企業(yè)管理制度明細(xì)

1、計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理制度 目的 1.1 為了加強(qiáng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件管理，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全，保證軟件設(shè)計和計算的安全，保障系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫安全運行特制定本制度。 11.2 網(wǎng)站內(nèi)內(nèi)容面向向社會開開放，建建設(shè)網(wǎng)站站的目的的是對外外宣傳企企業(yè)的實實力，公公布招聘聘信息，收收集顧客客意見 11.3 本制度度適用于于對公司司網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)的運運行維護(hù)護(hù)和管理理。 22 范圍圍 22.1 計算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)由計計算機(jī)硬硬件設(shè)備備、軟件件及客戶戶機(jī)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)配置組組成。 22.2 軟件包包括：服服務(wù)器操操作系統(tǒng)統(tǒng)、數(shù)據(jù)據(jù)庫及應(yīng)應(yīng)用軟件件、有關(guān)關(guān)專業(yè)的的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)應(yīng)用軟件件等。 22.3 客戶機(jī)機(jī)的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)配配置包括括

2、客戶機(jī)機(jī)在網(wǎng)絡(luò)絡(luò)上的名名稱，IIP地址址分配，用用戶登錄錄名稱、用用戶密碼碼、U88設(shè)置、OOA地址址設(shè)置及及Intternnet的的配置等等。 22.4 系統(tǒng)軟軟件是指指 操作作系統(tǒng)（如如 WIINDOOWS 20000等）軟軟件。 22.5平平臺軟件件是指設(shè)設(shè)計平臺臺工具（如如CADD20000等）、辦辦公用軟軟件（如如OFFFICEE 20000）等等平 臺臺軟件。 22.6專專業(yè)軟件件是指：設(shè)計工工作中使使用的繪繪圖軟件件（如PPROEE、UGG軟件等等）。 22.7 管理軟軟件是指指：生產(chǎn)產(chǎn)和財務(wù)務(wù)管理用用軟件（如如用友UU8軟件件、金碟碟軟件等等）。 33. 職職責(zé) 33.1 信息

3、管管理部門門為網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全運運行的歸歸口部門門，負(fù)責(zé)責(zé)計算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)的日日常維護(hù)護(hù)和管理理。 33.1 負(fù)責(zé)系系統(tǒng)軟件件的調(diào)研研、采購購、安裝裝、升級級、保管管工作； 33.2 負(fù)責(zé)軟軟件有效效版本的的管理。 33.3 信息管管理部門門為計算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、數(shù)據(jù)據(jù)庫安全全管理的的歸口管管理部門門。 33.4 信息管管理人員員負(fù)責(zé)計計算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、辦辦公自動動化、UU8、金金碟的安安全運行行；服務(wù)務(wù)器安全全運行和和數(shù)據(jù)備備份；iinteerneet對外外接口安安全以及及計算機(jī)機(jī)系統(tǒng)防防病毒管管理；各各種軟件件的用戶戶密碼及及權(quán)限管管理；協(xié)協(xié)助職能能科室進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)備份和和數(shù)據(jù)歸歸檔。 33.

4、5 信息管管理人員員執(zhí)行企企業(yè)保密密制度，嚴(yán)嚴(yán)守企業(yè)業(yè)商業(yè)機(jī)機(jī)密； 33.6員員工執(zhí)行行計算機(jī)機(jī)安全管管理制度度，遵守守企業(yè)保保密制度度。 33.7系系統(tǒng)管理理員的密密碼必須須由信息息管理部部門相關(guān)關(guān)人員掌掌握。 44管理理 44.1網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù) 44.1.1 系系統(tǒng)管理理員每日日定時對對機(jī)房內(nèi)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)服務(wù)器器、數(shù)據(jù)據(jù)庫服務(wù)務(wù)器、UU8服務(wù)務(wù)器、OOA服務(wù)務(wù)器、IInteerneet服務(wù)務(wù)器進(jìn)行行日常巡巡視，并并填寫網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運行行日志附附錄A。 44.1.2 對對于系統(tǒng)統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)絡(luò)出現(xiàn)的的異常現(xiàn)現(xiàn)象信息息管理部部應(yīng)及時時組織相相關(guān)人員員進(jìn)行分分析，制制定處理理方案，采采取積極極措施，并并如實

5、將將異常現(xiàn)現(xiàn)象記錄錄在網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運行行日志附附錄A。針對對當(dāng)時沒沒有解決決的問題題或重要要的問題題應(yīng)將問問題描述述、分析析原因、處處理方案案、處理理結(jié)果、預(yù)預(yù)防措施施等內(nèi)容容記錄在在網(wǎng)絡(luò)絡(luò)問題處處理跟蹤蹤表附附錄B上。部部門負(fù)責(zé)責(zé)人要跟跟蹤檢查查處理結(jié)結(jié)果。 44.1.3 定定時對相相關(guān)服務(wù)務(wù)器數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行備備份。 44.1.4 定定時維護(hù)護(hù)OA服服務(wù)器，及及時組織織清理郵郵箱，保保證服務(wù)務(wù)器有充充足空間間，OAA系統(tǒng)能能夠正常常運行。 44.1.5 維維護(hù)Innterrnett 服務(wù)務(wù)器，監(jiān)監(jiān)控外來來訪問和和對外訪訪問情況況，如有有安全問問題，及及時處理理。 44.1.6 制制定服務(wù)務(wù)器的防防病毒

