公司安全質(zhì)量檢查（稽查）管理辦法

1、安全質(zhì)量檢查（稽查）管理方法第一章總那么第一條為落實(shí)XX集團(tuán)（以下簡稱“集團(tuán)公司”） 安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)安全質(zhì)量監(jiān)督檢查，明確各級檢查工 作的組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范檢查內(nèi)容和要求，排查安全隱患，消 除 質(zhì)量缺陷，防止事故的發(fā)生，改善員工勞動條件，確保建設(shè) 工程環(huán)境保護(hù)達(dá)標(biāo)，員工職業(yè)健康，企業(yè)生產(chǎn)安全，質(zhì)量優(yōu)良， 特制定本方法。第二條 本方法根據(jù)國家安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生 產(chǎn)管理?xiàng)l例、中國XX股份（以下簡稱“股份公司”） 安全質(zhì)量稽查隊(duì)伍管理方法和工程工程安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 等文件制定，主要是催促檢查各項(xiàng)安全質(zhì)量管理規(guī)章制度的貫徹 落實(shí)，通過檢查，發(fā)現(xiàn)“偏差”，對偏離規(guī)章制度的情況和問 題及時(shí)進(jìn)行

2、糾正，發(fā)揮安質(zhì)監(jiān)督系統(tǒng)職能，對檢查中發(fā)現(xiàn)的先 進(jìn)典型、好的經(jīng)驗(yàn)和做法加以宣傳，全面實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司本質(zhì)安 全，有效提高質(zhì)量管理水平。第三條 本方法適用于集團(tuán)公司所屬各單位（含托管工程）， 工程公司可參照執(zhí)行。第二章 安全質(zhì)量檢查（稽查）組織形式第四條定期檢查和不定期檢查方法執(zhí)行。第六章附那么第十九條 本方法由集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。 第二十條本方法自發(fā)布之日起施行。12 -一、定期檢查在集團(tuán)公司安全生產(chǎn)（質(zhì)量）委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，由安質(zhì)環(huán)保 部牽頭，相關(guān)部門配合，每季度對集團(tuán)公司在建工程進(jìn)行綜合 性安全質(zhì)量檢查?？偘浚ㄖ笓]部）在安全生產(chǎn)（質(zhì)量）領(lǐng)導(dǎo)小 組的領(lǐng)導(dǎo)下每月對在建工程進(jìn)行綜合性安全質(zhì)量檢

3、查。施工主 體單位三級公司每月對承攬集團(tuán)公司范圍內(nèi)的在建工程進(jìn)行安 全質(zhì)量檢查。定期檢查須有計(jì)劃、有組織、有目的、有措施。檢查前應(yīng) 確定檢查內(nèi)容、對象、范圍、日期和組織形式；檢查要堅(jiān)持“五 重”原那么和檢查覆蓋率“三個(gè)100%的原那么，即對重要區(qū)域、 重點(diǎn)工程、重點(diǎn)單位、重要環(huán)節(jié)、重要裝置開展檢查，集團(tuán)公 司對重點(diǎn)工程檢查覆蓋率到達(dá)100%,總包部對所有工區(qū)、各工 區(qū)對所有工點(diǎn)工序檢查覆蓋率到達(dá)100%,施工主體單位三級公 司對其承攬集團(tuán)公司范圍內(nèi)的在建工程檢查覆蓋率到達(dá)100%, 及時(shí)發(fā)現(xiàn)“偏差”并提出整改意見；檢查結(jié)束作好檢查總結(jié)， 并在相應(yīng)的安全生產(chǎn)例會上通報(bào)。二、不定期檢查集團(tuán)公司根據(jù)

