某咨詢-某房地產考核管理工作流程

1、商流分銷系統(tǒng)業(yè)務流程（3.22） 共 197 頁，第 PAGE 8 頁考核管理理工作流流程文件號：KKH2000000220001版本：22000002220011生效日期期：20000/2/220編 寫寫 人人：陳鵬鵬麟流程所有有人：宋宋春光所屬部門門：商流流企劃部部一、版本本控制：文檔管理理：合理地管管理業(yè)務務流程的的主文檔檔，確保保文檔版版本的及及時更新新，同時時保證備備份文檔檔和原文文檔的一一致性。版本管理理：版本修訂訂日期生效日期期20000/2/20版本生效日期期變更內容容編制人20000/2/20文檔審批批：本版本由由以下領領導審批批：姓名職務簽名日期周云杰本部長20000/2/

2、28宋春光企劃部長長20000/2/28文檔分發(fā)發(fā)管理：本文檔分分發(fā)至以以下人員員：姓名職務各銷售事事業(yè)部長長各工貿公公司經理理二、描述述點：名稱：考考核管理理工作流流程流程定義義：流程描述述：本流流程描述述商流各各銷售事事業(yè)部、工貿公公司經理理、區(qū)域域經理、營銷代代表、直直銷員等等計效聯(lián)聯(lián)酬考核核的處理理過程。流程目的的：確保?？己说牡臏蚀_性性和及時時性。流程范圍圍：各商商流企劃劃部、銷銷售事業(yè)業(yè)部、工工貿公司司。相關部門門及人員員：商流流本部長長、企劃劃部、銷銷售事業(yè)業(yè)部長、工貿公公司經理理、綜合合部長信息輸入入：1?？己撕擞嬎戕k辦法的內內容（數(shù)數(shù)據由系系統(tǒng)自動動提取）。 22商場場（直銷

3、銷員）的的零售量量信息產出出：自動動對考核核結果進進行匯總總。具體需求求：計效效聯(lián)酬表表數(shù)據內內容自動動匯總計計算，計計效聯(lián)酬酬報表自自動生成成。權限設置置：職務權限本部長可任意查查閱所有有人員考考核結果果企劃部長長可任意查查閱所有有人員考考核結果果本部人力力負責人人可任意查查閱所有有人員考考核結果果銷售事業(yè)業(yè)部長可任意查查閱本事事業(yè)部所所有人員員考核結結果事業(yè)部人人力負責責人可任意查查閱本事事業(yè)部所所有人員員考核結結果工貿公司司經理可任意查查閱本工工貿公司司所有人人員考核核結果工貿公司司勞資員員可任意查查閱本工工貿公司司所有人人員考核核結果流程圖：工貿公司司銷售事業(yè)業(yè)部商流本部部企劃說明11

4、工資分析9批示結果10財務工資發(fā)放流程Y3計效聯(lián)酬考核表7商流匯總表8提報審批6事業(yè)部匯總表4審核5評閱2工貿處理1營銷人員考核辦法start N Y N Y N企劃部確確定考核核計算辦辦法。工貿公司司激勵處處理和銷銷量處理理。工貿公司司人員的的計效聯(lián)聯(lián)酬考核核結果。工貿公司司經理對對考核結結果進行行審核。銷售事業(yè)業(yè)部對工工貿公司司人員的的考核結結果審訂訂。銷售事業(yè)業(yè)部匯總總出所有有人員的的考核結結果。本部對銷銷售事業(yè)業(yè)部的考考核結果果進行匯匯總。本部長對對銷售事事業(yè)部考考核審定定。同意轉事事業(yè)部發(fā)發(fā)放，不不同意轉轉事業(yè)部部重新審審核。10轉轉財務發(fā)發(fā)放11工工資結構構分析年度方針針目標管管理

5、工作作流程文件號：SLQQHJKK20000011版本：220000020020生效日期期：20000年年2月17日編 寫寫 人人：古舜舜林流程所有有人：宋宋春光所屬部門門：商流流企劃部部一、版本本控制:文檔管理理合理地管管理業(yè)務務流程的的主文檔檔，確保保文檔版版本的及及時更新新，同時時包車備備份文檔檔和原文文檔的一一致性。版本管理理版本修訂訂日期：生效日期期20000年2月20日版本生效日期期變更內容容編制人20000年2月20日文檔審批批本版本由由以下領領導審批批：姓名職位簽名日期周云杰商流本部部長宋春光商流企劃劃部長文檔分發(fā)發(fā)管理本文檔分分發(fā)至以以下人員員：姓名職位3）描述述點：名稱：年

