眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證

1、 PAGE 16 PAGE 1 眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 企業(yè)業(yè)實(shí)地核核查辦法法企 業(yè) 名 稱(chēng)： 企業(yè)生產(chǎn)地地址： 產(chǎn)品單元名名稱(chēng)： 規(guī) 格 型 號(hào)： 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證辦公室室 PAGE 26 PAGE 32 一、質(zhì)量管管理職責(zé)責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量工作的的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)應(yīng)設(shè)置相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)或或任命質(zhì)質(zhì)量管理理工作的的人員。1.是否指指定領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層中一一人負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量工工作。2是否設(shè)設(shè)置了質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)或或任命了了質(zhì)量管管理人員員。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格1.2管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有有關(guān)部門(mén)門(mén)、人員員的質(zhì)量量職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相

2、相互關(guān)系系。1是否規(guī)規(guī)定與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的的部門(mén)、人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)。2有關(guān)部部門(mén)、人人員的權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系是否明明確。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格1.3有效實(shí)施在企業(yè)制定定的質(zhì)量量管理制制度中應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的考核核辦法并并嚴(yán)格實(shí)實(shí)施。1是否有有相應(yīng)的的考核辦辦法。2是否嚴(yán)嚴(yán)格實(shí)施施考核并并記錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格二、生產(chǎn)資資源提供供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具具備滿(mǎn)足足生產(chǎn)和和檢驗(yàn)所所需要的的工作場(chǎng)場(chǎng)所和設(shè)設(shè)施，且且維護(hù)完完好。1是否具具備滿(mǎn)足足申證產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)和檢檢驗(yàn)設(shè)施施及場(chǎng)所所。2生產(chǎn)和和檢驗(yàn)設(shè)設(shè)施是否否能正常常運(yùn)轉(zhuǎn)

3、。 合格 不合格2.2設(shè)備工裝1*企業(yè)業(yè)必須具具有本實(shí)實(shí)施細(xì)則則5.22中規(guī)定定的必備備生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備，其性性能和精精度應(yīng)能能滿(mǎn)足生生產(chǎn)合格格產(chǎn)品的的要求。1是否具具有本實(shí)實(shí)施細(xì)則則中規(guī)定定的必備備生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備。2設(shè)備工工裝性能能和精度度是否滿(mǎn)滿(mǎn)足申報(bào)報(bào)單元的的生產(chǎn)和和加工要要求。3生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 不合格2企業(yè)的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工工藝裝備備應(yīng)維護(hù)護(hù)保養(yǎng)完完好。檢查設(shè)備維維護(hù)和保保養(yǎng)計(jì)劃劃及實(shí)施施的記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2.3測(cè)量設(shè)備1*企業(yè)業(yè)必須具具有本實(shí)實(shí)施細(xì)則則5.22中規(guī)定定的檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備，其其性能和和精度

4、應(yīng)應(yīng)能滿(mǎn)足足生產(chǎn)合合格產(chǎn)品品的要求求。1是否有有本實(shí)施施細(xì)則中中規(guī)定的的檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備，其其性能、準(zhǔn)準(zhǔn)確度能能滿(mǎn)足生生產(chǎn)需要要。2是否與與生產(chǎn)規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)。 合格 不合格2企業(yè)的的檢驗(yàn)和和計(jì)量設(shè)設(shè)備應(yīng)在在檢定或或校準(zhǔn)的的有效期期內(nèi)使用用。在用檢驗(yàn)和和計(jì)量設(shè)設(shè)備是否否在檢定定有效期期內(nèi)并有有標(biāo)識(shí)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格三、人力資資源要求求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)具有一一定的質(zhì)質(zhì)量管理理知識(shí)，并并具有一一定的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)知識(shí)。是否有基本本的質(zhì)量量管理常常識(shí)。了解產(chǎn)品品質(zhì)量法法、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化法、計(jì)計(jì)量法和和工業(yè)業(yè)產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證管理理?xiàng)l例對(duì)對(duì)企業(yè)的的

