臺(tái)塑關(guān)系企業(yè)資材管理規(guī)則

1、臺(tái) 塑 關(guān)關(guān) 係 企 業(yè) 規(guī)章編號(hào)號(hào)R000001 分發(fā)序號(hào)號(hào)資 材 管 理 規(guī) 則制定部門： 總管理理處總經(jīng)經(jīng)理室中華民國(guó)884年10月1日編編印目 錄 章 頁(yè) 別 次第一章章總則 1.1目目的的 - 1.2適適用範(fàn)圍圍 - 1.3材材料之分分類及編編號(hào) - 1.4材材料編號(hào)號(hào)及規(guī)格格代號(hào)設(shè)設(shè)(修)訂 -第二章章 請(qǐng) 購(gòu) 2.1請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)業(yè) - 2.2請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)核決決權(quán)限 - 2.3請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)業(yè)變更 - 2.4配配合交貨貨作業(yè) -第三章章 採(cǎi) 購(gòu) 3.1採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部門門 - 3.2採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)方式式 - 3.3供供應(yīng)廠商商選定 - 3.4採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)業(yè)期限 - 3.5詢?cè)冏h價(jià)作作業(yè) - 3.6採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)核決決

2、- 3.7訂訂購(gòu)作業(yè)業(yè) - 3.8訂訂購(gòu)作業(yè)業(yè)變更 - 3.9採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)進(jìn)度度及交期期管制 - 3.10 進(jìn)口事事務(wù) - 3.11 報(bào)關(guān)作作業(yè) -第四章章 收料 4.1收收料作業(yè)業(yè) - 4.2超超交處理理 - 4.3短短交處理理 - 4.4受受贈(zèng)品收收料 -第五章章 品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn) 5.1檢檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)範(fàn)制定 - 5.2檢檢驗(yàn)部門門 - 5.3取取樣及送送驗(yàn)作業(yè)業(yè) - 5.4檢檢驗(yàn)期限限 - 5.55檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果之之處理 - 5.6檢檢驗(yàn)進(jìn)度度管制 - 5.7庫(kù)庫(kù)存材料料複驗(yàn) -第六章章 付 款 6.1整整理付款款 - 6.2付付款審核核及進(jìn)度度管制 - 6.3扣扣款案件件處理 -第七章章 領(lǐng)料料、退料料

3、7.1領(lǐng)領(lǐng)料 - 7.2以以舊換新新 - 7.3退退料、繳繳庫(kù) -資材管理規(guī)規(guī)則 年月月日第次修訂訂目 錄 章 頁(yè) 別 次 第八章章 材料料之調(diào)撥撥、交運(yùn)運(yùn)及借入入、借出出 8.1調(diào)調(diào)撥作業(yè)業(yè) - 8.2交交運(yùn)作業(yè)業(yè) - 8.3材材料借入入及借出出 -第九章章 滯料料處理 9.1滯滯料定義義 - 9.2滯滯料處理理 -第十章章 回收收料處理理10.1回回收料定定義 110-10.2回回收料處處理 110-第十一一章盤 點(diǎn)11.1盤盤點(diǎn)時(shí)機(jī)機(jī) 11-11.2自自主盤點(diǎn)點(diǎn)及異常常處理 111-11.3抽抽點(diǎn) 111-第十二二章料庫(kù)庫(kù)管理12.1料料庫(kù)儲(chǔ)存存規(guī)劃 122-第十三三章附 則13.1實(shí)實(shí)

4、施與修修訂 113-附 表附附表一材材料基礎(chǔ)礎(chǔ)資料表表 -附附表二工工程材料料編號(hào)暨暨規(guī)格化化申請(qǐng)表表 -附附表三合合約材料料編號(hào)申申請(qǐng)表 -附附表四請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單 -附附表五訂訂購(gòu)單(紙箱專專用) -附附表六規(guī)規(guī)格說(shuō)明明書(shū)(中文) -附附表七規(guī)規(guī)格說(shuō)明明書(shū)(英文) -附附表八報(bào)報(bào)價(jià)內(nèi)容容確認(rèn)單單 -100附附表九訂訂購(gòu)單(零星材材料) -111附附表十訂訂購(gòu)單(零購(gòu)) -12附附表十一採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)事務(wù)務(wù)洽辦單單 -133附附表十二比比價(jià)表 -114附附表十三採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)記錄錄表 -15附附表十四設(shè)設(shè)備選購(gòu)購(gòu)分析表表 -166附附表十五採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)呈核核表(內(nèi)購(gòu)) -117附附表十六採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)呈核核表(外購(gòu)) -118附

5、附表十七採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)明細(xì)細(xì)單(內(nèi)購(gòu)) -119附附表十八採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)明細(xì)細(xì)單(外購(gòu)) -220附附表十九訂訂購(gòu)?fù)ㄖ?-211附附表二十逾逾期催辦辦單 -22附附表二十十一催催交單 -223附附表二十十二交交期變更更反應(yīng)單單 -244附附表二十十三報(bào)報(bào)關(guān)指示示單 -25附附表二十十四收收料單(內(nèi)購(gòu)) -26附附表二十十五收收料單(外購(gòu)) -27資材管理規(guī)規(guī)則 年月月日第次修訂訂目 錄 章 頁(yè) 別 次附表表 - -附附表二十十六索索賠處理理單 -28附附表二十十七繳繳庫(kù)單 -229附附表二十十八材材料檢驗(yàn)驗(yàn)表 -30附附表二十十九檢檢驗(yàn)通知知單 -31附附表三十交交貨品質(zhì)質(zhì)異常聯(lián)聯(lián)絡(luò)單 -332附附表三十十

6、一付付款金額額異常反反應(yīng)單 -333附附表三十十二付付款進(jìn)度度異常反反應(yīng)單 -334附附表三十十三領(lǐng)領(lǐng)料清單單 -355附附表三十十四發(fā)發(fā)料單 -336附附表三十十五盤盤點(diǎn)表 -337附附表三十十六領(lǐng)領(lǐng)料單(人工) -38附附表三十十七領(lǐng)領(lǐng)料單(工程) -39附附表三十十八工工具保管管明細(xì)表表 -400附附表三十十九舊舊品清單單 -411附附表四十舊舊品催繳繳單 -42附附表四十十一材材料調(diào)撥撥單(經(jīng)廠門門)(立案案聯(lián)) -443附附表四十十二材材料調(diào)撥撥單(經(jīng)廠門門)(出廠廠門聯(lián)聯(lián)) -44附附表四十十三材材料調(diào)撥撥單(廠內(nèi)) -455附附表四十十四材材料交運(yùn)運(yùn)單(立立案聯(lián)) -46附附表四

7、十十五材材料交運(yùn)運(yùn)單(出廠門門聯(lián)) -477附附表四十十六盤盤點(diǎn)差異異表 -48附附表四十十七材材料使用用結(jié)算表表 -499附附表四十十八盤盤點(diǎn)催辦辦單 -50附 件附附件一採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)業(yè)處理期期限 -附附件二非非常備材材料開(kāi)單單作業(yè)方方式 -附附件三公公賣品項(xiàng)項(xiàng)目 -附附件四料料位編號(hào)號(hào)原則 -資材管理規(guī)規(guī)則 年月月日第次修訂訂第一章 總 則1.1 目的為使本企企業(yè)之資資材管理理有所遵遵循，俾俾能適時(shí)時(shí)提供適適質(zhì)、適適量、適價(jià)之之材料，並並對(duì)滯廢廢料做適適當(dāng)之處處理，特特訂定本本規(guī)則。1.2 適用範(fàn)範(fàn)圍凡材材料之請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)、採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)、收收料、檢檢驗(yàn)、付付款、領(lǐng)領(lǐng)退料、調(diào)調(diào)撥、借出出入、滯滯廢料處處理

8、、盤盤點(diǎn)及料料庫(kù)管理理，均適適用本規(guī)規(guī)則。1.3 材料之之分類及及編號(hào)為便便利材料料之管理理運(yùn)用，各各項(xiàng)材料料應(yīng)依性性質(zhì)別及及使用特特性分類，並並設(shè)定統(tǒng)統(tǒng)一之材材料編號(hào)號(hào)及規(guī)格格代號(hào)。材材料分類類原則：AA.依材材料性質(zhì)質(zhì)分類：將材料料分為專專業(yè)原料料、化學(xué)學(xué)材料、建建築材料料、金屬屬五金、螺螺栓類、管管及配件件、管接接頭、閥閥類、機(jī)械械材料、電電機(jī)材料料、儀器器類、工工具類、包包裝雜項(xiàng)項(xiàng)、公用機(jī)機(jī)械、專專業(yè)機(jī)械械等十五五大類。BB.依使使用特性性分類：將材料料分為常常備材料料、非常常備材料料及零星材材料三大大類。a.常常備材料料：經(jīng)常常使用之之原物料料及需備備庫(kù)存之之備品。b.非非常備材材料

9、：非非經(jīng)常使使用，針針對(duì)特殊殊用途，於於需要時(shí)時(shí)始提提出請(qǐng)購(gòu)購(gòu)之材料料。c.零零星材料料：?jiǎn)蝺r(jià)價(jià)1000元以下下，且廠廠處月用用金額在在5,0000元以以下之材材料，項(xiàng)項(xiàng)目由各各公司訂訂定。材材料編號(hào)號(hào)原則：以以材料（含含設(shè)備）英英文名稱稱之前三三位字母母加上阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字當(dāng)當(dāng)作料號(hào)號(hào)，其編編號(hào)原則則如下：AA.專業(yè)業(yè)原料：材料編編號(hào)共六六位，第第一三三位為材材料類別別，第四位位起為流流水號(hào)。BB.一般般材料：材料編編號(hào)共八八位，第第一三三位為材材料類別別，資材管理規(guī)規(guī)則 - 年年 月 日第第 次修修訂第四五位為為材料項(xiàng)項(xiàng)目，第第六位起起為流水水號(hào)。CC.公用用機(jī)械：材料編編號(hào)共十十位，第第一