6、措措施，及及時下載載最新的的防病毒毒疫苗，防防止服務(wù)務(wù)器受病病毒的侵侵害。 44.2 客戶端端維護(hù) 44.2.1 按按照人事事部下達(dá)達(dá)的新員員工（或或外借人人員）姓姓名、分分配單位位、人員員編號為為新的計計算機(jī)用用戶分配配計算機(jī)機(jī)名、IIP地址址、用戶戶名、登登錄密碼碼。 1帳號申申請 新新員工（或或外借人人員）需需使用計計算機(jī)向向部門主主管提出出申請經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)由由信息部部門負(fù)責(zé)責(zé)分配計計算機(jī)、OOA的IID和郵郵箱。如如需使用用U8、kkinggbeee向財務(wù)務(wù)主管申申請，由由財務(wù)主主管分配配權(quán)限和和帳號密密碼，信信息管理理部人員員負(fù)責(zé)軟軟件客戶戶端的安安裝調(diào)試試。 44.2.

7、1.22 使用用 OOA：公公司局域域網(wǎng)內(nèi)，在在地址欄欄輸入HHTTPP：1992.1168.0.227 （公公司局域域網(wǎng)外，在在地址欄欄輸入HHTTPP：OAA.DEEYE.COMM） 進(jìn)進(jìn)入OAA登陸界界面,初初始密碼碼為公司司總機(jī)號號碼，用用戶名為為用戶本本人中文文姓名，第第一次登登陸后必必須在OOA系統(tǒng)統(tǒng)中修改改密碼，用用戶如無無法獨立立修改可可由信息息管理人人員協(xié)助助完成修修改。 UU8、KKINGGBEEE：信息息管理人人員完成成安裝調(diào)調(diào)試客戶戶端，用用戶輸入入財務(wù)主主管分配配的帳號號密碼登登陸。其其中U88打印設(shè)設(shè)置可有有用戶自自行設(shè)置置，如無無法完成成設(shè)置，可可由信息息管理人人

8、員協(xié)助助完成設(shè)設(shè)置。 3 帳號號注銷：員工離離職應(yīng)將將本人所所使用的的計算機(jī)機(jī)名、IIP地址址、用戶戶名、登登錄密碼碼、OAA 的IID和郵郵箱、UU8、kkinggbeee等軟件件信息以以書面形形式記錄錄，經(jīng)信信息管理理人員核核實并將將該記錄錄登記備備案。信信息管理理人員對對離職人人員OAA、U88、kiingbbee中中的公司司資料信信息備份份以及拿拿到人事事部門的的員工離離職通知知單，方方可對該該離職人人員所用用的帳號號信息刪刪除。 44.2.2 如如有移動動用戶需需訪問局局域網(wǎng)，需需經(jīng)該部部門主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，有有關(guān)部門門通知信信息管理理員提供供服務(wù)。 44.2.3 根

9、根據(jù)用戶戶需要為為其配置置Intternnet接接入權(quán)限限，一般般員工只只有接入入局域網(wǎng)網(wǎng)權(quán)限，如如有工作作需要要要接入IInteerneet，可可向所在在部門主主管提出出申請，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后通知網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理員提供供服務(wù)。 44.2.4 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)用戶戶不得隨隨意移動動信息點點接線。因因房屋調(diào)調(diào)整確需需移動或或增加信信息點時時，應(yīng)由由計算機(jī)機(jī)管理人人員統(tǒng)一一調(diào)整，并并及時修修改“網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖”。 44.2.5 為為客戶機(jī)機(jī)安裝防防病毒軟軟件，并并通知和和協(xié)助網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)用戶戶升級防防病毒疫疫苗。 44.2.6 對對于網(wǎng)絡(luò)絡(luò)用戶傳傳播、復(fù)復(fù)制、制制造計算算機(jī)病毒毒或采用用黑客技技術(shù)而致致使計算算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)癱

10、瘓造造成重大大損失的的情況，將將給予嚴(yán)嚴(yán)肅處理理。（具具體參見見獎懲制制度） 44.3 系統(tǒng)及及平臺軟軟件的管管理 44.3.1 系系統(tǒng)及平平臺軟件件采購 1 由信信息管理理員提出出相關(guān)系系統(tǒng)軟件件的采購購及升級級申請，填填寫軟軟件引進(jìn)進(jìn)、升級級審批表表附附錄D，經(jīng)部部門主管管批準(zhǔn)后后采購。 2 應(yīng)將將原始盤盤片、資資料、合合同及發(fā)發(fā)票復(fù)制制件歸檔檔案保存存。 3 應(yīng)辦辦理軟件件注冊手手續(xù)，并并將軟件件認(rèn)證號號碼、經(jīng)經(jīng)銷商和和技術(shù)支支持商相相關(guān)信息息填入軟軟件信息息表附附錄C。 44.3.2 系系統(tǒng)、平平臺軟件件的管理理 1 信息

