企業(yè)管理制度與表格大全

1、目錄電子文件編編碼文件名第一章 研研發(fā)管理理制度與與表格范范本YFGL-01-01設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)控制程程序YFGL-01-02設(shè)計(jì)變更管管理辦法法YFGL-01-03項(xiàng)目建議書書YFGL-01-04設(shè)計(jì)開發(fā)任任務(wù)書YFGL-01-05設(shè)計(jì)開發(fā)方方案YFGL-01-06設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)計(jì)劃書YFGL-01-07設(shè)計(jì)開發(fā)輸輸入（輸輸出）清清單YFGL-01-08設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審報(bào)告告YFGL-01-09產(chǎn)品試用報(bào)報(bào)告YFGL-01-10樣品明細(xì)表表第二章 營(yíng)銷管管理制度度與表格格范本YXGL-02-01市場(chǎng)開發(fā)程程序YXGL-02-02客戶反饋處處理辦法法YXGL-02-03新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計(jì)劃表表YXGL-0

2、2-04口頭訂單電電話記錄錄表YXGL-02-05客戶訂單完完成跟蹤蹤表YXGL-02-06出貨單YXGL-02-07客戶退貨處處理單YXGL-02-08客戶投訴與與意見處處理第三章 生產(chǎn)管管理制度度與表格格范本SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦辦法SCGL-03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬擬定與進(jìn)進(jìn)度掌控控辦法SCGL-03-03受訂統(tǒng)計(jì)明明細(xì)表SCGL-03-04產(chǎn)能需求分分析表SCGL-03-05緊急物料一一覽表SCGL-03-06生產(chǎn)計(jì)劃表表SCGL-03-07派工單SCGL-03-08生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表表SCGL-03-09生產(chǎn)設(shè)備維維修聯(lián)絡(luò)絡(luò)單SCGL-03-10車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)環(huán)境、安安全檢查查表第四章 品質(zhì)

3、管管理制度度與表格格范本PZGL-04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與與追溯作作業(yè)程序序PZGL-04-02成品檢驗(yàn)作作業(yè)規(guī)范范電子文件編編碼文件名PZGL-04-03不合格品處處理作業(yè)業(yè)程序PZGL-04-04糾正與預(yù)防防作業(yè)程程序PZGL-04-05內(nèi)部稽核管管理程序序PZGL-04-06成品/樣品品檢驗(yàn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表PZGL-04-07進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告PZGL-04-08進(jìn)料檢驗(yàn)日日?qǐng)?bào)PZGL-04-09首（自）檢檢記錄表表PZGL-04-10終檢報(bào)告第五章 采購(gòu)管管理制度度與表格格范本CGGL-05-01采購(gòu)控制程程序CGGL-05-02采購(gòu)作業(yè)指指導(dǎo)書CGGL-05-03供應(yīng)商管理理程序CGGL-05-04

4、物料需求申申請(qǐng)表CGGL-05-05請(qǐng)購(gòu)單CGGL-05-06合格供應(yīng)商商名單CGGL-05-07供應(yīng)商交期期調(diào)整一一覽表CGGL-05-08交貨達(dá)成管管制表電子文件編編碼文件名第六章 倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理理制度與與表格范范本CCGL-06-01搬運(yùn)/運(yùn)輸輸與儲(chǔ)存存管理辦辦法CCGL-06-02不良品(廢廢品)處理辦辦法CCGL-06-03成品倉(cāng)管理理規(guī)定CCGL-06-04盤點(diǎn)管理辦辦法CCGL-06-05入庫(kù)單CCGL-06-06出庫(kù)單CCGL-06-07領(lǐng)料單CCGL-06-08退料單CCGL-06-09換料單CCGL-06-10報(bào)廢單第七章 設(shè)備管管理制度度與表格格范本SBGL-07-01設(shè)備管

5、理與與維護(hù)辦辦法SBGL-07-02設(shè)備明細(xì)表表SBGL-07-03設(shè)備年度保保養(yǎng)計(jì)劃劃SBGL-07-04設(shè)備月度保保養(yǎng)計(jì)劃劃SBGL-07-05設(shè)備維修記記錄表電子文件編編碼文件名SBGL-07-06量?jī)x一覽表表SBGL-07-07檢測(cè)設(shè)備清清單SBGL-07-08量?jī)x檢驗(yàn)記記錄表第八章 安全管管理制度度與表格格范本AQGL-08-01生產(chǎn)安全管管理制度度AQGL-08-02安全與健康康保障程程序AQGL-08-03公司(工廠廠)出入管管理制度度AQGL-08-04現(xiàn)場(chǎng)巡視總總結(jié)表AQGL-08-05消防器材檢檢查記錄錄表AQGL-08-06消防器材檢檢查統(tǒng)計(jì)計(jì)表第九章 財(cái)務(wù)管管理制度度與

6、表格格范本CWGL-09-01費(fèi)用報(bào)銷管管理規(guī)定定CWGL-09-02銷售月報(bào)表表CWGL-09-03銷貨明細(xì)表表CWGL-09-04營(yíng)業(yè)收入明明細(xì)表CWGL-09-05貨幣資金日日?qǐng)?bào)表電子文件編編碼文件名CWGL-09-06現(xiàn)金收支日日?qǐng)?bào)表CWGL-09-07銀行存款收收支日?qǐng)?bào)報(bào)表CWGL-09-08現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告表CWGL-09-09員工薪酬明明細(xì)表CWGL-09-10應(yīng)付賬款登登記表第十章 人人事行政政管理制制度與表表格范本本RSXZ-10-01員工考勤管管理規(guī)定定RSXZ-10-02印章、證照照管理規(guī)規(guī)定RSXZ-10-03辦公用品領(lǐng)領(lǐng)用規(guī)定定RSXZ-10-04制服管理規(guī)規(guī)定RSXZ

7、-10-05員工考勤一一覽表RSXZ-10-06人員借用聯(lián)聯(lián)系單RSXZ-10-07加班記錄單單RSXZ-10-08宿舍用品清清單RSXZ-10-09行李放行條條RSXZ-10-10辦公物品采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單RSXZ-10-11辦公用品、日日用品領(lǐng)領(lǐng)用表RSXZ-10-12會(huì)議簽到表表研發(fā)管理制制度與表表格YFGL-01-01設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)控制制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)控制程程序1目的對(duì)新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的全全過程進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保新產(chǎn)品品能滿足足顧客的的需求和和期望及及有關(guān)法法律、法法規(guī)要求求。2于適用范范圍適用于對(duì)本本廠新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)全過程程的控制制，包括括定型產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)改進(jìn)進(jìn)等。職責(zé)

8、：3.1技術(shù)術(shù)部：負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)全過程程的組織織、協(xié)調(diào)調(diào)、實(shí)施施工作，進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的策劃劃、確定定設(shè)計(jì)和和開發(fā)的的輸入、輸輸出、評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)更改改和負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。3.2研發(fā)發(fā)部經(jīng)理理：負(fù)責(zé)責(zé)擬制及及下達(dá)項(xiàng)項(xiàng)目建議議書、設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)任務(wù)務(wù)書，設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)方案、設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃書書、設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)評(píng)審、設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)驗(yàn)證證報(bào)告和和試產(chǎn)報(bào)報(bào)告。3.3營(yíng)銷銷部：負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)調(diào)查或分分析，提提供市場(chǎng)場(chǎng)信息及及新產(chǎn)品品動(dòng)向，負(fù)負(fù)責(zé)所需需物料的的采購(gòu)。3.4生產(chǎn)產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)新新產(chǎn)品的的試制和和生產(chǎn)。4.工作程程序4.1設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)策劃4.1.11 設(shè)計(jì)計(jì)和

9、開發(fā)發(fā)項(xiàng)目的的來源 （1）營(yíng)營(yíng)銷部與與顧客簽簽訂的新新產(chǎn)品合合同或技技術(shù)協(xié)議議，根據(jù)據(jù)主管副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)的相應(yīng)應(yīng)合同同評(píng)審表表，研研發(fā)部經(jīng)經(jīng)理提出出項(xiàng)目目建議書書報(bào)主主管副總總審核，副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由研發(fā)部部經(jīng)理向向產(chǎn)品開開發(fā)責(zé)任任人下達(dá)達(dá)設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)任任務(wù)書，并并實(shí)施。（2） 研研發(fā)部根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研或或分析提提出有關(guān)關(guān)新產(chǎn)品品項(xiàng)目目建議書書，經(jīng)經(jīng)主管副副總審核核后，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)由由開發(fā)經(jīng)經(jīng)理向產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)責(zé)任人人下達(dá)設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)任務(wù)書書。（3） 研研發(fā)部根根據(jù)技術(shù)術(shù)革新需需要，提提交項(xiàng)項(xiàng)目建議議書，經(jīng)經(jīng)主管副副總審核核后，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。由由研發(fā)部部經(jīng)理向向產(chǎn)品開開發(fā)責(zé)任任人下達(dá)達(dá)設(shè)計(jì)