10、三三位為設(shè)設(shè)備類別別，第四五位為為設(shè)備名名稱，第第六七七位為廠廠牌型式式，第八八位起為為備品編編號(hào)，但但主機(jī)僅僅編至第第七位。DD.專業(yè)業(yè)機(jī)械：材料編編號(hào)共十十位，第第一三三位為製製程別，第第四五五位為設(shè)設(shè)備名稱稱，第六六七位位為廠牌牌型式，第第八位起為備備品編號(hào)號(hào)，但主主機(jī)僅編編至第七七位。規(guī)規(guī)格代號(hào)號(hào)編號(hào)原原則：為為方便料料號(hào)之填填寫、查查詢及運(yùn)運(yùn)用，特特依各類類材料之之品名規(guī)規(guī)格格制訂規(guī)規(guī)格代號(hào)號(hào)之編訂訂原則，並並建立材料編編號(hào)與規(guī)規(guī)格代號(hào)號(hào)對(duì)照檔檔以供供使用。AA.材料料規(guī)格代代號(hào)分為為一般材材料類及及專業(yè)設(shè)設(shè)備、備備品類二二種。BB.其編編號(hào)原則則屬一般般材料類類之規(guī)格格代號(hào)共共20

11、位數(shù)數(shù)，專業(yè)業(yè)設(shè)備及備備品類之之規(guī)格代代號(hào)共113位數(shù)數(shù)。1.4 材料編編號(hào)及規(guī)規(guī)格代號(hào)號(hào)設(shè)（修修）訂：總總管理處處總經(jīng)理理室應(yīng)設(shè)設(shè)訂各類類材料之之材料編編號(hào)及規(guī)規(guī)格代號(hào)號(hào)編編號(hào)原則則並編訂訂印製材料規(guī)規(guī)格表，以供供各部門門據(jù)以遵遵循循。新新增材料料擬增編編料號(hào)時(shí)時(shí)，總管管理處總總經(jīng)理室室應(yīng)依申申請(qǐng)部門門送送達(dá)之材料基基礎(chǔ)資料料表（表表號(hào)：RR000001001）或或工程程材材料編號(hào)號(hào)暨規(guī)格格化申請(qǐng)請(qǐng)表（表表號(hào)：EE000010003）或或合約約材材料編號(hào)號(hào)申請(qǐng)表表（表表號(hào)：RR000013001）辦辦理料號(hào)號(hào)之編審審及建建檔，並並定期公公佈新增增之材材料規(guī)格格表，但但專業(yè)機(jī)機(jī)械材料料則由事事

12、業(yè)部經(jīng)經(jīng)理室自自行編訂訂料號(hào)後後，再送送總管理理處總經(jīng)經(jīng)理理室審查查並建檔檔。為為使本企企業(yè)各部部門對(duì)材材料編號(hào)號(hào)及規(guī)格格代號(hào)之之編填與與使用有有所所遵循，有有關(guān)新增增材料之之料號(hào)申申請(qǐng)依材料編編號(hào)編審審作業(yè)資材管理規(guī)規(guī)則 - 年 月 日第第 次修修訂辦辦法之之規(guī)定辦辦理。資材管理規(guī)規(guī)則 - 年 月 日第第 次修修訂第二章 請(qǐng) 購(gòu)2.1 請(qǐng)購(gòu)作作業(yè)常常備材料料：AA.納入入存量管管制者，由由電腦依依請(qǐng)購(gòu)基基準(zhǔn)自動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)資料料直接傳傳真詢價(jià)價(jià)；但須須附圖或或規(guī)範(fàn)者者，即於於各公司司列印請(qǐng)購(gòu)單單（表表號(hào)：RR000001002），再再檢附上上述資料料併送採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部辦辦理詢價(jià)價(jià)，有關(guān)關(guān)作業(yè)細(xì)細(xì)節(jié)

13、依存量管管制作業(yè)業(yè)辦法之規(guī)定定辦理。BB.未納納入存量量管制者者，須配配合政策策性採(cǎi)購(gòu)購(gòu)時(shí)，比比照非常常備材料之之開(kāi)單作作業(yè)辦理理。非非常備材材料：AA.請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門應(yīng)應(yīng)參照採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部制制訂之採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)處理理期限（附件一一），適適時(shí)自行行將請(qǐng)購(gòu)購(gòu)資料輸輸入電腦腦開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單單（開(kāi)開(kāi)單作業(yè)業(yè)方式詳詳附件二二），經(jīng)經(jīng)依請(qǐng)購(gòu)購(gòu)核決權(quán)權(quán)限呈準(zhǔn)準(zhǔn)後，送送採(cǎi)購(gòu)部部辦理詢?cè)儍r(jià)；但但請(qǐng)購(gòu)?fù)咄呃慵埾湎鋾r(shí)則應(yīng)應(yīng)開(kāi)立訂購(gòu)單單（紙紙箱專用用）（表表號(hào)：RR000001004）提提出請(qǐng)購(gòu)購(gòu)。BB.設(shè)備備類請(qǐng)購(gòu)購(gòu)案件，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)人員員應(yīng)研判判該設(shè)備備是否適適辦投資資抵減，於於輸入請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)資料料時(shí)，一一併輸入入投資抵抵減註記記。屬適辦

14、投投資抵減減者，請(qǐng)購(gòu)單單依請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)核決決權(quán)限呈呈準(zhǔn)後，送採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部辦理理詢價(jià)；屬不適適辦投資資抵減者者，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)將該請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)案送送事業(yè)部部投抵專專人，經(jīng)經(jīng)審核後後確實(shí)不不適辦投投資抵減減者，投投抵專人人應(yīng)於請(qǐng)購(gòu)單單上簽簽認(rèn)並輸輸入覆核核註記，依依請(qǐng)購(gòu)核核決權(quán)限限呈準(zhǔn)後後，再送送採(cǎi)購(gòu)部部辦理詢?cè)儍r(jià)。CC.請(qǐng)購(gòu)購(gòu)設(shè)備時(shí)時(shí)，保固固期間所所需之備備品由廠廠商無(wú)償償供應(yīng)，保保固期滿滿需用之之備品亦亦免隨主主機(jī)一起起購(gòu)買，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)檢附規(guī)規(guī)格說(shuō)明明書(shū)（表表號(hào)：中中文版RR000001006、英英文版RR0OOOO1077）詳列列規(guī)格項(xiàng)項(xiàng)目（含含運(yùn)轉(zhuǎn)條條件）、品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢附報(bào)報(bào)價(jià)內(nèi)容容確認(rèn)單單（表表

15、號(hào)：RR000001555），並並視需要要資材管理規(guī)規(guī)則 - 年 月 日第第 次修修訂於請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單填註需需用之技技術(shù)資料料（如設(shè)設(shè)備規(guī)格格書(shū)、操操作說(shuō)明明書(shū)或維維修手冊(cè)冊(cè)等）、人人員訓(xùn)練練方式、保保固條件件、驗(yàn)收方方式及將將來(lái)委託託廠商維維修之費(fèi)費(fèi)用等有有關(guān)條件件，俾供供採(cǎi)購(gòu)部部門併入入詢議價(jià)價(jià)及訂購(gòu)購(gòu)時(shí)列入入採(cǎi)購(gòu)合合約。DD.請(qǐng)購(gòu)購(gòu)鍋爐、壓壓力容器器、高壓壓氣體設(shè)設(shè)備及起起重升降降機(jī)具等等法定危危險(xiǎn)機(jī)械械、設(shè)備備時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)於報(bào)價(jià)內(nèi)內(nèi)容確認(rèn)認(rèn)單載載明供應(yīng)應(yīng)商需提提供之各各項(xiàng)證明明文件，經(jīng)經(jīng)會(huì)簽設(shè)設(shè)備使用部門門之廠（處處）工安安人員審審核正確確性及加加蓋審審核專用章並呈廠廠（處）長(zhǎng)長(zhǎng)核簽後

16、後，再送送採(cǎi)購(gòu)部部辦理詢?cè)儍r(jià)，採(cǎi)購(gòu)部部接件後後，若發(fā)發(fā)現(xiàn)未依依規(guī)定辦辦理者，即即予退件件。EE.請(qǐng)購(gòu)購(gòu)材料屬屬接受政政府機(jī)關(guān)關(guān)補(bǔ)助之之採(cǎi)購(gòu)案案件，如如補(bǔ)助比比率大於，且且補(bǔ)助金金額超過(guò)過(guò)萬(wàn)元者者，於輸輸入請(qǐng)購(gòu)購(gòu)資料時(shí)，應(yīng)應(yīng)一併輸輸入付屬屬代號(hào)3A及預(yù)算算金額後後，再將將請(qǐng)購(gòu)單單送採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部辦辦理。零零星材料料：由請(qǐng)請(qǐng)領(lǐng)部門門依零零星材料料請(qǐng)領(lǐng)作作業(yè)辦法法之規(guī)規(guī)定定，設(shè)定定補(bǔ)充週週期及補(bǔ)補(bǔ)充基準(zhǔn)準(zhǔn)，定期期由電腦腦列印訂購(gòu)單單（表號(hào)號(hào)：R0000001055）辦理理訂購(gòu)。單單項(xiàng)採(cǎi)購(gòu)購(gòu)金額在在2,0000元元以下之之非常備備材料（不不含個(gè)人人保管管工、文文具），由由請(qǐng)購(gòu)部部門開(kāi)立立訂購(gòu)購(gòu)單（表表號(hào)：R