11、息管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)軟件的的安裝。 2 信息息管理部部門保存存和使用用軟件的的復(fù)制盤盤片，也也可根據(jù)據(jù)需要從從檔案借借出原始始盤片，復(fù)復(fù)制相關(guān)關(guān)資料留留存使用用。 3 信息息管理人人員應(yīng)及及時下載載系統(tǒng)及及平臺軟軟件的相相關(guān)補(bǔ)丁丁程序，并并與原系系統(tǒng)進(jìn)行行配套管管理和使使用。 4 信息息管理員員負(fù)責(zé)將將軟件商商信息記記錄在軟軟件信息息表附附錄C，就軟軟件技術(shù)術(shù)問題與與軟件商商聯(lián)系，并并負(fù)責(zé)軟軟件的升升級，升升級程序序執(zhí)行44.1.1 。 44.4 軟件維維護(hù) 44.4.1 用用戶向信信息管理理人員提提交軟件件維護(hù)請請求。接接到請求求的信息息管理人人

12、員應(yīng)及及時提供供維護(hù)服服務(wù)，并并填寫維維護(hù)記錄錄附附錄E。 44.4.2 對對于較復(fù)復(fù)雜的問問題，處處理人應(yīng)應(yīng)及時與與信息管管理員溝溝通，信信息管理理員組織織研究解解決方案案，及時時處理問問題。 44.4.3 應(yīng)應(yīng)記錄處處理問題題的方案案及結(jié)果果，信息息管理員員定期組組織交流流，總結(jié)結(jié)匯總各各種軟件件的問題題，以便便改進(jìn)軟軟件，積積累經(jīng)驗驗，提高高處理問問題的技技術(shù)水平平。 44.5 軟件的的借用 44.5.1 用用戶需自自行安裝裝系統(tǒng)和和專業(yè)軟軟件時，應(yīng)應(yīng)填寫軟軟件借用用記錄附附錄F，辦理理借用手手續(xù)。 44.6軟軟件有效效版本管管理 44.6.1 信信息管理理員應(yīng)建建立系統(tǒng)統(tǒng)、平臺臺、專業(yè)

13、業(yè)、管理理軟件的的有效版版本清單單，并定定期發(fā)布布，格式式見軟軟件有效效版本清清單附附錄G。 44.7 數(shù)據(jù)備備份管理理 44.7.1 服服務(wù)器數(shù)數(shù)據(jù)備份份 1每周應(yīng)應(yīng)至少做做一次UU8、金金碟數(shù)據(jù)據(jù)的備份份，并在在備份服服務(wù)器中中進(jìn)行邏邏輯備份份的驗證證工作，經(jīng)經(jīng)過驗證證的邏輯輯備份存存放在不不同的物物理設(shè)備備中，至至少同時時保留兩兩個完整整的數(shù)據(jù)據(jù)備份。 2 每周周至少對對文件服服務(wù)器和和OA服服務(wù)器做做一次數(shù)數(shù)據(jù)備份份。 3 應(yīng)對對數(shù)據(jù)庫庫進(jìn)行自自動實時時備份。 4自動或或手工備備份的數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)在在數(shù)據(jù)庫庫故障時時能夠準(zhǔn)準(zhǔn)確恢

14、復(fù)復(fù)。 44.7.2 管管理信息息的備份份 1 各部部門應(yīng)定定時對管管理數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行備備份。 2 每年年的2月月份，計計算機(jī)人人員應(yīng)協(xié)協(xié)助職能能科室對對一年的的管理數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行備份、標(biāo)標(biāo)識并歸歸檔。 44.8 計算機(jī)機(jī)病毒防防治 44.8.1 在在服務(wù)器器和客戶戶端微機(jī)機(jī)上安裝裝病毒自自動檢測測程序和和防病毒毒軟件，信信息管理理人員應(yīng)應(yīng)及時下下載防病病毒疫苗苗，用戶戶應(yīng)及時時下載疫疫苗并檢檢測、殺殺毒。 44.8.2 在在向微機(jī)機(jī)及服務(wù)務(wù)器拷貝貝或安裝裝軟件前前，首先先要進(jìn)行行病毒檢檢測。如如用戶經(jīng)經(jīng)管理代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)安裝外外來軟件件，應(yīng)經(jīng)經(jīng)過計算算機(jī)人員員對安裝裝

15、軟件進(jìn)進(jìn)行防病病毒檢測測。 44.8.3 對對于外來來的圖紙紙和文件件，在使使用前要要進(jìn)行病病毒監(jiān)測測。 44.8.4 送送外維修修和欲聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的計計算機(jī)必必須經(jīng)過過病毒檢檢測后，方方可聯(lián)入入網(wǎng)絡(luò)。 44.8.5 為為了防止止病毒侵侵蝕，員員工和信信息管理理人員不不得從iinteerneet網(wǎng)下下載游戲戲及與工工作無關(guān)關(guān)的軟件件（QQQ等），不不得在微微機(jī)、服服務(wù)器上上安裝、運運行游戲戲軟件。 44.9 文件服服務(wù)器的的管理 44.9.1 文文件服務(wù)務(wù)器中為為用戶預(yù)預(yù)留了一一定的存存儲空間間，存放放重要文文件、設(shè)設(shè)計圖紙紙和階段段成果，以以避免在在本地硬硬盤遭到到損壞時時丟失文文件。 44.9.

