18產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1、安徽藍(lán)實(shí)工業(yè)玻璃股份有限公司文件編號(hào)LS/QP-8.03版本版次B/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序發(fā)布日期2010年1月1日頁碼 PAGE 6/6修訂日期PAGE 1.目的的對(duì)公司收收到的材材料、生生產(chǎn)過程程中的產(chǎn)產(chǎn)品和成成品，通通過實(shí)施施規(guī)定的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)來來進(jìn)行有有效的控控制，確確保符合合規(guī)定要要求。2.范圍圍適用于公公司產(chǎn)品品生產(chǎn)、過程的的進(jìn)貨、過程、最終檢檢驗(yàn)和實(shí)實(shí)驗(yàn)的控控制。3.權(quán)責(zé)責(zé)3.1 質(zhì)量技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織本程序序的實(shí)施施。3.2 生產(chǎn)車車間、生生產(chǎn)部為為配合部部門。4.定義義4.1 全檢： 將送送檢批中中的成品品或材料料1000%檢驗(yàn)驗(yàn),全檢一一般在以以下情況況進(jìn)行：4.1.1

2、 批批量?。?.1.2 全全檢操作作簡(jiǎn)單；4.1.3質(zhì)量量控制的的需要。4.2 抽檢：從送檢檢批中的的成品或或材料抽抽取少量量樣本，進(jìn)行檢檢驗(yàn)，接接受準(zhǔn)則則為零缺缺陷，抽抽檢一般般在以下下情況進(jìn)進(jìn)行：4.2.1 破破壞性試試驗(yàn)；4.2.2 從從檢驗(yàn)成成本考慮慮；4.2.3 數(shù)數(shù)量過大大，全檢檢有難度度。4.3 首檢：對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)及更換換機(jī)種生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品前11-3件件產(chǎn)品的的檢驗(yàn)。4.4 自主檢檢驗(yàn)：作作業(yè)員對(duì)對(duì)本崗位位按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書檢驗(yàn)。4.5 互相檢檢驗(yàn)：下下道工序序?qū)ι弦灰还ば蛑浦圃斓漠a(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的檢驗(yàn)驗(yàn)。4.6 末件檢檢驗(yàn)：對(duì)對(duì)模具入入庫前最最后加工工的1-3模產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行的檢驗(yàn)驗(yàn)。5.

3、流程程圖：（見附附頁）6.作業(yè)業(yè)程序6.1 進(jìn)貨檢檢驗(yàn)6.1.1 物物料進(jìn)公公司后, 由倉倉庫人員員依送貨貨單上的的編號(hào), 對(duì)所所到物料料的規(guī)格格、數(shù)量量進(jìn)行確確認(rèn)。確確認(rèn)無誤誤后，材材料暫收收放于待待檢區(qū)，并填寫寫報(bào)檢檢單通通知質(zhì)量量技術(shù)部部進(jìn)貨檢檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨貨檢驗(yàn) 6.1.2 如如果所檢檢驗(yàn)的物物料為供供應(yīng)商提提供的樣樣品，需需在樣品品上貼供供應(yīng)商樣樣品標(biāo)簽簽，填寫寫樣品品確認(rèn)表表。6.1.3 進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)員依據(jù)據(jù)報(bào)檢檢單上上所列的的批號(hào)、名稱、規(guī)格，使用對(duì)對(duì)應(yīng)的圖圖紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)指指導(dǎo)書進(jìn)行檢檢驗(yàn)。對(duì)對(duì)有樣品品的零部部件，需需參照樣樣品的質(zhì)質(zhì)量水平平進(jìn)行對(duì)對(duì)比檢驗(yàn)驗(yàn)。6.1.4 進(jìn)

4、貨檢檢驗(yàn)員根根據(jù)檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書上上規(guī)定的的檢驗(yàn)類類型進(jìn)行行1000%全檢檢或抽樣樣檢驗(yàn)。抽樣檢檢驗(yàn)時(shí)，按檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書上上規(guī)定的的抽樣數(shù)數(shù)量進(jìn)行行抽樣。6.1.5 進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)員依據(jù)據(jù)樣品及及檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書規(guī)定定的檢驗(yàn)驗(yàn)內(nèi)容逐逐項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)，并填填寫進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。6.1.6 對(duì)對(duì)物料的的性能檢檢驗(yàn), 采用實(shí)實(shí)驗(yàn)的方方法進(jìn)行行。公司司內(nèi)部無無法完成成的檢驗(yàn)驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)的項(xiàng)目目，要求求供應(yīng)商商提交檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)報(bào)告告，或合合格證明明文件，或材料料質(zhì)量證證明文件件?；蛘哒呶袊鴩艺J(rèn)可可的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室進(jìn)行行試驗(yàn)，并要求求提供試試驗(yàn)報(bào)告告。6.1.7 檢檢驗(yàn)結(jié)果果的判定定 1000%全全部檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合