4、日常監(jiān)控的工程安全風(fēng)險(xiǎn)源動態(tài)變化情況， 針對高風(fēng)險(xiǎn)工程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段、自然災(zāi)害險(xiǎn)情、季 節(jié)變化以及節(jié)假日期間而進(jìn)行的專一檢查；針對工程施工生產(chǎn) 過程中存在各類突發(fā)狀況、重大安全質(zhì)量事故隱患、屢次觸碰 質(zhì)量安全卡控紅線、管理不力、業(yè)主投訴、群眾舉報(bào)和應(yīng)股份 公司要求等因素而進(jìn)行的監(jiān)督稽查，是對定期檢查的一項(xiàng)重要 補(bǔ)充，具有更強(qiáng)的針對性和目的性。第五條督導(dǎo)檢查與應(yīng)急檢查一、督導(dǎo)檢查各部門、各單位在施工生產(chǎn)過程中實(shí)施的經(jīng)常性檢查。采 取日常的、專項(xiàng)的巡視方式，進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)人的不安全行為，物和環(huán)境的不安全狀態(tài)，及時(shí)消除隱患， 確保施工生產(chǎn)安全。各部門、各單位在安全檢查中，應(yīng)

5、做好檢 查記錄，并將檢查記錄作為工程文件資料進(jìn)行保存。二、應(yīng)急檢查對具有安全風(fēng)險(xiǎn)高、涉及范圍廣、技術(shù)專業(yè)復(fù)雜、易發(fā)生 質(zhì)量通病等特點(diǎn)狀態(tài)下的應(yīng)急檢查。應(yīng)急檢查要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo) 帶頭作用，加強(qiáng)各職能部門的協(xié)同配合，必要時(shí)啟動應(yīng)急救援 預(yù)案程序，采取有效措施，及時(shí)消除安全隱患。第六條自檢、互檢與交叉檢查一、自檢、互檢總包部（指揮部）、施工主體單位工程經(jīng)理部（以下簡稱“項(xiàng) 目部”）自發(fā)組織的本工程內(nèi)班組之間及不同工程班組之間進(jìn)行 的自檢和互檢，是經(jīng)常性檢查的一種方式。二、交叉檢由集團(tuán)公司組織總包部（指揮部）、工程部之間進(jìn)行的相互 交叉檢查，以檢查帶動學(xué)習(xí)交流。第七條專項(xiàng)與延伸檢查一、專項(xiàng)檢查由集團(tuán)公司

6、組織的安全質(zhì)量專項(xiàng)活動、股份公司組織的專 項(xiàng)稽查或針對工程某一特定施工狀態(tài)而進(jìn)行的專一檢查。二、延伸檢查施工主體單位（分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、安全總監(jiān)、安質(zhì)部 長、稽查隊(duì)長）對承攬集團(tuán)公司范圍內(nèi)的在建施工工程進(jìn)行安 全生產(chǎn)檢查（巡查、稽查），要求每月不少于一次，檢查要有通 報(bào)、影像資料，并將檢查情況向總包部（指揮部）報(bào)備，充分 發(fā)揮施工主體單位安全質(zhì)量管理主體作用。第三章安全質(zhì)量檢查（稽查）的方式第八條固態(tài)加動態(tài)一、集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部是安全質(zhì)量監(jiān)管的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是 安全質(zhì)量檢查的固態(tài)管理局部。集團(tuán)公司安質(zhì)監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)及各 單位施工技術(shù)、施工管理和監(jiān)督的專家是安全質(zhì)量檢查的動態(tài) 管理力量。檢查時(shí)由安質(zhì)環(huán)

7、保部統(tǒng)一組織，根據(jù)檢查特點(diǎn)及各 單位安質(zhì)部門構(gòu)成和各單位施工技術(shù)力量分布情況，在區(qū)域經(jīng) 營指揮部、總包部（指揮部）、工程部內(nèi)抽選安全質(zhì)量監(jiān)管、施 工技術(shù)和管理等人員，以充分發(fā)揮集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)管的整 體優(yōu)勢。二、集團(tuán)公司設(shè)立稽查隊(duì)，由安全總監(jiān)兼任稽查隊(duì)隊(duì)長， 在需要稽查時(shí)由稽查隊(duì)長負(fù)責(zé)確定1名組長，固態(tài)隊(duì)員由集團(tuán) 公司安質(zhì)環(huán)保部成員組成，動態(tài)隊(duì)員由各總包部（指揮部）安 全總監(jiān)、安質(zhì)部長中抽選組成（不能在被稽查單位任職），而 后由組長負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)稽查事務(wù)，確定稽查時(shí)間、稽查內(nèi)容、 稽查方法等。第九條內(nèi)外部專家相結(jié)合根據(jù)檢查對專業(yè)的需求，如針對安全（質(zhì)量）稽查和專項(xiàng) 檢查等專業(yè)性強(qiáng)，技術(shù)復(fù)雜的