16、2 為為有效利利用存儲儲空間，文文件服務(wù)務(wù)器禁止止放置與與工作無無關(guān)的內(nèi)內(nèi)容，未未經(jīng)信息息管理員員同意，嚴(yán)嚴(yán)禁向文文件服務(wù)務(wù)器傳送送可執(zhí)行行文件。 44.100 IPP地址和和用戶密密碼管理理 44.100.1 局域網(wǎng)網(wǎng)IP地地址由信信息管理理員負(fù)責(zé)責(zé)管理，用用戶不得得擅自改改變服務(wù)務(wù)器和客客戶端的的IP地地址。 44.100.2 信息管管理員為為用戶設(shè)設(shè)置權(quán)限限、用戶戶名和登登錄密碼碼，并填填寫用用戶信息息表附附錄H，備案案用戶信信息。 44.100.3 用戶可可修改自自己的應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)密碼。 44.111 對外外接口管管理（IInteerneet服務(wù)務(wù)器 ，OOA服務(wù)務(wù)器） 44.111.

17、1用用戶應(yīng)避避免利用用OA傳傳送較大大容量的的附件10MM以下、圖紙紙和圖片片，郵件件最大控控制在110M以以內(nèi)，定定期清理理郵箱，保保證OAA的正常常運行。 44.111.2 用戶不不得利用用Intternnet及及OA瀏瀏覽、傳傳播違法法和不健健康的內(nèi)內(nèi)容，違違反規(guī)定定的用戶戶將被終終止上網(wǎng)網(wǎng)權(quán)利。 44.122 系統(tǒng)統(tǒng)保密制制度 44.122.1 系統(tǒng)管管理員的的職責(zé)和和義務(wù) 44.1221.11.1 系統(tǒng)管管理員應(yīng)應(yīng)由主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)設(shè)立立，具有有系統(tǒng)管管理員權(quán)權(quán)限的用用戶應(yīng)對對所管理理系統(tǒng)的的安全負(fù)負(fù)責(zé)。 系系統(tǒng)管理理員不得得擅自泄泄露其他他用戶的的用戶名名及密

18、碼碼，不得得為員工工檢索其其他人員員信息和和企業(yè)保保密信息息。 因因工作需需要，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，系統(tǒng)統(tǒng)管理員員可以為為用戶檢檢索、打打印企業(yè)業(yè)信息，但但應(yīng)妥善善保管打打印件，并并對作廢廢內(nèi)容及及時銷毀毀。 系統(tǒng)統(tǒng)管理員員不得隨隨意修改改合法用用戶的身身份，確確因工作作需要應(yīng)應(yīng)得到主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的批準(zhǔn)準(zhǔn)。 系系統(tǒng)管理理員應(yīng)遵遵守保密密制度，不不泄漏企企業(yè)信息息。 44.122.2 用戶的的職責(zé)和和義務(wù) 用用戶有權(quán)權(quán)以自己己合法的的身份使使用應(yīng)用用系統(tǒng)。 用用戶不得得盜用其其他人的的身份

19、登登陸網(wǎng)絡(luò)絡(luò)或進(jìn)入入應(yīng)用系系統(tǒng)，確確因工作作需要需需征得本本人的同同意。 用用戶應(yīng)保保管好自自己的密密碼，并并三個月月更換一一次密碼碼，以保保證數(shù)據(jù)據(jù)安全。 44.133 重大大操作事事項審批批制度 44.133.1 涉及到到服務(wù)器器系統(tǒng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)數(shù)據(jù)庫安安全的操操作應(yīng)填填寫重重大操作作事項審審批表附附錄I，任何何人不得得擅自更更改運行行系統(tǒng)的的相關(guān)配配置。 44.133.2 部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)人員員及專家家討論操操作的必必要性和和可行性性，制定定安全措措施和操操作步驟驟。 44.133.3 經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的重大大操作需需做充分分的實驗驗和準(zhǔn)備備，并驗驗證其可可行和安

20、安全后，由由兩人以以上共同同操作。 44.133.4 對管理理軟件的的重大操操作和維維護(hù)應(yīng)執(zhí)執(zhí)行重大大操作審審批制度度，不允允許對運運行的軟軟件進(jìn)行行 直接接調(diào)試和和試 44.133.5 在重大大操作實實施之前前，應(yīng)做做好系統(tǒng)統(tǒng)的備份份。在實實施過程程中，應(yīng)應(yīng)詳細(xì)記記錄操作作過程，以以保證實實施過程程發(fā)生意意外時能能將系統(tǒng)統(tǒng)恢復(fù)到到實施前前的運行行狀況。 44.144落實安安全責(zé)任任 44.144.1 對于新新上崗信信息管理理人員，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)訓(xùn)崗位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、計計算機(jī)管管理制度度、操作作規(guī)程，落落實安全全職責(zé)。 44.155 質(zhì)量量改進(jìn) 44.155.1 對于發(fā)發(fā)生的系系統(tǒng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)