5、格格品時(shí)，不合格格品退回回供應(yīng)商商。 抽樣樣檢驗(yàn)時(shí)時(shí)按接受標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)判定定， 或整批批退貨，或1000%全全檢，或或降價(jià)讓讓步接收收。6.1.8 檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí) 物料料檢驗(yàn)合合格的，掛上標(biāo)標(biāo)識(shí)卡放放入合格格品區(qū)。 物料料檢驗(yàn)不不合格的的，掛上上標(biāo)識(shí)卡卡放入不不合格品品。6.1.9 檢檢驗(yàn)完畢畢后，由由檢驗(yàn)員員填寫進(jìn)貨檢檢驗(yàn)記錄錄交采采購部和和倉庫，檢驗(yàn)員員留存一一份；判判定為不不合格的的材料，由檢驗(yàn)驗(yàn)員填寫寫不合合格品通通知單交采購購部和倉倉庫，檢檢驗(yàn)員留留存一份份，具體體按不不合格品品管理程程序執(zhí)執(zhí)行。 6.2 過程檢檢驗(yàn)6.2.1 生產(chǎn)班班組按生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃填填寫領(lǐng)領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)領(lǐng)料。6.2.

6、2 上上線物料料檢驗(yàn)由由生產(chǎn)人人員完成成，一般般依樣品品及零件件清單核核對(duì)規(guī)格格、編號(hào)號(hào)確認(rèn)。6.2.3 跨跨功能小小組根據(jù)據(jù)工藝流流程制定定相應(yīng)的的控制計(jì)計(jì)劃和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，分分發(fā)至有有關(guān)部門門和操作作人員。生產(chǎn)班班組和質(zhì)質(zhì)量部的的各類人人員必須須按控制制計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行首檢檢、自檢檢、互檢檢、巡檢檢和專檢檢工作。6.2.4 產(chǎn)品首首件檢驗(yàn)驗(yàn) 操作作人員、巡檢員員對(duì)每批批產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行首件件檢驗(yàn), 檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，可繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)。巡檢檢員填寫寫過程程檢驗(yàn)記記錄。 首件件產(chǎn)品檢檢驗(yàn)不合合格，需需針對(duì)問問題進(jìn)行行改進(jìn)，至合格格后才能能繼續(xù)生生產(chǎn)。6.2.5 工工序的自自檢、互互檢及專專檢作業(yè)人員員按作業(yè)

7、業(yè)指導(dǎo)書書對(duì)本工工序產(chǎn)品品進(jìn)行自自檢, 不合格格品需返返工合格格。不能能返工至至合格的的不合格格品，交交班組長(zhǎng)長(zhǎng)或巡檢檢員處理理。 作業(yè)人員員對(duì)上一一工序的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行互檢,發(fā)現(xiàn)不不合格品品交由班班組長(zhǎng)或或巡檢員員按不不合格品品管理程程序進(jìn)進(jìn)行處理理。設(shè)專項(xiàng)檢檢測(cè)的工工序由操操作員按按規(guī)定對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行1000%全全檢或抽抽檢，檢檢查出的的不合格格品，標(biāo)標(biāo)識(shí)并隔隔離后，由巡檢檢員按不合格格品管理理程序進(jìn)行處處理。6.2.6 巡巡回檢驗(yàn)驗(yàn)巡檢員不不定時(shí)對(duì)對(duì)工序進(jìn)進(jìn)行巡回回檢驗(yàn), 如發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品，及時(shí)向向生產(chǎn)組組長(zhǎng)、部部門主管管報(bào)告，以及時(shí)時(shí)解決問問題，加加以改進(jìn)進(jìn)，并填填寫過過程檢驗(yàn)驗(yàn)