10、計(jì)開發(fā)任任務(wù)書，產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)負(fù)責(zé)人人實(shí)施技技術(shù)革新新項(xiàng)目。4.1.22 研發(fā)部部經(jīng)理根根據(jù)上述述項(xiàng)目來來源，確確定項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人，將設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)策劃劃的輸出出轉(zhuǎn)化為為設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)方方案和和設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)計(jì)計(jì)劃書。計(jì)計(jì)劃書內(nèi)內(nèi)容包括括：（1）設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的的輸入、輸輸出、評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)等各各階段的的劃分和和主要工工作內(nèi)容容。（2） 各各階段人人員職責(zé)責(zé)和權(quán)限限、進(jìn)度度要求和和配合單單位。（3） 資資源配置置需求，如如：人員員、信息息、設(shè)施施、資金金保證等等及其它它相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。4.1.33設(shè)計(jì)和和開發(fā)策策劃的輸輸出文件件將隨著著設(shè)計(jì)和和開發(fā)的的進(jìn)展，在在適當(dāng)時(shí)時(shí)予以修修訂，應(yīng)應(yīng)按文文件控制制程序

11、的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行。4.1.44設(shè)計(jì)和和開發(fā)各各部門及及有關(guān)人人員之間間的接口口管理設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)各部部門及有有關(guān)人員員可能涉涉及到企企業(yè)內(nèi)不不同職能能或不同同層次，也也可能涉涉及到企企業(yè)外部部。因此此研發(fā)部部經(jīng)理應(yīng)應(yīng)對(duì)參與與設(shè)計(jì)和和開發(fā)的的各部門門及有關(guān)關(guān)人員之之間的接接口實(shí)施施管理，以以確保有有效的溝溝通，并并明確職職責(zé)。應(yīng)針對(duì)具體體的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)項(xiàng)目制制定設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)人員的的崗位職職責(zé)，明明確其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，明明確其接接口關(guān)系系。4.1.55隨設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的進(jìn)展展，在適適當(dāng)時(shí)，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和和開發(fā)階階段進(jìn)行行評(píng)審，填填寫設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審報(bào)告告。4.2 設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸輸入4.2.11設(shè)計(jì)和

12、和開發(fā)輸輸入主要要包括以以下內(nèi)容容 (1) 產(chǎn)品的的性能要要求。主主要來自自顧客或或市場(chǎng)的的需求與與期望，一一般應(yīng)包包含在合合同、定定單或項(xiàng)項(xiàng)目建議議書中。 (2) 適用的的法律法法規(guī)要求求，對(duì)國(guó)國(guó)家強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一定要要滿足。 (3) 適用時(shí)時(shí)，以前前類似設(shè)設(shè)計(jì)提供供的信息息。 (4) 設(shè)計(jì)和和開發(fā)所所必需的的其它要要求，包包括安全全、包裝裝、運(yùn)輸輸、貯存存、維護(hù)護(hù)及環(huán)境境。4.2.22 設(shè)計(jì)和和開發(fā)的的輸入應(yīng)應(yīng)形成文文件，并并填寫設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)輸入清清單，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸輸入進(jìn)行行評(píng)審，以以確保其其充分性性與適宜宜性。產(chǎn)產(chǎn)品要求求應(yīng)完整整、清楚楚，并且且不能自自相矛盾盾。4.3 設(shè)計(jì)和和開

13、發(fā)輸輸出項(xiàng)目責(zé)任人人根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)任務(wù)書書、方案案及計(jì)劃劃書等開開展設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)工工作，并并編寫相相應(yīng)的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸出出文件。設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的輸輸出應(yīng)以以能夠針針對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的輸入入進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證的方方式提出出，并應(yīng)應(yīng)在放行行前得到到批準(zhǔn)。設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸出出應(yīng)： (1) 滿足設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入入的要求求。 (2) 給采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供適適當(dāng)信息息。 (3) 包含或或引用產(chǎn)產(chǎn)品接收收準(zhǔn)則。 (4) 規(guī)定對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的安全和和正常使使用所必必需的產(chǎn)產(chǎn)品特性性。4.4 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)評(píng)審審4.4.11 在設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的適宜宜階段進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的、綜綜合的評(píng)評(píng)審，一一般由設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目目責(zé)任人

14、人提出申申請(qǐng)，研研發(fā)部經(jīng)經(jīng)理組織織相關(guān)人人員和部部門進(jìn)行行評(píng)審。以以便：a 評(píng)價(jià)設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的結(jié)結(jié)果滿足足要求的的能力。b 識(shí)別任任何問題題并提供供必要的的措施。4.4.22 評(píng)審的的參加者者應(yīng)包括括與所評(píng)評(píng)審的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)階段段有關(guān)的的職能部部門的代代表。評(píng)評(píng)審后形形成設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告，對(duì)對(duì)評(píng)審作作出結(jié)論論，經(jīng)研研發(fā)部經(jīng)經(jīng)理編制制、主管管副總批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)相關(guān)部部門，相相關(guān)部門門根據(jù)需需要采取取相應(yīng)的的改進(jìn)和和糾正措措施，研研發(fā)部負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤并記錄錄措施的的實(shí)施情情況，填填寫設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告的的相應(yīng)欄欄目?jī)?nèi)。4.5設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出滿滿足輸入入的要求求，

15、應(yīng)依依據(jù)所策策劃的安安排對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)進(jìn)行行驗(yàn)證。驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果及任何何必要措措施的記記錄應(yīng)予予保存。 4.55.1 設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^過后，由由研發(fā)部部提供工工藝文件件，確認(rèn)認(rèn)樣品試試制所需需的原材材料及零零件，提提出采購(gòu)購(gòu)清單交交營(yíng)銷部部采購(gòu)；生產(chǎn)車車間據(jù)相相關(guān)的設(shè)設(shè)計(jì)要求求制作樣樣品。 4.5.22 研發(fā)部部提供檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或技術(shù)術(shù)規(guī)范，同同時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)樣品品進(jìn)行試試驗(yàn)或送送外部權(quán)權(quán)威進(jìn)行行檢測(cè)，出出具相應(yīng)應(yīng)的測(cè)試試報(bào)告。根根據(jù)試驗(yàn)驗(yàn)和檢測(cè)測(cè)結(jié)果，編編制設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告形形成驗(yàn)證證結(jié)論經(jīng)經(jīng)主管副副總審批批后發(fā)放放到相關(guān)關(guān)各部門門，確認(rèn)認(rèn)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)項(xiàng)目任任務(wù)書中中每一項(xiàng)項(xiàng)技術(shù)參參數(shù)或

16、性性能指標(biāo)標(biāo)都有相相應(yīng)的驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄。4.5.33樣品驗(yàn)驗(yàn)證通過過后，研研發(fā)部組組織營(yíng)銷銷部、生生產(chǎn)車間間等對(duì)試試產(chǎn)的可可行性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，編制制試產(chǎn)產(chǎn)可行性性報(bào)告，經(jīng)經(jīng)主管副副總審批批后由研研發(fā)部指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)車間進(jìn)進(jìn)行小批批量試生生產(chǎn)。數(shù)數(shù)量控制制在每種種規(guī)格22萬支以以內(nèi)。4.5.44研發(fā)部部對(duì)小批批試產(chǎn)的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，出具具相應(yīng)的的測(cè)試報(bào)報(bào)告，并并對(duì)其工工藝進(jìn)行行驗(yàn)證，據(jù)據(jù)驗(yàn)證的的情況，編編制試試產(chǎn)總結(jié)結(jié)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)主管副副總審批批后作為為大批量量生產(chǎn)的的依據(jù)。4.6 設(shè)計(jì)和和開發(fā)確確認(rèn)4.6.11 為了證證實(shí)最終終產(chǎn)品能能夠滿足足顧客規(guī)規(guī)定的具具體使用用要求，試試生產(chǎn)合合格