17、R0000001088）呈課課長(zhǎng)核準(zhǔn)準(zhǔn)（但零零星材料料及存管管材料應(yīng)應(yīng)說(shuō)明原原因呈廠廠處長(zhǎng)）後後，送地地區(qū)管理理處採(cǎi)購(gòu)購(gòu)專人辦辦理詢訂訂購(gòu)。若若配合急急用者，得得由使用用部門自自行採(cǎi)購(gòu)購(gòu)，免開(kāi)開(kāi)訂購(gòu)購(gòu)單。表表單：AA.廠區(qū)區(qū)使用表表單：a.電腦腦表單（或或報(bào)表）屬全全企業(yè)通通用或公公司通用用者，由由各公司司資材（儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)）處設(shè)設(shè)定存量量管制；屬事業(yè)業(yè)部廠處處專用者者，由各各廠處設(shè)設(shè)定存存量管制制；請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單開(kāi)立後後，由資資材（儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)）處處資材管理規(guī)規(guī)則 - 年月月日第次修訂訂或廠廠處檢附附表單樣樣本，送送採(cǎi)購(gòu)部部辦理訂訂購(gòu)。b.人工工表單屬全全企業(yè)通通用或公公司通用用者，各各使用部部門於每每年三、

18、六、九九、十二二月日前預(yù)預(yù)估未來(lái)來(lái)三個(gè)月月用量後後，開(kāi)立立訂訂購(gòu)單（零購(gòu)購(gòu)），送送資材課課彙總後後轉(zhuǎn)填訂購(gòu)單單（零零購(gòu)），經(jīng)經(jīng)檢附表表單樣本本後，向向地區(qū)合合約廠商商訂購(gòu)。屬屬事業(yè)部部廠處專專用者，各各使用部部門於每每年三、六六九、十十二月日前預(yù)預(yù)估未來(lái)來(lái)三個(gè)月月用量後後，開(kāi)立立訂購(gòu)單單（零零購(gòu)）並並自行檢檢附表單單樣本，送送資材課課彙集後，向向地區(qū)合合約廠商商訂購(gòu)。BB.臺(tái)塑塑大樓使使用表單單：屬臺(tái)臺(tái)塑大樓樓文具及及事務(wù)用用品請(qǐng)領(lǐng)領(lǐng)作業(yè)辦辦法所所規(guī)定之之表單項(xiàng)項(xiàng)目，依依臺(tái)塑塑大樓文文具及事事務(wù)用品品請(qǐng)領(lǐng)作作業(yè)辦法法之規(guī)規(guī)定辦理理。其餘餘屬電腦腦表單者者，由使使用部門門以非常常備方式式開(kāi)單請(qǐng)請(qǐng)

19、購(gòu)；屬屬人工表表單者，由由使用部部門自行行向合約廠商商訂購(gòu)，免免開(kāi)訂訂購(gòu)單，再以以單據(jù)粘粘貼單報(bào)報(bào)銷。書(shū)書(shū)報(bào)雜誌誌、賀奠奠禮品、茶茶點(diǎn)飲料料及刻印印、打字字等庶務(wù)務(wù)用品，免免開(kāi)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單，由使使用部門門自行採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)。但但訂有合合約採(cǎi)購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目者者，應(yīng)向向合約廠廠商訂購(gòu)購(gòu)。外外購(gòu)案件件，凡符符合申請(qǐng)請(qǐng)同一一稅則、減減免貨物物稅或或免進(jìn)口口關(guān)稅等條件件者，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)依進(jìn)口機(jī)機(jī)器設(shè)備備申申請(qǐng)稅捐捐減免作作業(yè)辦法法之規(guī)規(guī)定辦理理。請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)材料料（設(shè)備備）需直直接由供供應(yīng)廠商商送往組組裝廠商商組裝時(shí)時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)於主主機(jī)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單用途欄欄註明組組裝材料料之請(qǐng)購(gòu)購(gòu)案號(hào)（如如同時(shí)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)馬達(dá)達(dá)及風(fēng)車車，訂購(gòu)購(gòu)後

20、由馬馬達(dá)廠商商直接送送交風(fēng)車車廠商組組裝時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)於風(fēng)風(fēng)車之請(qǐng)購(gòu)單單用途途欄註明明馬達(dá)之之請(qǐng)購(gòu)案案號(hào)）。請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)案件件若有特特殊要求求者（如如訂購(gòu)前前需先確確認(rèn)規(guī)格格、數(shù)量量資材管理規(guī)規(guī)則 - 年月月日第次修訂訂等等），請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)以決決購(gòu)前送送會(huì)簽之之附屬屬代號(hào)於請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單註註明，俾俾採(cǎi)購(gòu)部部於決購(gòu)購(gòu)前先會(huì)會(huì)簽請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門。需需試車檢檢驗(yàn)之設(shè)設(shè)備，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)於請(qǐng)購(gòu)單單用途途欄註明明試車檢檢驗(yàn)；若同一一機(jī)種設(shè)設(shè)備一次次請(qǐng)購(gòu)多多套且需需由廠商商先先製交一一套，待待試車合合格始可可交清其其餘數(shù)量量者，應(yīng)應(yīng)同時(shí)於於請(qǐng)購(gòu)單單註明明交貨方方式。2.2 請(qǐng)購(gòu)核核決權(quán)限限存存量管制制材料及及預(yù)算（

21、或或預(yù)購(gòu)）已已呈準(zhǔn)之之工程材材料，由由電腦腦開(kāi)立之之請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單，免免請(qǐng)購(gòu)核核決。人人工輸入入請(qǐng)購(gòu)資資料再由由電腦開(kāi)開(kāi)立之請(qǐng)購(gòu)單單，均均須依請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)核決權(quán)權(quán)限呈核核。屬屬緊急採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)者需需於請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單上註明明原因，呈呈經(jīng)理核核決。2.3 請(qǐng)購(gòu)作作業(yè)變更更工工程材料料：工工程因設(shè)設(shè)計(jì)、預(yù)預(yù)算變更更，致須須減少用用料數(shù)量量或變更更需要日日、交交貨地點(diǎn)點(diǎn)者，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)輸入入請(qǐng)購(gòu)變變更資料料；但工工程變更更後用料料數(shù)量增增加時(shí)，應(yīng)應(yīng)依工工程管理理規(guī)則之規(guī)定定，另案案開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單單辦理理備料。非非工程材材料：已已請(qǐng)購(gòu)尚尚未訂購(gòu)購(gòu)之材料料，若因因用料計(jì)計(jì)劃變更更而需減減少請(qǐng)購(gòu)購(gòu)量量或變更更需要日日、交貨貨庫(kù)者，

22、請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)填寫寫採(cǎi)購(gòu)購(gòu)事務(wù)洽洽辦單（表號(hào)號(hào)：R0000001099），呈呈廠處長(zhǎng)長(zhǎng)核準(zhǔn)後後輸入請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)變變更資料料。但屬屬追加請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)量者者，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門應(yīng)應(yīng)填寫採(cǎi)購(gòu)事事務(wù)務(wù)洽辦單單並註註明原請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)案號(hào)號(hào)，依追追加數(shù)量量後預(yù)估估總金額額之之請(qǐng)購(gòu)核核決權(quán)限限呈準(zhǔn)後後，送採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部併併原案一一起議購(gòu)購(gòu)。2.4 配合交交貨作業(yè)業(yè)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)之材料料若因配配合產(chǎn)銷銷計(jì)劃或或工程進(jìn)進(jìn)度而須須採(cǎi)取配配合交貨貨者，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門於輸入入請(qǐng)購(gòu)資資料時(shí)，應(yīng)應(yīng)同時(shí)輸輸入第一一批之需資材管理規(guī)規(guī)則 - 年月月日第次修訂訂要日日及配合交交貨註註記，俾俾於傳真真廠商之之訂購(gòu)購(gòu)?fù)ㄖ釉]註配合交交貨條件件，並由由請(qǐng)購(gòu)部部門管制制適時(shí)通

23、通知廠商商交貨。資材管理規(guī)規(guī)則 - 年月月日第次修訂訂第三章 採(cǎi) 購(gòu)3.1 採(cǎi)購(gòu)部部門各各公司除除因特殊殊需要事事先呈總總管理處處總經(jīng)理理核準(zhǔn)之之材料項(xiàng)項(xiàng)目目，得指指定部門門自行辦辦理採(cǎi)購(gòu)購(gòu)?fù)?，其其餘採(cǎi)購(gòu)購(gòu)案件由由總管理理處處採(cǎi)購(gòu)部部統(tǒng)一辦辦理。企企業(yè)內(nèi)（含含南亞指指定之經(jīng)經(jīng)銷商）產(chǎn)產(chǎn)品之購(gòu)購(gòu)撥案件件，除原原料得得由請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門經(jīng)經(jīng)理室或或公司指指定部門門辦理外外，其餘餘案件一一律律由採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部辦理理。須須直接向向公營(yíng)機(jī)機(jī)關(guān)購(gòu)買買之公賣賣品，由由各公司司指定部部門辦理理（其其項(xiàng)目如如附件三三）。凡凡屬呈準(zhǔn)準(zhǔn)由公司司指定部部門辦理理採(cǎi)購(gòu)之之材料項(xiàng)項(xiàng)目，各各公司（總總）經(jīng)理理室應(yīng)予予建檔。3.2 採(cǎi)購(gòu)

