危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理程序

1、共19頁(yè)第18頁(yè)2008年2月19日發(fā)布 2008年2月19日實(shí)施共19頁(yè)第1頁(yè)XXXX公司管理文件文件編號(hào)：XXXXX 第1版 簽發(fā):XXXXX危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控控制管理理程序1 目的與與適用范范圍1.1本程程序用來(lái)來(lái)辨識(shí)XXXX公公司(以以下簡(jiǎn)稱稱公司)在工作作活動(dòng)過(guò)過(guò)程和場(chǎng)場(chǎng)所中的的危險(xiǎn)源源，并對(duì)對(duì)危險(xiǎn)源源的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和控控制。1.2本程程序適用用于公司司各業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部門（以以下簡(jiǎn)稱稱各單位位）。2 定義與與術(shù)語(yǔ)2.1危險(xiǎn)險(xiǎn)源：可可能導(dǎo)致致傷害或或疾病、財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失、工作作環(huán)境破破壞或這這些情況況組合的的根源或或狀態(tài)。2.2危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)：識(shí)別別危險(xiǎn)源源的存在在并確定定

2、其特性性的過(guò)程程。2.3重大大危險(xiǎn)源源：長(zhǎng)期期地或臨臨時(shí)地生生產(chǎn)、加加工、搬搬運(yùn)、使使用或貯貯存危險(xiǎn)險(xiǎn)物質(zhì)，且且危險(xiǎn)物物質(zhì)的數(shù)數(shù)量等于于或超過(guò)過(guò)臨界量量的單元元，依據(jù)據(jù)國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB行行辨識(shí)。2.4風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：某一一特定危危險(xiǎn)情況況發(fā)生的的可能性性和后果果的組合合。2.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)大小小以及確確定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是否可可容許的的全過(guò)程程。3 管理職職責(zé)3.1安全全環(huán)保部負(fù)責(zé)本本程序的的制定、修修改，負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，組織織審定各各單位申申報(bào)的改改善型方方案納入入安措項(xiàng)項(xiàng)目，監(jiān)監(jiān)督檢查查各單位位、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源控制制執(zhí)行情情況，組組織重大大危險(xiǎn)源源安全現(xiàn)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)價(jià)

3、。3.2各單單位根據(jù)據(jù)本程序序的規(guī)定定，負(fù)責(zé)責(zé)辨識(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)、控控制和管管理本單單位的危危險(xiǎn)源，擬擬訂、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制措施施。對(duì)、級(jí)危險(xiǎn)源源辨識(shí)涉涉及到原原有設(shè)施施進(jìn)行改改造的，按照照維修工工程或技技改工程程實(shí)施渠渠道，提提出項(xiàng)目目建議書書。同時(shí)時(shí)監(jiān)督檢檢查相關(guān)關(guān)方在本本區(qū)域的的工作活活動(dòng)過(guò)程程和場(chǎng)所所開展危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制的情況況。3.3涉及及相關(guān)方方（XXXX公司司）的各各單位根據(jù)據(jù)本程序序的規(guī)定定，負(fù)責(zé)責(zé)辨識(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)、控控制和管管理本單單位管理理范圍、區(qū)區(qū)域和崗崗位的危危險(xiǎn)源，擬擬訂、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制措施施。對(duì)、級(jí)危險(xiǎn)源源辨識(shí)涉涉及到原原有設(shè)施施進(jìn)行改改造的，按照照

4、XX分公公司維修修工程或或技改工工程實(shí)施施渠道，配合項(xiàng)目單位提出項(xiàng)目建議書。同時(shí)關(guān)注、配合、跟蹤維修工程和技改工程項(xiàng)目的計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度。3.4運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理部要要在合同同中明確確提出相相關(guān)方在在公司范范圍內(nèi)作作業(yè)，必必須開展展工作活活動(dòng)過(guò)程程和場(chǎng)所所危險(xiǎn)源源辨識(shí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控控制的要要求，并并納入相相關(guān)方合合同履約約評(píng)價(jià)。3.5運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理部部對(duì)項(xiàng)目目單位提提出、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源涉及及原有設(shè)設(shè)施改造造的項(xiàng)目目建議書書組織審審查，納納入安措措項(xiàng)目投投資計(jì)劃劃。針對(duì)對(duì)項(xiàng)目單單位的、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源涉及及原有設(shè)設(shè)施改造造的安措措項(xiàng)目投投資計(jì)劃劃組織實(shí)實(shí)施。3.7綜合合管理部部（財(cái)務(wù)務(wù)）負(fù)責(zé)落落實(shí)、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源改善善方