5、要求（如如企業(yè)的的質(zhì)量責(zé)責(zé)任和義義務(wù)等）；了解企業(yè)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在在質(zhì)量管管理中的的職責(zé)與與作用。是否有相關(guān)關(guān)的專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)知知識(shí)。了解產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、主主要性能能指標(biāo)等等；了解產(chǎn)品品生產(chǎn)工工藝流程程、檢驗(yàn)驗(yàn)要求。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3.2技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人人員應(yīng)掌掌握專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)知知識(shí)，并并具有一一定的質(zhì)質(zhì)量管理理知識(shí)。是否熟悉自自己的崗崗位職責(zé)責(zé)；是否掌握相相關(guān)的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)術(shù)知識(shí)；3是否有有一定的的質(zhì)量管管理知識(shí)識(shí)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3.3檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)應(yīng)熟悉產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)定，具具有與工工作相適適應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理知識(shí)和和檢驗(yàn)技技能。是否熟悉自自己的崗崗位職責(zé)責(zé)；是否掌握產(chǎn)

6、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)要求；3是否有有一定的的質(zhì)量管管理知識(shí)識(shí)；4是否能能熟練準(zhǔn)準(zhǔn)確地按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3.4生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看看懂相關(guān)關(guān)技術(shù)文文件（圖圖紙、配配方和工工藝文件件等），并并能熟練練地操作作設(shè)備。是否熟悉自自己的崗崗位職責(zé)責(zé)；2.是否能能看懂相相關(guān)圖紙紙、配方方和工藝藝文件；3. 是否否能熟練練地進(jìn)行行生產(chǎn)操操作，對(duì)對(duì)出現(xiàn)故故障能否否辨別，是是否知道道如何處處置。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3.5人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)的人員員進(jìn)行必必要的培培訓(xùn)和考考核。與產(chǎn)品質(zhì)量量相關(guān)的的人員是是否進(jìn)行行了培訓(xùn)訓(xùn)和考核核,并保保持有關(guān)關(guān)記錄。

7、培訓(xùn)是否有有效果。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格四、技術(shù)文文件管理理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1企業(yè)應(yīng)應(yīng)具備和和貫徹實(shí)實(shí)施細(xì)則則5.1中規(guī)規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1是否有有實(shí)施施細(xì)則中中所列的的與申證證產(chǎn)品有有關(guān)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2是否為為現(xiàn)行有有效標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并貫徹徹執(zhí)行。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2如有需需要，企企業(yè)制定定的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)不低于于相應(yīng)的的國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，并經(jīng)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化化技術(shù)確確認(rèn)后由由當(dāng)?shù)貥?biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管管理部門(mén)門(mén)備案。 1生產(chǎn)目目前沒(méi)有有國(guó)家和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)產(chǎn)品，企企業(yè)是否否制定了了企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2. 企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的主要技技術(shù)和

8、性性能指標(biāo)標(biāo)不應(yīng)低低于相應(yīng)應(yīng)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。3企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否否經(jīng)當(dāng)?shù)氐貥?biāo)準(zhǔn)化化管理部部門(mén)備案案。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格4.2技術(shù)文件1技術(shù)文文件應(yīng)具具有正確確性，且且簽署、更更改手續(xù)續(xù)正規(guī)完完備。1技術(shù)文文件（如如設(shè)計(jì)文文件和工工藝文件件等）的的技術(shù)要要求和數(shù)數(shù)據(jù)等是是否符合合有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)定要求求。2技術(shù)文文件簽署署、更改改手續(xù)是是否正規(guī)規(guī)完備。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2技術(shù)文文件應(yīng)具具有完整整性，文文件必須須齊全配配套。技術(shù)文件是是否完整整、齊全全（包括括設(shè)計(jì)文文件或?qū)崒?shí)樣的可可追溯性性標(biāo)識(shí)、技技術(shù)參數(shù)數(shù)，采用用的配件件和達(dá)到到的外協(xié)協(xié)質(zhì)量要要求

9、等及及工藝文文件的工工藝過(guò)程程卡、工工序卡、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)以及及原材料料、半成成品、成成品以及及工序首首件確認(rèn)認(rèn)、過(guò)程程巡檢和和外協(xié)加加工件的的檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程等）。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3技術(shù)文文件應(yīng)和和實(shí)際生生產(chǎn)相一一致，各各車(chē)間、部部門(mén)使用用的文件件必須完完全一致致。1技術(shù)文文件是否否與實(shí)際際生產(chǎn)和和產(chǎn)品統(tǒng)統(tǒng)一一致致。2各車(chē)間間、部門(mén)門(mén)使用的的文件是是否一致致。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格4.3文件管理1企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定技技術(shù)文件件管理制制度，文文件的發(fā)發(fā)布應(yīng)經(jīng)經(jīng)過(guò)正式式批準(zhǔn)，使使用部門(mén)門(mén)可隨時(shí)時(shí)獲得文文件的有有效版本本，文件件的修改改應(yīng)符合合規(guī)定要要求。 1是否有有技術(shù)文文件的

