對對應(yīng)的圖圖紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗指指導(dǎo)書進行檢檢驗。對對有樣品品的零部部件，需需參照樣樣品的質(zhì)質(zhì)量水平平進行對對比檢驗驗。6.1.4 進

4、貨檢檢驗員根根據(jù)檢檢驗指導(dǎo)導(dǎo)書上上規(guī)定的的檢驗類類型進行行1000%全檢檢或抽樣樣檢驗。抽樣檢檢驗時，按檢檢驗指導(dǎo)導(dǎo)書上上規(guī)定的的抽樣數(shù)數(shù)量進行行抽樣。6.1.5 進進貨檢驗驗員依據(jù)據(jù)樣品及及檢驗驗指導(dǎo)書書規(guī)定定的檢驗驗內(nèi)容逐逐項檢驗驗，并填填寫進進貨檢驗驗記錄。6.1.6 對對物料的的性能檢檢驗, 采用實實驗的方方法進行行。公司司內(nèi)部無無法完成成的檢驗驗或試驗驗的項目目，要求求供應(yīng)商商提交檢檢驗與試試驗報告告，或合合格證明明文件，或材料料質(zhì)量證證明文件件。或者者委托國國家認(rèn)可可的實驗驗室進行行試驗，并要求求提供試試驗報告告。6.1.7 檢檢驗結(jié)果果的判定定 1000%全全部檢驗驗時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合

5、格格品時，不合格格品退回回供應(yīng)商商。 抽樣樣檢驗時時按接受標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)判定定， 或整批批退貨，或1000%全全檢，或或降價讓讓步接收收。6.1.8 檢檢驗狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識識 物料料檢驗合合格的，掛上標(biāo)標(biāo)識卡放放入合格格品區(qū)。 物料料檢驗不不合格的的，掛上上標(biāo)識卡卡放入不不合格品品。6.1.9 檢檢驗完畢畢后，由由檢驗員員填寫進貨檢檢驗記錄錄交采采購部和和倉庫，檢驗員員留存一一份；判判定為不不合格的的材料，由檢驗驗員填寫寫不合合格品通通知單交采購購部和倉倉庫，檢檢驗員留留存一份份，具體體按不不合格品品管理程程序執(zhí)執(zhí)行。 6.2 過程檢檢驗6.2.1 生產(chǎn)班班組按生產(chǎn)計計劃填填寫領(lǐng)領(lǐng)料單進行領(lǐng)領(lǐng)料。6.2.

6、2 上上線物料料檢驗由由生產(chǎn)人人員完成成，一般般依樣品品及零件件清單核核對規(guī)格格、編號號確認(rèn)。6.2.3 跨跨功能小小組根據(jù)據(jù)工藝流流程制定定相應(yīng)的的控制計計劃和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，分分發(fā)至有有關(guān)部門門和操作作人員。生產(chǎn)班班組和質(zhì)質(zhì)量部的的各類人人員必須須按控制制計劃執(zhí)執(zhí)行首檢檢、自檢檢、互檢檢、巡檢檢和專檢檢工作。6.2.4 產(chǎn)品首首件檢驗驗 操作作人員、巡檢員員對每批批產(chǎn)品進進行首件件檢驗, 檢驗驗合格后后，可繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)。巡檢檢員填寫寫過程程檢驗記記錄。 首件件產(chǎn)品檢檢驗不合合格，需需針對問問題進行行改進，至合格格后才能能繼續(xù)生生產(chǎn)。6.2.5 工工序的自自檢、互互檢及專專檢作業(yè)人員員按作業(yè)

7、業(yè)指導(dǎo)書書對本工工序產(chǎn)品品進行自自檢, 不合格格品需返返工合格格。不能能返工至至合格的的不合格格品，交交班組長長或巡檢檢員處理理。 作業(yè)人員員對上一一工序的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量進行行互檢,發(fā)現(xiàn)不不合格品品交由班班組長或或巡檢員員按不不合格品品管理程程序進進行處理理。設(shè)專項檢檢測的工工序由操操作員按按規(guī)定對對產(chǎn)品進進行1000%全全檢或抽抽檢，檢檢查出的的不合格格品，標(biāo)標(biāo)識并隔隔離后，由巡檢檢員按不合格格品管理理程序進行處處理。6.2.6 巡巡回檢驗驗巡檢員不不定時對對工序進進行巡回回檢驗, 如發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品，及時向向生產(chǎn)組組長、部部門主管管報告，以及時時解決問問題，加加以改進進，并填填寫過過程檢驗驗