24、方方式採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部應(yīng)依依材料使使用狀況況、用量量大小、採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)頻率率、市場(chǎng)場(chǎng)供需狀況況、交易易習(xí)慣及及價(jià)格之之穩(wěn)定性性等因素素，選擇擇最有利利之採(cǎi)購(gòu)購(gòu)方式式進(jìn)行採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)：集集中計(jì)畫(huà)畫(huà)採(cǎi)購(gòu)：凡本企企業(yè)通用用性材料料，以集集中計(jì)畫(huà)畫(huà)辦理採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)購(gòu)較為有有利者，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)應(yīng)通知各各公司依依計(jì)畫(huà)提提出請(qǐng)購(gòu)購(gòu)，俾集集中辦理理採(cǎi)購(gòu)。合合約採(cǎi)購(gòu)購(gòu)：經(jīng)常常使用之之材料，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)應(yīng)事先選選定廠商商，議定定供應(yīng)價(jià)價(jià)格及交交易條件件，辦理理合約採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)，以以確保料料源，簡(jiǎn)簡(jiǎn)化化採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)。一一般採(cǎi)購(gòu)購(gòu)：除本本條、項(xiàng)之採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)方式式外，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部門門應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單單逐案案辦理詢?cè)冏h價(jià)作作業(yè)。3.3 供應(yīng)廠廠商選定定為為穩(wěn)定本本企業(yè)用用

25、料品質(zhì)質(zhì)、確保保料源，並並促進(jìn)廠廠商之充充分競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部應(yīng)對(duì)對(duì)經(jīng)常採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)之材材料，瞭瞭解其專專業(yè)製造造廠之設(shè)設(shè)備備規(guī)模、製製造方法法、品質(zhì)質(zhì)管制情情形，並並參考其其銷售實(shí)實(shí)績(jī)，資材管理規(guī)規(guī)則 - 年 月 日第第 次修修訂選選定符合合本企業(yè)業(yè)要求之之廠商做做為採(cǎi)購(gòu)購(gòu)對(duì)象。若若製造廠廠商無(wú)法法直接供供應(yīng)時(shí)，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)應(yīng)瞭解其其代理商商之技術(shù)術(shù)服務(wù)能能力及銷銷售實(shí)績(jī)績(jī)，選定定符合本本企業(yè)要要求之廠廠商做為為採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)對(duì)象象。有有關(guān)供應(yīng)應(yīng)廠商之之開(kāi)發(fā)、廠廠商資料料之建立立與應(yīng)用用及廠商商評(píng)核作作業(yè)依供應(yīng)廠廠商暨對(duì)對(duì)抗品開(kāi)開(kāi)發(fā)作業(yè)業(yè)辦法之規(guī)定定辦理。3.4 採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)期限限為為掌握適適當(dāng)採(cǎi)購(gòu)購(gòu)時(shí)機(jī)，採(cǎi)採(cǎi)

26、購(gòu)部應(yīng)應(yīng)依採(cǎi)購(gòu)購(gòu)地區(qū)、材材料類別別及市市場(chǎng)供需需，訂定定採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)處理理期限，供供各部門門據(jù)以適適時(shí)提出出請(qǐng)購(gòu)，並並作為採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)業(yè)進(jìn)度管管制之依依據(jù)。採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)應(yīng)配合請(qǐng)購(gòu)單單之需需要日，辦辦理採(cǎi)購(gòu)購(gòu)作業(yè)，以以確保保用料時(shí)時(shí)效。3.5 詢議價(jià)價(jià)作業(yè)屬屬由電腦腦依請(qǐng)購(gòu)購(gòu)基準(zhǔn)產(chǎn)產(chǎn)生採(cǎi)購(gòu)購(gòu)資料及及採(cǎi)購(gòu)部部接獲請(qǐng)購(gòu)單單輸入接接件始產(chǎn)產(chǎn)生採(cǎi)購(gòu)購(gòu)資料之之案件，若若其品名名規(guī)格明明確者，即即由電腦腦依設(shè)定定之材料料別供應(yīng)應(yīng)廠商，自自動(dòng)傳真真詢價(jià)；但須須附圖或或規(guī)範(fàn)之之案件，則則由電腦腦列印詢價(jià)單單後，檢檢附圖圖面或請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)規(guī)範(fàn)範(fàn)郵寄詢?cè)儍r(jià)。採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)應(yīng)設(shè)置開(kāi)開(kāi)標(biāo)專用用之331格開(kāi)開(kāi)標(biāo)專用用箱，於於收到廠廠商商

27、寄來(lái)之之報(bào)價(jià)價(jià)單後後，依報(bào)報(bào)價(jià)信封封上之報(bào)報(bào)價(jià)截止止日分別別將將報(bào)價(jià)價(jià)單投投入專用用箱內(nèi)，並並於報(bào)價(jià)價(jià)截止日日之次二二日上午午隨機(jī)指指派採(cǎi)購(gòu)購(gòu)助理人人員進(jìn)行行開(kāi)標(biāo)。開(kāi)開(kāi)標(biāo)後，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)助理理人員應(yīng)應(yīng)將所有有報(bào)價(jià)廠廠商之價(jià)價(jià)格、廠廠牌型號(hào)號(hào)、交貨貨日數(shù)、付付款及交交貨條件件等輸入入電腦，連連同連連線廠商商自行輸輸入之報(bào)報(bào)價(jià)資料料列印比價(jià)表表（表表號(hào)：RR000001110）及及採(cǎi)購(gòu)購(gòu)記錄表表（表表號(hào)：RR000001111）後後，送採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)購(gòu)主辦研研判，當(dāng)當(dāng)最低報(bào)報(bào)價(jià)廠商商之價(jià)格格不高於於前批購(gòu)購(gòu)價(jià)時(shí)，即即逕行決決購(gòu)。需需要議價(jià)價(jià)時(shí)，應(yīng)應(yīng)參考過(guò)過(guò)去採(cǎi)購(gòu)購(gòu)記錄，優(yōu)優(yōu)先向資材管理規(guī)規(guī)則 - 年 月 日第第

28、 次修修訂最最低報(bào)價(jià)價(jià)廠商議議購(gòu)。採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)主辦辦人員應(yīng)應(yīng)要求廠廠商於我我方要求求之報(bào)價(jià)價(jià)期限內(nèi)內(nèi)提出報(bào)報(bào)價(jià)價(jià)，以確確保採(cǎi)購(gòu)購(gòu)作業(yè)時(shí)時(shí)效及公公平性，對(duì)對(duì)逾期報(bào)報(bào)價(jià)之案案件，一一律不予予受理（但但呈採(cǎi)購(gòu)購(gòu)組長(zhǎng)核核準(zhǔn)者除除外）。廠廠商提供供替代品品或其報(bào)報(bào)價(jià)規(guī)格格須經(jīng)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門確認(rèn)者者，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部部應(yīng)檢附附資料或或樣品，會(huì)會(huì)請(qǐng)購(gòu)部部門確認(rèn)認(rèn)後，再再行議購(gòu)購(gòu)。外外購(gòu)案件件應(yīng)直接接向國(guó)外外製造商商或供應(yīng)應(yīng)商詢價(jià)價(jià)，若透透過(guò)國(guó)內(nèi)內(nèi)代代理商報(bào)報(bào)價(jià)者，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)主辦辦人員應(yīng)應(yīng)要求代代理商轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送國(guó)外外製造商商或供應(yīng)應(yīng)商原始始報(bào)價(jià)資資料。採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)案件件開(kāi)標(biāo)後後，若因因設(shè)備規(guī)規(guī)格複雜雜，致各各廠商所所報(bào)規(guī)格格互互有差異異，

29、需會(huì)會(huì)請(qǐng)購(gòu)部部門評(píng)估估選購(gòu)之之案件，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部即即將各廠廠商所報(bào)報(bào)規(guī)格資資料送請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門會(huì)簽選選購(gòu)。請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)將各各廠廠商所報(bào)報(bào)規(guī)格項(xiàng)項(xiàng)目及品品質(zhì)條件件填入設(shè)備選選購(gòu)分析析表（表表號(hào)：RR000001554），經(jīng)經(jīng)評(píng)估各各廠商之之適用性性並擬訂訂選購(gòu)順順序序，呈經(jīng)經(jīng)理核簽簽後連同同廠商所所報(bào)規(guī)格格資料送送回採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部憑以以議議購(gòu)。採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)案件件開(kāi)標(biāo)後後，若廠廠商報(bào)價(jià)價(jià)規(guī)格與與請(qǐng)購(gòu)規(guī)規(guī)格不同同，但經(jīng)經(jīng)確確認(rèn)仍可可符合要要求者，或或會(huì)簽時(shí)時(shí)請(qǐng)購(gòu)部部門主動(dòng)動(dòng)修改請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)規(guī)格格時(shí)，為為求各廠廠商公平平競(jìng)爭(zhēng)及及比價(jià)基基準(zhǔn)一致致，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)組長(zhǎng)認(rèn)認(rèn)有有必要時(shí)時(shí)，應(yīng)要要求採(cǎi)購(gòu)購(gòu)主辦人人員依確確認(rèn)或修修改後之之規(guī)格

