雙控機(jī)制建設(shè)管理制度匯編

1、編號：雙控”機(jī)制建設(shè)管理制度匯編第 2020 版）目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 一）安全風(fēng)險分級管控工作制度 3 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 二）隱患排查治理制度 20 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 三）安全風(fēng)險公示制度 28四）雙控機(jī)制規(guī)范運(yùn)行制度 30 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 五）危險作業(yè)管理制度 32 HYPERLINK l bookm

2、ark78 o Current Document 六）“雙控”機(jī)制培訓(xùn)管理制度 36 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 七）“雙控”機(jī)制考核制度 38一）安全風(fēng)險分級管控工作制度目的為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識安全風(fēng)險，評價風(fēng)險嚴(yán)重程度，并進(jìn) 行風(fēng)險分級，從而做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的， 結(jié)合本我院安全生產(chǎn)實(shí)際情況，特制定本制度。適用范圍本制度適用于我院范圍內(nèi)安全風(fēng)險的辨識、分析、評價和分級管控。職責(zé)由院長全面負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險辨識、評價、分級管控工作，并兼任我 院“雙控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險辨識、評價、分級管

3、 控相關(guān)制度的修訂，確定風(fēng)險辨識、評價的方法、依據(jù)和流程；組織各崗 位開展安全風(fēng)險辨識和分級；制定風(fēng)險管控措施；建立安全風(fēng)險管控信息 臺賬，編制隱患排查清單，編制隱患治理信息臺賬；對各崗位風(fēng)險的管控 情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。安全風(fēng)險辨識辨識內(nèi)容我院應(yīng)當(dāng)對辦公、生活場所的人、機(jī)、物、環(huán)、管方面的危險、有害 因素開展全面辨識，具體應(yīng)包括下列因素：（1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn) 的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況；3）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；（4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行

4、為；（5）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等 安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；（6）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。辨識條件（1）辨識時應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)，即：正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn) 運(yùn)行；異常態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修等情況；緊急態(tài)：指發(fā)生爆炸、 火災(zāi)等重大突發(fā)情況。（2）辨識時應(yīng)充分考慮三種時態(tài)，即：過去：過去的作業(yè)活動、系統(tǒng) 或設(shè)備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生的人身傷害事故和未遂事故；現(xiàn)在：作業(yè)活 動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在維護(hù)、改進(jìn)、報廢的安全狀態(tài)；將來：可以預(yù)見的 未來作業(yè)活動、系統(tǒng)、設(shè)備等即將產(chǎn)生的安全狀態(tài)。（3）辨識時應(yīng)充分考慮六種能量逸散類型，即：動能、勢能、電能、 物

5、理能、生物能。（4）辨識時應(yīng)充分考慮四種事故起因，即：人的不安全行為、物的不 安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境缺陷、管理缺陷。辨識范圍（1）常規(guī)和非常規(guī)活動；（2）所有進(jìn)入工作場所的人員的活動；（3）人的行為、能力和其他人為因素；（4）已識別的源于我院或工作場所外，對工作相關(guān)活動所產(chǎn)生不利影 響的危險源；（5）在工作場所附近，工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；（6）由我院所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；（7）我院區(qū)域內(nèi)各項活動的變更；（8）安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行過程和活動 的影響；（9）對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作 組織的設(shè)計，包括人的能力的適應(yīng)性。辨識

6、方法采用工作危害分析法（JHA）（見附件1）進(jìn)行辨識。即：對每個作業(yè) 步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源。鑒于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法進(jìn)行 辨識危險源的同時，還應(yīng)針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL）（見附 件 2）進(jìn)行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。（1）區(qū)域劃分：將我院的危險源辨識范圍按管理職能進(jìn)行區(qū)域劃分， 分解到各部門（車間），確定出基本的危險源辨識單元。（2）雙控辦公室運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動進(jìn)行辨識， 填寫工作危害分析（JHA ）評價表（3）雙控辦公室運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對通過工作危害分析法不能覆蓋的場所、設(shè)備或設(shè)施