6、度方針針目標管管理流程程關鍵控制制點（CCCP）：年度方針針目標：回款、銷售。流程定義義：3.1流流程簡述述：本流程描描述海爾爾集團商商流部各各級銷售售部門制制定年度度方針目目標并對對目標分分解的處處理過程程。3.2流流程目的的：確保商流流本部年年度方針針目標制制定的可可執(zhí)行性性及可考考核性。3.3流流程范圍圍：本流程適適用于商商流本部部企劃處處、產品品部。3.4相相關部門門/人員：商流本部部企劃部部、產品品部、財財務部、各銷售售事業(yè)部部、工貿貿公司、。3.5信信息輸入入：歷史銷售售數(shù)據、本期銷銷售增減減率3.66信息產產出：海爾集團團商流本本部年度度回款、銷售目目標。3.7流流程圖：（參見附

7、附圖）3.8表表單描述述（參見附附圖）報告具體體需求年度方針針目標分分解表權限設置置職位權限區(qū)域經理理銷售事業(yè)業(yè)部、工工貿公司司產品事業(yè)業(yè)部部企劃部描述1.上年度銷售完成4集團方針目標論證確定目標15.報本部長批8.確認目標7.分解到區(qū)域5.目標分解依據6.目標分解到事業(yè)部、工貿2.目標制定依據3商流年度方針目標3.制定年度方針目標start13.匯總、審核簽字確認14.按區(qū)域線匯總分解并審核YNNY12.調整意見15.執(zhí)行流程15.執(zhí)行流程11.是否可行？15.執(zhí)行流程10.調整意見9.是否可行？財務部提提供上年年度銷售售完成根據集團團發(fā)展目目標、市市場占有有率、市市場容量量、年平平均增長長

8、速度等等確定目目標制定定依據和和權重產品事業(yè)業(yè)部、商商流根據據依據計計算出年年度目標標經集團領領導論證證后確定定方針目目標。根據各工工貿公司司產品占占有率、容量及及去年銷銷售所占占比例等等確定目目標分解解依據根據目標標分解依依據分解解各工貿貿公司目目標工貿公司司按同樣樣依據分分解區(qū)域域銷售目目標區(qū)域經理理根據網網點銷售售情況及及網點意意見、市市場占有有率、市市場容量量等確認認目標區(qū)域經理理判斷目目標是否否可行，確認可可行報工工貿經理理。區(qū)域經理理判斷目目標不可可行后，拿出調調整意見見報工貿貿經理。工貿經理理判斷可可行性：可行，簽字確確認后報報產品部部；目標不可可行拿出出調整意意見報產產品部，進

9、入下下一次平平衡產品部對對工貿、事業(yè)部部確認后后的目標標進行匯匯總企劃部對對產品部部制定目目標審核核并重新新按區(qū)域域線分解解報本部長長批準；執(zhí)行目標標計劃;商流分銷系統(tǒng)業(yè)務流程（3.22） 共 197 頁，第 PAGE 13 頁商流推進進本部年年度方針針目標分分解（事事業(yè)部）單位：萬萬元產品1月2月3月4月5月6月7月.合計去年實際際本年計劃劃增幅去年實際際本年計劃劃增幅去年實際際本年計劃劃增幅去年實際際本年計劃劃增幅去年實際際本年計劃劃增幅去年實際際本年計劃劃增幅去年實際際本年計劃劃增幅去年實際際本年計劃劃增幅去年實際際本年計劃劃增幅華北華東中南華南山東東北西南西北合計備注：編制：審核：會簽

10、：批準：商流推進進本部年年度方針針目標分分解（事事業(yè)部、工貿）單位：萬萬元事業(yè)部工貿產品1月2月3月4月5月6月.合計去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅華北北京冰箱冷柜空調小計天津冰箱冷柜空調小計合計冰箱空調總計備注：編制審核會簽批準商流推進進本部年年度方針針目標分分解（產產品）單位：萬萬元產品1月2月3月4月5月6月7月.合計去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計

11、計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅冰箱冷柜空調電熱微波波輪滾筒電工電子合計備注：編制：審核：會簽：批準：商流推進進本部年年度方針針目標分分解單位：萬萬元產品華北華東中南華南山東東北西南西北合計去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅去年實際際本年度計計劃增幅冰箱冷柜空調電熱微波波輪滾筒電工電子合計備注：編制：審核：會簽：批準：