30、，重重新辦理理詢價(jià)。屬屬須預(yù)付付訂金之之採(cǎi)購(gòu)案案件，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)主辦辦人員應(yīng)應(yīng)於比比價(jià)表內(nèi)內(nèi)註明付付款代號(hào)號(hào)及付款款比率，並並須向廠廠商取得得等值之之擔(dān)保。若若廠商要要求預(yù)付付款金額額超過(guò)訂訂購(gòu)金額額之八成成或無(wú)法法提供擔(dān)擔(dān)保品者者，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)主辦人人員應(yīng)於於採(cǎi)購(gòu)購(gòu)呈核表表上註註明原因因，經(jīng)經(jīng)依訂購(gòu)購(gòu)核決權(quán)權(quán)限呈準(zhǔn)準(zhǔn)後再據(jù)據(jù)以辦理理。採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部擬擬辦合約約採(cǎi)購(gòu)時(shí)時(shí)應(yīng)以通通信招標(biāo)標(biāo)方式辦辦理，且且為確保保合合理之採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)價(jià)格格，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部亦應(yīng)應(yīng)隨時(shí)調(diào)調(diào)查市場(chǎng)場(chǎng)行情及及供需狀狀資材管理規(guī)規(guī)則 -年月月日第次修訂訂況況，遇有變變動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)即重新新詢議價(jià)價(jià)後辦理理調(diào)整。3.6 採(cǎi)購(gòu)核核決採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)人員員議價(jià)後後，應(yīng)將將議

31、後結(jié)結(jié)果：含含廠牌、價(jià)價(jià)格、付付款條件件、預(yù)付付訂金、代代用品之之規(guī)格料料號(hào)、交交期、報(bào)報(bào)價(jià)有效效期限、擬擬購(gòu)廠商商（有最最小包裝裝量之材材料應(yīng)加加註訂購(gòu)購(gòu)量）等等資料填填入比比價(jià)表，經(jīng)輸輸入電腦腦列印採(cǎi)購(gòu)呈呈核表（表號(hào)號(hào)：R000001112、R000001113）（屬屬一單多多品者加加印採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)明細(xì)細(xì)單單表號(hào)號(hào)：R0000001144、R000001115）後後，併詢?cè)冏h價(jià)資資料等，依依規(guī)定之之訂購(gòu)核核決權(quán)限限呈準(zhǔn)後後辦理訂訂購(gòu)。工工程案件件為配合合工程趕趕工需要要，以採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)方式式辦理者者，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部部於呈準(zhǔn)準(zhǔn)訂購(gòu)後後，免辦辦訂購(gòu)手手續(xù)，應(yīng)應(yīng)將全案案資料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)請(qǐng)工程程部部門補(bǔ)建建預(yù)算及及發(fā)包等等

32、電腦相相關(guān)資料料，俾納納入工程程估驗(yàn)付付款款作業(yè)。3.7 訂購(gòu)作作業(yè)採(cǎi)購(gòu)呈呈核表呈準(zhǔn)後後，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部應(yīng)將將公司、請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)案號(hào)號(hào)輸入電電腦，並並以訂訂購(gòu)?fù)ㄖū肀硖?hào)：RR000001116）（內(nèi)內(nèi)購(gòu)）或或訂購(gòu)確確認(rèn)單（外購(gòu)購(gòu)）向廠廠商訂購(gòu)購(gòu)。屬訂訂購(gòu)設(shè)備備、需預(yù)預(yù)付付訂金、保保固或投投資抵減減之案件件，應(yīng)訂訂立買買賣合約約書(shū)（內(nèi)內(nèi)購(gòu)）。並並於訂約約前，先先將買買賣合約約書(shū)（或或訂購(gòu)購(gòu)確確認(rèn)單）草稿稿及呈準(zhǔn)準(zhǔn)訂購(gòu)之之採(cǎi)購(gòu)購(gòu)呈核表表（影影本）送送請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門逐項(xiàng)確確認(rèn)合約約內(nèi)容（但但投資抵抵減案件件免送確確認(rèn)），經(jīng)經(jīng)呈經(jīng)理理核簽後後送回採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部憑憑以向廠廠商訂約約。訂訂購(gòu)後採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)應(yīng)將採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)呈核核表

33、寄寄送會(huì)計(jì)計(jì)部門（但但公賣品品及企業(yè)業(yè)內(nèi)購(gòu)撥撥原料案案件免寄寄送，由由採(cǎi)購(gòu)部部門自存存），供供審審核訂購(gòu)購(gòu)核決權(quán)權(quán)限之正正確性；另將決決購(gòu)廠商商之圖面面（或型型錄錄）、規(guī)格說(shuō)說(shuō)明書(shū)（YEESNO FORRM）、買賣合合約書(shū)（或訂購(gòu)確確認(rèn)單）等資資料一併併寄送資資材料庫(kù)庫(kù)，供收收料料後辦理理檢驗(yàn)用用（但瓦瓦楞紙箱箱專用之之訂購(gòu)購(gòu)單則則於輸入入資材管理規(guī)規(guī)則 -年月月日第次修訂訂訂訂購(gòu)資料料後，逕逕寄資材材料庫(kù)待待辦收料料）。設(shè)設(shè)備類請(qǐng)購(gòu)單單若有有特別註註明試試車檢驗(yàn)驗(yàn)及交貨方方式式者，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)於買買賣合約約書(shū)明明訂安裝裝及試車車之日數(shù)數(shù)及安裝裝（或試試車）逾逾期之罰罰扣辦法法與交貨貨

34、方式。材材料（設(shè)設(shè)備）須須直接送送交指定定廠商組組裝再行行交運(yùn)進(jìn)進(jìn)廠之案案件件，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部應(yīng)於於訂購(gòu)時(shí)時(shí)通知交交貨廠商商於發(fā)發(fā)票及及送貨貨單單上註註明請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)案號(hào)號(hào)並請(qǐng)請(qǐng)其交貨貨後將發(fā)票及指定定廠廠商簽收收並加蓋蓋公司章章之送送貨單一併寄寄送資材材課。合合約採(cǎi)購(gòu)購(gòu)材料由由電腦直直接傳真真廠商訂訂購(gòu)，零零星材料料逕於採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部列印印訂購(gòu)購(gòu)單向向合約廠廠商訂購(gòu)購(gòu)。廠廠區(qū)各部部門使用用之表單單（納入入存量管管制者除除外），由由廠區(qū)資資材課以以訂購(gòu)購(gòu)單（零零購(gòu)）檢檢附表單單樣本向向合約廠廠商辦理理訂購(gòu)；但臺(tái)塑塑大樓則則由使用用部門自自行向合合約廠商商訂購(gòu)，免免開(kāi)訂訂購(gòu)單。以以暫借款款（預(yù)付付）採(cǎi)購(gòu)購(gòu)之內(nèi)購(gòu)

35、購(gòu)案件，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部門門應(yīng)於採(cǎi)購(gòu)呈呈核表上加蓋蓋暫借借（預(yù)付付）購(gòu)料料款章章。外外購(gòu)材料料列屬經(jīng)經(jīng)濟(jì)部商商品檢驗(yàn)驗(yàn)局應(yīng)應(yīng)施檢驗(yàn)驗(yàn)商品目目錄管管制制之物品品，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部於訂訂購(gòu)後應(yīng)應(yīng)要求廠廠商於裝裝船時(shí)提提供出出廠廠檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，並並應(yīng)於到到港日前前辦妥免免驗(yàn)證明明。3.8 訂購(gòu)作作業(yè)變更更工工程材料料：工工程材料料訂購(gòu)後後，因設(shè)設(shè)計(jì)、預(yù)預(yù)算變更更，致須須減少用用料數(shù)量量或或變更需需要日、交交貨地點(diǎn)點(diǎn)者，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)輸入入訂購(gòu)變變更資料料，電腦腦即將變變更資料料傳真廠廠商配合合辦理變變更事宜宜。但工工程程變更後後用料數(shù)數(shù)量增加加時(shí)，應(yīng)應(yīng)依工工程管理理規(guī)則之規(guī)定定，另另案開(kāi)立立請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單辦辦理備料料。非非

36、工程材材料：已已訂購(gòu)之之材料，若若因用料料計(jì)劃變變更而需需減少訂訂購(gòu)量或或變更資材管理規(guī)規(guī)則 -年月月日第次修訂訂約約交日、交交貨庫(kù)者者，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門應(yīng)應(yīng)填寫採(cǎi)購(gòu)事事務(wù)洽辦辦單，呈呈廠處長(zhǎng)長(zhǎng)核準(zhǔn)後後輸入訂訂購(gòu)變更更資料，俾俾傳真通通知廠商商配合合辦理。但但因故須須追加訂訂購(gòu)量時(shí)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門應(yīng)應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)購(gòu)作業(yè)之之規(guī)定，重重新開(kāi)單單請(qǐng)購(gòu)。凡凡經(jīng)呈準(zhǔn)準(zhǔn)訂購(gòu)之之案件，若若因故改改購(gòu)，致致須變更更訂購(gòu)廠廠商或單單價(jià)時(shí)，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)人員員應(yīng)輸入入公司、請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)案號(hào)號(hào)後重新新列印比價(jià)價(jià)表，並並參考該該表列示示之各家家廠商報(bào)報(bào)價(jià)資料料進(jìn)行改改購(gòu)（如如逕向次次低價(jià)廠廠商議購(gòu)購(gòu)或再增增詢其他他廠商），並並將擬購(gòu)購(gòu)廠商商、單