7、等進(jìn)行辨識，填寫安全檢查分析（SCL）評價表。將辨識出的危險源填入我院安全風(fēng)險管控信息臺賬。4.5辨識頻次（1）我院內(nèi)應(yīng)當(dāng)每年組織對安全風(fēng)險管控信息臺賬開展一次全面 辨識、更新。（2）在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，危險作業(yè)實(shí)施 前，新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及 時開展專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整安全風(fēng)險管控信息臺賬。5安全風(fēng)險評價5.1評價方法采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）（見附件3）對危險源進(jìn)行定量 評價。本方法的風(fēng)險度由事故事件發(fā)生的可能性、人員暴露于危險環(huán)境的頻 繁程度及事故事件造成后果的嚴(yán)重性大小決定。其風(fēng)險等級由作業(yè)條件危 險性

8、評價法（LEC法）進(jìn)行評價分級。計算公式:D = L X E X C公式中：D 危險等級評價標(biāo)準(zhǔn)分值；L 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性；E 人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C 發(fā)生事故、事件或偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性。5.2評價程序（1）由我院“雙控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對辨識出的危險源按照作業(yè) 條件危險性評價法（LEC法）進(jìn)行定性、定量評價，并將取值情況記入安 全風(fēng)險管控信息臺賬；（2）由我院“雙控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照作業(yè)條件危險性評價法及其判 斷準(zhǔn)則（見附件4）確定風(fēng)險度和風(fēng)險等級，并將取值、定級情況記入安 全風(fēng)險管控信息臺賬。注：根據(jù)河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理 規(guī)定的規(guī)定，將辨識出的風(fēng)險確定

9、為重大風(fēng)險（A級）、較大風(fēng)險（B級）、 一般風(fēng)險（C級）和低風(fēng)險（D級）四個等級。6 風(fēng)險分級管控分級管控原則（1）風(fēng)險管控的基本原則：風(fēng)險越大，管控級別越高。（2）上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控。（3）重大風(fēng)險、較大風(fēng)險由我院級管控；一般風(fēng)險由各部門管控；低 風(fēng)險由班組和崗位管控。分級管控責(zé)任劃分風(fēng)險分級管控責(zé)任劃分，見下表：層級A級B級C級D級我院部門班組和崗位注：弋表管控我院主要負(fù)責(zé)人每季度對A級、B級風(fēng)險部位(場所、環(huán)節(jié))檢查一次。辦公室每旬對A級、B級風(fēng)險部位(場所、環(huán)節(jié))檢查一次，并 建立管控臺賬。各部門每周對A級、B級、C級風(fēng)險部位(場所、環(huán)節(jié))檢查一 次，并建立管控臺賬。

10、班組和崗位每班對A級、B級、C級、D級風(fēng)險部位(場所、環(huán) 節(jié))檢查一次，并建立管控臺賬?！半p控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)將風(fēng)險分級管控結(jié)果填入我院 安全風(fēng)險管控信息臺賬。風(fēng)險控制的實(shí)施根據(jù)風(fēng)險分級管控結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營情況等信息，制定風(fēng)險管控措 施。在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮措施的可行性、安全性、可靠性。管控措施應(yīng)按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體 防護(hù)措施、應(yīng)急措施的優(yōu)先級順序進(jìn)行制定。將風(fēng)險分級管控的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳 培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險，掌握、落實(shí)應(yīng)采 取的控制措施。對管控措施失效而出現(xiàn)的隱患項目,要與我院的隱患排查治理相 結(jié)合，