21、、服服務(wù)器故故障，應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的要求，采采取質(zhì)量量改進(jìn)措措施。 44.155 網(wǎng)站站建設(shè) 44.155.1 信息管管理部門門負(fù)責(zé)對對網(wǎng)站的的維護(hù)、更更新、推推廣，負(fù)負(fù)責(zé)對外外欄目及及管理文文檔欄目目管理密密碼以及及訪問密密碼的設(shè)設(shè)置。 44.155.2 各部門門設(shè)立一一名信息息采集員員，每個個月負(fù)責(zé)責(zé)采集該該部門的的信息，交交到信息息管理部部門，信信息管理理員負(fù)責(zé)責(zé)將信息息更新到到網(wǎng)站。 44.155.3 網(wǎng)站改改版基本本為每兩兩年改版版一次，由由信息管管理部門門提供改改版方案案，由管管理代表表審批（具具體審批批流程、審審批權(quán)限限財務(wù)務(wù)審批制制度），將將通過審審批的改改版方案案及

22、要求求下達(dá)到到網(wǎng)站開開發(fā)商（公公司網(wǎng)站站由網(wǎng)站站開發(fā)商商托管），開開發(fā)商根根據(jù)下達(dá)達(dá)的方案案及要求求對原網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行行改版，初初次改版版后，先先由集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)內(nèi)部審核核，通過過后將正正式發(fā)布布網(wǎng)站，（未未通過則則需要網(wǎng)網(wǎng)站開發(fā)發(fā)商重新新改版直直到集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)內(nèi)部審核核通過）改改版后由由信息管管理人員員對網(wǎng)站站進(jìn)行維維護(hù)，每每月由各各部門信信息采集集員將各各部門信信息發(fā)送送到信息息管理部部門，由由信息管管理部門門對信息息處理管管理代表表審核信信息，通通過審核核的信息息將被更更新到網(wǎng)網(wǎng)站。以以下為流流程圖 網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)設(shè)維護(hù)、更更新、改改版流程程圖 責(zé)責(zé)任人 配合人人 nno ook nno ook

23、nno ook 信信息管理理部門管管理代表表網(wǎng)站開開發(fā)商管管理代表表網(wǎng)站開開發(fā)商各各部門信信息采集集員信息息管理部部 管理理代表信信息管理理部信息息管理部部 各部部門信息息采集員員信息管管理部信信息管理理部網(wǎng)站站開發(fā)商商信息管管理部信信息管理理部信息息管理部部信息管管理部各各部門信信息采集集員信息息管理部部各部門門信息采采集員 55. 附附錄 附附錄A 網(wǎng)絡(luò)絡(luò)運行日日志 附附錄B 網(wǎng)絡(luò)絡(luò)問題處處理跟蹤蹤表 附附錄C 軟件件信息表表 附附錄D 軟件件引進(jìn)、升升級審批批表 附附錄E 維護(hù)護(hù)記錄 附附錄F 軟件件借用記記錄 附附錄G 軟件件有效版版本清單單 附附錄H 用戶戶信息表表 附附錄I 重大大

24、操作事事項審批批表 附附錄A 網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò) 運 行行 日 志 日日月年時時、分 問題記記錄巡視視人簽字字 日月月年時、分分 問題題記錄巡巡視人簽簽字 注注：（11）簡要要記錄發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題及問問題處理理結(jié)果。 （22）針對對當(dāng)時沒沒有解決決的問題題或重要要的問題題應(yīng)填寫寫“網(wǎng)絡(luò)絡(luò)問題處處理跟蹤蹤表”。 附附錄B 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)問題題處理跟跟蹤表 年年 月 日 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)現(xiàn)問題時時間 填填表人 問問題描述述： 原原因分析析： 處處理方案案： 處處理結(jié)果果： 預(yù)預(yù)防措施施： 執(zhí)執(zhí)行人 跟蹤人人 完成成時間 附附錄C 軟軟件信息息表 序序號 軟軟件名稱稱 采購購日期 軟件開開發(fā)商信信息 名名稱 聯(lián)聯(lián)系人 電話

