工程檢測機構(gòu)文件控制程序

1、工程檢測機構(gòu)文件控制程序1、目的 為保證使用的各種文件是現(xiàn)行有效的版本，對文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等各個環(huán)節(jié)實施控制和管理。適用范圍2.1、管理體系的所有文件（內(nèi)部制定的和來自外部的），其范圍包括質(zhì)量手冊、程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書以及有關(guān)規(guī)章制度；法律法規(guī)、國際標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及客戶提供的方法等是常見的外來文件。2.2紙版文件、硬拷貝以及以數(shù)字的、模擬的、攝影等形式的電子媒體。3、職責(zé)3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)記錄、質(zhì)量記錄表；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄；組織編制作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄

2、。3.3質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊和程序文件、質(zhì)量記錄；審核作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)記錄。3.4綜合部為管理體系文件控制管理部門，負(fù)責(zé)管理體系文件的發(fā)放、更改修訂有效性控制日常管理，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的查新、收集、發(fā)放、修訂作廢有效性控制。4 程序4.1 受控文件的范圍4.1.1質(zhì)量手冊4.1.2程序文件4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書a. 檢測細則b. 儀器設(shè)備操作規(guī)程c. 儀器設(shè)備期間核查方法d. 其他作業(yè)指導(dǎo)書4.1.4 質(zhì)量記錄表格4.1.5 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.1.6 其它有時效的與管理體系有關(guān)文件4.2 文件的編制4.2.1 文件編號4.2.1.1 版本號：用1、2、3-n表示； 4.2.1.2管理體系文件編號規(guī)

3、則（1）管理體系文件編號規(guī)則YY/XX-NNNN 文件發(fā)布的年份,四位數(shù)。文件代碼（SC為質(zhì)量手冊、CX為程序文件、ZD為作業(yè)指導(dǎo)書、JL為記錄）。 本公司代碼。 （2）管理體系文件受控編號規(guī)則XX-NNNN-ZZ 文件分發(fā)號,兩位數(shù)。文件發(fā)布的年份,四位數(shù)。文件代碼（SC為質(zhì)量手冊、CX為程序文件、ZD為作業(yè)指導(dǎo)書、JL為記錄）。 （3）管理體系文件手冊、程序文件子文件編號規(guī)則xx/XX-Y.Y.Y-Z 子文件序號（子文件在本要素內(nèi)序號）要素代號（評審準(zhǔn)則中對應(yīng)條款序號）文件代碼（SC為質(zhì)量手冊、CX為程序文件、JL為記錄）。 本公司代碼。 （4）管理體系文件作業(yè)指導(dǎo)書子文件編號規(guī)則xx/X

4、X XX -Z 流水號（2位數(shù)）分類代碼（XZ為檢測細則，CZ為操作規(guī)程，HC為期間核查，ZX為自校） 文件代碼（ZD為作業(yè)指導(dǎo)書）本公司代碼。（5）管理體系文件技術(shù)記錄子文件編號規(guī)則xx/XX XX -Z 流水號（2位數(shù)）分類代碼（SY為原始記錄、BG為報告） 文件代碼（JL為記錄）本公司代碼。4.2.1.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件編號： 1/BZ+3位數(shù)流水號，如：1/BZ001技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控號： 4.2.1.4外來文件編號：xxx/WJ+3位數(shù)流水號，如：1/WJ001， 4.2.1.5管理體系文件均以活頁成冊，每份文件均應(yīng)標(biāo)明文件編號或受控號，受控文件加蓋“受控”印記標(biāo)識, 非受控文件加蓋“非受控”

5、印記標(biāo)識。4.2.1.6受控號編制原則：a）體系文件受控號：文件代碼+4位數(shù)年號+2位數(shù)分發(fā)號組成；如SC201601；b）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控號：BZ+3位數(shù)流水號+2位數(shù)分發(fā)號。如BZ00101；c）外來文件受控號：WJ+3位數(shù)流水號+2位數(shù)分發(fā)號。如WJ00101；4.2.1.7委托、任務(wù)、樣品、記錄、報告均應(yīng)有唯一性標(biāo)識，具體編號原則見“委托、任務(wù)、樣品、記錄、報告編號一覽表”： 委托、任務(wù)、樣品、記錄、報告編號一覽表 序號編號類型編號唯一性標(biāo)識備注1委托編號BD-WT（“委托”的拼音首字母）-年份-流水號001“BD”表示“比對”的拼音首字母，適用與外部機構(gòu)的比對及能力驗證，日常委托、任務(wù)、

6、樣品、記錄、報告等；樣品類別見下表。2任務(wù)編號BD-RW（“任務(wù)”的拼音首字母）-年份-流水號0013樣品編號BD-YP（“樣品”的拼音首字母）-年份-樣品類別-流水號0014記錄編號BD-JL（“記錄”的拼音首字母）-年份-樣品類別-流水號001；5報告編號BD-BG（“報告”的拼音首字母）-年份-樣品類別-流水號001；4.2.1.8樣品類別分類代號檢測類別分類代號列表序號樣品類別分類代碼樣品（對象）識別代號說明1土TGJ土工+檢首字母2粗集料CJL“粗集料”首字母3細集料XJL“細集料”首字母4礦粉KFJ“礦粉”+“檢”首字母5巖石YSJ“巖石”+“檢”首字母6水泥SNJ“水泥”+“檢”