17、后的的產(chǎn)品，由由營(yíng)銷部部負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系送交交顧客進(jìn)進(jìn)行試用用，并提提交產(chǎn)產(chǎn)品試用用報(bào)告，報(bào)報(bào)告中應(yīng)應(yīng)能夠反反映顧客客對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或合同同要求滿滿足程序序及適用用性的評(píng)評(píng)價(jià)。4.6.22 研發(fā)部部根據(jù)自自行驗(yàn)證證或?qū)訕悠匪蛧?guó)國(guó)家權(quán)威威部門機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行檢測(cè)出出具的結(jié)結(jié)果，以以及顧客客試用的的報(bào)告等等情況，采采取相應(yīng)應(yīng)的糾正正及改進(jìn)進(jìn)措施，確確保設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品品滿足顧顧客預(yù)期期的使用用要求，確確保產(chǎn)品品在交付付顧客之之前都已已通過了了確認(rèn)。4.7 設(shè)計(jì)和和開發(fā)更更改的控控制4.7.11 設(shè)計(jì)和和開發(fā)的的更改發(fā)發(fā)生在設(shè)設(shè)計(jì)、開開發(fā)和產(chǎn)產(chǎn)品的整整個(gè)壽命命周期中中，當(dāng)需需要更改改時(shí)應(yīng)予予以

18、確定定，并形形成文件件，以保保證更改改受控，具具體運(yùn)作作按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.7.22 在設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)更改時(shí)時(shí)，必須須對(duì)產(chǎn)品品原材料料使用和和加工過過程，對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的使用性性能、安安全性、可可靠性和和最終處處置等方方面帶來來的影響響進(jìn)行全全面的評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證及確確認(rèn)，并并經(jīng)研發(fā)發(fā)部經(jīng)理理審核，主主管副總總批準(zhǔn)后后方能實(shí)實(shí)施，對(duì)對(duì)更改的的評(píng)審結(jié)結(jié)果及任任何必要要的措施施的記錄錄應(yīng)予以以保持。6.使用記記錄6.1使用用記錄包包括:項(xiàng)目建建議書、設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)任務(wù)書書、設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)方方案、設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃書書、設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)輸輸入（輸輸出）清清單、設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告、試試產(chǎn)可行行性報(bào)告告、試產(chǎn)

19、產(chǎn)總結(jié)報(bào)報(bào)告、產(chǎn)產(chǎn)品試用用報(bào)告、試試產(chǎn)樣板板分析報(bào)報(bào)告、設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告、設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)確認(rèn)報(bào)報(bào)告、設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)更改表表等。6.2以上上記錄由由研發(fā)部部保管，保保存期為為3年。YFGL-01-02 設(shè)計(jì)變變更管理理辦法tc 設(shè)設(shè)計(jì)變更更管理辦辦法設(shè)計(jì)變更管管理辦法法1.目的為使本公司司設(shè)計(jì)的的產(chǎn)品能能達(dá)到更更穩(wěn)定、更更經(jīng)濟(jì)、更更完美的的情況，特特制定本本辦法。2.適用范范圍凡本公司產(chǎn)產(chǎn)品于設(shè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中，由于于材料品品質(zhì)、材材料成本本、電路路特性、信信賴性等等因素，需需要變更更原設(shè)計(jì)計(jì)的零件件、工程程圖及線線路圖等等時(shí)適用用。3.管理規(guī)規(guī)定3.1變變更程序序3.1.11設(shè)計(jì)變變更主要

20、要的發(fā)出出單位是是研發(fā)部部及生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部門。3.1.22研發(fā)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)至移交交制造部部門時(shí)的的設(shè)計(jì)變變更。3.1.33移交至至制造部部門后，生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部門即即有權(quán)針針對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)上的作作業(yè)簡(jiǎn)易易方面要要求修改改或要求求變更部部分內(nèi)部部設(shè)計(jì)，應(yīng)應(yīng)通知研研發(fā)部的的專案產(chǎn)產(chǎn)品承辦辦人，待待承辦人人及品管管部確認(rèn)認(rèn)無誤后后即可發(fā)發(fā)行。3.2變變更動(dòng)機(jī)機(jī)凡本公司所所屬同仁仁，對(duì)于于公司的的產(chǎn)品，均均可就下下列事項(xiàng)項(xiàng)提出改改善方案案：3.2.11材料品品質(zhì)的改改進(jìn)。3.2.22材料成成本的降降低。3.2.33電路特特性的改改良。3.2.44信賴性性的維持持。3.3變變更要點(diǎn)點(diǎn)變更設(shè)計(jì)時(shí)時(shí)應(yīng)填制制

21、“設(shè)計(jì)變變更通知知單”，其填填制要點(diǎn)點(diǎn)如下：3.3.11機(jī)種。填寫所要變變更的機(jī)機(jī)種，若若為所有有的機(jī)種種時(shí)則填填“全機(jī)種種”。3.3.22變更原原因。3.3.22.1降低成成本：經(jīng)經(jīng)比較確確實(shí)可降降低成本本時(shí)。3.3.22.2便利作作業(yè)：便便利生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)程程序，即即可節(jié)省省工時(shí)等等。3.3.22.3材料更更換：為為提高材材料品質(zhì)質(zhì)，確保保產(chǎn)品的的穩(wěn)定、信信賴度、壽壽命等。3.3.22.4工程問問題改善善：由于于工程上上或特性性上的問問題等。3.3.33變更前前材料處處理。3.3.33.1呆料：表示此此料暫不不處理。3.3.33.2報(bào)廢：表示此此料已無無利用的的價(jià)值，所所以報(bào)廢廢。3.3.33

22、.3移用：可挪為為其它機(jī)機(jī)種或別別處消化化。3.3.44生效時(shí)時(shí)間。3.3.44.1立即變變更，半半成品、成成品一并并修改。3.3.44.2盡快變變更，半半成品、成成品不修修改。3.3.44.3庫(kù)存材材料用畢畢變更。3.3.44.4自制造造單號(hào) 開始始變更。3.3.55隨文附附件。3.3.55.1變更零零件明細(xì)細(xì)表 張張 份。3.3.55.2變更工工程圖畫畫 張 份。3.3.55.3變更線線路圖 張 份。3.3.66會(huì)簽意意見。供各單位填填寫意見見，如呆呆料問題題、工程程作業(yè)問問題、零零件采購(gòu)購(gòu)等問題題。3.3.77變更簡(jiǎn)簡(jiǎn)圖。欲變更的零零件或圖圖畫，如如有文字字不易表表明時(shí)，可可以圖示示說明

23、，以以利了解解。4.相關(guān)表表單設(shè)計(jì)變更通通知單。YFGL-01-03項(xiàng)項(xiàng)目建議議書項(xiàng)目建議書書提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包包括主要要功能、性性能、結(jié)結(jié)構(gòu)、外外觀包裝裝、技術(shù)術(shù)參數(shù)說說明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分分析（包包括市場(chǎng)場(chǎng)需求、顧顧客期望望、競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手情情況、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量現(xiàn)狀、預(yù)預(yù)期首批批銷量、交交貨期限限、出廠廠價(jià)格等等）：可引用的原原有技術(shù)術(shù)：可行性分析析（包括括技術(shù)、采采購(gòu)、工工藝、成成本等方方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)費(fèi)用、參參加人員員：研發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)人：簽名： 日期：主管副總審審核：簽名： 日期：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：（所列各項(xiàng)項(xiàng)，可另另加頁(yè)敘敘述）YFGL-01-04設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)

24、任務(wù)書書設(shè)計(jì)開發(fā)任任務(wù)書項(xiàng)目名稱開發(fā)起止日日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)及及技術(shù)協(xié)協(xié)議的主主要內(nèi)容容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包包括產(chǎn)品品主要功功能、性性能、技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)，主要要結(jié)構(gòu)等等）：設(shè)計(jì)部門及及項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人：主管副總審審核：日期：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)日期：YFGL-01-05設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)方案設(shè)計(jì)開發(fā)方方案項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)及及技術(shù)協(xié)協(xié)議的主主要內(nèi)容容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包包括產(chǎn)品品主要功功能、性性能、技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)，主要要結(jié)構(gòu)等等）：設(shè)計(jì)原理及及路線概概述（可可另加頁(yè)頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間YFGL-01-06設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃書書設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱

25、起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人人員職 責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人人員資源配置（包包括人員員、生產(chǎn)產(chǎn)及檢測(cè)測(cè)設(shè)備、設(shè)設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算分分配及信信息交流流手段等等）要求求：設(shè)計(jì)開發(fā)階階段的劃劃分及主主要內(nèi)容容設(shè)計(jì)開發(fā)人人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 日期： 審審核： 日日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：YFGL-01-07設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)輸入（輸輸出）清清單設(shè)計(jì)開發(fā)輸輸入（輸輸出）清清單項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸輸入清單單（附相相關(guān)資料料 份份）：備注：編制： 日期期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日日期：YFGL-01-08設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審報(bào)告告項(xiàng) 目 名名 稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階階段負(fù) 責(zé)