11、下達(dá)隱患整改通知單，限期整改治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、 定資金來源、定治理期限。（5）建立包括辨識部位、存在的風(fēng)險、風(fēng)險分級、風(fēng)險分類、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容的安全風(fēng)險管控信息臺賬。（6）根據(jù)活動組織形式、安全風(fēng)險特點(diǎn)等，逐級編制并發(fā)布安全風(fēng)險 空間分布圖。7風(fēng)險公告公示（1）風(fēng)險顏色標(biāo)識：A級（重大）風(fēng)險用紅色標(biāo)識、B級（較大）風(fēng) 險用橙色標(biāo)識，C級（一般）風(fēng)險用黃色標(biāo)識，D級（低）風(fēng)險用藍(lán)色標(biāo)識。（2）風(fēng)險辨識分級結(jié)果如實(shí)向從業(yè)人員進(jìn)行公告公示，包括作業(yè)場所和崗位存在的危險、有害因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施等信息。（3）在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險公告欄。（4）存在重大風(fēng)險

12、的工作場所和崗位應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。（5）安全風(fēng)險公告公示內(nèi)容包括：主要安全風(fēng)險、風(fēng)險級別、可能引 發(fā)事故類型、管控措施、報告方式。8安全風(fēng)險動態(tài)評估8.1每年至少開展一次安全風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后 應(yīng)當(dāng)立即開展評估。8.2在下列情形下安全風(fēng)險評估記錄應(yīng)及時更新：（1）新的或變更的法律法規(guī)中提出要求；（2）操作條件變化或場所環(huán)境改變；（3）有新增項目時；（4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；（5）我院組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。9 附則本制度由辦公室起草并解釋，自發(fā)布之日起施行附件 1工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其 他系統(tǒng)受到影

13、響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、 風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。作業(yè)危害分析的主要步驟：（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（參照表 1）。表 1 作業(yè)活動清單序號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注12活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃 分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為 宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一 個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價表表2工作危害分析（J

14、HA）評價表序 號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、 管理）主要 后果控制措施LECD風(fēng)險 等級（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護(hù) 各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制 措施。（5）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。（6）根據(jù)評價準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級，判斷是否為可容許風(fēng)險。附件 2安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出 一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事 故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查 項目按系統(tǒng)的組成順序編制

15、成表，進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表編制的依據(jù)（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。安全檢查表編制分析要求（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱 藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。（2）對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址， 考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi) 平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具 體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系

16、統(tǒng)一個一個的檢 查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài) 的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法 規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程 或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn) 就是一種潛在危害。（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓 力指示等。安全檢查表分析步驟（1）列出設(shè)備設(shè)施清單（參照表

17、3）。表 3 設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別/位號所在部位備注（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械 類、動力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類， 按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù) 量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)

18、程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往 的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入安 全檢查分析（SCL）評價表（參照表4）。表4安全檢查分析（SCL）評價表序 號檢查 項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo) 準(zhǔn)的情況 及后果偏差發(fā) 生頻率現(xiàn)有安全 控制措施安全 設(shè)施LECD風(fēng)險 等級建議改 進(jìn)措施備注附件3作業(yè)條件危險性分析法（LEC）本方法的風(fēng)險度由事故事件發(fā)生的可能性、暴露于危險環(huán)境的頻繁程 度及事故事件后果嚴(yán)重性大小決定

19、的。其風(fēng)險等級（值）采用作業(yè)條件危 險性分析法（LEC ）進(jìn)行評價分級。該方法是對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危害因素進(jìn)行半定量的安全 評價方法，用于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性、 危害性。用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價操作人員傷亡 風(fēng)險大小，這三種因素分別是（likelihood，事故、事件或偏差發(fā)生的可 能性）、E（exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence， 發(fā)生事故、事件或偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性）。給三種因素的不同等級分別確 定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價作業(yè)條件 危險性的大小，即:D

20、= L X E X C公式中：D 危險等級評價標(biāo)準(zhǔn)分值；L 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性；E 人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C 發(fā)生事故、事件或偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性。附件 4作業(yè)條件危險性分析法（LEC）判斷準(zhǔn)則表5事故、事件或偏差發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保 護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù) 裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)

21、行；或在現(xiàn)場有 控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去 曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測。0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán) 格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實(shí)際不可能。表6人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見的