5、案投投資費(fèi)用用。3.8各級(jí)級(jí)顧客代代表負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)各各單位與與XX分公公司等相相關(guān)方相相關(guān)的危危險(xiǎn)源與與XX分公公司等相相關(guān)方的的溝通與與協(xié)調(diào)，同同時(shí)，負(fù)負(fù)責(zé)接收收、索取取、匯總總、轉(zhuǎn)交交XX分公公司等相相關(guān)方的的要求、規(guī)規(guī)定以及及雙方的的文件傳傳遞。4 危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制流流程（詳詳見附件件一）5 工作活活動(dòng)分類類5.1各單單位對(duì)崗崗位的工工作活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行劃劃分，其其內(nèi)容包包括人員員、設(shè)備備、原材材料、廠廠房、程程序及其其相關(guān)信信息。5.2工作作活動(dòng)的的分類由由班組人人員共同同進(jìn)行，作作業(yè)區(qū)審審核，繪繪制工作作活動(dòng)過(guò)過(guò)程圖與與作業(yè)點(diǎn)點(diǎn)平面圖圖，各單單位最終終審定，對(duì)對(duì)整理出出

6、來(lái)的相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)，填寫寫危險(xiǎn)源源辨識(shí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控控制表（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011301AA）。6 危險(xiǎn)源源辨識(shí)6.1在工工作活動(dòng)動(dòng)分類基基礎(chǔ)上，各各單位以以作業(yè)區(qū)區(qū)為單位位組織崗崗位人員員針對(duì)所所從事工工作的活活動(dòng)內(nèi)容容和所在在的工作作場(chǎng)所辨辨識(shí)有關(guān)關(guān)的危險(xiǎn)險(xiǎn)源，由由作業(yè)區(qū)區(qū)組織匯匯總。6.2各單單位要成立危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)小組，對(duì)對(duì)匯總的的危險(xiǎn)源源進(jìn)行審審核、補(bǔ)補(bǔ)充和確確定，填寫“公司危險(xiǎn)險(xiǎn)源評(píng)審審表”（詳見見表格編編號(hào)：XXX0110011309AA），由各各單位第一一責(zé)任人人審定。危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)小組由由三人以以上組成成，并有有員工職職業(yè)健康康安全

7、代代表參加加，小組組成員應(yīng)應(yīng)具備以以下資質(zhì)質(zhì)：6.2.11經(jīng)職職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)范培訓(xùn)合格；6.2.22熟知危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制知識(shí)；6.2.33具備下下列工作作經(jīng)歷（或或職稱）之之一：6.2.33.1從從事生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)工工作五年年（含五五年）以以上經(jīng)歷歷；6.2.33.2從從事生產(chǎn)產(chǎn)操作或或生產(chǎn)管管理工作作五年（含含五年）以以上經(jīng)歷歷；6.2.33.3從從事安全全環(huán)保管管理工作作五年（含含五年）以以上經(jīng)歷歷；6.2.33.4工工程師（含含工程師師）以上上職稱；6.2.33.5技技師（含含技師）以以上職稱稱。6.3危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)的方法法6.3.11詢問(wèn)和和交流；6.3.