7、首字母7水泥混凝土拌和物TBH“混凝土”+“拌和”首字母8硬化后水泥混凝土TYH“混凝土”+“硬化”首字母9水泥砂漿拌和物SBH“砂”+“拌和”首字母10硬化后水泥砂漿SYH“砂”+“硬化”首字母11水SYJ“水樣”+“檢”首字母12外加劑WJJ“外加劑”首字母13石灰SHJ“石灰”+“檢”首字母14粉煤灰FMH“粉煤灰”首字母15無機結(jié)合料WJL“無機料”首字母16瀝青LQJ“瀝青”+“檢”首字母17瀝青混合料LQL“瀝青料”首字母18鋼筋GJJ“鋼筋”+“檢”首字母19路基路面現(xiàn)場測試XCJ“現(xiàn)場”+“檢”首字母20水泥混凝土配合比TPB“混凝土”+“配比”首字母21水泥砂漿配合比SPB“

8、砂”+“配比”首字母22無機結(jié)合料配合比WPB“無”+“配比”首字母23瀝青混合料配合比QPB“青”+“配比”首字母24礦料級配合比KPB“礦”+“配比”首字母25結(jié)構(gòu)混凝土JGT“結(jié)構(gòu)混凝土”首字母26橋梁結(jié)構(gòu)檢測與監(jiān)測QLJ“橋梁”+“檢”首字母27地基基礎(chǔ)、基樁DJJ“地基”+“檢”首字母28泥漿NJJ“泥漿”+“檢”首字母29水泥凈漿拌和物JBH“漿拌和”首字母30硬化后水泥凈漿JYH“漿硬化”首字母4.2.1.9儀器設(shè)備編號規(guī)則說明4.3 文件的發(fā)放4.3.1 所有文件批準(zhǔn)后均由文件管理員負(fù)責(zé)編號登記。對于質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個場所，由文件管理員及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使

9、用現(xiàn)行有效的文件。4.3.2 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量主管根據(jù)工作需要確定，特殊情況下需要向上級有關(guān)部門或客戶提供有關(guān)文件時，要由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.3 文件發(fā)放時要注明發(fā)放號和文件受控狀態(tài)，并記錄于文件發(fā)放回收登記表，由領(lǐng)用人簽收。4.4 文件的修改4.4.1 文件管理員填寫文件修改申請表，質(zhì)量主管批準(zhǔn)后，文件管理員填寫文件修改通知4.4.2 應(yīng)定期對文件修改情況進行核對，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。4.4.1 文件管理員填寫文件修改申請表，質(zhì)量主管批準(zhǔn)后，文件管理員填寫文件修改通知4.4.2 應(yīng)定期對文件修改情況進行核對，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。4.4.3 任何人不

10、得在受控文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識別；4.4.4文件修改單頁不超過30字的，可由文件持有人根據(jù)文件修改通知用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部分。文件作重大修改或兩次以上修改，應(yīng)重新印發(fā)。4.5 文件的歸檔4.5.1 文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由文件管理員整理歸檔；4.5.2 原版文件有文件管理員按照件內(nèi)備考表登記歸檔，并列出受控文件清單，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份的文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔。4.5.3保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行檢測用計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序。4.6 文件的作廢和銷毀4.6.1 所有作廢文件由文件管理員負(fù)責(zé)及時從所

11、有使用場所收回，對特殊需要保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進行醒目的標(biāo)記，防止誤用；4.6.2 對要銷毀的作廢文件，填寫文件銷毀記錄，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門銷毀。4.7 文件的借閱、復(fù)制4.7.1 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向質(zhì)量主管提出申請，經(jīng)公司經(jīng)理同意后，辦理借閱手續(xù)記錄到文件借閱登記表。4.7.2 復(fù)制質(zhì)量管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)，由文件管理員辦理，并登記編號。4.8 外來文件的控制4.8.1 外來的法規(guī)性文件如國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.8.2 外來文件如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等由文件管理員負(fù)責(zé)收集，填寫受控文件目錄，統(tǒng)一編號、

12、加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。4.8.3綜合部文件管理員每個季度定期檢索技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表，由綜合部部長進行復(fù)核，查到更新的標(biāo)準(zhǔn)按照檢驗檢測方法控制程序執(zhí)行。4.8.4 如果外來的法規(guī)文件某個章節(jié)有改動，文件管理員及時將更新后的現(xiàn)行有效的章節(jié)復(fù)印，并將復(fù)印件送到借閱者手中，貼粘在需變更的章節(jié)上。4.9 文件的評審質(zhì)量主管技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，具體修改執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10文件的保存4.10.1文件可承載在承載在各種載體上，可以是硬拷貝或是電子媒體，也可是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。硬拷貝或是電子媒體保存的資料執(zhí)行電子采集數(shù)據(jù)完整性和安全性保護程序。所有保存的文件應(yīng)明確文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、變更，防止使用無效、作廢的文件。4.10.2一般文件保存年限為不少于6年。 5、相關(guān)文件 1/CX4.5.13-1 記錄的控制程序 1/CX4.5.17-1 檢驗檢測方法控制程序 1/CX4.5.18-2電子采集數(shù)據(jù)完整性和安全性保護程序6、質(zhì)量記錄1/J