26、 人人評(píng)審人員部門職務(wù)職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱稱評(píng)審內(nèi)容： 在內(nèi)打 表示評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^過，？表表示有建建議或疑疑問，表示不不同意。合同、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)符合合性 采購(gòu)可可行性 加工可可行性 結(jié)構(gòu)合合理性可檢驗(yàn)性性 美觀性性 環(huán)境影影響性 安全性性 存在問題及及改進(jìn)建建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改改進(jìn)措施施的跟蹤蹤驗(yàn)證結(jié)結(jié)果：驗(yàn)證人： 日日期：備注：1. 評(píng)審審會(huì)議記記錄應(yīng)予予以保留留。2可另加加頁(yè)敘述述。編制： 日期期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期：YFGL-01-09產(chǎn)產(chǎn)品試用用報(bào)告產(chǎn)品試用報(bào)報(bào)告項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)規(guī)格試樣數(shù)量生 產(chǎn) 日日 期顧客名稱試 用 日日 期地址電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：顧客試用意意見（包包括

27、對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的適適用性、符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或合同同要求的的評(píng)價(jià)意意見）：顧客試用結(jié)結(jié)論及建建議：客戶簽名：公 章：日 期：YFGL-01-10樣樣品明細(xì)細(xì)表樣品明細(xì)表表位置編號(hào)產(chǎn)品編號(hào)（圖紙代號(hào)號(hào)）樣品名稱鑒定日期備 注營(yíng)銷管理制制度與表表格YXGL-02-01市市場(chǎng)開發(fā)發(fā)程序市場(chǎng)開發(fā)程程序1.目的為有效支持持市場(chǎng)部部客戶拓拓展和引引進(jìn)，合合理分配配公司資資源，達(dá)達(dá)成公司司業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)，特制制定本程程序。2.適用范范圍適用于符合合公司業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃的新客客戶開發(fā)發(fā)和導(dǎo)入入以及原原有客戶戶訂單量量的開發(fā)發(fā)。3.定義3.1業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃：公司為為實(shí)現(xiàn)持持續(xù)發(fā)展展、永續(xù)續(xù)經(jīng)營(yíng)的的目的而而制定的的一系列列發(fā)展規(guī)規(guī)

28、劃，其其內(nèi)容涵涵蓋公司司的所有有運(yùn)作過過程。4. 新客客戶開發(fā)發(fā)流程新客戶開發(fā)發(fā)流程如如下表所所示：輸入序號(hào)工作流程圖職責(zé)流程說明輸出業(yè)務(wù)計(jì)劃4.1收集信息銷售部市場(chǎng)場(chǎng)開發(fā)工工程師通過以下渠渠道：廣廣告、市市場(chǎng)人員員尋找、展展覽等方方式收集集目標(biāo)客客戶的信信息（公公司簡(jiǎn)介介、產(chǎn)品品類別、需需求預(yù)測(cè)測(cè)等）客戶信息4.2分析信息銷售部市場(chǎng)場(chǎng)開發(fā)工工程師參考業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃選擇擇適合公公司發(fā)展展的客戶戶潛在客戶戶清單客戶產(chǎn)品信信息4.3與新客戶聯(lián)聯(lián)系銷售部市場(chǎng)場(chǎng)開發(fā)工工程師與客戶溝通通（郵件件、電話話、上門門拜訪）了了解是否否有合作作機(jī)會(huì)，并并提供客客戶所需需的相關(guān)關(guān)資料潛在客戶戶清單4.4客戶訪問銷售部

29、負(fù)責(zé)人確定需要協(xié)協(xié)助的部部門和人人員，并并通知做做好客戶戶拜訪準(zhǔn)準(zhǔn)備（現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)5SS的維護(hù)護(hù)，有關(guān)關(guān)體系文文件及產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)資料的的準(zhǔn)備）4.5客戶訪問的的反饋銷售部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收/詢問客客戶對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)訪問問的結(jié)果果；將反反饋信息息傳遞給給相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門，要求求其改進(jìn)進(jìn)；客戶戶需要時(shí)時(shí)，將改改善的措措施和結(jié)結(jié)果反饋饋給客戶戶客戶合作要要求4.6商務(wù)談判銷售部負(fù)責(zé)人需與客戶至至少明確確以下項(xiàng)項(xiàng)目：產(chǎn)產(chǎn)品類別別、產(chǎn)品品要求、采采購(gòu)需求求、交付付要求、質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議、環(huán)保保要求、目目標(biāo)價(jià)格格、付款款等4.7簽訂合作協(xié)協(xié)議銷售部負(fù)責(zé)人合作協(xié)議必必須包括括的內(nèi)容容有：產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議書、

30、交交付要求求、環(huán)保保要求、付付款要求求；客戶檔案案（包包括客戶戶所有信信息以及及與客戶戶的合作作協(xié)議）YXGL-02-02客客戶反饋饋處理辦辦法客戶反饋處處理辦法法1.目的為建立并保保持對(duì)客客戶反饋饋信息的的實(shí)施、驗(yàn)驗(yàn)證等程程序，協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)及品質(zhì)質(zhì)部門及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，滿滿足客戶戶的需要要，使本本公司產(chǎn)產(chǎn)品及生生產(chǎn)能滿滿足客戶戶的要求求，特制制定本辦辦法。2.適用范范圍主要針對(duì)以以下問題題：2.1對(duì)客客戶要求求樣品所所存在的的問題及及技術(shù)改改進(jìn)。2.2合同同中生產(chǎn)產(chǎn)交貨時(shí)時(shí)間等其其它條款款的履行行情況。2.3對(duì)售售后產(chǎn)品品質(zhì)量、數(shù)數(shù)量及技技術(shù)信息息的反饋饋。2.4對(duì)客客戶滿意意程度的的收集與

31、與分析。3.職責(zé) 由銷售部部主管進(jìn)進(jìn)行控制制，與其其它各部部門進(jìn)行行配合，解解決所存存在的問問題。4.作業(yè)程程序4.1 業(yè)業(yè)務(wù)員收收到客戶戶所反饋饋的信息息，包含含客戶的的投訴及及要求，整整理成書書面報(bào)告告呈銷售售部主管管并交相相關(guān)部門門處理。4.1.11 針對(duì)客客戶的反反饋信息息與各部部門有關(guān)關(guān)人員做做相關(guān)協(xié)協(xié)調(diào)處理理：4.1.22 對(duì)于生生產(chǎn)交貨貨時(shí)間，即即與生產(chǎn)產(chǎn)部主管管聯(lián)系，協(xié)協(xié)調(diào)好交交貨時(shí)間間，并將將公司確確定的交交貨時(shí)間間告知客客戶，征征詢客戶戶的意見見。4.1.33 對(duì)于產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)款式式或技術(shù)術(shù)問題，與與技術(shù)部部進(jìn)行研研究。4.1.44 對(duì)于產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)問題，與與品質(zhì)部部進(jìn)行

32、協(xié)協(xié)商，提提出改進(jìn)進(jìn)方案。4.1.55 對(duì)于交交貨數(shù)量量不夠，與與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)進(jìn)行聯(lián)系系，調(diào)查查原因。將將以上信信息反饋饋及后續(xù)續(xù)措施記記錄于客客戶反饋饋信息處處理報(bào)告告中。4.2銷售售部將處處理過程程及結(jié)果果電話或或e-mmaill告知客客戶，并并征詢客客戶的意意見。如如客戶不不滿意或或不能接接受，則則需重新新進(jìn)行策策劃，再再連續(xù)上上述程序序進(jìn)行實(shí)實(shí)施與驗(yàn)驗(yàn)證。4.3對(duì)客客戶的滿滿意程度度進(jìn)行收收集與分分析，并并將信息息記錄及及最終處處理方案案進(jìn)行歸歸檔保存存，填寫寫客戶戶滿意程程度調(diào)查查表，由由銷售部部自立服服務(wù)檔案案負(fù)責(zé)存存檔。5. 使用用表單5.1客戶戶反饋信信息處理理報(bào)告。5.2 客客戶滿