8、22現(xiàn)場(chǎng)觀觀察；6.3.33查閱有有關(guān)記錄錄；6.3.44獲取外外部信息息；6.3.55工作任任務(wù)分析析。6.4危險(xiǎn)險(xiǎn)源的辨辨識(shí)應(yīng)包包括所有有進(jìn)入工工作場(chǎng)所所的人員員的活動(dòng)動(dòng)、工作作場(chǎng)所的的設(shè)施及及組織活活動(dòng)的三三種時(shí)態(tài)態(tài)和三種種狀態(tài)下下的各種種潛在的的危險(xiǎn)源源，包括括人的不不安全行行為、物物的不安安全狀態(tài)態(tài)及環(huán)境境、管理理的因素素。6.4.11三種時(shí)時(shí)態(tài)是指指過(guò)去、現(xiàn)現(xiàn)在、將將來(lái)。6.4.22三種狀狀態(tài)是指指正常、異異常和緊緊急狀態(tài)態(tài)。設(shè)備備的開機(jī)機(jī)、停機(jī)機(jī)、檢修修等情況況下，危危險(xiǎn)源與與正常狀狀態(tài)有較較大不同同，屬異異常狀態(tài)態(tài)。緊急急狀態(tài)則則是指發(fā)發(fā)生火災(zāi)災(zāi)、爆炸炸、洪水水等情況況。6.5

9、危險(xiǎn)險(xiǎn)源的辨辨識(shí)是一一個(gè)動(dòng)態(tài)態(tài)的過(guò)程程，在發(fā)發(fā)生下述述情況時(shí)時(shí)，要及及時(shí)進(jìn)行行危險(xiǎn)源源辨識(shí)：6.5.11新的法法律、法法規(guī)要求求；6.5.22企業(yè)自自身業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展、設(shè)設(shè)備改造造、工藝藝更新、原原材料替替代、新新產(chǎn)品試試制、新新建、改改建、擴(kuò)擴(kuò)建項(xiàng)目目設(shè)計(jì)、施施工、投投產(chǎn)等；6.5.33相關(guān)方方的要求求;6.5.44外審、內(nèi)內(nèi)審中發(fā)發(fā)現(xiàn)未被被識(shí)別的的危險(xiǎn)源源;6.5.55事故、事事件的發(fā)發(fā)生。7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)7.1各單單位組織織評(píng)價(jià)小小組，對(duì)對(duì)已辨識(shí)識(shí)危險(xiǎn)源源在現(xiàn)有有控制措措施下進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并并填寫危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制表（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011301AA）。7.

10、2根據(jù)據(jù)國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)GB各各單位判判定的重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源，實(shí)實(shí)施特殊殊管理。7.3風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方方法：直直接判定定法與作作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)法法。7.3.11直接判判定法，對(duì)對(duì)于符合合下列條條件的危危險(xiǎn)源，宜宜直接評(píng)評(píng)價(jià)為級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源，由由各單位位提出，安全環(huán)保部審定。7.3.11.1不不能滿足足現(xiàn)行國(guó)國(guó)家法律律法規(guī)、國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的最最基本安安全生產(chǎn)產(chǎn)條件的的；7.3.11.2上上級(jí)部門門提出整整改要求求，通過(guò)過(guò)改善方方案解決決的；7.3.11.3相關(guān)關(guān)方合理理的投訴訴。7.3.22作業(yè)條條件危險(xiǎn)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)價(jià)法7.3.22.1評(píng)評(píng)價(jià)方法法

11、（詳見見附件二二）7.3.22.2危危險(xiǎn)源風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)按照作業(yè)條條件危險(xiǎn)險(xiǎn)性D值值大小，將將危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)由由高到低低分為、級(jí)。各各單位將將評(píng)價(jià)出出的危險(xiǎn)險(xiǎn)源根據(jù)據(jù)公司危危險(xiǎn)源分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（詳見見附件三三）分級(jí)級(jí)后全部部報(bào)安全全環(huán)保部部（詳見見表格隊(duì)隊(duì)編號(hào)：XX0110011307AA）。7.4公司司將、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源列為為不可接接受的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，將將D值小小于1的的危險(xiǎn)源源列為可可忽略的的風(fēng)險(xiǎn)。8 風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施策劃8.1控制制措施的的選擇原原則：消消除風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、降低低風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)個(gè)體防護(hù)護(hù)。8.2擬定定風(fēng)險(xiǎn)控控制的具具體要求求8.2.11對(duì)評(píng)價(jià)價(jià)為、級(jí)的危危險(xiǎn)源，各各單位要要保持或或改進(jìn)原原有控制制措施