37、價(jià)價(jià)、約交交日填入入比價(jià)價(jià)表，經(jīng)經(jīng)呈採(cǎi)購(gòu)購(gòu)組長(zhǎng)核核簽後，再再將擬改改購(gòu)資料料重新輸輸入並列列印採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)呈核核表，經(jīng)經(jīng)依核核決權(quán)限限呈準(zhǔn)後後辦理訂訂購(gòu)作業(yè)業(yè)；改購(gòu)購(gòu)後之採(cǎi)購(gòu)呈呈核表仍仍應(yīng)送會(huì)會(huì)計(jì)部門門，屬訂訂購(gòu)金額額超過(guò)二二萬(wàn)元以以上者，會(huì)會(huì)計(jì)部門門應(yīng)審核核訂購(gòu)核核決權(quán)限限之正確確性及輸輸入核決決註記。若若非屬改改購(gòu)案件件，但配配合請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門要要求而須須變更公公司事業(yè)業(yè)部、工工程程編號(hào)、交交貨庫(kù)別別、交期期、訂購(gòu)購(gòu)料號(hào)、數(shù)數(shù)量追減減等資料料者，不不論原訂訂購(gòu)金額額多寡，均均由採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部逕行行輸入更更改訂購(gòu)購(gòu)資料料。凡經(jīng)經(jīng)呈準(zhǔn)改改購(gòu)或訂訂購(gòu)資料料變更之之案件，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)人員員須再輸輸入訂購(gòu)購(gòu)資料，並並於資

38、材材料庫(kù)列列印新的的收料料單待待辦收料料。3.9 採(cǎi)購(gòu)進(jìn)進(jìn)度及交交期管制制採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)應(yīng)依材料料別及內(nèi)內(nèi)、外購(gòu)購(gòu)別，設(shè)設(shè)定詢價(jià)價(jià)、議價(jià)價(jià)、會(huì)簽簽、訂訂購(gòu)、圖圖面提供供等五個(gè)個(gè)管制點(diǎn)點(diǎn)（屬投投資抵減減案件另另管制投投抵文件件提供進(jìn)進(jìn)度，屬屬免稅案案件另管管制免稅稅文件提提供進(jìn)度度），將將採(cǎi)購(gòu)進(jìn)進(jìn)度納入入電腦管管制，各各階段作作業(yè)逾期期時(shí)，即即列印印逾期期催辦單單（表表號(hào)：RR000001118），送送異常發(fā)發(fā)生部門門跟跟催處理理。採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部於於辦理訂訂購(gòu)後，應(yīng)應(yīng)分成約約交（內(nèi)內(nèi)購(gòu)）及及開(kāi)狀、裝裝船（外外購(gòu)）等等管制點(diǎn)點(diǎn)，將交交期納入入電腦管管制。逾逾期時(shí)由由電腦資材管理規(guī)規(guī)則 -年月月日第次修訂訂以

39、以催交交單（表表號(hào)：RR000001119）傳傳真（或或寄送）廠廠商向其其催交。存存量管制制材料因因用量變變化而擬擬變更交交期時(shí)，由由電腦於於採(cǎi)購(gòu)部部列印交期變變更反應(yīng)應(yīng)單（表表號(hào)：RR000001220），採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)人員員接獲後後應(yīng)即配配合辦理理，並將將處理情情形回覆覆用料管管制部門門。廠廠商主動(dòng)動(dòng)於約交交日前，來(lái)來(lái)函採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部要求求延交者者，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部應(yīng)填填製採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)事務(wù)務(wù)洽辦單單，說(shuō)說(shuō)明廠商商延交原原因，經(jīng)經(jīng)向請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部部門確認(rèn)認(rèn)延交者者，應(yīng)輸輸入變更更約交日日，再將將該洽辦辦單寄送送資資材料庫(kù)庫(kù)。3.100進(jìn)口事事務(wù)外外購(gòu)案件件核決後後，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部應(yīng)辦辦理簽証証、開(kāi)狀狀、保險(xiǎn)險(xiǎn)、船務(wù)務(wù)等等進(jìn)口事事務(wù)

40、，並並於收到到國(guó)外廠廠商寄達(dá)達(dá)之裝運(yùn)運(yùn)文件後後備妥報(bào)報(bào)關(guān)指示示單（表表號(hào)：RR000001221）連連同報(bào)關(guān)關(guān)文件（包包括：輸輸入許可可證明、提提單、裝裝箱單、商商業(yè)發(fā)票票及型錄錄、成份份表等等）一併併送經(jīng)理理室進(jìn)口口事務(wù)人人員審核核文件齊齊全後，再再轉(zhuǎn)送關(guān)關(guān)務(wù)部門門辦理報(bào)報(bào)關(guān)作業(yè)業(yè)。屬屬外購(gòu)索索賠品退退換、設(shè)設(shè)備送國(guó)國(guó)外廠商商修護(hù)、自自製設(shè)備備送國(guó)外外鑑定品品質(zhì)、包包裝容器器退運(yùn)、向向國(guó)外廠廠商借（租租）用設(shè)設(shè)備、廠廠商無(wú)價(jià)價(jià)贈(zèng)品等等案件，須須以不結(jié)結(jié)匯方式式進(jìn)出口口時(shí)，應(yīng)應(yīng)依不結(jié)匯匯進(jìn)出口口作業(yè)辦辦法之之規(guī)定辦辦理。3.111報(bào)關(guān)作作業(yè)關(guān)關(guān)務(wù)部門門接獲採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部送送達(dá)之報(bào)報(bào)關(guān)文件件，應(yīng)依依進(jìn)

41、口貨貨品類別別，查查閱海關(guān)關(guān)進(jìn)口稅稅則，選選擇最有有利之進(jìn)進(jìn)口稅率率，向海海關(guān)辦理理投單報(bào)報(bào)關(guān)及繳繳稅放行行作業(yè)。外外購(gòu)案件件關(guān)務(wù)部部門應(yīng)設(shè)設(shè)定報(bào)關(guān)關(guān)、放行行、收料料等管制制點(diǎn)，納納入入電腦據(jù)據(jù)以管制制報(bào)關(guān)提提運(yùn)進(jìn)度度，有關(guān)關(guān)報(bào)關(guān)提提貨作業(yè)業(yè)依外外購(gòu)購(gòu)材料進(jìn)進(jìn)口報(bào)關(guān)關(guān)提貨作作業(yè)辦法法之規(guī)規(guī)定辦理理。資材管理規(guī)規(guī)則 -年月月日第次修訂訂第四章 收 料4.1 收料作作業(yè)內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料：AA.資材材料庫(kù)人人員應(yīng)依依據(jù)電腦腦列印之之收料料單（內(nèi)內(nèi)購(gòu)）（表號(hào)：R000001122）所所載內(nèi)容容核對(duì)廠廠商送送貨單或發(fā)發(fā)票之之品名規(guī)規(guī)格，並並清點(diǎn)數(shù)數(shù)量無(wú)誤誤後辦理理收料。BB.工程程材料屬屬水泥、鋼鋼筋、紅紅

42、磚、預(yù)預(yù)拌混凝凝土者，依依營(yíng)建工程程大宗材材料備料料作業(yè)辦辦法之之規(guī)定辦辦理收料料；但指指定由承承包商收收料者，依依外包包工程供供料收發(fā)發(fā)作業(yè)要要點(diǎn)之規(guī)定定辦理收收料。CC.進(jìn)廠廠材料，資資材料庫(kù)庫(kù)人員應(yīng)應(yīng)於當(dāng)天天辦理收收料，收收料資料料最遲應(yīng)應(yīng)於次日日早上輸輸入完成成。外外購(gòu)材料料：資資材料庫(kù)庫(kù)人員應(yīng)應(yīng)依據(jù)電電腦列印印之收收料單（外購(gòu)購(gòu)）（表表號(hào)號(hào)：R0000001233）及裝箱單單核對(duì)對(duì)件數(shù)無(wú)無(wú)誤後辦辦理收料料；屬屬裝箱材材料，應(yīng)應(yīng)於材料料進(jìn)廠收收料後天內(nèi)會(huì)會(huì)同請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門（或或檢驗(yàn)部部門）開(kāi)開(kāi)箱清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量。表表單：納納入存量量管制之之表單，依依一般內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料收料作作業(yè)辦理理。人工工表單於

43、於資材課課收料後後，即依依各使用用部門之之需要量量，將各各種種表單送送使用部部門自行行保管使使用，再再檢附發(fā)票及各使使用用部門開(kāi)開(kāi)立之訂購(gòu)單單（零零購(gòu)）送送會(huì)計(jì)部部門辦理理付款（費(fèi)費(fèi)用則依依各部門門之請(qǐng)領(lǐng)領(lǐng)量分?jǐn)倲偅?。配配合急用用由現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)先行叫叫貨之案案件，由由資材料料庫(kù)收料料人員先先行行收料，待待呈準(zhǔn)訂訂購(gòu)並由由電腦列列印收收料單後再補(bǔ)補(bǔ)辦收料料輸入。4.2 超交處處理內(nèi)購(gòu)購(gòu)材料之之計(jì)量單單位為計(jì)計(jì)數(shù)者（如如PC、ST、SSH等），其其超交資材管理規(guī)規(guī)則 - 年月月日第次修訂訂之計(jì)計(jì)量數(shù)量量應(yīng)予退退回。但但屬企業(yè)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品品及以重重量、容容積或長(zhǎng)長(zhǎng)度計(jì)算之內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料其超交金金額在55%（含）