25、地址 網(wǎng)址 附附錄D 軟軟件引進(jìn)進(jìn)、升級級審批表表 軟軟件（項項目）名名稱 軟軟件開發(fā)發(fā)單位 申申請部門門 負(fù)責(zé)責(zé)人 軟軟件引進(jìn)進(jìn)、升級級意向（軟軟件功能能、引進(jìn)進(jìn)的必要要性等，由由負(fù)責(zé)人人填寫）： 簽署署日期 年 月 日日 主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批意意見： 簽署日日期 年 月月 日 附附錄E 維維護(hù)記錄錄 申申請人 部門 申請時時間 維維護(hù)需求求： 處處理結(jié)果果： 簽簽字時間間： 年 月月 日 維維護(hù)驗收收： 簽簽字時間間： 年 月月 日 用用工用料料明細(xì) 工工作內(nèi)容容（或設(shè)設(shè)備名稱稱） 數(shù)數(shù)量 備備注（或或單價） 處處理人 協(xié)助處處理人 耗時 注注： （11）本表表適用于于計算機(jī)機(jī)管理人人員對客客

26、戶端提提供的操操作系統(tǒng)統(tǒng)、管理理軟件、硬硬件設(shè)備備的維護(hù)護(hù)，以及及設(shè)備外外送維修修服務(wù)。 （22）客戶戶端維護(hù)護(hù)由用戶戶驗收，外外修設(shè)備備由計算算機(jī)管理理人員驗驗收。 附附錄F 軟軟件借用用記錄 軟軟件名稱稱 盤片片資料 借用人人 借出出時間 應(yīng)歸還還時間 歸還時時間 經(jīng)經(jīng)辦人 附附錄G 軟軟件有效效版本清清單 序序號 軟軟件名稱稱 軟件件編號 登記日日期 使使用部門門 備注注 附附錄H 用用戶信息息表 部部門 姓姓名 員員工代碼碼 域（組組）用戶戶名登陸陸密碼 ERPP系統(tǒng)登登陸密碼碼 OOA UU8 KKINGGBEEE 附附錄I 重重大操作作事項審審批表 申申請事項項 申請請人 存存在問

27、題題 預(yù)預(yù)期成果果 可可能產(chǎn)生生的問題題 預(yù)預(yù)防措施施 所所需準(zhǔn)備備 操操作步驟驟 參參加人員員及分工工 審審評人員員簽字 操作時時間 批批準(zhǔn)簽字字 計計算機(jī)軟軟件管理理制度 11.目的的 11.1 為了加加強(qiáng)計算算機(jī)軟件件管理，保保證管理理、設(shè)計計和計算算的安全全，特制制定本制制度。 11.2 本制度度適用于于公司計計算機(jī)系系統(tǒng)軟件件、專業(yè)業(yè)軟件、管管理軟件件的引進(jìn)進(jìn)、驗收收、安裝裝、維護(hù)護(hù)、保管管和有效效版本的的管理。 22. 職職責(zé) 22.1 計算機(jī)機(jī)管理部部門 22.1.1 負(fù)負(fù)責(zé)系統(tǒng)統(tǒng)軟件的的調(diào)研、采采購、安安裝、升升級、保保管工作作； 22.1.4 負(fù)負(fù)責(zé)軟件件有效版版本的管管理。

28、 33. 范范圍 33.1 系統(tǒng)軟軟件是指指 操作作系統(tǒng)（如如 WIINDOOWS 20000等）軟軟件。 33.2平平臺軟件件是指設(shè)設(shè)計平臺臺工具（如如CADD20000等）、辦辦公用軟軟件（如如OFFFICEE 20000）等等平臺軟軟件。 33.3 專業(yè)軟軟件是指指：設(shè)計計工作中中使用的的繪圖軟軟件（如如PROOE、UUG軟件件等）。 33.4 管理軟軟件是指指：生產(chǎn)產(chǎn)和財務(wù)務(wù)管理用用軟件（如如用友UU8軟件件、金碟碟軟件等等）。 44. 管管理 44.1 系統(tǒng)及及平臺軟軟件的管管理 44.1.1 系系統(tǒng)及平平臺軟件件采購 1 由軟軟件管理理員提出出相關(guān)系系統(tǒng)軟件件的采購

29、購及升級級申請，填填寫軟軟件引進(jìn)進(jìn)、升級級審批表表附附錄A，經(jīng)部部門主管管批準(zhǔn)后后采購。 2 應(yīng)將將原始盤盤片、資資料、合合同及發(fā)發(fā)票復(fù)制制件歸檔檔案保存存。 3 應(yīng)辦辦理軟件件注冊手手續(xù)，并并將軟件件認(rèn)證號號碼、經(jīng)經(jīng)銷商和和技術(shù)支支持商相相關(guān)信息息填入軟軟件信息息表附附錄G。 44.1.2 系系統(tǒng)、平平臺軟件件的管理理 1 計算算機(jī)管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)軟件件的安裝裝。 2 計算算機(jī)管理理部門保保存和使使用軟件件的復(fù)制制盤片，也也可根據(jù)據(jù)需要從從檔案借借出原始始盤片，復(fù)復(fù)制相關(guān)關(guān)資料留留存使用用。 3 計算算機(jī)管理理人