33、意意程度調(diào)調(diào)查表。YXGL-02-03新新產(chǎn)品開開發(fā)計(jì)劃劃表新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計(jì)劃表表_年_月月_日日 編號(hào)號(hào)： 序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)開發(fā)性質(zhì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)模具刀夾具鑄造機(jī)加工打磨拋光電鍍外購(gòu)或外協(xié)協(xié)件打樣樣裝配投產(chǎn)前準(zhǔn)備備說明制 單銷售部技術(shù)部批 準(zhǔn)注: 1.開發(fā)性性質(zhì): A-自行設(shè)設(shè)計(jì) BB-客戶戶來樣 C-客客戶來圖圖 DD-產(chǎn)品品改良 2.來料來來圖產(chǎn)品品開發(fā)，銷銷售部制制單人僅僅在附加加一欄中中填寫開開發(fā)內(nèi)容容及要求求 YXGL-02-04口口頭訂單單電話記記錄表口頭訂單電電話記錄錄表來電日期上午 下午受話人發(fā)話單位發(fā)話人發(fā)話部門地址TelFAX型 號(hào)名 稱數(shù) 量交貨期價(jià) 格配套要求技 術(shù) 標(biāo)標(biāo)

34、 準(zhǔn)驗(yàn) 證 方方 法備 注注YXGL-02-05客客戶訂單單完成跟跟蹤表客戶訂單完完成跟蹤蹤表訂單號(hào)客戶名稱訂單日期完成情況交貨日期出貨情況YXGL-02-06出出 貨 單出 貨 單單致：生產(chǎn)部部/貨倉(cāng)/報(bào)關(guān)員員由：市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷部日期： 年年 月月 日 編號(hào)：序號(hào)物料編號(hào)規(guī)格描述數(shù)量重量包裝方式客戶出貨日期備注YXGL-02-07客客戶退貨貨處理單單客戶退貨處處理單序號(hào)日期本廠型號(hào)客戶料號(hào)退 貨貨 原 因退貨數(shù)量記錄: 批批準(zhǔn)： YXGL-02-08客客戶投訴訴與意見見處理客戶投訴與與意見處處理一.客戶投投訴內(nèi)容容：序號(hào)客戶名稱投訴日期投訴部門投訴原因客戶要求責(zé)任部署備注二.相關(guān)部部門檢討討：部

35、門負(fù)責(zé)人人: 日日期：三.問題對(duì)對(duì)策：部門負(fù)責(zé)人人:四.客戶意意見： 客戶負(fù)責(zé)責(zé)人: 日日期：五.處理結(jié)結(jié)果： 市場(chǎng)場(chǎng)部負(fù)責(zé)責(zé)人: 日期期：六.經(jīng)理確確認(rèn)： 經(jīng) 理理: 日期期：生產(chǎn)管理辦辦法及表表格SCGL-03-01 生產(chǎn)管管理辦法法生產(chǎn)管理辦辦法1.目的: 使訂單單與生產(chǎn)產(chǎn)及管理理過程規(guī)規(guī)范化、系系統(tǒng)化， 以滿足客戶的要求，特制定本辦法。2.適用范范圍 生產(chǎn)部部。3.責(zé)任與與權(quán)限項(xiàng)目訂單受理與與評(píng)審產(chǎn)能分析物料請(qǐng)購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃制制定生產(chǎn)入庫(kù)清單維護(hù)檢驗(yàn)擔(dān)當(dāng)計(jì)劃員計(jì)劃員物控員計(jì)劃員生產(chǎn)單位倉(cāng)管員技術(shù)員品管員核決生管主管生管主管生管主管生管主管生產(chǎn)主管倉(cāng)庫(kù)主管技術(shù)員主管管品質(zhì)主管4.實(shí)施程程序4

36、.1 生生管科接接單人員員接到業(yè)業(yè)務(wù)人員員訂單后后，交技技術(shù)部人人員對(duì)訂訂單產(chǎn)品品進(jìn)行技技術(shù)及材材料清單單的維護(hù)護(hù)與確認(rèn)認(rèn)。4.2生管管科接單單員在技技術(shù)人員員對(duì)訂單單相關(guān)技技術(shù)資料料確認(rèn)后后，依確確認(rèn)結(jié)果果對(duì)訂單單PO#，交期期，及包包裝方式式等相關(guān)關(guān)內(nèi)容確確認(rèn)后，進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)能能負(fù)荷進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，并依依評(píng)估結(jié)結(jié)果回復(fù)復(fù)業(yè)務(wù)交交期。4.3生管管科在訂訂單確定定后依現(xiàn)現(xiàn)有訂單單負(fù)荷及及各生產(chǎn)產(chǎn)車間生生產(chǎn)能力力重新制制訂生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，物物控員按按生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃內(nèi)容容及現(xiàn)有有庫(kù)存可可用量完完成物料料需求展展算，并并依物料料需求展展的結(jié)果果提出物物料請(qǐng)購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。在在接單后后1個(gè)工作作日將物物料請(qǐng)購(gòu)購(gòu)計(jì)劃交交采

37、購(gòu)人人員，由由采購(gòu)人人員進(jìn)行行采購(gòu)單單的發(fā)放放及物料料的跟蹤蹤。4.4計(jì)劃劃員依據(jù)據(jù)生產(chǎn)線線各組別別能力及及負(fù)荷，設(shè)設(shè)備運(yùn)作作狀總進(jìn)進(jìn)行綜合合分析并并依實(shí)際際情況進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，以使使人員及及設(shè)備得得以充分分利用。在在每周五五制定下下周各車車間的生生產(chǎn)計(jì)劃劃，并在在周六前前將生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃下下發(fā)給各各車間進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)前準(zhǔn)備備工作。 4.5計(jì)劃劃員每天天根據(jù)物物料狀況況及物料料作出日日排工，發(fā)發(fā)放到倉(cāng)倉(cāng)管，生生產(chǎn)單位位及品管管。3.6采購(gòu)購(gòu)于生產(chǎn)產(chǎn)前三天天跟催物物料的到到位狀況況，如影影響交期期，則告告知計(jì)劃劃員填寫寫訂單延延貨通知知單簽核核完畢后后交業(yè)務(wù)務(wù)。3.7各生生產(chǎn)車間間在接到到下周生生產(chǎn)計(jì)劃

38、劃后，依依生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃中生生產(chǎn)物料料明細(xì)及及生產(chǎn)先先后順序序?qū)ιa(chǎn)產(chǎn)所需的的資源進(jìn)進(jìn)行清點(diǎn)點(diǎn)，及時(shí)時(shí)對(duì)不能能達(dá)到生生產(chǎn)要求求的資源源提出需需求，并并反映給給相關(guān)主主管以解解決。3.8倉(cāng)管管科依各各生產(chǎn)線線需求及及生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃中所所計(jì)劃生生產(chǎn)的機(jī)機(jī)型提前前兩到三三天開出出領(lǐng)料單單，將各各生產(chǎn)車車間所需需物料提提出準(zhǔn)備備，在備備料過程程中將出出現(xiàn)庫(kù)存存不足的的物料明明細(xì)提供供給物控控人員，由由物控人人員負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤到到位。將將已備好好生產(chǎn)物物料發(fā)到到各對(duì)應(yīng)應(yīng)車間，以以利生產(chǎn)產(chǎn)。3.9各生生產(chǎn)車間間在接到到倉(cāng)庫(kù)物物料后，須須有指定定人員對(duì)對(duì)物料進(jìn)進(jìn)行清點(diǎn)點(diǎn)，對(duì)不不足物料料及時(shí)要要求倉(cāng)管管人員進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)發(fā)發(fā)，

39、欠料料部分定定時(shí)跟蹤蹤。4.10各各生產(chǎn)車車間在完完成資源源及物料料清點(diǎn)后后，依照照現(xiàn)有生生產(chǎn)狀況況，生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，人人員狀況況合理調(diào)調(diào)配生產(chǎn)產(chǎn)，在生生產(chǎn)前由由生產(chǎn)一一線主管管對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)員工依依開發(fā)的的技術(shù)資資料及客客人的要要求對(duì)生生產(chǎn)人員員進(jìn)行品品質(zhì)要求求講解，要要求生產(chǎn)產(chǎn)員工定定時(shí)自檢檢，以確確保品質(zhì)質(zhì)。4.11倉(cāng)倉(cāng)管收料料人員在在接到廠廠商送貨貨單后，依依照送貨貨單的明明細(xì)及采采購(gòu)提供供的采購(gòu)購(gòu)單對(duì)廠廠商送貨貨明細(xì)進(jìn)進(jìn)行數(shù)量量，品種種進(jìn)行查查驗(yàn)，如如發(fā)現(xiàn)與與采購(gòu)單單內(nèi)容不不相符的的物料與與對(duì)應(yīng)采采購(gòu)員進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，由采采購(gòu)員確確認(rèn)是否否退貨。與與有采購(gòu)購(gòu)內(nèi)容一一致物料料在清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量無無誤后，