8、記錄。 主管管或以上上級(jí)管理理人員在在巡視過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不良品，應(yīng)立即即予以糾糾正。6.2.7 末末檢當(dāng)一種模模具產(chǎn)品品生產(chǎn)完完成后，操作者者都應(yīng)保保留至少少最后一一件或一一模產(chǎn)品品，放在在末件盒盒內(nèi)并通通知檢驗(yàn)驗(yàn)員，檢檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)并填寫寫過程程檢驗(yàn)記記錄中中的末檢檢項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)不不合格品品按不不合格品品管理程序序執(zhí)行行。6.2.7 生生產(chǎn)過程程異常處處理 生產(chǎn)產(chǎn)線停工工待料超超過600分鐘；連續(xù)出出現(xiàn)同一一不良；整批產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格有問題題。上述異常常需及時(shí)時(shí)上報(bào), 并填填寫糾糾正措施施通知單單，詳詳細(xì)描述述不合格格項(xiàng)目包包括件號(hào)號(hào)、名稱稱、數(shù)量量、日期期、班組組、操作作者、不不合格的的

9、定性與與定量描描述。通通知責(zé)任任部門處處理，并并采取糾糾正措施施。對(duì)不不合格品品的處理理按不不合格品品管理程程序?qū)崒?shí)施。6.3 最終成成品檢驗(yàn)驗(yàn)6.3.1 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)員按檢驗(yàn)指指導(dǎo)書和相關(guān)關(guān)圖紙、技術(shù)規(guī)規(guī)范、零零件清單單等對(duì)成成品進(jìn)行行全檢或或抽樣檢檢驗(yàn)。6.3.2 抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)按檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書抽抽取檢驗(yàn)驗(yàn)樣本及及檢驗(yàn)數(shù)數(shù)量，按按接受標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)判定定。6.3.3檢驗(yàn)驗(yàn)合格的的成品由由檢驗(yàn)員員在成成品檢驗(yàn)驗(yàn)合格證證上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，并填填寫成成品檢驗(yàn)驗(yàn)記錄6.3.4 不不合格品品按不不合格品品管理程程序進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離離、處理理。6.5 出貨前前的檢驗(yàn)驗(yàn)6.4.1 出出貨前應(yīng)應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)情況

10、、裝車防防護(hù)情況況等內(nèi)容容。6.4.2庫存存期超過過6個(gè)月月的成品品出貨前前，由檢檢驗(yàn)員對(duì)對(duì)出貨產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量及包裝裝質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，有不不合格時(shí)時(shí)需全檢檢。6.4.2 不不合格品品按不不合格品品管理程程序進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)、隔離離、處理理， 填填寫糾糾正措施施通知單單交生生產(chǎn)部門門實(shí)施糾糾正措施施和不合合格品的的返工。7.相關(guān)關(guān)文件 LS/QP44.022 質(zhì)量量記錄管管理程序序LS /QP88.044 不合格格品管理理程序LS /QP77.022 產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)與與可追溯溯性管理理程序8.質(zhì)量量記錄 序號(hào)記錄名稱稱記錄編號(hào)號(hào)保存期限限保存部門門1進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄LS /JL88.033-0113年質(zhì)量

11、技術(shù)術(shù)部2過程檢驗(yàn)驗(yàn)記錄LS /JL88.033-0223年生產(chǎn)部3成品檢驗(yàn)驗(yàn)記錄LS /JL88.033-0333年質(zhì)量技術(shù)術(shù)部輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)流程圖圖輸出責(zé) 任部部 門1生產(chǎn)產(chǎn)需求供應(yīng)商來料倉庫暫收檢驗(yàn)YESNO材料標(biāo)識(shí)材料入庫不合格品標(biāo)識(shí)隔離讓步使用申請(qǐng) 審批不合格品退回供應(yīng)商YESNO送檢單單進(jìn)貨檢檢驗(yàn)記錄錄讓步使使用申請(qǐng)請(qǐng)單采購部質(zhì)量技術(shù)術(shù)部質(zhì)量技術(shù)術(shù)部質(zhì)量技術(shù)術(shù)部采購部輸入過程檢驗(yàn)驗(yàn)流程圖圖輸出責(zé) 任部部 門1生產(chǎn)產(chǎn)需求YES生產(chǎn)準(zhǔn)備YESRS首件生產(chǎn)批量生產(chǎn)上線物料確認(rèn)NO轉(zhuǎn)工序?qū)z巡檢首件檢驗(yàn)NO過程檢檢驗(yàn)記錄錄過程檢檢驗(yàn)記錄錄生產(chǎn)部生產(chǎn)車間間生產(chǎn)部各車間生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量