30、員應(yīng)應(yīng)及時下下載系統(tǒng)統(tǒng)及平臺臺軟件的的相關(guān)補(bǔ)補(bǔ)丁程序序，并與與原系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行配配套管理理和使用用。 4 軟件件管理員員負(fù)責(zé)將將軟件商商信息記記錄在軟軟件信息息表附附錄G，就軟軟件技術(shù)術(shù)問題與與軟件商商聯(lián)系，并并負(fù)責(zé)軟軟件的升升級，升升級程序序執(zhí)行44.1.1 。 44.2 軟件維維護(hù) 44.2.1 用用戶向計計算機(jī)管管理人員員提交軟軟件維護(hù)護(hù)請求。接接到請求求的計算算機(jī)管理理人員應(yīng)應(yīng)及時提提供維護(hù)護(hù)服務(wù)，并并填寫維維護(hù)記錄錄附附錄E。 44.2.2 對對于較復(fù)復(fù)雜的問問題，處處理人應(yīng)應(yīng)及時與與軟件管管理員溝溝通，軟軟件管理理員組織織研究解解決方案案，及時時處理問問題。 44.23

31、3 應(yīng)記記錄處理理問題的的方案及及結(jié)果，軟軟件管理理員定期期組織交交流，總總結(jié)匯總總各種軟軟件的問問題，以以便改進(jìn)進(jìn)軟件，積積累經(jīng)驗驗，提高高處理問問題的技技術(shù)水平平。 44.3 軟件的的借用 44.3.1 用用戶需自自行安裝裝系統(tǒng)和和專業(yè)軟軟件時，應(yīng)應(yīng)填寫軟軟件借用用記錄附附錄F，辦理理借用手手續(xù)。 44.4軟軟件有效效版本管管理 44.4.1 軟軟件管理理員應(yīng)建建立系統(tǒng)統(tǒng)、平臺臺、專業(yè)業(yè)、管理理軟件的的有效版版本清單單，并定定期發(fā)布布，格式式見軟軟件有效效版本清清單附附錄B。 55. 附附錄 附附錄A 軟件件引進(jìn)、升升級審批批表 附附錄B軟軟件有效效版本清清單 附附錄E維維護(hù)記錄錄 附附錄

32、F軟軟件借用用記錄 附附錄G軟軟件信息息表 附附錄A 軟軟件引進(jìn)進(jìn)、升級級審批表表 軟軟件（項項目）名名稱 軟軟件開發(fā)發(fā)單位 申申請部門門 負(fù)責(zé)責(zé)人 軟軟件引進(jìn)進(jìn)、升級級意向（軟軟件功能能、引進(jìn)進(jìn)的必要要性等，由由負(fù)責(zé)人人填寫）： 簽署署日期 年 月 日日 主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批意意見： 簽署日日期 年 月月 日 附附錄B軟軟件有效效版本清清單 序序號 軟軟件名稱稱 軟件件編號 登記日日期 使使用部門門 備注注 附附錄C維維護(hù)記錄錄 申申請人 部門 申請時時間 維維護(hù)需求求： 處處理結(jié)果果： 簽簽字時間間： 年 月月 日 維維護(hù)驗收收： 簽簽字時間間： 年 月月 日 用用工用料料明細(xì) 工工作內(nèi)容容（

33、或設(shè)設(shè)備名稱稱） 數(shù)數(shù)量 備備注（或或單價） 處處理人 協(xié)助處處理人 耗時 注注： （11）本表表適用于于計算機(jī)機(jī)管理人人員對客客戶端提提供的操操作系統(tǒng)統(tǒng)、管理理軟件、硬硬件設(shè)備備的維護(hù)護(hù)，以及及設(shè)備外外送維修修服務(wù)。 （22）客戶戶端維護(hù)護(hù)由用戶戶驗收，外外修設(shè)備備由計算算機(jī)管理理人員驗驗收。 附附錄D 軟軟件借用用記錄 軟軟件名稱稱 盤片片資料 借用人人 借出出時間 應(yīng)歸還還時間 歸還時時間 經(jīng)經(jīng)辦人 附附錄E 軟軟件信息息表 序序號 軟軟件名稱稱 采購購日期 軟件開開發(fā)商信信息 名名稱 聯(lián)聯(lián)系人 電話 地址 網(wǎng)址 計計算機(jī)安安全管理理制度 11. 目目的 11.1 為了加加強(qiáng)計算算機(jī)管理

34、理，保障障計算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)、系系統(tǒng)、數(shù)數(shù)據(jù)庫安安全運行行，特制制定本制制度。 11.2本本制度對對計算機(jī)機(jī)用戶密密碼、防防病毒、數(shù)數(shù)據(jù)備份份、重大大操作事事項等管管理程序序做了詳詳細(xì)的規(guī)規(guī)定。 22. 職職責(zé) 22.1 計算機(jī)機(jī)管理部部門為計計算機(jī)系系統(tǒng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)數(shù)據(jù)庫安安全管理理的歸口口管理部部門。 22.2 計算機(jī)機(jī)管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)計算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦辦公自動動化、UU8、金金碟的安安全運行行；服務(wù)務(wù)器安全全運行和和數(shù)據(jù)備備份；iinteerneet對外外接口安安全以及及計算機(jī)機(jī)系統(tǒng)防防病毒管管理；各各種軟件件的用戶戶密碼及及權(quán)限管管理；協(xié)協(xié)助職能能科室進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)備份和和數(shù)據(jù)歸歸檔。 22.3