12、商流推進進本部年年度方針針目標論論證表產品前年收入入去年收入入增幅去年市場場占有率率去年市場場容量（億元）市場占有有率達到到25%時市場占有有率達到到30%時達到目標標所需年年限年增幅本年度理理論目標標本年度修修正目標標收入增幅收入增幅最短最長占有率達達到255%占有率達達到300%確保增幅力爭增幅確保增幅力爭增幅冰箱冷柜空調電熱微波洗衣機彩電燃氣灶合計備注：編制：審核：批準：商流分銷系統(tǒng)業(yè)務流程（3.22） 共 197 頁，第 PAGE 33 頁目標執(zhí)行行/考核工工作流程程文件號：SLQQHJKK20000022版本：220000020020生效日期期：20000年年2月17日編 寫寫 人人

13、：古舜舜林流程所有有人：宋宋春光所屬部門門：商流流企劃部部一、版本本控制:文檔管理理合理地管管理業(yè)務務流程的的主文檔檔，確保保文檔版版本的及及時更新新，同時時包車備備份文檔檔和原文文檔的一一致性。版本管理理版本修訂訂日期：生效日期期20000年2月20日版本生效日期期變更內容容編制人20000年2月20日文檔審批批本版本由由以下領領導審批批：姓名職位簽名日期周云杰商流本部部長宋春光商流企劃劃部長文檔分發(fā)發(fā)管理本文檔分分發(fā)至以以下人員員：姓名職位3）描述述點：名稱：年度方針針目標月月度執(zhí)行行流程關鍵控制制點（CCCP）：年度方針針目標執(zhí)執(zhí)行：回回款、銷銷售。流程定義義：3.1流流程簡述述：本流程

14、描描述海爾爾集團商商流本部部各級銷銷售部門門年度方方針目標標月度計計劃分解解執(zhí)行情情況及考考核排序序。即:月度計計劃的制制定、報報批、執(zhí)執(zhí)行、監(jiān)監(jiān)控、考考核。3.2流流程目的的：確保商流流本部方方針目標標月度計計劃的實實現(xiàn)。3.3流流程范圍圍：本流程適適用于商商流本部部企劃處處、產品品事業(yè)部部、銷售售事業(yè)部部、工貿貿公司。3.4相相關部門門/人員：商流本部部企劃部部、產品品事業(yè)部部、財務務部、各各銷售事事業(yè)部、工貿公公司、。3.5信信息輸入入：歷史銷售售數(shù)據、當期銷銷售數(shù)據據及增減減率3.66信息產產出：海爾集團團商流本本部月、周、日日回款、銷售計計劃完成成及排序序情況。3.7流流程圖：（參見

15、附附圖）3.8表表單描述述（參見附附圖）報告具體體需求年度方針針目標分分解表權限設置置職位權限商流本部部月度方方針目標標制定流流程區(qū)域經理理銷售事業(yè)業(yè)部、工工貿公司司企劃部描述4.與商場、產品事業(yè)部溝通采購計劃YNYNYN13.銷售日報表12.每日銷售計劃實際完成情況8是否符合年度目標進度？10.月度計劃分解到區(qū)域、日、周并執(zhí)行2.形成事業(yè)部工貿公司銷售計劃9.本部長批準14.銷售完成周考核排序15.銷售完成月考核排序11.計劃分解到商場、日、周并執(zhí)行6.與年度目標進度對照5.是否符合年度目標進度？start7.各事業(yè)部、工貿公司月度計劃3.是否與商場、產品事業(yè)部溝通？1.制定月計劃采購量、金

16、額區(qū)域經理理編制月月銷售計計劃工貿公司司編制月月度計劃劃工貿經理理審核區(qū)區(qū)域經理理銷售計計劃是否否與商場場溝通計劃必須須與商場場和產品品事業(yè)部部溝通審核區(qū)域域經理計計劃是否否符合年年度銷售售目標計劃應與與年度計計劃進度度對照事業(yè)部、工貿公公司月度度銷售計計劃報企企劃部匯匯總審核各事事業(yè)部、工貿銷銷售計劃劃是否年年度進度度企劃部審審核通過過后報本本部長批批準執(zhí)行行計劃批準準后工貿貿公司將將計劃做做詳細的的分解區(qū)域經理理計劃分分解到商商場日銷售計計劃完成成情況報報表（財財務）：日、累累計計劃劃完成率率、日、累計完完成去年年同期、上月同同期增長長率。企劃部分分別以事事業(yè)部、工貿和和產品為為單位的的銷

17、售日日報表企劃部根根據日累累計完成成編制周周考核排排序表企劃部根根據銷售售計劃實實際完成成情況評評價計劃劃完成、同期增增長和均均衡發(fā)展展等指標標并形成成事業(yè)部部、工貿貿公司排排序工程業(yè)務務管理工工作流程程文件號：SLQQHJKK20000022版本：220000020020生效日期期：20000年年2月20日編 寫寫 人人：陳慧慧云流程所有有人：孟孟祥君所屬部門門：商流流工程部部一、版本本控制:文檔管理理合理地管管理業(yè)務務流程的的主文檔檔，確保保文檔版版本的及及時更新新，同時時包括備備份文檔檔和原文文檔的一一致性。版本管理理版本修訂訂日期：生效日期期20000年2月20日版本生效日期期變更內容

