五金塑料制品廠數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序

1、文件名稱 :文件編號：修訂版別：數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序生效日期：頁數(shù)：目的AM-2-23002003 年10月08日第1頁;共12頁爲驗證供應(yīng)商交貨能力、産品制程能力、産品特性趨勢及客戶允收品質(zhì)之滿意度，適時運用統(tǒng)計技術(shù)建立一條有産品品質(zhì)之問題、趨勢、結(jié)果等之歸納分析系統(tǒng)，以提供改進對策，從而達到品質(zhì)體系之持續(xù)改進。範圍適用於公司所有相關(guān)品質(zhì)狀況之統(tǒng)計分析。責(zé)任3.1 生産部門負責(zé)對製程産品質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析。3.2 品管部負責(zé)對來料及出廠 /部前産品質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析。3.3 物控部負責(zé)對客戶反饋及滿意度進行統(tǒng)計分析。定義4.1 SPC STATISTICAL PROCESS CONTR

2、OL( 統(tǒng)計過程控制 )4.2IQC INCOMINGQUALITYCONTROL( 來料品質(zhì)控制 )4.3OQC OUTGOINGQUALITYCONTROL( 出廠 /部品質(zhì)控制 )程序5.1 生産部門應(yīng)採用統(tǒng)計過程控制 (SPC) 及其它常用統(tǒng)計技術(shù)對製程進行統(tǒng)計分析，具體見統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用說明 (AM-3-7) ，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時採取糾正或預(yù)防措施，具體見糾正措施控制程序 (AM-2-24) 及預(yù)防措施控制程序 (AM-2-25) 。5.2生産部門應(yīng)對制程不合格品率進行統(tǒng)計分析壓鑄部不合格品記錄在壓鑄原件次品記錄(FORM ID: DC-5 REV.00)上，具體見製程檢驗及測試程序(AM-

3、2-20) 。加工部不合格品記錄在制程退料及檢驗報告(FORM ID: QA-9 REV.00)編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :文件編號：修訂版別：數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序生效日期：頁數(shù)：AM-2-23002003 年10月08日第2頁;共 12頁上，具體見製程檢驗及測試程序(AM-2-20) 。當統(tǒng)計分析資料與預(yù)期之不良品率相差較大時，生産部門應(yīng)及時採取糾正措施，按糾正措施控制程序 (AM-2-24) 。5.3品管部應(yīng)對來料、出廠/部産品質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析應(yīng)按照供應(yīng)商來料的不同類別

4、，每月將來料質(zhì)量狀況匯總于供應(yīng)商每月質(zhì)量統(tǒng)計報告 (FORM ID: QA-7 REV.00) ，具體見來料檢驗及測試程序(AM-2-19) 。每月將出廠 /部産品質(zhì)量狀況匯總於 OQC 每月質(zhì)量統(tǒng)計報告 (FORM ID: QA-15 REV.00) ，具體見出廠 /部前檢驗及測試程序 (AM-2-21) 。當統(tǒng)計分析資料與所制定的品質(zhì)目標相差較大時，品管部應(yīng)及時發(fā)出要求糾正措施通知 (FORM ID: AM-20 REV.00) ，要求相關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，具體見糾正措施控制程序(AM-2-24) 。5.4物控部應(yīng)對客戶反饋及滿意度進行統(tǒng)計分析物控部應(yīng)將客戶反饋內(nèi)容登記于 客戶反饋通知

5、 (FORM ID: MC-1 REV.00) ，並組織相關(guān)部門將處理情況及時反饋給客戶，具體見客戶溝通與反饋處理程序 (AM-2-7) 。物控部負責(zé)客戶滿意度之調(diào)查，定期監(jiān)控客戶滿意狀況，組織相關(guān)部門對客戶滿意調(diào)查結(jié)果及客戶滿意度進行評估，並編制客戶滿意度調(diào)查及評估報告(FORM ID: MC-8 REV.00)，具體見客戶滿意度監(jiān)控程序(AM-2-17) 。當客戶批量退貨、重大投訴以及客戶滿意度與公司目標相差較大時，相關(guān)部門應(yīng)及時發(fā)出要求糾正措施通知(FORM ID: AM-20 REV.00) 要求相編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM

6、-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :文件編號：修訂版別：數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序生效日期：頁數(shù)：AM-2-23002003 年10月08日第 3頁;共 12頁關(guān)責(zé)任部門採取糾正措施，按照糾正措施控制程序(AM-2-24) 執(zhí)行。5.5數(shù)據(jù)分析之成果報告每年每月之數(shù)據(jù)分析結(jié)果須經(jīng)部門經(jīng)理審核，統(tǒng)計分析有關(guān)品質(zhì)目標之成果報告需提交管理評審會議審查。5.6持續(xù)改進本公司透過內(nèi) (外 )部審核結(jié)果數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施以及管理評審等挖掘改善機會，確定改善主題促進品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進實現(xiàn)其有效性。5.7本程序所涉及的記錄控制按品質(zhì)記錄控制程序(AM-2-2) 。參考資料6.1統(tǒng)計技術(shù)

7、應(yīng)用說明AM-3-76.2糾正措施控制程序AM-2-246.3預(yù)防措施控制程序AM-2-256.4製程檢驗及測試程序AM-2-206.5來料檢驗及測試程序AM-2-196.6出廠 /部前檢驗及測試程序AM-2-216.7客戶溝通與反饋處理程序AM-2-76.8客戶滿意度監(jiān)控程序AM-2-176.9品質(zhì)記錄控制程序AM-2-2附件編制：職位：7.1壓鑄原件次品記錄FORM ID: DC-5 REV.007.2制程退料及檢驗報告FORM ID: QA-9 REV.007.3供應(yīng)商每月質(zhì)量統(tǒng)計報告FORM ID: QA-7 REV.00審核：批準：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理職位：管理者代表FORM

8、ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序7.4 OQC 每月質(zhì)量統(tǒng)計報告7.5 要求糾正措施通知7.6 客戶反饋通知7.7 客戶滿意度調(diào)查及評估報告7.8流程圖編制：審核：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理文件編號：AM-2-23修訂版別：00生效日期：2003 年10月08日頁數(shù)：第4頁;共12頁FORM ID: QA-15 REV.00FORM ID: AM-20 REV.00FORM ID: MC-1 REV.00FORM ID: MC-8 REV.00批準：職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠

9、文件名稱 :數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序附件 7.1東莞 XX 五金塑膠製品廠壓鑄原件次品記錄日期：班次：工單編號：年月日檢驗項目檢驗結(jié)果填充不良變形冷紋氣泡爆裂拖傷砂孔燒模批鋒起層水口崩入其他送檢數(shù)量：合格品小計 :檢驗： _審核： _編制：審核：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理文件編號：AM-2-23修訂版別：00生效日期：2003 年10月08日頁數(shù)：第5頁;共12頁編號：産品名稱：累計不良品處理措施合格品數(shù)量 :FORM ID: DC-5 REV.00批準： _批準：職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :文件編號：修訂版別：數(shù)據(jù)分析與持

10、續(xù)改進程序生效日期：頁數(shù)：附件 7.2AM-2-23002003 年10月08日第6頁;共12頁東莞 XX 五金塑膠制品廠日期： _年 _月 _日制程退料及檢驗報告編號： _退料資料 (此部份由生產(chǎn)部填寫 )檢驗結(jié)果 (此部份由品管部填寫 )項目工單編號物料編號產(chǎn)品名稱分供商退料性質(zhì)退料數(shù)量缺點內(nèi)容抽樣數(shù)量檢驗結(jié)果處理方案 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1

11、 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符

12、合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4分發(fā)：生產(chǎn)部、貨倉部FORMID: QA-9 REV.00注釋：處理方案中1退回分供商、 2退回生產(chǎn)部、3 報廢、 4回倉若單項數(shù)量少於 200時則不需品質(zhì)經(jīng)理批準生產(chǎn)部門 _生產(chǎn)主管 _檢驗員 _品管主管 _經(jīng)理審批 _貨倉收貨 _編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :文件編號：修訂版別：數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序生效日期：頁數(shù)：附件 7.3AM-2-23002003 年10月08日第7頁;共12