22、暴露表7發(fā)生事故、事件或偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判斷準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他 要求人員傷亡財產(chǎn)損失 （萬元）停工我院形象100嚴(yán)重違反法律法10人以上死亡，或505000萬以上直接經(jīng)我院重大國際、國規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人以上重傷濟(jì)損失停產(chǎn)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死 亡，或10人以上50人 以下重傷1000萬以上5000萬以下直接經(jīng)濟(jì)損失裝置 停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi) 影響15潛在違反法規(guī)和3人以下死亡，或10100萬以上1000萬以部分裝地區(qū)影響標(biāo)準(zhǔn)人以下重傷下直接經(jīng)濟(jì)損失置停工7不符合上級或行 業(yè)的安全方針、 制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨10萬以上100萬以下部分設(shè)我院及周邊折、聽力

23、喪失、慢性病直接經(jīng)濟(jì)損失備停工范圍2不符合我院的安 全操作程序、規(guī) 定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上10萬以下直 接經(jīng)濟(jì)損失1套設(shè)備 停工引人關(guān)注，不 利于基本的 安全衛(wèi)生要 求1完全符合無傷亡1萬以下直接經(jīng)濟(jì)損 失沒有 停工形象沒有受 損表8風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險度風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限320A級/重大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù) 作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160320B級/較大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行 控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C級/一般風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程， 加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070D級/低風(fēng)險

24、可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書， 但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi) 時治理20無需采用控制措施，但需保存記錄附件5表 9 安全風(fēng)險管控信息臺賬二）隱患排查治理制度目的為了建立我院安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主 體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命 財產(chǎn)安全和我院健康發(fā)展，制定本制度。適用范圍適用于我院內(nèi)部安全生產(chǎn)事故隱患排查治理相關(guān)工作。職責(zé)（1）院長對企業(yè)的重大安全隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。（2）各部門負(fù)責(zé)人對本部門的安全生產(chǎn)隱患排查治理負(fù)責(zé)。（3）安全管理人員檢查重大隱患的整改治理進(jìn)度，其他人員負(fù)責(zé)實(shí)施 職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理。（4）將生產(chǎn)、建設(shè)項目、

25、場所、工程發(fā)包、設(shè)備出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、 承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對隱患排查、治理 和防控的管理職責(zé)，嚴(yán)禁以包代管。（5）我院任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向我院安全安全管理人員和有 關(guān)人員報告。安全管理人員接到隱患報告后，要立即組織核實(shí)，并予以查 處，監(jiān)督隱患得到治理。（6）院長要保證有充足的資金整改治理隱患并落實(shí)到位。事故隱患排查隱患排查范圍我院所轄的辦公場所、辦公設(shè)施、公用設(shè)施，全部生產(chǎn)經(jīng)營場所的人、 機(jī)、物、環(huán)、管、自然狀況的各個方面。隱患排查流程（1）依據(jù)安全風(fēng)險管控信息臺賬建立我院事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。隱患排 查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)至少包含：排查部位、排查內(nèi)容、排查部門、排查頻次

26、、責(zé)任人 等信息。（2）依據(jù)我院事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，按照檢查區(qū)域、部門進(jìn)行分工，按 照隱患排查類別、要求，通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方式開 展各項檢查，并填寫安全生產(chǎn)檢查記錄表。（3）對排查出的隱患進(jìn)行登記，填入事故隱患排查清單。隱患排查類別、要求定期隱患排查綜合安全檢查我院每季度至少進(jìn)行一次由我院主要負(fù)責(zé)人帶隊參加的安全生產(chǎn)檢查， 檢查出的安全隱患由安全管理人員負(fù)責(zé)匯總，并填寫安全生產(chǎn)檢查記錄 表，分別提交有關(guān)部門進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。各部門每季度至少進(jìn)行一次由部門主要負(fù)責(zé)人帶隊參加的安全生產(chǎn)檢 查，檢查出的安全隱患由專人負(fù)責(zé)匯總、填寫安全生產(chǎn)檢查記錄表，并 安排專人負(fù)責(zé)整