18、容編制人20000年2月20日文檔審批批本版本由由以下領領導審批批：姓名職位簽名日期周云杰商流本部部長孟祥君商流工程程部部長長文檔分發(fā)發(fā)管理本文檔分分發(fā)至以以下人員員：姓名職位3）描述述點：名稱：工程業(yè)務務管理流流程關鍵控制制點（CCCP）：工程業(yè)務務的操作作：工程訂單單承接與與否：通通過業(yè)務務洽談，若對方方提出的的要求過過分或我我方在現(xiàn)現(xiàn)有的技技術條件件下不能能夠滿足足對方的的要求，在這種種情況下下，業(yè)務務就可能能談不成成，工程程訂單也也就不能能承接，此時就就會出現(xiàn)現(xiàn)跳閘。顧客有超超出工程程業(yè)務經經理權限限范圍的的特殊要要求，報報回總部部，但總總部未予予以批準準，雖經業(yè)務務人員與與對方再再協(xié)

19、商，但對方方不接受受，且無無法再談談下去，此時業(yè)業(yè)務中斷斷，出現(xiàn)現(xiàn)跳閘。C、合同同簽定過過程中，必須經經過合同同審批這這一節(jié)，若此合合同不符符合法律律規(guī)定或或有損企企業(yè)利益益和社會會公共利利益，或或合同有有漏洞，或對方方在合同同簽定過過程中有有欺詐行行為，這這種合同同就不能能得到批批準，在在這種情情況下也也會出現(xiàn)現(xiàn)跳閘。D、在貨貨源落實實過程中中，生產產部門供供不上貨貨，或供供貨延期期，會出出現(xiàn)跳閘閘。此時時商流要要向生產產部門進進行索賠賠。E、在發(fā)發(fā)貨過程程中，運運輸環(huán)節(jié)節(jié)出現(xiàn)問問題，貨貨不能按按時到達達目的地地，會出出現(xiàn)跳閘閘。此時時商流要要向物流流進行索索賠。F、在工工程實施施監(jiān)控過過程

20、中，對方有有違反合合同規(guī)定定的行為為，或因因出現(xiàn)不不可抗力力，造成成合同不不能履行行行或不不能完全全履行，也會出出現(xiàn)跳閘閘。G、因為為業(yè)務人人員的失失誤造成成簽訂了了無效合合同，而而合同審審核部門門又沒有有把住關關，造成成合同簽簽定后不不能履行行，此時時，出現(xiàn)現(xiàn)跳閘，商流本本部要向向經辦業(yè)業(yè)務員、合同審審批部門門進行索索賠。H、在結結算環(huán)節(jié)節(jié)中，若若對方拒拒不付款款，并經經多次協(xié)協(xié)調未果果，跳閘閘，此時時要訴諸諸法律解解決。另外，在在工程項項目書制制作過程程中，若若對方因因故終止止意向，也會出出現(xiàn)跳閘閘。流程定義義：3.1流流程簡述述：本流程描描述海爾爾集團商商流本部部直供業(yè)業(yè)務操作作實施的的

21、全過程程3.2流流程目的的：確保商流流本部工工程回款款方針目目標的實實現(xiàn)。3.3流流程范圍圍：本流程適適用于商商流本部部工程部部、銷售售事業(yè)部部。3.4相相關部門門/人員：商流本部部工程部部、產品品部、物物流、各各銷售事事業(yè)部工工貿公司司工程部部及財務務部。3.5信信息輸入入：工程客戶戶信息、工程登登錄、訂訂單及合合同、3.66信息產產出：海爾集團團商流本本部月、周、日日工程發(fā)發(fā)貨、回回款，合合同執(zhí)行行情況，以及工工程信息息資源、客戶檔檔案。3.7流流程圖：（參見附附圖）3.8表表單描述述（參見附附圖）工貿公司直供部 N Y Y N N Y Y商流本部直供部 T T N Y T描述1、業(yè)務員根

22、據了解的業(yè)務情況，錄入工程項目書，將相應的業(yè)務信息（業(yè)務意向、客戶、部門、業(yè)務員）；2、根據業(yè)務意向情況記錄潛在客戶檔案；同時,總部也將此工程項目信息進行登錄控制;3、與客戶進行業(yè)務洽談，有關情況可請示商流本部工程部反復確認。期間可對工程項目的進展情況通過反饋單反映工程項目的進展情況；4、根據業(yè)務洽談情況，判斷是否承接；5、如沒有最終承接此項目，此登記工程項目反饋單；6、工程項目的反饋記錄（如沒有最終承接，主要、原因等；最終承接，對應的合同號等信息）7、決定承接后，客戶根據自己的需要下訂單；8，判斷是否有特殊要求？9、有特殊要求及時反饋相關部門；10、分析判斷是否在工貿公司直供部審批權限范圍內