10、管管理規(guī)定定。2發(fā)布的的文件是是否經(jīng)正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)。3使用部部門(mén)是否否能隨時(shí)時(shí)獲得文文件的有有效版本本。4文件的的修改是是否符合合規(guī)定。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2企業(yè)應(yīng)應(yīng)有部門(mén)門(mén)或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件管理理。是否有部門(mén)門(mén)或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件管理理。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格五、過(guò)程質(zhì)質(zhì)量管理理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄5.1采購(gòu)控制1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)有采購(gòu)購(gòu)原、輔輔材料、零零部件及及外協(xié)加加工項(xiàng)目目的質(zhì)量量控制規(guī)規(guī)定。是否有質(zhì)量量控制規(guī)規(guī)定。內(nèi)容是否完完整合理理。實(shí)際運(yùn)作是是與規(guī)定定一致。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2.企業(yè)應(yīng)應(yīng)有對(duì)

11、影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的主要原原、輔材材料、零零部件的的供方及及外協(xié)單單位的評(píng)評(píng)價(jià)規(guī)定定，并依依據(jù)規(guī)定定進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，保保存供方方及外協(xié)協(xié)單位名名單和供供貨、協(xié)協(xié)作記錄錄。 1是否有有評(píng)價(jià)規(guī)規(guī)定，評(píng)評(píng)價(jià)規(guī)定定是否合合理有效效。2是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行了評(píng)評(píng)價(jià)。3是否全全部在合合格供方方采購(gòu)。4是否保保存供方方及外協(xié)協(xié)單位名名單和供供貨、協(xié)協(xié)作記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3.企業(yè)應(yīng)應(yīng)根據(jù)正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)的采購(gòu)購(gòu)文件或或委托加加工合同同進(jìn)行采采購(gòu)或外外協(xié)加工工。1是否有有采購(gòu)或或委托加加工文件件（如：計(jì)劃、清清單、合合同等）。2采購(gòu)或或委托加加工文件件中是否否明確規(guī)規(guī)定質(zhì)量量驗(yàn)收要要求。3采購(gòu)文文

12、件是否否經(jīng)正式式批準(zhǔn)。4是否按按采購(gòu)文文件進(jìn)行行采購(gòu)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格4.企業(yè)應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定對(duì)采購(gòu)購(gòu)的原、輔輔材料、零零部件以以及外協(xié)協(xié)件進(jìn)行行質(zhì)量檢檢驗(yàn)或者者根據(jù)有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)證證，檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證的記錄錄應(yīng)該齊齊全。1是否對(duì)對(duì)采購(gòu)及及外協(xié)件件的質(zhì)量量檢驗(yàn)或或驗(yàn)證作作出規(guī)定定，規(guī)定定的內(nèi)容容是否能能滿(mǎn)足生生產(chǎn)合格格產(chǎn)品的的需要。2是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證。3是否保保留檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證的記錄錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格5.2工藝管理1企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定工工藝管理理制度及及考核辦辦法，并并嚴(yán)格進(jìn)進(jìn)行管理理和考核核。 1是否制制定了工工藝管理理制度及及考核辦辦法。

13、其其內(nèi)容是是否完善善可行。2是否按按制度進(jìn)進(jìn)行管理理和考核核。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2.原輔材材料、半半成品、成成品、工工裝器具具等應(yīng)按按規(guī)定放放置，并并應(yīng)防止止出現(xiàn)損損傷或變變質(zhì)。1有無(wú)適適宜的搬搬運(yùn)工具具、必要要的工位位器具、貯貯存場(chǎng)所所和防護(hù)護(hù)措施。2原輔材材料、半半成品、成成品是否否出現(xiàn)損損傷或變變質(zhì)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格3企業(yè)職職工應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行工藝管管理制度度，按操操作規(guī)程程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)等工藝藝文件進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)操作。是否按制度度、規(guī)程程等工藝藝文件進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)操作。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格5.3質(zhì)量控制1企業(yè)應(yīng)應(yīng)明確設(shè)設(shè)置關(guān)鍵鍵質(zhì)量控控制點(diǎn)，