27、改。辦公室安全檢查辦公室每旬至少組織一次由辦公室管理人員參加的安全生產(chǎn)檢查，并 填寫安全生產(chǎn)檢查記錄表。部門安全檢查部門內(nèi)每周由部門負(fù)責(zé)人或由部門選派熟悉本部門情況并有一定實(shí)際 經(jīng)驗的員工或?qū)?、兼職安全員對部門所屬各作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，并 填寫安全生產(chǎn)檢查記錄表。日常安全檢查班組和各崗位每天由班組長及各崗位負(fù)責(zé)人對所屬各作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行安全 生產(chǎn)檢查。節(jié)假日安全檢查每年元旦、春節(jié)、“五一”節(jié)前由我院“雙控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施 安全檢查，并填寫安全生產(chǎn)檢查記錄表。季節(jié)性安全檢查防暑降溫檢查每年六月末七月初進(jìn)行防暑降溫檢查，由辦公室負(fù)責(zé)組織，其他各部 門協(xié)同參與。防汛檢查每年雨季之前進(jìn)行防汛檢查，

28、由辦公室負(fù)責(zé)組織，其他各部門協(xié)同參 與。防雷防雷設(shè)施檢測由辦公室負(fù)責(zé)，請具有相應(yīng)資質(zhì)的單位每年雨季前進(jìn)行。專項隱患排查有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項排查：（1）與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、 修改或者廢止的；（2）設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（3）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；（4）縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安 全生產(chǎn)專項整治活動的；（5）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對安全 生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。4.4 隱患確認(rèn)與上報各部門每月 1 日前要將上月的事故隱患呈報我院安全管理人員 并提出整改意見。安全管理人員應(yīng)

29、當(dāng)每季度對我院事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng) 計分析，統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全 監(jiān)管部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。事故隱患治理對查出的事故隱患，辦公室下達(dá)隱患整改通知書，提出整改要 求，責(zé)任部門須在限期內(nèi)完成整改。隱患整改按分級管理、分線負(fù)責(zé)的原 則，各部門在整改期限內(nèi)組織人員實(shí)施。對于一般事故隱患，由各部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)部門組織落實(shí)。對于重大事故隱患，由我院列入整改治理計劃，辦公室組織實(shí)施，由我院院長負(fù)責(zé)督辦；重大事故隱患治理方案應(yīng)包括以

30、下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的部門和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。事故隱患整改過程中，辦公室要按照要求及時向我院主要負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)導(dǎo)報告整改進(jìn)度、整改存在問題等情況，并填寫事故隱患排查治 理臺賬。相關(guān)職能部門要及時協(xié)調(diào)，確保事故隱患按期完成整改。對當(dāng)時不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制，并 限期解決。辦公室應(yīng)將相關(guān)記錄填入事故隱患排查治理臺賬。附則本制度由辦公室起草并解釋，自發(fā)布之日起施行。附件：表 1 安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查日期： 年 月 日檢查 類別組織人檢杳人記錄人部門參加人員 簽名檢查情況及存在問題處理措施及意見注：檢

31、查類別包括綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查等;表 2 事故隱患排查清單表 3 事故隱患排查治理臺賬表 4 事故隱患整改通知單（三）安全風(fēng)險公示制度一、為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控與隱患排查體系（以下簡稱“雙重預(yù)防體 系”）規(guī)范建設(shè)，落實(shí)好風(fēng)險分級管控措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受 控和安全穩(wěn)定，特制度本制度。二、實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險點(diǎn)公告制度，有利于我院安全風(fēng)險點(diǎn)信息公 開，確保我院風(fēng)險點(diǎn)分級管控責(zé)任落實(shí)到位， 從業(yè)人員充分了解我院存 在的安全風(fēng)險，促進(jìn)干部員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位。三、安全風(fēng)險公告的主要內(nèi)容1、按照安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范要求，對我院設(shè)備設(shè)施、