23、？11、超出權限范圍需要商流本部工程部提報審批；12、由商流本部工程部判斷是否批準，期間考慮價格、付款方式、售后條款、交、貨期等因素；13、在權限內或通過審批后，錄入合同書；14、進入合同簽訂流程和執(zhí)行流程。1、工程項目書2.1、潛在客戶檔案3、業(yè)務洽談4、承接？5、登錄工程項目反饋情況單6、工程項目反饋情況記錄8、有特殊要求？10、權限范圍？13、錄入合同9、反饋給相關部門11、提報審批12、批準？T2.2、工程登錄控制EndStart14、合同簽訂和執(zhí)行流程工程部業(yè)業(yè)務洽談談流程工貿公司直供部 商流本部直供部 描述1、將接收到原工程信息進行處理，錄入系統(tǒng)。2、根據了解的業(yè)務情況，將相應的業(yè)

24、務信息(接收時間、客戶名稱、地址、通訊方式、業(yè)務員姓名及所屬部門、職務、業(yè)務意向及每次洽談的價格等)錄入工程項目書,并反饋總部登錄；3、根據客戶單位性質(如企業(yè)、事業(yè)、政府、軍隊、賓館飯店、外商等)、所屬系統(tǒng)類別(如銀行、郵政、電信、電力、房地產等)、業(yè)務類別(如常規(guī)客戶、特殊客戶。常規(guī)客戶是指經常有業(yè)務往來的客戶,反之為特殊客戶)、享受政策類別、供貨方式類別(一次性供貨還是分批分期供貨)、結算方式類別(一次性付款還是分期付款)進行分類。4、根據業(yè)務意向情況和客戶分類，記錄潛在客戶檔案；同時,總部也將此工程項目信息進行登錄控制;注：在本程序中，不論按何種方式查詢，如按時間、客戶名稱、地址、經辦

25、人及客戶分類一欄中的所有任何項目進行查詢，都能隨意查詢到所有相關的信息。5、商流本工程部對工程信息及潛在客戶檔案進行登錄控制；6、商流工程部對工程業(yè)務進展情況進行監(jiān)控；7、工貿公司直供部對工程業(yè)務進展情況進行控制并對業(yè)務狀態(tài)進行記錄；8、對業(yè)務進展情況進行分析；9、工貿公司工程部將業(yè)務進展狀況及分析反饋總部；注明反饋單號，10、商流工程部對業(yè)務監(jiān)控情況及工貿工程部的反饋單進行記錄,并將結果評定納入登錄控制系統(tǒng)中.5、工程登錄控制EndStart2、工程項目書4、潛在客戶檔案7、業(yè)務進展狀況6、業(yè)務進展監(jiān)控10、業(yè)務進展監(jiān)控記錄8、原因分析1、工程信息3、客戶分類9、登錄工程反饋情況單工程客戶戶

26、管理流流程工貿公司直供部 物流發(fā)貨 T N Y T Y商流本部直供部 T T T T NT 描述生效合同文檔。2、合同生效后進入合同履行階段，客戶根據合同約定及實際需要下訂單。3、接到定單后進行備貨（或客戶不下定單，而是直接根據合同約定備貨），需先落實中心庫存有無現(xiàn)貨；4、無現(xiàn)貨制定要貨計劃報總部；5、總部根據要貨計劃向產品事業(yè)部及物流落實貨源,協(xié)調發(fā)貨；6、將貨源落實情況（如產品種類、型號、數(shù)量、到貨期等）以反饋單反饋中心; 在工程實施監(jiān)控階段，若合同未履行完畢也要向中心下工程項目反饋單（如要求其如何繼續(xù)履行、完成期限等）；注明反饋單號7、貨到中心或中心有現(xiàn)貨可出貨；8、財務開發(fā)票須有（工程

27、）標志,開發(fā)票可能會出現(xiàn)反復（中間可能有沖票、退票等）。9、總部對工程的實施進展情況進行監(jiān)控；10、判斷合同是否履行完畢,履行到何種程度，未履行完要分析原因，并再進入履行程序；11、貨源落實反饋后或合同未履行完畢向中心下工程項目反饋單后，將反饋情況進行記錄；12、開票或合同履行完畢后結算(可能會出現(xiàn)反復,如分期付款)。13、將工程項目反饋結果、反饋單號及合同最終執(zhí)行結果（結算完畢，即合同完全履行完畢，工程項目結束），在工程登錄控制臺帳上反映出來，形成閉環(huán)。注:此程序須能自動辨別各種產品及其型號。6、登錄工程項目反饋情況單11、工程項目反饋情況記錄13、工程登錄控制EndStart4、要貨計劃5