14、對(duì)對(duì)生產(chǎn)中中的重要要工序或或產(chǎn)品關(guān)關(guān)鍵特性性進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量控制制。 是否正確設(shè)設(shè)置了重重要工序序或產(chǎn)品品關(guān)鍵特特性的質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)，并并在有關(guān)關(guān)工藝文文件中予予以明確確。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2企業(yè)應(yīng)應(yīng)制訂關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)的操作作控制程程序，并并依據(jù)程程序?qū)嵤┦┵|(zhì)量控控制。是否有關(guān)鍵鍵質(zhì)量控控制點(diǎn)的的控制程程序，其其內(nèi)容是是否有效效、完整整。是否按程序序?qū)嵤┵|(zhì)質(zhì)量控制制。是否有控制制記錄，并并定期對(duì)對(duì)記錄顯顯示的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量趨勢(shì)進(jìn)進(jìn)行分析析。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格5.4特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量量不易或或不能經(jīng)經(jīng)濟(jì)地進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證的特殊殊過(guò)程，應(yīng)應(yīng)事先進(jìn)進(jìn)行設(shè)備備認(rèn)可、工工藝參數(shù)

15、數(shù)驗(yàn)證等等，并按按規(guī)定的的方法和和要求進(jìn)進(jìn)行操作作和實(shí)施施過(guò)程參參數(shù)監(jiān)控控。對(duì)特殊過(guò)程程（如電電鍍、焊焊接、鏡鏡片固化化等工序序）是否否事先進(jìn)進(jìn)行了設(shè)設(shè)備認(rèn)可可、工藝藝參數(shù)驗(yàn)驗(yàn)證。是否按規(guī)定定進(jìn)行操操作和過(guò)過(guò)程參數(shù)數(shù)監(jiān)控。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格5.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定定產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)方法法并進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。1是否規(guī)規(guī)定產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)方方法，能能否有效效防止產(chǎn)產(chǎn)品混淆淆、區(qū)分分質(zhì)量責(zé)責(zé)任和追追溯性。2檢查關(guān)關(guān)鍵、特特殊過(guò)程程和最終終產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格5.6不合格品企業(yè)應(yīng)制訂訂不合格格品的控控制程序序，有效效防止不不合格品品出廠。1是否制制訂不合合格品的的控制程程序。

16、2. 生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品是否否得到有有效控制制。3. 不合合格品經(jīng)經(jīng)返工、返返修后是是否重新新進(jìn)行了了檢驗(yàn)。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格六、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄6.1檢驗(yàn)管理1企業(yè)應(yīng)應(yīng)有獨(dú)立立行使權(quán)權(quán)力的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)或或?qū)＃婕妫┞殭z檢驗(yàn)人員員，并制制定質(zhì)量量檢驗(yàn)管管理制度度以及檢檢驗(yàn)、計(jì)計(jì)量設(shè)備備管理制制度。1.是否有有檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)或?qū)?zhuān)（兼）職職檢驗(yàn)人人員，能能否獨(dú)立立行使權(quán)權(quán)力。2.是否制制定了檢檢驗(yàn)管理理制度和和檢驗(yàn)、記記錄設(shè)備備管理制制度，并并實(shí)施。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格2. 企業(yè)業(yè)有完整整、準(zhǔn)確確、真實(shí)實(shí)的檢驗(yàn)驗(yàn)

17、原始記記錄或檢檢驗(yàn)報(bào)告告。1.檢查主主要原材材料、半半成品、成成品是否否有檢驗(yàn)驗(yàn)的原始始記錄或或檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告。2. 檢驗(yàn)驗(yàn)的原始始記錄或或檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告是否否完整、有有效，便便于匯總總和分析析產(chǎn)品的的質(zhì)量狀狀況。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格6.2過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中要按規(guī)規(guī)定開(kāi)展展產(chǎn)品過(guò)過(guò)程質(zhì)量量檢驗(yàn)，做做好檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。1.是否對(duì)對(duì)產(chǎn)品過(guò)過(guò)程質(zhì)量量檢驗(yàn)作作出規(guī)定定。2.是否按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。3.是否作作檢驗(yàn)記記錄。 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格6.3*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和企業(yè)業(yè)明示擔(dān)擔(dān)保的要要求，對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行出廠廠檢驗(yàn)，出出具產(chǎn)品品檢驗(yàn)合合格證，并并按規(guī)定定進(jìn)行包包