40、將將其交與與品管進(jìn)進(jìn)行品質(zhì)質(zhì)確認(rèn)。依依品管人人員檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的收貨貨、退貨貨、分選選等處理理。4.12生生產(chǎn)單位位依生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃生生產(chǎn)的各各種成品品，半成成品，在在完成本本車間所所有工序序后，由由機(jī)動(dòng)人人員將需需入庫(kù)的的物料放放置檢驗(yàn)驗(yàn)區(qū)，由由品管人人員進(jìn)行行品質(zhì)確確認(rèn)，確確認(rèn)完成成后，由由品管人人員進(jìn)合合格產(chǎn)品品貼合格格標(biāo)，機(jī)機(jī)動(dòng)人員員將合格格產(chǎn)品入入庫(kù)到倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)。如如不合格格品由品品管人員員發(fā)出不不合格品品通知單單給相關(guān)關(guān)責(zé)任人人員，并并進(jìn)行重重工及改改善方案案。5.附件51生產(chǎn)產(chǎn)管理流流程圖（略略）SCGL-03-02 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃擬定定與進(jìn)度度掌控辦辦法生產(chǎn)計(jì)劃擬擬定與進(jìn)進(jìn)度掌控控

41、辦法1目的：為使生產(chǎn)及及管理過過程規(guī)范范化、系系統(tǒng)化， 以滿足訂單的要求，特制定本辦法。2.適用范范圍生產(chǎn)計(jì)劃。3.工作程程序3.1.計(jì)計(jì)劃員接接業(yè)務(wù)的的“訂單發(fā)發(fā)放單”后， 依現(xiàn)有有制程能能力及料料件出入入庫(kù)狀況況進(jìn)行訂訂單BOOM維護(hù)護(hù)。3.2.生生產(chǎn)計(jì)劃劃擬定：（1） 依依訂單交交期及需需求量確確定裝配配科的完完工日及及開工日日；（2） 依依裝配科科的開工工日及需需求量確確定： 1)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)件（完完成品）的的到位日日；2)內(nèi)部請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)件(完成品品)到位日日；c) 其它它各工作作站的開開工日及及完工日日分別依依上一工工作站的的需求數(shù)數(shù)量及完完工日來來確定；d) 依據(jù)據(jù)線別及及訂單交交期的先先后

42、進(jìn)行行排程。3.3.計(jì)計(jì)劃員依依據(jù)工單單的開工工日及完完工日對(duì)對(duì)生產(chǎn)線線各組別別能力及及負(fù)荷進(jìn)進(jìn)行綜合合分析并并依實(shí)際際情況進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，以使使人員及及設(shè)備得得以充分分利用。3.4.計(jì)計(jì)劃員編編寫周周生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃表、裝裝配（組組）第( )周生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃)，經(jīng)科長(zhǎng)簽核后生效。3.5.每每周六前前需將下下周生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃發(fā)發(fā)放到生生產(chǎn)單位位及相關(guān)關(guān)單位。3.6.生生產(chǎn)線及及相關(guān)單單位依周周生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃表進(jìn)進(jìn)行各項(xiàng)項(xiàng)工作的的準(zhǔn)備。3.7.物物控于生生產(chǎn)前三三天跟催催物料的的到位狀狀況。如如有異常常需填寫寫緊急急物料一一覽表。3.8.計(jì)計(jì)劃員需需每天統(tǒng)統(tǒng)計(jì)訂單單生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度；對(duì)對(duì)欠料狀狀況并做做應(yīng)急處處置，必必要

43、時(shí)需需調(diào)整計(jì)計(jì)劃。3.9.如如確需調(diào)調(diào)整計(jì)劃劃，則計(jì)計(jì)劃員應(yīng)應(yīng)更改相相關(guān)的工工單。3.10.如計(jì)劃劃的調(diào)整整會(huì)影響響交期，則則此變更更應(yīng)簽到到生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理。3.11.計(jì)劃組組負(fù)責(zé)人人根據(jù)周周生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃每天天跟催進(jìn)進(jìn)度，并并在第二二個(gè)月初初5日前統(tǒng)統(tǒng)計(jì)第一一個(gè)月之之訂單完完成情況況，做出出 月份份訂單交交期達(dá)標(biāo)標(biāo)率表，同同時(shí)做出出 月份份受訂交交運(yùn)匯總總表。 3.12 對(duì)于緊緊急追加加單及漏漏派的計(jì)計(jì)劃，以以派工工單形形式進(jìn)行行生產(chǎn)調(diào)調(diào)整。4.使用表表單：41 緊緊急物料料一覽表表。42 裝裝配課（組組）第( )周生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃表表。43 _月份受受訂交運(yùn)運(yùn)匯總表表。44 派派工單。45 _月份訂訂單

44、交期期達(dá)標(biāo)率率表。SCGL-03-03受受訂統(tǒng)計(jì)計(jì)明細(xì)表表受訂統(tǒng)計(jì)明明細(xì)表制表日期： 備注注：戶核準(zhǔn)： 審核核： 經(jīng)辦辦：SCGL-03-04產(chǎn)產(chǎn)能需求求分析表表產(chǎn)能需求分分析表本月工作天天數(shù): 日期: 年 月線別機(jī)型銷售預(yù)測(cè)生產(chǎn)需求預(yù)測(cè)產(chǎn)能需求(件)可用產(chǎn)能（件件）負(fù)荷因應(yīng)對(duì)策追蹤 核決決: 審核核: 經(jīng)經(jīng)辦:SCGL-03-05緊緊急物料料一覽表表緊急物料一一覽表日期: 年 月 日采購(gòu)單號(hào)子供應(yīng)商品號(hào)品名規(guī)格采購(gòu)量未交量預(yù)交日備注會(huì)簽： 核決決： 審核核： 經(jīng)辦：SCGL-03-06生生產(chǎn)計(jì)劃劃表生產(chǎn)計(jì)劃表表合同號(hào)客戶名稱訂單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)客戶型號(hào)數(shù)量(PCCS)上線日預(yù)計(jì)完工日工廠交期備注會(huì)

45、簽： 核決決： 審核核： 經(jīng)辦：SCGL-03-07派派工單派工單課別： 線線別： 日期期： 年年 月 日制令號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位要求完工日客戶名稱備注核決： 審核核： 經(jīng)經(jīng)辦：SCGL-03-08生生產(chǎn)日?qǐng)?bào)報(bào)表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表表組別: 日日期:序號(hào)客戶工單號(hào)機(jī)型訂單數(shù)量完工數(shù)量未完數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)投入工時(shí)總工時(shí)差異對(duì)策備注應(yīng)到人員應(yīng)到工時(shí)實(shí)到人員實(shí)到工時(shí)借入工時(shí)借出工時(shí)出勤率總投入工時(shí)時(shí)公司責(zé)任工工時(shí)生產(chǎn)效率工作效率核決： 組組長(zhǎng)： 副副組長(zhǎng)： 制表：SCGL-03-09生生產(chǎn)設(shè)備備維修聯(lián)聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)設(shè)備維維修聯(lián)絡(luò)絡(luò)單設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)發(fā)文者維修執(zhí)行人人發(fā)單時(shí)間月 日設(shè)備故障停停機(jī)時(shí)間間設(shè)備故障修修復(fù)時(shí)

46、間間實(shí)際故障停停機(jī)時(shí)間間確認(rèn)月 日日 時(shí) 分月 日日 時(shí) 分分鐘故障現(xiàn)象描描述：故障原因分分析及對(duì)對(duì)策：故障部位：零件名稱更換零件機(jī)機(jī)號(hào)/規(guī)格損壞零件型型號(hào)/規(guī)格數(shù)量備注SCGL-03-10車車間現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境、安安全檢查查表車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)環(huán)境、安安全檢查查表（檢查日期期： 車間間： 裝配配車間） 檢查者者： 檢查內(nèi)容分值得分缺點(diǎn)事項(xiàng)改善方法現(xiàn)場(chǎng)是否否有定期期清除還還沒有清清除的物物品？5現(xiàn)場(chǎng)有無無不用或或不急用用的物品品、工具具？4有無剩料料沒有退退回倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的物品品？4物料過高高影響安安全與視視線？4工作場(chǎng)所所是否有有明確的的區(qū)別且且清楚？3小計(jì)20信道是否否保持通通暢、沒沒有越線線的行為為？5物料