44、且且20,0000元（含含）以下下者，資資材料庫(kù)庫(kù)免呈核核照收（存存管材料料超交金金額在220,0000元（含含）以下下但逾55%以上者者，呈資資材課長(zhǎng)長(zhǎng)核決即即可收料料）。其其餘超收收案件須須請(qǐng)購(gòu)部部門確認(rèn)認(rèn)可收用用另開(kāi)立立請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單補(bǔ)補(bǔ)辦訂購(gòu)購(gòu)呈準(zhǔn)後後，資材材料庫(kù)始始可依新新案辦理理收料。4.3 短交處處理內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料：交貨貨數(shù)量未未達(dá)訂購(gòu)購(gòu)量時(shí)，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)應(yīng)要求廠廠商補(bǔ)足足。但短短交量在在（含含）以下下由請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門（存存量管制制材料料得由資資材部門門）課長(zhǎng)長(zhǎng)級(jí)主管管核決，或或短交量量在以上，經(jīng)經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部部門廠處處長(zhǎng)核決決（但有有最小包包裝量限限制之存存量管制制材料由由資材課課長(zhǎng)核決決）者，得

45、得免補(bǔ)交交。外外購(gòu)材料料：數(shù)量量短裝或或發(fā)生破破損時(shí)，資資材料庫(kù)庫(kù)人員應(yīng)應(yīng)立即洽洽請(qǐng)指定定之公證證行辦理理公證，並並開(kāi)立索賠處處理單（表號(hào)號(hào)：R0000001288），再再依外外購(gòu)索賠賠作業(yè)辦辦法之之規(guī)定提提出索索賠。4.4 受贈(zèng)品品收料廠商商無(wú)價(jià)贈(zèng)贈(zèng)送之材材料，由由受贈(zèng)部部門以市市價(jià)六折折作價(jià)並並列印繳庫(kù)庫(kù)單（表表號(hào)：RR000001229）後後，送資資材料庫(kù)庫(kù)辦理收收料。資材管理規(guī)規(guī)則 -92年年月115日第第次修修訂第五章 品質(zhì)檢檢驗(yàn)5.1 檢驗(yàn)規(guī)規(guī)範(fàn)制定定各各公司（總總）經(jīng)理理室，應(yīng)應(yīng)召集使使用部門門、檢驗(yàn)驗(yàn)部門、資資材部部門，依依材料特特性、用用途分別別制訂各各項(xiàng)材料料之材材料檢驗(yàn)驗(yàn)

46、規(guī)規(guī)範(fàn)並並公佈實(shí)實(shí)施，作作為材料料驗(yàn)收之之依據(jù)。但但全企業(yè)業(yè)通用性性材料之之材料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)範(fàn)由由總管理理處總經(jīng)經(jīng)理室召召集相關(guān)關(guān)部部門統(tǒng)一一訂定並並公佈實(shí)實(shí)施。材料檢檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)範(fàn)之內(nèi)內(nèi)容分三三部份：AA.取樣樣規(guī)定：包括取取樣之作作業(yè)方法法及注意意事項(xiàng)。BB.檢驗(yàn)驗(yàn)方法：詳述各各檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目之檢檢驗(yàn)方法法及有效效成份或或固成份之之計(jì)算式式。CC.驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)：詳列同同一檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)範(fàn)編編號(hào)所包包含各材材料規(guī)格格之檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目、檢檢驗(yàn)頻率率、品質(zhì)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、允允（拒）收收標(biāo)準(zhǔn)、扣扣款比率率及檢驗(yàn)驗(yàn)部門。材料檢檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)範(fàn)制定定部門應(yīng)應(yīng)於該項(xiàng)項(xiàng)材料檢檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)範(fàn)制定完完成成後，將將檢驗(yàn)部部門、檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目、品質(zhì)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

47、及及拒收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)輸入入電電腦建檔檔。材材料檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目名名稱及代代號(hào)統(tǒng)一一由總管管理處總總經(jīng)理室室訂定，若若各部門門擬新增增項(xiàng)目時(shí)時(shí)，應(yīng)填填寫電電腦作業(yè)業(yè)意見(jiàn)反反應(yīng)單送送總管理理處總經(jīng)經(jīng)理室申申請(qǐng)建檔檔。5.2 檢驗(yàn)部部門進(jìn)進(jìn)廠及庫(kù)庫(kù)存材料料檢驗(yàn)：AA.化學(xué)學(xué)及物理理特性之之檢驗(yàn)部部門為南南亞檢驗(yàn)驗(yàn)處，如如因南亞亞檢驗(yàn)處設(shè)設(shè)備不足足或廠區(qū)區(qū)具有檢檢驗(yàn)設(shè)備備者，得得由各公公司自訂訂項(xiàng)目，呈呈總（副副）經(jīng)理理核準(zhǔn)後後由公司司指定部部門自行行檢驗(yàn)。BB.試車車檢驗(yàn)之之設(shè)備或或以外觀觀尺寸、廠廠牌、型型號(hào)檢驗(yàn)驗(yàn)之零配配件等，由由請(qǐng)購(gòu)部部門或工工務(wù)部門門辦理檢檢驗(yàn)。資材管理規(guī)規(guī)則 - 年 月 日第第 次修修

48、訂CC.官感感及簡(jiǎn)易易量具檢檢驗(yàn)者，得得由資材材料庫(kù)檢檢驗(yàn)，其其項(xiàng)目由由各公司司（總）經(jīng)經(jīng)理室訂訂定。DD.屬南南亞檢驗(yàn)驗(yàn)處檢驗(yàn)驗(yàn)之材料料，因配配合生產(chǎn)產(chǎn)急用得得由廠區(qū)區(qū)技術(shù)部門門先行檢檢驗(yàn)，收收料部門門亦應(yīng)取取樣送南南亞檢驗(yàn)驗(yàn)處檢驗(yàn)驗(yàn)，以作作為判定定檢驗(yàn)合合格與否否之依據(jù)據(jù)。EE.企業(yè)業(yè)內(nèi)各部部門均無(wú)無(wú)法檢驗(yàn)驗(yàn)之材料料得由請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門廠處長(zhǎng)長(zhǎng)核準(zhǔn)後，辦辦理託外外檢驗(yàn)?；瘜W(xué)材料料對(duì)抗品品開(kāi)發(fā)檢檢驗(yàn)，依依供應(yīng)應(yīng)廠商暨暨對(duì)抗品品開(kāi)發(fā)作作業(yè)業(yè)辦法之規(guī)定定辦理。5.3 取樣及及送驗(yàn)作作業(yè)外外購(gòu)材料料及訂有有檢驗(yàn)規(guī)規(guī)範(fàn)之內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料，資材材收料後後即由電電腦腦列印材料檢檢驗(yàn)表（表號(hào)號(hào)：R0000001

49、277）送檢檢驗(yàn)部門門檢驗(yàn)驗(yàn)；未訂訂檢驗(yàn)規(guī)規(guī)範(fàn)且非非屬資材材料庫(kù)檢檢驗(yàn)之材材料則列列印檢檢驗(yàn)驗(yàn)通知單單（表表號(hào)：RR000001330）通通知請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門檢檢驗(yàn)（但但建檔檔由檢驗(yàn)驗(yàn)部門自自行列印印之材料料，則於於檢驗(yàn)部部門出表表）。凡凡材料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)範(fàn)規(guī)規(guī)定，進(jìn)進(jìn)廠材料料須會(huì)同同取樣且且卸料後後易易與庫(kù)存存品混摻摻，需於於卸料前前或卸料料中取樣樣之材料料，一律律由由收料部部門主管管會(huì)同收收料人員員取樣後後送驗(yàn)，此此類材料料由各公公司公佈佈之。樣樣品份數(shù)數(shù)除大宗宗散裝液液（固）體體材料取取樣二份份外，其其餘材料料取樣一一份。送送驗(yàn)剩餘餘樣品由由檢驗(yàn)部部門保管管，合格格樣品彙彙送鄰近近廠區(qū)使使用用，

50、不合合格樣品品保存半半年，保保管期限限屆滿而而無(wú)複驗(yàn)驗(yàn)需要時(shí)時(shí)，即即予銷毀毀。5.4 檢驗(yàn)期期限：化化學(xué)或物物理檢驗(yàn)驗(yàn)之材料料，廠內(nèi)內(nèi)檢驗(yàn)部部門於接接獲樣品品後，原原則則上應(yīng)於於五日內(nèi)內(nèi)完成檢檢驗(yàn)（送送南亞檢檢驗(yàn)處檢檢驗(yàn)者為為七日內(nèi)內(nèi)）。資材管理規(guī)規(guī)則 - 年月月日第次修訂訂官官感或簡(jiǎn)簡(jiǎn)易量具具檢驗(yàn)之之材料，檢檢驗(yàn)部門門應(yīng)於接接獲材材料檢驗(yàn)驗(yàn)表（限限外購(gòu)）或或檢驗(yàn)驗(yàn)通知單單後二二日內(nèi)完完成檢驗(yàn)驗(yàn)。試試車檢驗(yàn)驗(yàn)之材料料，檢驗(yàn)驗(yàn)部門應(yīng)應(yīng)於材材料檢驗(yàn)驗(yàn)表擬擬訂試車車完完成期限限（買買賣合約約書(shū)訂訂有安裝裝或試車車日數(shù)者者，應(yīng)依依合合約所訂訂天數(shù)擬擬訂檢驗(yàn)驗(yàn)進(jìn)度），呈呈課長(zhǎng)核核簽後輸輸入電腦腦修訂訂檢