12、；8.2.22對(duì)評(píng)價(jià)價(jià)為、級(jí)的危危險(xiǎn)源，各各單位必必須制定定改善型型方案或或管理型型措施加加強(qiáng)控制制，降低低現(xiàn)有風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；8.2.33對(duì)C值值大于115的危危險(xiǎn)源，各各單位還還必須制制定相關(guān)關(guān)的應(yīng)急急措施來(lái)來(lái)控制或或減輕潛潛在的事事故影響響。8.3風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施應(yīng)組組織評(píng)審審8.3.11危險(xiǎn)源源的控制制措施是是否能將將風(fēng)險(xiǎn)降降至可接接受。8.3.22危險(xiǎn)源源的控制制措施是是否可操操作、具具有實(shí)用用性，是是否產(chǎn)生生了新的的危險(xiǎn)源源。8.3.33選定成成本效益益最佳的的解決方方案。8.4改善善型方案案改善型方案案是指通通過(guò)投資資（技改改、維修修工程、零零固、科科研）可可以達(dá)到到消除危危險(xiǎn)源或或降低

13、危危險(xiǎn)源風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的控控制方法法，具體體要求如如下：8.4.11要制定定目標(biāo)和和管理方方案，填填寫危險(xiǎn)險(xiǎn)源管理理方案表表(詳見見表格編編號(hào):XXX0110011302AA)。8.4.22方案要要求細(xì)化化，對(duì)每每項(xiàng)任務(wù)務(wù)必須落落實(shí)責(zé)任任者，規(guī)規(guī)定明確確的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，確定定方法和和時(shí)間表表，落實(shí)實(shí)適當(dāng)?shù)牡馁Y源配配置(財(cái)財(cái)力、人人力、設(shè)設(shè)備等)，以滿滿足總目目標(biāo)與總總時(shí)間表表的要求求。8.4.33對(duì)于改改善型方方案，需需要技改改或維修修工程立立項(xiàng)的，各各單位應(yīng)應(yīng)申報(bào)安安措項(xiàng)目目，并報(bào)報(bào)安全環(huán)環(huán)保部、運(yùn)營(yíng)管管理部審審定后由由運(yùn)營(yíng)管管理部納納入下年年度公司司年度預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃。8.4.44改善型型管理方方

14、案應(yīng)定定期跟蹤蹤、評(píng)審審，必要要時(shí)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行修訂訂。8.5管理理型措施施管理型措施施是指通通過(guò)教育育培訓(xùn)和和嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行管理理制度對(duì)對(duì)危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行控制制的控制制方法，具具體要求求如下：8.5.11各單位位確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制的方法法(培訓(xùn)訓(xùn)、運(yùn)行行控制、應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)應(yīng))、范范圍與時(shí)時(shí)間安排排，落實(shí)實(shí)具體責(zé)責(zé)任者與與工作內(nèi)內(nèi)容，填填寫危險(xiǎn)險(xiǎn)源管理理方案表表(詳見見表格編編號(hào):XXX0110011302AA)。8.5.22風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施要組織織培訓(xùn)，應(yīng)應(yīng)明確培培訓(xùn)內(nèi)容容和管理理要求。8.5.33風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施應(yīng)及時(shí)時(shí)、全面面地實(shí)施施，相關(guān)關(guān)責(zé)任者者應(yīng)全過(guò)過(guò)程跟蹤蹤、檢查查、評(píng)價(jià)價(jià)并記錄錄。9 風(fēng)險(xiǎn)