47、貨架架是否定定位化，物物品是否否依規(guī)定定平衡沿沿線平衡衡放置？(整齊)4工具是否否易于取取用，不不用找尋尋，放置置在一個(gè)個(gè)恰當(dāng)?shù)牡奈恢茫?工具車是是否定位位放置？4材料有無無配置放放置區(qū)，并并加以管管理？4廢棄品或或不良品品放置是是否有規(guī)規(guī)定，并并加以管管理？3小計(jì)25工作場(chǎng)所所是否雜雜亂？3工作臺(tái)上上是雜亂亂？3現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)設(shè)備有否否臟污，附附著灰塵塵？3配置區(qū)劃劃分線是是否明確確并遵照照劃線擺擺放？3工作段落落或下班班前有無無清掃？3小計(jì)15以上3SS是否規(guī)規(guī)劃化？經(jīng)?；?？5機(jī)械設(shè)備備是否定定期點(diǎn)檢檢？2是否遵照照規(guī)定穿穿著服裝裝（廠服服）？3工作場(chǎng)所所有無放放置私人人物品？3吸煙場(chǎng)所所有無

48、規(guī)規(guī)定，并并被嚴(yán)格格執(zhí)行遵遵守？2小計(jì)15上下班否否準(zhǔn)時(shí)？3需要的護(hù)護(hù)具有無無正確使使用？5有無遵照照標(biāo)準(zhǔn)和和作業(yè)指指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)？5有無異常常安全事事故、問問題發(fā)生生時(shí)的應(yīng)應(yīng)急對(duì)應(yīng)應(yīng)規(guī)定？5有無穿拖拖鞋的習(xí)習(xí)慣?2管理人員員是否能能正確督督導(dǎo)?5小計(jì)25品質(zhì)管理制制度與表表格PZGL-04-01產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)與追溯溯作業(yè)程程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與與追溯作作業(yè)程序序1.目的：明確生產(chǎn)各各個(gè)過程程中的標(biāo)標(biāo)識(shí)要求求，以防防止物料料及產(chǎn)品品的混用用或誤用用，特制制定本程程序。2.適用范范圍各種產(chǎn)品、物物料。3.實(shí)施程程序3.1.標(biāo)標(biāo)示作業(yè)業(yè)要求。3.1.11.采購(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)要求求供貨商商對(duì)送貨貨的每個(gè)個(gè)大小包包

49、裝物料料均需有有物料品品名、料料號(hào)、數(shù)數(shù)量的標(biāo)標(biāo)志。3.1.22.對(duì)物料料框上殘殘留的舊舊有物料料標(biāo)志依依“誰使用用誰清除除”原則，由由各使用用單位負(fù)負(fù)責(zé)作清清除。3.1.33.進(jìn)料檢檢驗(yàn)后，由由檢驗(yàn)員員標(biāo)示每每批物料料的檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)(貼不合合格標(biāo)、合合格標(biāo)或或待處理理標(biāo))， 一批物物料只能能有一種種有效檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)，并并根據(jù)檢檢驗(yàn)結(jié)果果存入相相應(yīng)分區(qū)區(qū)。檢驗(yàn)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保保證有待待檢區(qū)、良良品區(qū)、不不良品區(qū)區(qū)，并有有明顯的的區(qū)域劃劃分和標(biāo)標(biāo)志牌。3.1.44.在進(jìn)料料倉(cāng)儲(chǔ)過過程中，由由倉(cāng)管員員將品管管員檢驗(yàn)驗(yàn)后的物物料存入入相應(yīng)類類別分區(qū)區(qū)。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)應(yīng)保證有有良品區(qū)區(qū)、不良良品區(qū)及及

50、特殊物物料分區(qū)區(qū)(外協(xié)消消毒沖洗洗頭等)，并有有明確的的區(qū)域劃劃分及標(biāo)標(biāo)志。良良品與不不良品不不可混放放。特殊殊情況下下(如庫(kù)位位緊張時(shí)時(shí))需暫借借用與本本物料質(zhì)質(zhì)量不相相適的區(qū)區(qū)域時(shí)，相相關(guān)人員員必須做做好溝通通，并有有大而顯顯眼的警警告標(biāo)志志，確保保物料不不被誤用用，倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)作業(yè)員員在備料料時(shí)對(duì)每每種物料料進(jìn)行料料號(hào)、數(shù)數(shù)量、工工單等內(nèi)內(nèi)容的標(biāo)標(biāo)示。3.1.55.在制程程過程中中分檢出出來的不不良品須須用專用用收集容容器存放放，并用用顯眼的的紅色標(biāo)標(biāo)志物或或標(biāo)簽進(jìn)進(jìn)行標(biāo)示示。3.1.66.制程品品管對(duì)不不良品進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)時(shí)，須須對(duì)每籃籃每袋包包裝物貼貼紅色不不合格標(biāo)標(biāo)，除此此不合格格標(biāo)外，不

51、不能有其其它貼標(biāo)標(biāo)。3.1.77.生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)由制制造單位位劃分出出不良品品區(qū)，并并有醒目目標(biāo)志。3.1.88.在成品品檢驗(yàn)過過程中，由由生產(chǎn)單單位對(duì)送送檢的成成品進(jìn)行行數(shù)量、機(jī)機(jī)型、訂訂單及工工單的標(biāo)標(biāo)志即工工單入庫(kù)庫(kù)條，由由成品檢檢驗(yàn)員根根據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果加加蓋QCC合格章章或紅色色不合格格貼標(biāo)。生生產(chǎn)單位位應(yīng)保證證生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有待待檢區(qū)，并并有明確確的區(qū)域域劃分及及標(biāo)志。3.2.標(biāo)標(biāo)示要求求。3.2.11.進(jìn)料檢檢驗(yàn)、半半成品入入庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)所用檢檢驗(yàn)標(biāo)見見進(jìn)料料檢驗(yàn)作作業(yè)規(guī)范范。 3.2.22.在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存放和和發(fā)放的的物料應(yīng)應(yīng)有品管管人員檢檢驗(yàn)后的的標(biāo)志、品品名、型型號(hào)或規(guī)規(guī)格、必必要的制制造商及

52、及制造日日期，保保持原包包裝狀態(tài)態(tài)的用包包裝上的的標(biāo)志。3.2.33.倉(cāng)庫(kù)備備料時(shí)使使用標(biāo)志志卡，用用單面粘粘貼紙制制作。3.2.44.不良品品作區(qū)分分時(shí)所用用的紅色色不合格格標(biāo)。3.2.55.所有標(biāo)標(biāo)志卡在在填寫時(shí)時(shí)必須保保證其完完整性并并維持其其有效性性。3.2.66.檢驗(yàn)用用合格標(biāo)標(biāo)用綠色色，不合合格標(biāo)用用紅色。3.3.產(chǎn)產(chǎn)品的追追溯根據(jù)產(chǎn)品型型號(hào)、生生產(chǎn)日期期、標(biāo)志志條、生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)，可以以追溯到到材料的的進(jìn)料時(shí)時(shí)間，從從而追查查到供應(yīng)應(yīng)商的原原材料質(zhì)質(zhì)量狀況況。4.表單及及附件 無PZGL-04-02成成品檢驗(yàn)驗(yàn)作業(yè)規(guī)規(guī)范成品檢驗(yàn)作作業(yè)規(guī)范范1.目的為確保成品品樣品質(zhì)質(zhì)量，使使檢驗(yàn)工

53、工作有據(jù)據(jù)可依特特制定此此辦法。2.適用范范圍成品檢驗(yàn)。3.實(shí)施程程序3.1 檢檢驗(yàn)準(zhǔn)備備3.1.11 成品檢檢驗(yàn)員根根據(jù)訂單單資料樣品單單或工單單入庫(kù)條條，備齊齊相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)(抽樣計(jì)計(jì)劃表爆炸圖圖BOMM不良經(jīng)經(jīng)歷書設(shè)變單單等)及檢驗(yàn)驗(yàn)工具。3.1.22 成品或或樣品檢檢驗(yàn)合格格入庫(kù)后后若超過過30天需需出貨，由由生管提提前五天天通知品品管并提提供機(jī)型型明細(xì)訂單號(hào)號(hào)及成品品入庫(kù)的的時(shí)間表表，成品品檢驗(yàn)員員根據(jù)生生管提供供的出貨貨單于出出貨前重重新做檢檢驗(yàn)。3.1.33 各需求求單位在在下樣品品單時(shí)，須須在樣品品單上注注明樣品品用途或或樣品的的特別要要求。3.1.44新品第第一次出出貨時(shí)須須準(zhǔn)備

