品質(zhì)管理表格-供方管理程序

1、1.目的對供方的選擇和管理按規(guī)定程序進(jìn)行，確保供方具有滿足本公司采購需要的能力。2.范圍 本程序適用于于為本公司從從生產(chǎn)至交貨貨過程所需原原材料、外購購配件、包裝裝材料及外發(fā)發(fā)加工的供方方的選擇和管管理。3.權(quán)責(zé) 3.1 購部會對評 3.2 采購購部負(fù)責(zé)對合合格供方建立立檔案。4.定義4.1 供方：本公司所指指供方包括原原材料供應(yīng)廠廠商、外購配配件供應(yīng)廠商商及外發(fā) 加工工廠商。5.作業(yè)內(nèi)容 5.1流程圖圖(見附件一一)。 5.2 供方方的選擇程序序 5.2.11 新供方的的調(diào)查 根據(jù)采購購/外發(fā)的需需要有必要增增加新供方時時，由采購部部主管/外發(fā)發(fā)加工負(fù)責(zé)人人選擇有可能能成為本公司司供方的廠商

2、商進(jìn)行初步調(diào)調(diào)查，作成“供方調(diào)查表表”(見附件二)交采購部主主管審核必品劃O估 5.2.22 新供方的的評估 5.22.2.1 產(chǎn)品/樣品品檢驗評估由采購部采購人人員/外發(fā)加加工負(fù)責(zé)人要要求新供方提提供產(chǎn)品/樣樣品，技術(shù)部部/品管部對對供方的產(chǎn)品品/樣品進(jìn)行行檢驗或驗證證,產(chǎn)品/樣樣品評估結(jié)果果填寫到“新供方能力力評估表”(見附件三)之“產(chǎn)品/樣品品審查意見” 欄中.如政府或顧客有有要求時，技技術(shù)部/采購購部負(fù)責(zé)對供供方生產(chǎn)用原原材料進(jìn)行評評估，確定其其滿足我國政政府法規(guī)或銷銷售國政府的的要求。 5.22.2.2 合購新的似場比單理果力 5.22.2.3當(dāng)當(dāng)樣品、價格格都能接受的的情況下，由由

3、采購部、品品管部、S聯(lián)合對對新供方的質(zhì)質(zhì)量體系進(jìn)行行評審。根據(jù)據(jù)供方的產(chǎn)品品對公司產(chǎn)品品的質(zhì)量的影影響程度，可可以選擇以下下不同的評估估方法： A.評審供方提提交的資料 若新供方方為ISO99001:22000認(rèn)證證的工廠，則則要求新供方方提供認(rèn)證證證書的復(fù)印件件由會人員審核。并并將審核結(jié)果果填入“新供方能力力評估表”、“質(zhì)量體系評評審” 欄中。B.實地考查（體體系評估）(若認(rèn)為必要要時) 由采購部、品品管部、ISSO推委會安安排人員前往往供方處進(jìn)行行實地審查，審審查依據(jù)“供方質(zhì)量體體系評定表”（見附件四四）中規(guī)定的的內(nèi)容進(jìn)行打打分評定，評評定的結(jié)果填填入“新供方能力力評估表”之“質(zhì)量體系評評

4、審”欄中，若未未能實地考察察亦可將體系系評定內(nèi)容傳傳真給供方自自評。 C.不評估估 對于供方方提供的產(chǎn)品品對本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量影響響不大或基本本無影響（如如包裝帶、輔輔助材料等）時時，可不評估估。5.2.2.44供產(chǎn)2執(zhí) 5.2.33合格供方的的批準(zhǔn) 5.2.3.1 經(jīng)經(jīng)過5.2.1-5.22.2.3評評估符合要求求的新供方，采采購部根據(jù)需需要向供方進(jìn)進(jìn)行初次采購購，若質(zhì)量能能滿足公司的的要求和滿足足交付能力，將將此結(jié)果填入入”新供方能力力評估表”之”交付能力”欄中。由采采購部將符合合要求的新供供方資料”供方調(diào)查表表”及”新供方能力力評估表”提交總經(jīng)理理批準(zhǔn)后，方方可作為公司司的合格供方方。 5

5、.2.3.2 對于本公司司的ISO99001:22000導(dǎo)入入前已交貨且且質(zhì)量良好的的供方，采購購部承辦人員員匯總后，由由總經(jīng)理審批批后可做為合合格供方。 5.2.3.3 若有需需要，本公司司特準(zhǔn)采購的的供方，采購購部可以先給給這類供方下下訂購單,待待該批產(chǎn)品采采購回來后,采購部馬上上通知品管部部并注明此物物料為特準(zhǔn)采采購，品管部部按5.2.2.1進(jìn)行行產(chǎn)品質(zhì)量檢檢驗評價。 5.2.44合格供方的的登錄及建檔檔經(jīng)批準(zhǔn)合格的供供方,由采購購部登錄到“合格供方名名錄”（見附件五五）中，并建建檔。顧客指定的供方方，采購部可可直接登錄到到“合格供方名名錄”中并注明“顧客指定”且建檔。 5.3采購的的實

6、施，參見見采購管理理程序及外外發(fā)加工管理理程序。 5.4供方的的管理。 5.4.1對合格供供方由采購部部、品管部每每季度進(jìn)行一一次供貨情況況評價（顧客客指定的供方方可以免除評評價）。評價項目：質(zhì)量量、交貨期、配配合度；評價的計分方法法如下：質(zhì)量分=每季的的合格批次該季入檢的的總批次*440（品管管部作成交采采購部）。交貨期分=每季季準(zhǔn)時交貨批批次該季內(nèi)內(nèi)要求交貨總總批次*400 （采購購品由采購部部作成/外發(fā)發(fā)加工品由貨貨倉部作成交交采購部）。 配合度：由采采購部主管/外發(fā)加工負(fù)負(fù)責(zé)人依實際際情況計分（滿滿分20分），（采采購品由采購購部/外發(fā)加加工品由外發(fā)發(fā)加工負(fù)責(zé)人人作成交采購購部）。評級