8、工程，由安質(zhì)環(huán)保部組織，從集 團(tuán)公司內(nèi)部和外部不同行業(yè)的專家中抽調(diào)，組建不同類別的檢 查組而進(jìn)行的檢查，以發(fā)揮安全質(zhì)量監(jiān)管專業(yè)優(yōu)勢。第十條接受政府監(jiān)管和社會監(jiān)督集團(tuán)公司的安全質(zhì)量管理工作接受政府監(jiān)管和社會監(jiān)督， 在收到政府通報(bào)、業(yè)主投訴、群眾舉報(bào)等信息后，由集團(tuán)公司 稽查隊(duì)采取“四不兩直”的檢查方式直奔現(xiàn)場，查明原因，采 取措施，及時(shí)消除可能造成的社會不良影響。第四章 安全質(zhì)量檢查（稽查）內(nèi)容及工作程序第十一條安全質(zhì)量檢查（稽查）內(nèi)容一、國家安全生產(chǎn)法規(guī)定由企業(yè)組織的安全生產(chǎn)檢查 的相關(guān)內(nèi)容。二、股份公司工程工程安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查 內(nèi)容。三、股份公司和集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理制度、方法及卡

9、控紅線的落實(shí)執(zhí)行情況。四、上級主管單位或部門對企業(yè)安全生產(chǎn)的其他要求。 第十二條安全質(zhì)量檢查（稽查）的工作程序 一、安全質(zhì)量檢查（稽查）準(zhǔn)備檢查前，確定檢查的對象、目的和任務(wù)，制定檢查計(jì)劃、 方法和步驟，編寫安全質(zhì)量檢查表或檢查提綱，明確檢查內(nèi)容， 確定檢查人員和必要的分工。二、隱患排查檢查組通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量 等方式進(jìn)行隱患排查，被查工程的負(fù)責(zé)人要隨同檢查，檢查人 員要作好檢查記錄，掌握情況（獲取信息）之后，進(jìn)行分析、 判斷和驗(yàn)證，做出正確結(jié)論。三、處理決定檢查組做出判斷后，應(yīng)針對被查工程存在的問題，提出安 全質(zhì)量隱患整改意見和要求，下達(dá)“安全質(zhì)量檢查記錄”或“停

10、工整改通知書”，由工程負(fù)責(zé)人簽收。四、整改落實(shí)檢查組向集團(tuán)公司安委會匯報(bào)檢查情況，并由安委會辦公 室提出督導(dǎo)隱患整改工作責(zé)任部門劃分的建議。存在隱患的工程必須按照檢查組（人員）提出的隱患整改 意見和要求或“安全質(zhì)量檢查記錄”、“停工整改通知書”等， 按照“五定”原那么落實(shí)整改，由總包部（指揮部）組織整改驗(yàn) 收，回復(fù)“安全質(zhì)量檢查整改記錄“，集團(tuán)公司各責(zé)任部門監(jiān)督 落實(shí)。檢查組（人員）對整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查，獲取整改效果 的信息，資料歸檔，完成安全檢查工作。對被認(rèn)定為觸碰質(zhì)量安全卡控紅線管理規(guī)定的事件，按照 XX集團(tuán)質(zhì)量安全紅線卡控指導(dǎo)意見的工作流程處 理。第五章考核及獎罰第十三條 對在建工程的