13、頁東莞 XX 五金塑膠製品廠編號：供應(yīng)商每月質(zhì)量統(tǒng)計報告頁數(shù)：第頁，共頁供應(yīng)商：物料編號：物料名稱：統(tǒng)計月份：日期製表：項目報採購單號主管復(fù)核：告RIR 編號經(jīng)理審批：資檢驗結(jié)果料日期：評定級別抽樣數(shù)量各類別壞品總數(shù)累計影響度壞品類別其他統(tǒng)壞品數(shù)量總壞品率：計壞品率每月壞品率趨勢一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月當月壞品類別 PARETO 圖-100 最近月份質(zhì)量趨勢圖100 - 90- 8080- 7060-壞品數(shù)- 60累積影響度壞品率PCS- 5040- 4020- 30- 20各類別壞0- 10品總數(shù)00- -累積影響度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十

14、二月壞品類別月份- -每月壞品率趨勢注釋： RIR= 來料收貨及檢驗報告的英文簡寫FORM ID: QA-7 REV.00編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :文件編號：修訂版別：數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序生效日期：頁數(shù)：附件 7.4東莞 XX 五金塑膠製品廠AM-2-23002003 年10月08日第8頁;共12頁報告部門 ：OQC 每月質(zhì)量統(tǒng)計報告編號：報告月份 ：頁數(shù)：第頁，共頁序號産品編號産品名稱拒收批次數(shù) 累積送檢批次 平均拒收率 累積送檢數(shù)量 累積壞品數(shù)量 累積抽樣數(shù)量平均壞品率本

15、月總體情況質(zhì)量趨勢月份拒收率壞品率拒收率 / 壞品率趨勢圖-百分率-拒收率月份壞品率分發(fā)：品管部、生産部門FORM ID: QA-15 REV.00製表：主管複檢：經(jīng)理審批：日期：年月日編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :文件編號：AM-2-23數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序修訂版別：00生效日期：2003 年10月08日頁數(shù)：第9頁;共12頁附件 7.5東莞 XX 五金塑膠製品廠要求糾正措施通知編號 :發(fā)出人 /部門 :發(fā)出日期 :年月日接收人 /部門 :簽收日期 :年月日不合格情況描述:要求

16、回復(fù)日期:_年 _月 _日填寫 :_ _年 _月 _日確認 :_ _年 _月 _日原因分析 :填寫 :_ _年 _月 _日確認 :_ _年 _月 _日糾正措施 :承諾完成日期:_年 _月 _日填寫 :_ _年 _月 _日批準 :_ _年 _月 _日糾正措施完成情況:填寫 :_ _年 _月 _日批準 :_ _年 _ 月 _日效果驗證及確認意見:驗證 :_ _年 _月 _日批準 :_ _年 _ 月 _日FORM ID: AM-20 REV. 00編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :數(shù)據(jù)分析與

17、持續(xù)改進程序附件 7.6東莞 XX 五金塑膠製品廠客戶名稱 :客戶反饋通知產(chǎn)品編號：產(chǎn)品名稱：工單編號：影響數(shù)量：反饋問題：文件編號：AM-2-23修訂版別：00生效日期：2003 年10月08日頁數(shù)：第10頁;共12頁編號：日期：年月日客戶採購單號：本廠檢驗報告編號：客戶要求：補回退貨回覆原因回覆原因及糾正預(yù)防措施補回退貨並回覆原因及糾正預(yù)防措施完成期限：年月日記錄：批準：日期：退貨情況：有無數(shù)量：收回期限：年月日責(zé)任部門處理情況：編制：批準：日期：FORM ID: MC-1 REV.00編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :文件編號：修訂版別：數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序生效日期：頁數(shù)：附件 7.7東莞 XX 五金塑膠製品廠AM-2-23002003 年10月08日第11頁;共12頁報告編號 :客戶滿意度調(diào)查及評估報告頁數(shù) :調(diào)查目的調(diào)查時間概述：調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題：客戶滿意度計算:客戶滿意度評估:建議：FORMID:MC-8REV.00編制：審核：批準人：物控部物控部總經(jīng)理編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：品質(zhì)經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑膠製品廠文件名稱 :文件編號：修訂版別：數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序生效日期：