7、分 = 質(zhì)質(zhì)量分 + 交貨期分 + 配合度度分。 根據(jù)評級分分將供方劃分分等級，劃分分標(biāo)準(zhǔn)如下：（評分取整整數(shù)） A級：90 C級:70-799 B級:80-899 D級:70由采購部將供供方的供貨評評價等級記入入“供方供貨評評價表”（見附件六六）中。并通通報采購部主主管及品管部部主管。對排排定為D級的的供方，采購購部以書面通通知供方，要要求其限期改改善。 5.5 供供方質(zhì)量體系系的開發(fā)（認(rèn)認(rèn)為必要時） 5.55.1S作體議出的 5購合計S召議.據(jù)體議由到行 .要加培購客區(qū)本只,司是司均客必公合,購事最關(guān)反公)大結(jié)為品6.相關(guān)文件 6.1采采購管理程序序 6.2外外發(fā)加工管理理程序7.使用表單

8、 7.1供方調(diào)調(diào)查表 (FFM-040-004-A) 7.2新供方方能力評估表表 (FM-040-005-A) 7.3供方質(zhì)質(zhì)量體系評定定表 (FMM-040-0066-A) 7.4合格供供方名錄 (FM-040-007-A) 7.5 供方方供貨評價表表 (FM-040-008-A) 附件一供方選擇與管理理作業(yè)流程圖圖流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述初次采購?fù)獍l(fā)加工經(jīng)批準(zhǔn)合格供方管理記 錄 保 存供方質(zhì)量體系開發(fā)（必要時） 新供方調(diào)查初次采購?fù)獍l(fā)加工經(jīng)批準(zhǔn)合格供方管理記 錄 保 存供方質(zhì)量體系開發(fā)（必要時） 新供方調(diào)查 NG OK采購部/外發(fā)加加工負(fù)責(zé)人品管部、采購部部、技術(shù)部、IISO推委

9、會會（必要時）采購部/貨倉部部采購部采購部ISO推委會（必必要時）相關(guān)部門理估表評要由辦必品品評材估要體估情分須批指直的錄評購部司的質(zhì)倡推理估料善附件二崇基五金塑膠(深圳)有限限公司供方調(diào)查表 調(diào)查日期期：1企業(yè)名稱：備注2企業(yè)地址：3法人代表：4電話： 傳真真： 聯(lián)絡(luò)人人：5企業(yè)性質(zhì)：6成立時間：7注冊資金:8月產(chǎn)能：9企業(yè)人數(shù)：10主要產(chǎn)品名稱：11機(jī)器設(shè)備：12質(zhì)量體系的認(rèn)證證情況：13交期控制及其承承諾：調(diào)查意見：調(diào)查者： 審核意見：審核/日期： FM-040-004-AA 保存期期限：18個個月附件三新供方能力評估估表供方名稱地址：提供產(chǎn)品名稱型號質(zhì)量體系ISO90011:20000

10、已獲證ISO90011:20000未獲證尚未推行ISOO9001:2000通過其他體系技術(shù)能力檢驗 評價記錄錄產(chǎn)品樣品審查查意見：技術(shù)部品管部部物料對法律法規(guī)規(guī)的符合性（如如需要時）：技術(shù)部/采購部部質(zhì)量保證能力審審查記錄質(zhì)量體系評審綜綜合意見：采購部品管部ISO推委會價格及交付能力力審查記錄價格及交付能力力審查意見： 采 購 部綜合能力評價記記錄綜合評價意見：批準(zhǔn)/總經(jīng)理FM-040-005-AA 保保存期限：118個月附件四供方質(zhì)量體系評評定表供方名稱供方類別所 在 地品質(zhì)負(fù)責(zé)人主要產(chǎn)品評審日期員工人數(shù)評 審 員評審目的評審結(jié)果 分 等等級（評價結(jié)果計算算方法）：項目評價方法：良好 = 4

11、分分 尚可可= 2.55分 不足= 1分 欠缺= 0分總評得分：評價得分總和 100 = 分項目滿分總和體系評價等級：A：90分以上上 B：88690分分 C：88185分分 D: 60800分 E: 60分以以下說明：、C等等級以上(含含C等級)為為合格。 、新供方選選擇評估必須須達(dá)到C級，方方可作為合格格供方。 、被評為DD級的限期22個月改善達(dá)達(dá)到C級，否否則停止采購購。 、被評為EE級的限期33個月內(nèi)改善善達(dá)到C級，否否則停止采購購。（評價項目） 單項得數(shù)數(shù) （累累計分） 1經(jīng)營者的承承諾 （ 分） 2生產(chǎn)前的品品質(zhì)活動 （ 分） 3原材料的管管理 （ 分） 4制造工程管管理 （ 分） 5品檢工作情情況 （ 分） 6計測器具的的管理 （ 分） 7變更的管理理 （ 分分） 8異常的處理理 （ 分分） 9成品管理 （ 分） 10出貨的管管理 （ 分分） 供方確認(rèn)以上所所填寫的內(nèi)容容:填 表審 查確 認(rèn)FM-040-006-AA 保存期期限：18個個月附件五 合 格 供 方 名 錄錄 版 本： 序號供方名稱業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話/傳真工廠地址供應(yīng)物