32、 作業(yè)活動進(jìn)行危害因素辨識風(fēng)險評估， 形成 風(fēng)險點(diǎn)分級管控告知牌， 明確風(fēng)險點(diǎn)危險因素及管控措施，責(zé)任人聯(lián)系 方式等內(nèi)容。2、我院隱患排查、專家檢查及各級安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及 治理情況。四、安全風(fēng)險公告的具體要求1、我院安全員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告工作，確保落實(shí)到位；2、我院在現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容3、公告的安全隱患部分應(yīng)說明安全隱患的檢查單位、隱患內(nèi)容、整 改要求、整改時限、整改責(zé)任人、復(fù)查驗收情況等事項；4、公告內(nèi)容要與我院隱患排查臺帳一致，不得有漏項或缺項。5、對于整改時限較長的安全隱患，還應(yīng)說明隱患整改期間采取的安 全防護(hù)應(yīng)急措施；6、安全隱患整改完畢后，

33、及時向員工公告隱患整改情況。五、監(jiān)督管理1、由我院院長負(fù)責(zé)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實(shí)與執(zhí)行。2、我院干部員工均有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實(shí)執(zhí)行、信息更 新等工作，有權(quán)向辦公室、安全副院長提出建議或意見。六、附則本制度由辦公室起草并解釋，自發(fā)布之日起施行。為進(jìn)一步做好本我院的雙控機(jī)制工作，加強(qiáng)安全管理，遏制生產(chǎn) 事故發(fā)生，特制定本制度。一、領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開一次雙控機(jī)制管理會議，分析工作中存在 的問題，總結(jié)經(jīng)驗，不斷提升雙控機(jī)制管理水平；每季度組織一次我 院級綜合隱患排查，并填寫安全生產(chǎn)檢查記錄表；風(fēng)險辨識管控 常規(guī)活動每年進(jìn)行一次，非常規(guī)活動在活動之前進(jìn)行風(fēng)險辨識。二、各部門主管負(fù)責(zé)組織本部門

34、員工進(jìn)行風(fēng)險辨識管控和隱患排 查；各崗位人員按照有關(guān)規(guī)定和操作規(guī)程進(jìn)行日常巡檢和隱患排查； 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員在季節(jié)變化時，節(jié)假日期間進(jìn)行隱患排 查，并做好記錄、歸檔、監(jiān)督整改工作。三、各部門將風(fēng)險辨識結(jié)果匯總報辦公室審批，留檔。辦公室每 旬進(jìn)行一次安全隱患排查，查出的隱患由辦公室對相關(guān)部門下達(dá)隱 患整改通知單，并負(fù)責(zé)隱患治理結(jié)果的驗收，建立隱患排查治理臺 賬。四、將安全風(fēng)險辨識分級管控融入到企業(yè)隱患排查治理、安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、職業(yè)危害防控、安全教育培訓(xùn)、事故應(yīng)急救援和安全 生產(chǎn)考核獎懲等工作之中，圍繞風(fēng)險辨識分級管控進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 企業(yè)各項活動的工作前提是做好安全風(fēng)險辨識分級管

35、控。五、對在雙控機(jī)制工作中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納。做到顯著效果的人員，我院給予表揚(yáng)。對事故隱患排查治理不力的部門及人員給予批評教育，并督促其 繼續(xù)整改，對重大隱患整改前和整改期間未采取適當(dāng)有效的安全防范 措施，給予嚴(yán)肅批評，造成事故的追究其責(zé)任。五）危險作業(yè)管理制度目的 根據(jù)安全管理有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)安全管理，保障員工的生命安全 與健康，特制定本制度。定義 凡對操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險的作 業(yè)，稱為危險作業(yè)。范圍：高處作業(yè)；帶電作業(yè)；禁火區(qū)內(nèi)或?qū)苫鹌?、物進(jìn)行明火或易燃作業(yè)。爆破或有爆炸、燃燒危險的作業(yè)；有中毒或窒息危險作業(yè)；符合危