35、 計算機(jī)機(jī)管理人人員執(zhí)行行企業(yè)保保密制度度，嚴(yán)守守企業(yè)商商業(yè)機(jī)密密； 22.4員員工執(zhí)行行計算機(jī)機(jī)安全管管理制度度，遵守守企業(yè)保保密制度度。 33. 管管理 33.1 數(shù)據(jù)備備份管理理 33.1.1 服服務(wù)器數(shù)數(shù)據(jù)備份份 1每周應(yīng)應(yīng)至少做做一次UU8、金金碟數(shù)據(jù)據(jù)的備份份，并在在備份服服務(wù)器中中進(jìn)行邏邏輯備份份的驗證證工作，經(jīng)經(jīng)過驗證證的邏輯輯備份存存放在不不同的物物理設(shè)備備中，至至少同時時保留兩兩個完整整的數(shù)據(jù)據(jù)備份。 2 每周周至少對對文件服服務(wù)器和和OA服服務(wù)器做做一次數(shù)數(shù)據(jù)備份份。 3 應(yīng)對對數(shù)據(jù)庫庫進(jìn)行自自動實時時備份。 33.1.1.

36、44自動或或手工備備份的數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)在在數(shù)據(jù)庫庫故障時時能夠準(zhǔn)準(zhǔn)確恢復(fù)復(fù)。 33.1.2 管管理信息息的備份份 1 職能能科室應(yīng)應(yīng)定時對對管理數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行備份。 2 每年年的2月月份，計計算機(jī)人人員應(yīng)協(xié)協(xié)助職能能科室對對一年的的管理數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行備份、標(biāo)標(biāo)識并歸歸檔。 33.2 計算機(jī)機(jī)病毒防防治 33.2.1 在在服務(wù)器器和客戶戶端微機(jī)機(jī)上安裝裝病毒自自動檢測測程序和和防病毒毒軟件，計計算機(jī)管管理人員員應(yīng)及時時下載防防病毒疫疫苗，用用戶應(yīng)及及時下載載疫苗并并檢測、殺殺毒。 33.2.2 在在向微機(jī)機(jī)及服務(wù)務(wù)器拷貝貝或安裝裝軟件前前，首先先要進(jìn)行行病毒檢檢測。如如用戶

37、經(jīng)經(jīng)管理代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)安裝外外來軟件件，應(yīng)經(jīng)經(jīng)過計算算機(jī)人員員對安裝裝軟件進(jìn)進(jìn)行防病病毒檢測測。 33.2.3 對對于外來來的圖紙紙和文件件，在使使用前要要進(jìn)行病病毒監(jiān)測測。 33.2.4 送送外維修修和欲聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的計計算機(jī)必必須經(jīng)過過病毒檢檢測后，方方可聯(lián)入入網(wǎng)絡(luò)。 33.2.5 為為了防止止病毒侵侵蝕，員員工和計計算機(jī)人人員不得得從innterrnett網(wǎng)下載載游戲及及與工作作無關(guān)的的軟件（QQQ等），不不得在微微機(jī)、服服務(wù)器上上安裝、運運行游戲戲軟件。 33.3 文件服服務(wù)器的的管理 33.3.1 文文件服務(wù)務(wù)器中為為用戶預(yù)預(yù)留了一一定的存存儲空間間，存放放重要文文件、設(shè)設(shè)計圖紙紙和階段段成

38、果，以以避免在在本地硬硬盤遭到到損壞時時丟失文文件。 33.3.2 為為有效利利用存儲儲空間，文文件服務(wù)務(wù)器禁止止放置與與工作無無關(guān)的內(nèi)內(nèi)容，未未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理員員同意，嚴(yán)嚴(yán)禁向文文件服務(wù)務(wù)器傳送送可執(zhí)行行文件。 33.4 IP地地址和用用戶密碼碼管理 33.4.1 局局域網(wǎng)IIP地址址由計算算機(jī)管理理員負(fù)責(zé)責(zé)管理，用用戶不得得擅自改改變服務(wù)務(wù)器和客客戶端的的IP地地址。 33.4.2 計計算機(jī)管管理員為為用戶設(shè)設(shè)置權(quán)限限、用戶戶名和登登錄密碼碼，并填填寫用用戶信息息表附附錄A（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的附附錄），備案案用戶信信息。 33.4.3 用用戶可修修改自己己的應(yīng)用用系統(tǒng)密密碼。 33.5 對外接接口管理理（Innterrnett服務(wù)器器 ，OOA服務(wù)務(wù)器） 33.5.1用戶戶應(yīng)避免免利用OOA傳送送較大容容量的附附件、圖圖紙和圖圖片，定定期清理理郵箱，保保證OAA的正常常運行。 33.5.2 用用戶不得得利用IInteerneet及OOA瀏覽覽、傳播播違法和和不健康康的內(nèi)容容，違反反規(guī)定的的用戶將將被終止止上網(wǎng)權(quán)權(quán)利。 3