28、、貨源落實協(xié)調12、結算9、工程實施監(jiān)控與驗收10、合同履行狀態(tài)1、合同3、庫存？7、出貨8、開票2、訂單商流本部部工程部部合同執(zhí)執(zhí)行流程程工貿公司直供部 Y Y 商流本部直供部 NN T N Y描述1、業(yè)務員根據了解的業(yè)務情況，錄入工程項目書，將相應的業(yè)務信息（業(yè)務意向、客戶、部門、業(yè)務員）；2、根據業(yè)務意向情況記錄潛在客戶檔案；同時,總部也將此工程項目信息進行登錄控制;3、與客戶進行業(yè)務洽談，有關情況可請示商流本部工程部反復確認。期間可對工程項目的進展情況通過反饋單反映工程項目的進展情況；4、根據業(yè)務洽談情況，判斷是否承接；5、如沒有最終承接此項目，此登記工程項目反饋單；注明反饋單號6、工

29、程項目的反饋記錄（如沒有最終承接，主要、原因等；最終承接，對應的合同號等信息）7、判斷是否有特殊要求？8、有特殊要求及時反饋相關部門；9、分析判斷是否在工貿公司直供部審批權限范圍內？10、需要商流本部工程部提報審批；11、由商流本部工程部判斷是否批準，期間考慮價格、付款方式、售后條款、交、貨期等因素；12、在權限內或通過審批后，錄入合同；13、形成系統(tǒng)中的合同；14、合同審核確認；15、進入合同的執(zhí)行流程，通過合同執(zhí)行流程可反映合同的實際執(zhí)行情況。注:A、此程序須能自動辨別各種產品及其型號。 B、屬工程的業(yè)務，財務發(fā)票須有（工程）標志1、工程項目書2.1、潛在客戶檔案3、業(yè)務洽談4、承接？5、

30、登錄工程項目反饋情況單6、工程項目反饋情況記錄7、有特殊要求？9、權限范圍？12、錄入合同13、合同14、合同審核15、合同執(zhí)行流程8、反饋給相關部門10、提報評審11、批準？TT2.2、工程登錄控制EndStart工程部合合同簽訂訂流程商流本部部網絡現(xiàn)現(xiàn)狀統(tǒng)計計表單位位：個序號銷售事業(yè)業(yè)部中心回款點（達標點點）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計1華北事業(yè)業(yè)部北京天津河北太原唐山內蒙小計2華東事業(yè)業(yè)部上海南京杭州無錫徐州合肥寧波小計3中南事業(yè)業(yè)部武漢長沙鄭州南昌襄樊小計4華南事業(yè)業(yè)部廣州深圳南寧?？诟Ｖ輳B門小計5西南事業(yè)業(yè)部成都重慶昆明貴陽小計6西北事業(yè)業(yè)部西安蘭州西寧

31、銀川新疆小計7東北事業(yè)業(yè)部沈陽大連錦州長春哈爾濱小計8山東事業(yè)業(yè)部青島濟南濟寧煙臺小計合計說明：11、回款款點是指指當月回回款大于于0的商業(yè)業(yè)網點；達標點點是指當當月回款款額在225萬元元以上的的商業(yè)網網點。2、此表表既可為為回款點點統(tǒng)計表表，也可可為達標標點統(tǒng)計計表。即即從回款款明細中中調大于于0的回款款網點而而生成的的表格為為回款網網點統(tǒng)計計表；若若從回款款明細中中調大于于等于225萬元元的回款款網點而而生成的的表格為為達標點點統(tǒng)計表表。3、要求求此程序序能達到到這樣一一種效果果：可以以任意調調每個月月的回款款網點和和達標點點，每個個月都可可與上月月同期和和去年同同期進行行對比，與上月月同