15、控控制和檢檢查9.1各級(jí)級(jí)危險(xiǎn)源源均要求求落實(shí)到到崗位控控制，落落實(shí)到具具體責(zé)任任者。各各管理層層面必須須將危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施監(jiān)控控納入檢檢查計(jì)劃劃，編制制檢查表表，逐級(jí)級(jí)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。9.1.11分級(jí)檢檢查要求求，公司司重點(diǎn)關(guān)關(guān)注、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制，各各單位重重點(diǎn)關(guān)注注含級(jí)以上危危險(xiǎn)源的的控制，作作業(yè)區(qū)要要全面檢檢查危險(xiǎn)險(xiǎn)源控制制措施落落實(shí)情況況。9.1.22各單位位要定期期組織危危險(xiǎn)源風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施知知曉與執(zhí)執(zhí)行情況況檢查，其其中對(duì)、級(jí)及CC值大于于15分分危險(xiǎn)源源的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施執(zhí)行行情況每每月至少少檢查一一次，并并做好記記錄（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011308A

16、A）；改善善型方案案，按項(xiàng)項(xiàng)目管理理的方式式實(shí)施控控制，項(xiàng)項(xiàng)目單位位依照項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度度節(jié)點(diǎn)按按時(shí)推進(jìn)進(jìn)，填報(bào)報(bào)推進(jìn)月月報(bào)（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011305AA）。9.1.33安全環(huán)環(huán)保部每每季重點(diǎn)點(diǎn)對(duì)各單單位、級(jí)及CC值大于于15分分危險(xiǎn)源源的分級(jí)級(jí)監(jiān)控情情況及危危險(xiǎn)源的的控制情情況進(jìn)行行抽查，同同時(shí)將抽抽查的結(jié)結(jié)果作為為績(jī)效考考評(píng)的依依據(jù)。9.2各單單位對(duì)、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制滿滿一年的的需進(jìn)行行一年一一次的績(jī)績(jī)效評(píng)審審，檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的的達(dá)成情情況并作作為管理理評(píng)審的的依據(jù)之之一。10 危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控控制上報(bào)報(bào)要求10.1各各單位在在每季度度第一個(gè)個(gè)月初110個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)，匯總

17、總統(tǒng)計(jì)上上季度新新辨識(shí)的的危險(xiǎn)源源，填表表（詳見見表格編編號(hào)：XXX0110011303AA）報(bào)安全全環(huán)保部部，并及時(shí)時(shí)在本單單位內(nèi)更更新和公布，如經(jīng)經(jīng)匯總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)為零零則實(shí)施施零報(bào)告告。10.2各各單位每每年在112月底底之前對(duì)對(duì)危險(xiǎn)源源動(dòng)態(tài)辨辨識(shí)和評(píng)評(píng)價(jià)情況況進(jìn)行一一次匯總總，用EExceel電子子表格形形式（詳詳見表格格編號(hào):XX0110011307AA）報(bào)安全全環(huán)保部部；按照照安全環(huán)環(huán)保部劃劃定的分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，完成成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)并擬擬定危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施后，填填寫危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制表表(詳見見表格編編號(hào):XXX010001301AA)，同同時(shí)填寫寫、級(jí)及CC值大于于1

18、5分分危險(xiǎn)源源清單（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011304AA）、危危險(xiǎn)源管管理方案案表（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011302AA），危危險(xiǎn)源統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表(詳見表表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013303AA)，及及時(shí)在本本單位內(nèi)內(nèi)更新和公布并報(bào)安全全環(huán)保部部備案。10.3安安全環(huán)保保部每年年1月在公司內(nèi)內(nèi)公布危危險(xiǎn)源統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011303AA）和、級(jí)及CC值大于于15分分危險(xiǎn)源源清單（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011304AA）。10.4各各單位每每季對(duì)、級(jí)及CC值大于于15分分危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)控控制和檢檢查的情情況進(jìn)行行匯總（詳詳見表格格編號(hào)：XX01100