54、包包裝材料料標(biāo)準(zhǔn)件件以備核核對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)及檢驗(yàn)驗(yàn)雜色系系產(chǎn)品發(fā)發(fā)現(xiàn)整組組顏色有有差異時(shí)時(shí)要核對(duì)對(duì)顏色標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)件。3.2 檢檢驗(yàn)的執(zhí)執(zhí)行。3.2.11 成品檢檢驗(yàn)人員員抽樣時(shí)時(shí)，依據(jù)據(jù)成品待待檢區(qū)每每天工單單機(jī)型數(shù)數(shù)量為檢檢驗(yàn)批，進(jìn)進(jìn)行抽樣樣檢驗(yàn)入入庫(kù)。3.2.22 成品檢檢驗(yàn)員根根據(jù)“成品檢檢驗(yàn)報(bào)告告”或“樣品檢檢驗(yàn)報(bào)告告”的每項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容進(jìn)行查查檢。合合格時(shí)則則在合格格項(xiàng)“”內(nèi)打打“”，不不合格在在不合格格項(xiàng)“”內(nèi)打打“”。如如為檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格，需將將不良內(nèi)內(nèi)容填入入“不良品品描述”欄內(nèi)。按按不合合格品作作業(yè)程序序處理理。3.2.33 所有成成品或樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)完畢，須須將檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果分分別填

55、寫寫于“成品檢檢驗(yàn)報(bào)告告”或“樣品檢檢驗(yàn)報(bào)告告”上。成成品檢驗(yàn)驗(yàn)員判定定合格的的批次，產(chǎn)產(chǎn)品可先先放行，報(bào)報(bào)表每天天下班前前繳交上上級(jí)主管管審核。3.2.44 樣品檢檢驗(yàn)合格格后須在在“產(chǎn)品檢檢驗(yàn)卡”QA一欄欄簽名確確認(rèn)。3.3 品品管員對(duì)對(duì)檢驗(yàn)合合格成品品及樣品品需在產(chǎn)產(chǎn)品外包包裝上蓋蓋“QC合格格”章，并并在入庫(kù)庫(kù)單上簽簽名確認(rèn)認(rèn)。3.4 對(duì)對(duì)檢驗(yàn)不不合格的的成品、樣樣品，在在外包裝裝上貼“不合格格”標(biāo)，并并填寫“不合格格品處理理通知單單”經(jīng)部門門主管審審核后，發(fā)發(fā)放責(zé)任任單位。若若為重工工或分選選，生產(chǎn)產(chǎn)單位返返檢完畢畢， QQC重新新進(jìn)行檢檢驗(yàn)，若若復(fù)檢合合格，蓋蓋“QC合格格”章，并

56、并寫一份份“成品檢檢驗(yàn)復(fù)檢檢報(bào)告”， 在“成品檢檢驗(yàn)報(bào)告告”備注欄欄中注明明復(fù)檢二二字；若若為特采采則撕掉掉“不合格格”標(biāo)，直直接蓋“QC合格格”章。3.5 對(duì)對(duì)急于出出貨的成成品、樣樣品，成成品檢驗(yàn)驗(yàn)人員可可提前在在制程時(shí)時(shí)進(jìn)行檢檢驗(yàn)，若若檢驗(yàn)不不合格應(yīng)應(yīng)第一時(shí)時(shí)間通知知廠品管管主管、裝裝配部和和生管部部主管，再再發(fā)“不合格格品處理理通知單單”給責(zé)任任單位。3.6 成成品、樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)人員發(fā)發(fā)放的不不合格品品處理通通知單，必必須依據(jù)據(jù)“不合格格品作業(yè)業(yè)程序”執(zhí)行。3.7 品品管成品品或樣品品檢驗(yàn)人人員發(fā)放放的不不合格品品處理通通知單，由由責(zé)任單單位進(jìn)行行糾正與與預(yù)防。3.8 對(duì)對(duì)新產(chǎn)品品、客

57、戶戶有特別別要求的的產(chǎn)品、廠廠內(nèi)包裝裝方式改改變的產(chǎn)產(chǎn)品及檢檢驗(yàn)員認(rèn)認(rèn)為有異異常的產(chǎn)產(chǎn)品，都都須做成成品落地地測(cè)試，并并將執(zhí)行行結(jié)果記記錄于 “成品落落地測(cè)試試報(bào)告”。3.9 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)人員如如接到客客戶報(bào)怨怨或在成成品或樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)過程中中發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量異常常問題點(diǎn)點(diǎn)，均記記錄于“不良經(jīng)經(jīng)歷書”上，以以作為日日后檢驗(yàn)驗(yàn)參考。3.10客客戶驗(yàn)貨貨3.10.1 客戶有有驗(yàn)貨時(shí)時(shí)，由銷銷售人員員通知品品管準(zhǔn)備備，在確確認(rèn)驗(yàn)貨貨人員信信息時(shí)，由由人力資資源部在在會(huì)客室室接待，確確認(rèn)后，以以電話方方式通知知品管，再再由品管管帶客戶戶到驗(yàn)貨貨現(xiàn)場(chǎng)。3.10.2 在客戶戶驗(yàn)貨前前，生管管應(yīng)提前前檢查倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)貨

58、物物數(shù)量是是否生產(chǎn)產(chǎn)完工，并并把結(jié)果果通知品品管。如如產(chǎn)品未未生產(chǎn)完完，生管管要求客客戶驗(yàn)貨貨時(shí)，應(yīng)應(yīng)由生管管與客戶戶溝通。3.10.3 客戶驗(yàn)驗(yàn)貨點(diǎn)數(shù)數(shù)抽樣時(shí)時(shí)，由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)和品品管部派派人員陪陪客人點(diǎn)點(diǎn)數(shù)，并并由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人員把把客人抽抽樣的產(chǎn)產(chǎn)品拉到到成品驗(yàn)驗(yàn)貨區(qū)。3.10.4 客戶驗(yàn)驗(yàn)貨時(shí)，出出現(xiàn)簽樣樣錯(cuò)誤及及客戶數(shù)數(shù)據(jù)與工工廠數(shù)據(jù)據(jù)不相符符造成客客戶對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品中止止檢驗(yàn)，由由陪驗(yàn)人人員通知知相關(guān)人人員與客客人溝通通，客戶戶中止驗(yàn)驗(yàn)貨報(bào)告告由品管管主管簽簽字確認(rèn)認(rèn)，并通通知相關(guān)關(guān)人員。3.11成成品統(tǒng)計(jì)計(jì)分析。3.11.1 成品檢檢驗(yàn)員每每月底將將本月成成品驗(yàn)貨貨情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)匯總總于“成品檢檢驗(yàn)統(tǒng)

59、計(jì)計(jì)表”上，特特采的在在異常現(xiàn)現(xiàn)象一欄欄標(biāo)識(shí)特特采。3.11.2 對(duì)成品品樣品異異常缺失失由責(zé)任任單位實(shí)實(shí)施檢討討。3.11.3 成品質(zhì)質(zhì)量報(bào)表表匯總于于“QA一次次合格率率目標(biāo)與與實(shí)際推推移圖”。4.表單及及附件4.1 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。4.2 樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。4.3 產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)卡。4.4 QQC合格格章。4.5 成成品落測(cè)測(cè)試報(bào)告告。4.6 成成品/樣品檢檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)計(jì)表。4.7 QQA一次次合格率率目標(biāo)與與實(shí)際推推移圖。PZGL-04-03 不合格格品處理理作業(yè)程程序不合格品處處理作業(yè)業(yè)程序1.目的為使了進(jìn)料料、制程程檢驗(yàn)、成成品、零零件出貨貨檢驗(yàn)的的不合格格品能得得到有效效管制，以以預(yù)

60、防由由于疏忽忽而被不不當(dāng)?shù)氖故褂没虬舶惭b.特制定定本程序序。2.適用范范圍適用于進(jìn)料料、制程程檢驗(yàn)、成成品、零零件出貨貨檢驗(yàn)的的不合格格品。3.工作程程序3.1檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格品處理理程序3.1.11品管員員在檢驗(yàn)驗(yàn)過程中中發(fā)現(xiàn)不不合格品品時(shí)，由由各品管管進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)區(qū)分分，并及及時(shí)填寫寫“不合格格品處理理通知單單”。3.1.22相關(guān)單單位在接接到“不合格格品處理理通知單單”時(shí)，需需確認(rèn)簽簽名并注注明接收收時(shí)間，由由責(zé)任部部門提出出處理申申請(qǐng)，并并在接單單后原則則上8小時(shí)(有效工工作日)內(nèi)完成成簽核。(成品不合格處理除外)，不合格品處理責(zé)任與權(quán)限見下表：不合格品處處理責(zé)任任與權(quán)限限表序號(hào)內(nèi)容品控科