32、期比比增長的的比率為為環(huán)比增增長率，與去年年同期比比增長的的比率為為環(huán)比增增長率。（見月月份網絡絡現(xiàn)狀分分析表）商流本部部月份新新市場資資源分析析表序號事業(yè)部中心專賣店回回款計劃劃回款實際際回款完成成充%專賣店總總數(shù)回款專賣賣店數(shù)專賣店達達標數(shù)專賣店利利用率%專賣店達達標率%1華北事業(yè)業(yè)部北京天津石家莊太原唐山內蒙小計2華東事業(yè)業(yè)部上海南京杭州無錫徐州合肥寧波小計3中南事業(yè)業(yè)部武漢長沙鄭州南昌襄樊小計4華南事業(yè)業(yè)部廣州深圳南寧海口福州廈門小計5西南事業(yè)業(yè)部成都重慶昆明貴陽小計6西北事業(yè)業(yè)部西安蘭州西寧銀川新疆小計7東北事業(yè)業(yè)部沈陽大連錦州長春哈爾濱小計8山東事業(yè)業(yè)部青島濟南濟寧煙臺小計合計說明

33、：11、當月月回款大大于等于于25萬元元的專賣賣店為達達標專賣賣店（AA），回回款專賣賣店（BB）是指指當月有有回款的的專賣店店，不論論一、二二、三級級市場均均照此標標準執(zhí)行行。專賣賣店總數(shù)數(shù)（C）。專專賣店達達標率=A/CC；專賣賣店利用用率=BB/C。注：根根據統(tǒng)計計范圍的的不同，計算時時，分母母C既可充充當集團團一、二二、三級級專賣店店總和，也可充充當一級級專賣店店總數(shù)、二級專專賣店總總數(shù)和三三級專賣賣店總數(shù)數(shù)。設一一級專賣賣店總數(shù)數(shù)代號為為Y，二級級專店總總數(shù)代號號為 RR，三級級專賣店店總數(shù)為為S，即：C=YY+R+S，C= Y，C=RR，C=SS。2、要求求此程序序可從時時間、區(qū)區(qū)

34、域和產產品三方方面任意意進行查查詢：時時間：年年度、月月度、日日；區(qū)域域：事業(yè)業(yè)部、工工貿、區(qū)區(qū)域和一一、二、三級市市場；產產品：冰冰箱、空空調、洗洗衣機等等集團內內9大類產產品。（其它要要求同專專賣店回回款統(tǒng)計計表及網網絡現(xiàn)狀狀分析表表）專賣店回回款明細細年度月份事業(yè)部中心區(qū)域專賣店計劃回款款實際回款款級別明細冰箱電工空調電子海梅波輪冷柜熱水器微波爐合計冰箱電工空調電子海梅波輪冷柜熱水器微波爐合計級專賣店店回款統(tǒng)統(tǒng)計單位位：萬元元序號事業(yè)部中心區(qū)域專賣店名名稱（明明細）冰箱空調彩電冷柜滾筒波輪熱水器微波爐電工合計1華北事業(yè)業(yè)部北京天津石家莊太原唐山內蒙小計2華東事業(yè)業(yè)部上海南京杭州無錫徐州合

35、肥寧波小計3中南事業(yè)業(yè)部武漢長沙鄭州南昌襄樊小計4華南事業(yè)業(yè)部廣州深圳南寧?？诟Ｖ輳B門小計5西南事業(yè)業(yè)部成都重慶昆明貴陽小計6西北事業(yè)業(yè)部西安蘭州西寧銀川新疆小計7東北事業(yè)業(yè)部沈陽大連錦州長春哈爾濱小計8山東事業(yè)業(yè)部青島濟南濟寧煙臺小計合計說明：11、每個個中心可可能有多多個專賣賣店，在在此不一一一列舉舉。2、要求求此程序序可從時時間、區(qū)區(qū)域和產產品三方方面任意意進行查查詢：以以時間為為主線，此表可可為日報報表、周周報表月月報表或或年報表表。當為為日報表表時，任任意輸入入某一日日期，即即可得出出某一日日的回款款報表；當為周周報表時時，任意意輸入某某一周的的起止日日期或任任意輸入入某一時時間段，

36、即可得得出某一一周或某某一時間間段的回回款報表表；當為為月報表表時，輸輸入某一一月的起起止日期期，即可可得出某某一月的的回款報報表，月月報表并并可顯示示每天的的回款情情況，年年報表并并可顯示示每月的的回款情情況。以以區(qū)域為為主線，此表可可任意以以事業(yè)部部、工貿貿公司或或其某一一區(qū)域、專賣店店級別為為中心進進行數(shù)據據查詢，如輸入入某一事事業(yè)部名名稱，可可查詢到到這一事事業(yè)部每每一天的的當日回回款額，也可查查詢一到到每一周周、每一一月或每每一年的的累計回回款額，以及這這一事業(yè)業(yè)部中所所有中心心、所有有專賣店店及所有有產品的的當日回回款額和和累計回回款額。同樣，輸入每每一個中中心，也也可查詢詢到這一