19、11306AA），并并在每季季第一個(gè)個(gè)月初的的三個(gè)工工作日之之內(nèi)報(bào)安安全環(huán)保保部，改改善型方方案相關(guān)關(guān)單位在在每月初初的三個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，填填報(bào)改善善型方案案項(xiàng)目推推進(jìn)月報(bào)報(bào)（詳見見表格編編號(hào)：XXX0110011305AA），報(bào)報(bào)安全環(huán)環(huán)保部。10.5本本文件涉涉及各項(xiàng)項(xiàng)原始記記錄保存存期為22年。擬稿：XXXX 日期期：20008年02月01日審核：XXXX 日日期：220088年02月01日附件一：危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制流流程圖綜合管理（財(cái)務(wù)）運(yùn)營(yíng)管理部部各級(jí)顧客代代表安全環(huán)保部部體系各單位位落實(shí)安措項(xiàng)目投資費(fèi)用落實(shí)安措項(xiàng)目投資費(fèi)用確定改善型方案確定改善型方案納入公司安措納入公

20、司安措項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)公司安措項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施根據(jù)公司安措項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查提交管理評(píng)審提交管理評(píng)審本單位根據(jù)各單位與XX分公司等相關(guān)方相關(guān)的危險(xiǎn)源與XX分公司等相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)根據(jù)各單位與XX分公司等相關(guān)方相關(guān)的危險(xiǎn)源與XX分公司等相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)制訂危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序制訂危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序制訂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)制訂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)確定確定、級(jí)危險(xiǎn)源 是控制績(jī)效評(píng)審控制績(jī)效評(píng)審工作活動(dòng)分類工作活動(dòng)分類危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定確定、級(jí)危險(xiǎn)源保持或改進(jìn)現(xiàn)有控制措施保持或改進(jìn)現(xiàn)有控制措施否制定管理型措施制定管理型措施措施評(píng)審措施評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控

21、制措施實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施分級(jí)檢查分級(jí)檢查附件二：作業(yè)條件危危險(xiǎn)性評(píng)評(píng)價(jià)法1 作業(yè)條條件危險(xiǎn)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)價(jià)法，又又稱LEEC格雷雷厄姆法法，是一一種對(duì)作業(yè)危危險(xiǎn)性的的半定量量評(píng)價(jià)方方法，用用與系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率率有關(guān)的的三種因因素指標(biāo)標(biāo)值之積積來(lái)評(píng)價(jià)價(jià)系統(tǒng)人人員傷亡亡風(fēng)險(xiǎn)的的大小，并并將所得得作業(yè)條條件危險(xiǎn)險(xiǎn)性數(shù)值值與規(guī)定定的作業(yè)業(yè)條件危危險(xiǎn)性等等級(jí)相比比較，從從而確定定作業(yè)條條件的危危險(xiǎn)程度度。1.1 DDLEC1.2符號(hào)號(hào)D表示示作業(yè)條條件危險(xiǎn)險(xiǎn)性，符符號(hào)L、EE、C代代表危險(xiǎn)險(xiǎn)性的三三個(gè)因素素。2 發(fā)生事事故或危危險(xiǎn)事件件的可能能性，用用符號(hào)LL表示，取取值方法法見表11。2.1發(fā)生生危險(xiǎn)情情況的

22、可可能性用用可能發(fā)發(fā)生事故故的概率率來(lái)表示示，不可可能發(fā)生生的事件件為0，而而必然發(fā)發(fā)生的事事件為11。然而而，我們們?cè)谧靼舶踩到y(tǒng)統(tǒng)考慮時(shí)時(shí)，完全全不發(fā)生生事故是是不可能能的。所所以，人人為地將將實(shí)際上上不可能能發(fā)生事事故的情情況的分分?jǐn)?shù)定為為0.11，而必必然發(fā)生生事故的的分?jǐn)?shù)定定為100，這兩兩種之間間的情況況取中間間值。2.2安全全控制設(shè)設(shè)施指在在危險(xiǎn)源源與作業(yè)業(yè)人員之之間加一一硬件防防護(hù)設(shè)施施，如機(jī)機(jī)械防護(hù)護(hù)罩、安安全聯(lián)鎖鎖裝置、隔隔離裝置置、通風(fēng)風(fēng)裝置等等。異常常報(bào)警、監(jiān)監(jiān)測(cè)手段段指有緊緊急狀態(tài)態(tài)報(bào)警裝裝置或有有效的定定期檢驗(yàn)驗(yàn)。管理理控制措措施指如如作業(yè)規(guī)規(guī)程、工工作許可可等。表