8、記錄。 主管管或以上上級管理理人員在在巡視過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不良品，應(yīng)立即即予以糾糾正。6.2.7 末末檢當(dāng)一種模模具產(chǎn)品品生產(chǎn)完完成后，操作者者都應(yīng)保保留至少少最后一一件或一一模產(chǎn)品品，放在在末件盒盒內(nèi)并通通知檢驗驗員，檢檢驗員進進行檢驗驗并填寫寫過程程檢驗記記錄中中的末檢檢項目，發(fā)現(xiàn)不不合格品品按不不合格品品管理程序序執(zhí)行行。6.2.7 生生產(chǎn)過程程異常處處理 生產(chǎn)產(chǎn)線停工工待料超超過600分鐘；連續(xù)出出現(xiàn)同一一不良；整批產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格有問題題。上述異常常需及時時上報, 并填填寫糾糾正措施施通知單單，詳詳細(xì)描述述不合格格項目包包括件號號、名稱稱、數(shù)量量、日期期、班組組、操作作者、不不合格的的

9、定性與與定量描描述。通通知責(zé)任任部門處處理，并并采取糾糾正措施施。對不不合格品品的處理理按不不合格品品管理程程序?qū)崒嵤?.3 最終成成品檢驗驗6.3.1 成成品檢驗驗員按檢驗指指導(dǎo)書和相關(guān)關(guān)圖紙、技術(shù)規(guī)規(guī)范、零零件清單單等對成成品進行行全檢或或抽樣檢檢驗。6.3.2 抽抽樣檢驗驗按檢檢驗指導(dǎo)導(dǎo)書抽抽取檢驗驗樣本及及檢驗數(shù)數(shù)量，按按接受標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)判定定。6.3.3檢驗驗合格的的成品由由檢驗員員在成成品檢驗驗合格證證上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，并填填寫成成品檢驗驗記錄6.3.4 不不合格品品按不不合格品品管理程程序進進行標(biāo)識識、隔離離、處理理。6.5 出貨前前的檢驗驗6.4.1 出出貨前應(yīng)應(yīng)查驗產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識情況

10、、裝車防防護情況況等內(nèi)容容。6.4.2庫存存期超過過6個月月的成品品出貨前前，由檢檢驗員對對出貨產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及包裝裝質(zhì)量進進行檢驗驗，有不不合格時時需全檢檢。6.4.2 不不合格品品按不不合格品品管理程程序進進行標(biāo)識識、隔離離、處理理， 填填寫糾糾正措施施通知單單交生生產(chǎn)部門門實施糾糾正措施施和不合合格品的的返工。7.相關(guān)關(guān)文件 LS/QP44.022 質(zhì)量量記錄管管理程序序LS /QP88.044 不合格格品管理理程序LS /QP77.022 產(chǎn)品品標(biāo)識與與可追溯溯性管理理程序8.質(zhì)量量記錄 序號記錄名稱稱記錄編號號保存期限限保存部門門1進貨檢驗驗記錄LS /JL88.033-0113年質(zhì)量

11、技術(shù)術(shù)部2過程檢驗驗記錄LS /JL88.033-0223年生產(chǎn)部3成品檢驗驗記錄LS /JL88.033-0333年質(zhì)量技術(shù)術(shù)部輸入進貨檢驗驗流程圖圖輸出責(zé) 任部部 門1生產(chǎn)產(chǎn)需求供應(yīng)商來料倉庫暫收檢驗YESNO材料標(biāo)識材料入庫不合格品標(biāo)識隔離讓步使用申請 審批不合格品退回供應(yīng)商YESNO送檢單單進貨檢檢驗記錄錄讓步使使用申請請單采購部質(zhì)量技術(shù)術(shù)部質(zhì)量技術(shù)術(shù)部質(zhì)量技術(shù)術(shù)部采購部輸入過程檢驗驗流程圖圖輸出責(zé) 任部部 門1生產(chǎn)產(chǎn)需求YES生產(chǎn)準(zhǔn)備YESRS首件生產(chǎn)批量生產(chǎn)上線物料確認(rèn)NO轉(zhuǎn)工序?qū)z巡檢首件檢驗NO過程檢檢驗記錄錄過程檢檢驗記錄錄生產(chǎn)部生產(chǎn)車間間生產(chǎn)部各車間生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量