18、裝和標(biāo)標(biāo)識(shí)。1是否有有出廠檢檢驗(yàn)規(guī)定定、包裝裝和標(biāo)識(shí)識(shí)規(guī)定。2出廠檢檢驗(yàn)是否否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。3產(chǎn)品包包裝和標(biāo)標(biāo)識(shí)是否否符合規(guī)規(guī)定。 合格 不合格6.4委托檢驗(yàn)定期檢驗(yàn)需需要進(jìn)行行委托檢檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)委托有有合法地地位的檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行檢檢驗(yàn)。1核查委委托檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)的的資質(zhì)證證明。2核查檢檢驗(yàn)報(bào)告告是否與與委托檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)應(yīng)。 合格 嚴(yán)重不合合格6.5型式檢驗(yàn)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求執(zhí)行 合格 一般不合合格 嚴(yán)重不合合格 此項(xiàng)不適適用七、安全防防護(hù)及行行業(yè)特殊殊要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄7.1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)國(guó)家有有關(guān)法律律法規(guī)制制定安全全生產(chǎn)制制度并實(shí)實(shí)施。企企業(yè)的生生產(chǎn)

19、設(shè)施施、設(shè)備備的危險(xiǎn)險(xiǎn)部位應(yīng)應(yīng)有安全全防護(hù)裝裝置，車(chē)車(chē)間、庫(kù)庫(kù)房等地地應(yīng)配備備消防器器材，易易燃、易易爆等危危險(xiǎn)品應(yīng)應(yīng)進(jìn)行隔隔離和防防護(hù)。1.是否制制定了安安全生產(chǎn)產(chǎn)制度。2.危險(xiǎn)部部位是否否有必要要的防護(hù)護(hù)措施。3.車(chē)間、庫(kù)庫(kù)房等是是否配備備了消防防器材，消消防器材材是否在在有效期期內(nèi)。4.是否對(duì)對(duì)易燃、易易爆等危危險(xiǎn)品進(jìn)進(jìn)行隔離離和防護(hù)護(hù)。合格一般不合合格嚴(yán)重不合合格7.2勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員員工進(jìn)行行安全生生產(chǎn)和勞勞動(dòng)防護(hù)護(hù)培訓(xùn)，并并為員工工提供必必要的勞勞動(dòng)防護(hù)護(hù)。1.是否進(jìn)進(jìn)行了必必要的安安全生產(chǎn)產(chǎn)及勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)培培訓(xùn)。員員工是否否了解所所從事工工作是否否存在安安全隱患患或?qū)ι砩眢w的危危

20、害，是是否知道道相關(guān)的的防護(hù)知知識(shí)。2.是否提提供了必必要的勞勞動(dòng)防護(hù)護(hù)。3.員工的的生產(chǎn)操操作是否否符合安安全規(guī)范范。合格一般不合合格嚴(yán)重不合合格7.3*行業(yè)特殊要要求企業(yè)應(yīng)對(duì)在在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中排排放的廢廢水、廢廢料和廢廢氣進(jìn)行行處理，并并能符合合有關(guān)的的環(huán)保規(guī)規(guī)定。是否對(duì)在生生產(chǎn)過(guò)程程中，產(chǎn)產(chǎn)生對(duì)環(huán)環(huán)境造成成危害的的廢水、廢廢料和廢廢氣進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡奶幚怼?. 是否否符合相相關(guān)的環(huán)環(huán)保規(guī)定定。 合格 不合格 此項(xiàng)不適適用眼鏡產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證企業(yè)業(yè)實(shí)地核核查報(bào)告告第1頁(yè)共22頁(yè)企業(yè)名稱(chēng)：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱(chēng)：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)據(jù)眼鏡鏡產(chǎn)品生生產(chǎn)許可可證實(shí)施施

21、細(xì)則，于于 年 月月 日日至 年年 月月 日日對(duì)該企企業(yè)進(jìn)行行了核查查，共計(jì)計(jì)核查出出：一般不合格格項(xiàng)目 款款、嚴(yán)重重不合格格項(xiàng)目 款款、否決決項(xiàng)目 款款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)價(jià)，本審審查組對(duì)對(duì)該企業(yè)業(yè)的核查查結(jié)論是是： 。（注：核查查結(jié)論填填寫(xiě)：合合格或不不合格）審查組長(zhǎng)：年 月 日核查組織單單位（章章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字字）單 位職稱(chēng)（職務(wù)務(wù)）核查分工審查員證書(shū)書(shū)編號(hào)第2頁(yè)共22頁(yè)序號(hào)核查項(xiàng)目一般不合格格嚴(yán)重不合格格其中否決項(xiàng)項(xiàng)目審查組對(duì)企企業(yè)不合合格項(xiàng)目目的綜合合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職職責(zé)（款）（款）核查項(xiàng)目不合格審查組長(zhǎng)： 年 月月 日2生產(chǎn)資源提提供（款）（款）3人力資源要要求（款）（款）2.1