23、1 發(fā)發(fā)生危險(xiǎn)險(xiǎn)可能性性分?jǐn)?shù)（LL值）發(fā)生危險(xiǎn)的的可能性性分?jǐn)?shù)值可能性設(shè)備、環(huán)境境及管理理的因素素人的因素極可能無(wú)安全控制制設(shè)施，無(wú)無(wú)管理控控制措施施，無(wú)法法避免事事故的發(fā)發(fā)生。 經(jīng)常發(fā)生習(xí)習(xí)慣性違違章作業(yè)業(yè)或無(wú)證證作業(yè)、酒酒后作業(yè)業(yè)10較可能無(wú)安全控制制設(shè)施，但但有管理理控制措措施或在在同類作作業(yè)中發(fā)發(fā)生過(guò)多多起事故故，無(wú)法法有效避避免事故故的發(fā)生生。在缺少監(jiān)督督的情況況下時(shí)常常發(fā)生違違章作業(yè)業(yè)或疲勞勞作業(yè)6可能安全控制設(shè)設(shè)施不全全，有管管理控制制措施或或在同類類作業(yè)中中三年內(nèi)內(nèi)曾經(jīng)發(fā)發(fā)生過(guò)事事故或事事件，無(wú)無(wú)法有效效杜絕事事故的發(fā)發(fā)生。在生產(chǎn)作業(yè)業(yè)節(jié)奏較較快情況況下，偶偶爾發(fā)生生的違章章作

24、業(yè)或或操作不不熟練3較少可能本質(zhì)安全化化控制設(shè)設(shè)施不全全，有管管理控制制措施和和有效的的異常報(bào)報(bào)警、監(jiān)監(jiān)測(cè)手段段，能預(yù)預(yù)測(cè)事故故的發(fā)生生或在同同類作業(yè)業(yè)中曾經(jīng)經(jīng)發(fā)生過(guò)過(guò)事故、事事件。因健康或環(huán)環(huán)境等特特殊原因因造成的的偶爾失失誤或誤誤操作1不可能安全控制設(shè)設(shè)施齊全全有效，實(shí)實(shí)現(xiàn)設(shè)備備本質(zhì)安安全化，在在誤操作作情況下下能避免免人員傷傷害，有有效杜絕絕事故發(fā)發(fā)生。0.13 人出現(xiàn)現(xiàn)在這種種危險(xiǎn)環(huán)環(huán)境的時(shí)時(shí)間，用用符號(hào)EE表示，取取值方法法見表22。3.1當(dāng)人人出現(xiàn)于于危險(xiǎn)情情況中的的時(shí)間EE越長(zhǎng)，危危險(xiǎn)性越越大。這這里規(guī)定定連續(xù)出出現(xiàn)在危危險(xiǎn)環(huán)境境中的情情況為110，而而每年僅僅出現(xiàn)幾幾次或相相當(dāng)

25、少的的時(shí)間為為1。3.2E值值取值時(shí)時(shí)，如果果實(shí)際情情況界于于兩檔之之間，按按照上限限取值。表2 出出現(xiàn)于危危險(xiǎn)環(huán)境境中的分分?jǐn)?shù)（EE值）出現(xiàn)于危險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境的的情況分?jǐn)?shù)值連續(xù)處于危危險(xiǎn)環(huán)境境中10每天在有危危險(xiǎn)的環(huán)環(huán)境中工工作6每周一次出出現(xiàn)于危危險(xiǎn)環(huán)境境中3每月一次2每年一次1幾年一次出出現(xiàn)在危危險(xiǎn)環(huán)境境中0.54 發(fā)生事事故可能能產(chǎn)生的的后果，用用符號(hào)CC表示，取取值方法法見表33。4.1事故故(包括括職業(yè)病病)發(fā)生生后的危危害程度度變化范范圍很大大，對(duì)于于傷亡事事故來(lái)說(shuō)說(shuō)，可以以是輕微微的傷害害直到多多人死亡亡的后果果。把微微傷規(guī)定定為1，把把大災(zāi)難難10人人及以上上死亡的的可能性性分?jǐn)?shù)定