36、險作業(yè)的定義的其它作業(yè)。危險作業(yè)規(guī)定凡時間允許的情況下，危險作業(yè)應(yīng)事先提出申請，經(jīng)辦公室 同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況（如搶險或緊急處理事故等）允許事 后補(bǔ)辦手續(xù)，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。危險作業(yè)的審批視危險程度而定，特別危險作業(yè)和危險較大 的作業(yè)由我院院長審批，危險性較小的作業(yè)由生產(chǎn)主管審批。危險作業(yè)審批前，有關(guān)人員必須親臨現(xiàn)場通過必要的檢測數(shù) 據(jù)，落實(shí)好相應(yīng)的防護(hù)和救護(hù)措施后方可批準(zhǔn)。危險作業(yè)人員必須有一定實(shí)踐經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良 好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加。危險作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干可不 干的一律不干；能夠到安全地點(diǎn)或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點(diǎn) 或延

37、遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定采用較安全方 式作業(yè)。審批手續(xù)及權(quán)限進(jìn)行危險作業(yè)，應(yīng)有申請作業(yè)部門填寫“危險作業(yè)申請單” (見附表)，經(jīng)安全負(fù)責(zé)人現(xiàn)場檢查，審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。危險作業(yè)的審批權(quán)限。高處作業(yè)由班組領(lǐng)導(dǎo)(兼職安全員)或部門主管(兼職安全 員)審批；在輕質(zhì)物面上的作業(yè)(彩鋼瓦頂)由部門主管審批。禁火區(qū)或忌火設(shè)備、工器具、油桶、電氣室等易燃場所進(jìn)行 明火作業(yè)，由院長審批；有中毒或跌落深埋、窒息等危險作業(yè)(清倉、清罐、清庫)， 由辦公室審批；帶電作業(yè)由生產(chǎn)主管審查報院長審批；爆破或易燃、易爆場所(氧氣乙炔瓶庫)動用火種、電氣焊 由辦公室審查，院長審批；從事危險作業(yè)人員的基本條

38、件6.1 年滿 18 周歲。身體健康，沒有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有本工種作業(yè)所需的安全技術(shù)知識和實(shí)踐 經(jīng)驗。作業(yè)前、作業(yè)中不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)吃速效感冒藥、苯海拉明、 非那根等能使人打瞌睡、困倦或精神不振的鎮(zhèn)靜劑藥物。危險作業(yè)安全要求7.1 作業(yè)時要穿戴好防護(hù)用品、設(shè)備、輔件、用具要完好可靠、 符合安全要求。作業(yè)區(qū)域內(nèi)要整潔，道路要暢通，要有明顯標(biāo)志或告示。作業(yè)完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場整理和清點(diǎn)，并及時向?qū)徟块T報告。附件：危險作業(yè)申請審批表年月日申請部門作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)起、止時間作業(yè)內(nèi)容：直接作業(yè)人員姓名身體狀況輔助工作人員姓名身體狀況防護(hù)措施：現(xiàn)場指揮或監(jiān)護(hù)人部門（安全）負(fù)責(zé)人申

39、批單位意見：審批人：年 月 日（六）“雙控”機(jī)制培訓(xùn)管理制度根據(jù)關(guān)于深化安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制 機(jī)制建設(shè)的意見 冀安委辦20171 號精神和要求，結(jié)合我院實(shí) 際情況，特制定“雙控”體系教育培訓(xùn)制度。一、培訓(xùn)工作的指導(dǎo)思想、目的1、指導(dǎo)思想：為落實(shí)我院“安全第一，預(yù)防為主，全員參與 綜合治理”的 方針，通過對每個作業(yè)活動進(jìn)行風(fēng)險評價，制定防范措施，以風(fēng)險防 范措施為基礎(chǔ)，進(jìn)行隱患排查與治理，達(dá)到預(yù)防和減少各類事故的目 的。2、培訓(xùn)目的：通過“雙控”體系培訓(xùn)，進(jìn)一步促使全體人員切實(shí)提高安全意識， 牢固樹立“安全第一”的安全理念，熟悉、了解風(fēng)險評價方法和危險 辨識知識。使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素， 掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。杜絕各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。二、安全教育培