37、一中心每每一天、每一周周、每一一月、每每一年的的回款額額，也可可查詢到到這一中中心每一一種產品品、每一一個專賣賣店的回回款額。同樣，以專賣賣店為中中心進行行查詢也也是如此此。以產產品為主主線，可可任意輸輸入某一一產品，如冰箱箱，便可可查詢到到冰箱在在每一天天的當日日和累計計回款額額，也可可查詢到到這一產產品每一一周、每每一個月月和每一一年的回回款額。商流本部部月份網網絡現(xiàn)狀狀分析表表(單位:個)序號事業(yè)部中心回款點同比增長長%環(huán)比增長長%達標點同比增長長%環(huán)比增長長%備注本月去年同期期上月本月去年同期期上月1華北事業(yè)業(yè)部北京天津石家莊太原唐山內蒙小計2華東事業(yè)業(yè)部上海南京杭州無錫徐州合肥寧波小

38、計3中南事業(yè)業(yè)部武漢長沙鄭州南昌襄樊小計4華南事業(yè)業(yè)部廣州深圳南寧?？诟Ｖ輳B門小計5西南事業(yè)業(yè)部成都重慶昆明貴陽小計6西北事業(yè)業(yè)部西安蘭州西寧銀川新疆小計7東北事業(yè)業(yè)部沈陽大連錦州長春哈爾濱小計8山東事業(yè)業(yè)部青島濟南濟寧煙臺小計合計注：同比比增長率率是指本本月與去去年同期期相比增增長的比比率。計計算公式式為：（本月數(shù)數(shù)-去年同同期數(shù)）/去年同同期數(shù)環(huán)比增長長率是指指本月與與上月比比增長的的比率。計算公公式為：（本月月數(shù)-上月數(shù)數(shù)）/上月數(shù)數(shù)專賣店年年回款統(tǒng)統(tǒng)計單位位：萬元元序號事業(yè)部中心區(qū)域專賣店名名稱123456789101112合計增長率%1華北事業(yè)業(yè)部北京天津石家莊太原唐山內蒙小計2華東

39、事業(yè)業(yè)部上海南京杭州無錫徐州合肥寧波小計3中南事業(yè)業(yè)部武漢長沙鄭州南昌襄樊小計4華南事業(yè)業(yè)部廣州深圳南寧?？诟Ｖ輳B門小計5西南事業(yè)業(yè)部成都重慶昆明貴陽小計6西北事業(yè)業(yè)部西安蘭州西寧銀川新疆小計7東北事業(yè)業(yè)部沈陽大連錦州長春哈爾濱小計8山東事業(yè)業(yè)部青島濟南濟寧煙臺小計合計說明：11、要求求專賣店店回款明明細可層層層顯示示：每個個中心有有三種市市場級別別，因此此基本都都有一、二、三三級專賣賣店，每每個級別別的專賣賣店又有有多個，每個專專賣店又又可經銷銷多種產產品，因因此要求求此表能能將這些些專賣店店回款明明細都能能表現(xiàn)出出來，即即每個專專賣店99大類產產品回款款有個小小計，每每個級別別所屬專專賣店

40、回回款有個個小計，每中心心三個級級別的所所有專賣賣店回款款之和有有個小計計，每個個事業(yè)部部所有中中心的專專賣店回回款也有有個小計計，最后后，8大事業(yè)業(yè)部回款款又有個個合計。2、此表表可以變變化，如如當統(tǒng)計計不需要要具體到到產品進進，此表表可直接接顯示具具體到每每一個專專賣店的的回款，當統(tǒng)計計不需具具體到每每一個專專賣店時時，此表表可直接接顯示每每個事業(yè)業(yè)部每個個中心的的回款；當統(tǒng)計計不需要要具體到到每個中中心時，此表又又可變化化為直接接顯示每每個事業(yè)業(yè)部的回回款。應用表格格說明注注:由于詳詳細表格格已提供供,在此僅僅列出表表頭來進進行說明明1、工程程部銷售售分析表表 (銷售售額單位位:萬元) 事業(yè)部華北其它7大大事業(yè)部部北京天津石家莊太原唐山內蒙產品臺數(shù)銷售額臺數(shù)銷售額臺數(shù)銷售額臺數(shù)銷售額臺數(shù)銷售額臺數(shù)銷售額商用部集團內所所有產品品明細A合計系統(tǒng)工程程直供部部集團內所所有產品品明細B合計三級專賣賣店集團內所所有產品品明細C合計總計D說明:AA由商用用空調部部從財務務統(tǒng)計匯匯總而來來，商用用空調部部再提供供給綜合合部，每每日、每每周、每每月、每每年都出出；B由系統(tǒng)統(tǒng)工程直直供部從從財務統(tǒng)統(tǒng)計匯總總而來，系統(tǒng)工工程部再再提供給給綜合部部