26、定為1000，其其它情況況的分?jǐn)?shù)數(shù)值均在在11100之之間。4.2C值值取值時(shí)時(shí)，應(yīng)按按照事故故發(fā)生的的最嚴(yán)重重后果取取值，重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源C值值取1000。表3 事事故發(fā)生生后可能能結(jié)果的的分?jǐn)?shù)（CC值）可能結(jié)果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難（110人及及以上死死亡）100災(zāi)難（3人人及以上上死亡）40非常嚴(yán)重（11人及以以上死亡亡）15重傷7職業(yè)病5輕傷3微傷1附件三：危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)性分級(jí)級(jí)危險(xiǎn)性D值值級(jí)危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)分值2600級(jí)危險(xiǎn)源源125風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分值值2660級(jí)危險(xiǎn)源源62風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分值1255級(jí)危險(xiǎn)源源20風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分值62級(jí)危險(xiǎn)源源1風(fēng)險(xiǎn)分分值220表格編號(hào)：XX0110011301AA危險(xiǎn)源辨識(shí)

27、識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制表表單位（部門門）作業(yè)區(qū)：崗位名稱：序號(hào)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能發(fā)生的的事故或或職業(yè)病病現(xiàn)有控制措措施LECD等級(jí)擬定控制措措施類型制表： 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日日期：填表說(shuō)明：對(duì)可能能發(fā)生的的事故或或職業(yè)病病一欄中中填寫事事故類別別（見企企業(yè)職工工傷亡事事故分類類GBB64441-886）或或職業(yè)病病(見職職業(yè)病目目錄衛(wèi)衛(wèi)法監(jiān)發(fā)發(fā)200021088號(hào))名名稱。對(duì)對(duì)于事故故類別的的名稱為為其他傷傷害時(shí)需需對(duì)其細(xì)細(xì)化。表格編號(hào)：XX0110011302AA危險(xiǎn)源管理理方案表表單位（部門門）作業(yè)區(qū)：崗位名稱：序號(hào)危險(xiǎn)源目標(biāo)主要措施及及管理方方案責(zé)任單位責(zé)任者投資估算計(jì)劃完成進(jìn)進(jìn)度類型制

28、表： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：填表說(shuō)明：（1）類類型填“改善型型”或“管理型型”（2）改善善型方案案目標(biāo)如如可行應(yīng)應(yīng)量化，計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度要求細(xì)細(xì)化到項(xiàng)項(xiàng)目建議議書、可可研、設(shè)設(shè)計(jì)、施施工準(zhǔn)備備、施工工等各階階段，要要明確各各階段時(shí)時(shí)間表及及責(zé)任者者。（3）管理理型方案案要求明明確管理理制度（預(yù)預(yù)案）的的編制進(jìn)進(jìn)度、培培訓(xùn)計(jì)劃劃進(jìn)度及及責(zé)任者者，如無(wú)無(wú)投資的的可不填填。共19頁(yè)第24頁(yè)表格編號(hào)：XX0110011303AA危 險(xiǎn) 源源 統(tǒng) 計(jì) 表表單位（部門門）：序號(hào)部門危 險(xiǎn) 源源 數(shù) 量小計(jì)級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)合 計(jì)制表： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：填表說(shuō)明：（1）季季度填報(bào)報(bào)時(shí)，只只填報(bào)新新增的危危險(xiǎn)源。（2）年度度填報(bào)時(shí)時(shí)，填報(bào)報(bào)全部危危險(xiǎn)源。表格編號(hào)：XX0110011304AA、級(jí)及及C值大大于155分的危危險(xiǎn)源清清單單位（部門門）：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)源可能發(fā)生的的事故所在位置控制措施制表： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期：表格編號(hào)：XX0110011305A