11、安全質(zhì)量檢查按照集團(tuán)公司定期 檢查的檢查表進(jìn)行評定，其結(jié)果分為“優(yōu)良”、“合格”、“不合 格”三類，具體如下：一、“優(yōu)良”工程：對標(biāo)檢查量化評分在90分（含）以上， 定性評價(jià)為工程安全質(zhì)量管理規(guī)章制度健全完善、落實(shí)到位， 施工作業(yè)現(xiàn)場管理有序可控，只存在少量安全質(zhì)量問題；內(nèi)業(yè) 資料真實(shí)、齊全、合規(guī)；安全質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效，外部評 價(jià)（如業(yè)主、監(jiān)理、政府行政主管部門等）較高?！皟?yōu)良”工程在本季度業(yè)績考核權(quán)重分中加1分。二、“合格”工程：對標(biāo)檢查量化評分在80分（含）90 分之間，定性評價(jià)為存在少量安全質(zhì)量問題或一般事故隱患， 工程安全質(zhì)量管理規(guī)章制度基本健全、落實(shí)基本到位，施工作 業(yè)現(xiàn)場管理基

12、本有序可控，內(nèi)業(yè)資料基本做到真實(shí)、齊全、合 規(guī)；安全質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)基本有效，外部評價(jià)（如業(yè)主、監(jiān) 理、政府行政主管部門等）一般?！昂细瘛惫こ淘诒炯径葮I(yè)績考核權(quán)重分中不加分也不減分。三、“不合格”工程：對標(biāo)檢查量化評分在80分以下，定 性評價(jià)為存在大量一般及以上事故隱患，工程安全質(zhì)量管理規(guī) 章制度很不健全、落實(shí)不到位，施工作業(yè)現(xiàn)場管理基本失控， 內(nèi)業(yè)資料亂、差、缺；安全質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)基本無效，外部 評價(jià)（如業(yè)主、監(jiān)理、政府行政主管部門等）差。“不合格”工程在季度業(yè)績考核權(quán)重分中減1分。第十四條安全質(zhì)量環(huán)保管理成績突出值得推廣的經(jīng)驗(yàn)和 做法，或在股份公司安全質(zhì)量檢查（稽查）活動中為集團(tuán)公司 贏

13、得聲譽(yù)的單位和個(gè)人，將在集團(tuán)公司季度建設(shè)計(jì)劃會上通報(bào) 表揚(yáng)。第十五條但凡“不合格”的工程，集團(tuán)公司將按照XX投 資集團(tuán)安全質(zhì)量責(zé)任事故追究方法、XX集團(tuán)有限公 司質(zhì)量安全紅線卡控指導(dǎo)意見（XX安質(zhì)2018） 113號）的規(guī) 定，根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處置，或提出處置建議報(bào)集團(tuán)公司安委 會處理，情節(jié)特別嚴(yán)重的將約談總包部（指揮部）、施工主體單 位主要負(fù)責(zé)人。第十六條受業(yè)主、地方政府、股份公司等上級主管部門書 面表揚(yáng)的，在季度檢查評分中加3分/次;受業(yè)主、地方政府、 股份公司等上級主管局部書面通報(bào)批評和被群眾舉報(bào)查證屬實(shí) 的，在季度檢查評分中減5分/次。第十七條 檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的工程在季度檢 查評分中減5分/項(xiàng)，管理混亂、風(fēng)險(xiǎn)極高被停工的工程在季度 檢查評分中減15分/次，亮點(diǎn)突出值得在集團(tuán)公司推廣的工程 在季度檢查中加3分/點(diǎn)。第十八條年度業(yè)績考核分值計(jì)算一、集團(tuán)公司對各區(qū)域經(jīng)營指揮部、工程公司業(yè)績考核中 關(guān)于安全質(zhì)量管理的分值及季度考評權(quán)重分配按照XX集團(tuán) 業(yè)績考核管理方法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、集團(tuán)公司對各工程總包部