51、驗(yàn)進(jìn)進(jìn)度，試試車完成成後，檢檢驗(yàn)部門門應(yīng)即提提出檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。5.5 檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果之處處理檢驗(yàn)驗(yàn)部門於於檢驗(yàn)完完成後，應(yīng)應(yīng)將檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果填填入材材料檢驗(yàn)驗(yàn)表或檢驗(yàn)通通知單（但不不合格之之內(nèi)購(gòu)材材料應(yīng)加加開(kāi)材材料檢驗(yàn)驗(yàn)表，並將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果填入入），並並判定合合格或不不合格（若若檢驗(yàn)部門門無(wú)法判判定時(shí)，應(yīng)應(yīng)會(huì)同請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門判定），經(jīng)經(jīng)呈主管管核簽後後輸入入合格與與否註記記，再列列印檢檢驗(yàn)完成成案件清清單呈呈主管覆覆核。內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料：AA.檢驗(yàn)驗(yàn)合格者者：資材料料庫(kù)應(yīng)列列印檢檢驗(yàn)合格格案件清清單，憑以取出發(fā)票等等付款憑憑證送會(huì)會(huì)計(jì)辦理理付款，收料單單歸檔檔自存。BB.檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格者：a.由由電腦自自動(dòng)將

52、交貨品品質(zhì)異常常聯(lián)絡(luò)單單（表表號(hào)：RR000001131）傳傳真廠商商，並於於採(cǎi)購(gòu)部部列印一一份，供供採(cǎi)購(gòu)部部跟催廠廠商處理理品質(zhì)異異常事宜宜。b.直直接送往往組裝廠廠商組裝裝之材料料，進(jìn)廠廠後資材材料庫(kù)應(yīng)應(yīng)洽請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門補(bǔ)補(bǔ)辦檢驗(yàn)驗(yàn)，不合合格時(shí)，即即檢附材料檢檢驗(yàn)表、收料單單送採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部門門向廠商商交涉索索賠事宜宜。外外購(gòu)材料料：檢檢驗(yàn)完成成後資材材料庫(kù)人人員應(yīng)依依下列方方式處理理：AA.檢驗(yàn)驗(yàn)合格者者，資材材料庫(kù)人人員應(yīng)列列印檢檢驗(yàn)合格格案件清清單，並並取出收料單單歸檔檔存查。資材管理規(guī)規(guī)則 -92年年月115日第第次修修訂BB.檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格者，資資材料庫(kù)庫(kù)人員應(yīng)應(yīng)列印不不合格之之材料料檢驗(yàn)

53、表並將索索賠資料料輸入電電腦列印印索賠賠處理單單，連連同材材料檢驗(yàn)驗(yàn)表、公證報(bào)報(bào)告等等資料提提出索賠賠。若資材料料庫(kù)未於於天內(nèi)開(kāi)開(kāi)立索索賠處理理單時(shí)時(shí)，即出出表催辦。進(jìn)進(jìn)廠材料料檢驗(yàn)不不合格，已已達(dá)拒收收標(biāo)準(zhǔn)，但但為配合合生產(chǎn)急急用需需要，擬擬改為允允收時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門應(yīng)於材料檢檢驗(yàn)表填註收收用原因因及擬扣扣款金額額，經(jīng)呈呈請(qǐng)購(gòu)部部門經(jīng)理理核準(zhǔn)後後，將扣扣款款金額輸輸入電腦腦，由採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部門門洽廠商商辦理扣扣款或索索賠事宜宜。進(jìn)進(jìn)廠材料料檢驗(yàn)不不合格，供供應(yīng)廠商商要求複複驗(yàn)者以以一次為為限，複複驗(yàn)結(jié)果果與原檢檢驗(yàn)結(jié)果果不一致致時(shí)，以以複驗(yàn)結(jié)結(jié)果為準(zhǔn)準(zhǔn)。進(jìn)進(jìn)廠材料料複驗(yàn)案案件，經(jīng)經(jīng)收料部部門重新新

54、取樣者者，檢驗(yàn)驗(yàn)部門應(yīng)應(yīng)依依材料料檢驗(yàn)表表所列列示之檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目逐項(xiàng)檢檢驗(yàn)，再再行判定定合合格與否否。5.6 檢驗(yàn)進(jìn)進(jìn)度管制制由電腦腦依材料料別所設(shè)設(shè)定之檢檢驗(yàn)天數(shù)數(shù)管制檢檢驗(yàn)進(jìn)度度，若有有修訂者，則則依修訂訂後之預(yù)預(yù)完日管管制，逾逾期未完完成檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，電電腦腦即出表表跟催檢檢驗(yàn)部門門速檢驗(yàn)驗(yàn)。內(nèi)內(nèi)購(gòu)案件件檢驗(yàn)部部門主管管覆核檢檢驗(yàn)結(jié)果果後，資資材料庫(kù)庫(kù)未於五五日日內(nèi)整理理付款時(shí)時(shí)，即於於資材料料庫(kù)列印印付款款進(jìn)度異異常反應(yīng)應(yīng)單單。外外購(gòu)案件件逾檢驗(yàn)驗(yàn)預(yù)完日日未輸入入檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果者，即即於資材材料庫(kù)或或檢驗(yàn)部部門列印印外購(gòu)購(gòu)檢驗(yàn)進(jìn)進(jìn)度異常常反應(yīng)單單，跟跟催檢驗(yàn)驗(yàn)人人員速予予處理。5.7 庫(kù)存材材

55、料複驗(yàn)驗(yàn)為為確保庫(kù)庫(kù)存材料料之品質(zhì)質(zhì)，訂有有使用期期限之材材料，資資材料庫(kù)庫(kù)人人員應(yīng)將將有效期期限建檔檔，經(jīng)電電腦反應(yīng)應(yīng)逾有效效日者，料料庫(kù)人資材管理規(guī)規(guī)則 -年月月日第次修訂訂員員再辦理理取樣送送驗(yàn)。庫(kù)庫(kù)存材料料檢驗(yàn)不不合格時(shí)時(shí)，由主主辦複驗(yàn)驗(yàn)部門會(huì)會(huì)同資材材料庫(kù)、使使用部門門及技術(shù)術(shù)部門追追查異常常原因及及擬定處處理對(duì)策策，經(jīng)呈呈主主辦複驗(yàn)驗(yàn)部門經(jīng)經(jīng)理級(jí)以以上主管管核準(zhǔn)後後據(jù)以辦辦理。資材管理規(guī)規(guī)則 -年月月日第次修訂訂第六章 付 款6.1 整理付付款內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料：AA.資材材料庫(kù)應(yīng)應(yīng)於進(jìn)廠廠材料檢檢驗(yàn)合格格後，依依檢驗(yàn)驗(yàn)合格案案件清單取出發(fā)票寄送會(huì)會(huì)計(jì)部門門辦理付付款，收料單單歸檔檔自存

56、。BB.買買賣合約約書(shū)明明訂預(yù)付付款之案案件，資資材料庫(kù)庫(kù)應(yīng)依約約定付款時(shí)時(shí)機(jī)（簽簽約、交交貨、估估驗(yàn)、試試車合格格）辦理理付款。CC.廠商商要求本本公司於於驗(yàn)收前前先付部部份貨款款之案件件，由採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部門填填寫採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)事務(wù)務(wù)洽辦單單擬訂訂付款金金額（企企業(yè)外廠廠商最多多八成款款），送送請(qǐng)購(gòu)部部門經(jīng)理理核準(zhǔn)後後憑以付付款。DD.廠商商發(fā)票票記載載內(nèi)容錯(cuò)錯(cuò)誤之案案件，資資材料庫(kù)庫(kù)應(yīng)於檢檢驗(yàn)完成後後即將發(fā)票等付款款憑證寄寄送採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部門洽洽廠商更更換正確確發(fā)票票。另另廠商未未隨貨附附送發(fā)發(fā)票之之案件，資材料料庫(kù)則待待檢驗(yàn)完完成後，若若發(fā)票票廠商商仍未寄寄達(dá)時(shí)，即將將收料料單等等付款憑憑證送採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部門門洽

57、廠商商索取發(fā)票。EE.免開(kāi)開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單單材料，使使用部門門應(yīng)以單據(jù)粘粘貼單，依各各項(xiàng)費(fèi)用用支出核核決權(quán)限限呈準(zhǔn)後後送會(huì)計(jì)計(jì)部門辦辦理付款款。FF.零購(gòu)購(gòu)材料：a.資資材課將將請(qǐng)購(gòu)部部門點(diǎn)收收後之零購(gòu)材材料收料料單及及發(fā)票票以零購(gòu)材材料付款款案件輸輸入螢螢?zāi)惠斎肴敫犊钯Y資料後列列印單單據(jù)寄送清清單後後，再連連同發(fā)發(fā)票寄寄送會(huì)計(jì)計(jì)部門辦辦理付款款，零零購(gòu)材料料收料單單歸檔檔自存。b.緊緊急請(qǐng)購(gòu)購(gòu)案件若若屬零購(gòu)購(gòu)專人以以週轉(zhuǎn)金金先行墊墊付者，則則由零購(gòu)購(gòu)專人人備齊零購(gòu)單單、發(fā)票以單單據(jù)粘貼貼單依依一般帳帳務(wù)付付款方式式辦理付付款。資材管理規(guī)規(guī)則 -92年年月115日第第次修修訂外外購(gòu)材料料資材料料庫(kù)應(yīng)於

58、於檢驗(yàn)合合格後，將將收料料單及及磅單單併案案歸檔。6.2 付款審審核及進(jìn)進(jìn)度管制制會(huì)會(huì)計(jì)部門門接獲採(cǎi)購(gòu)呈呈核表及採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)明細(xì)細(xì)單，應(yīng)應(yīng)即審核核該案是是否依規(guī)規(guī)定之核核決權(quán)限限呈準(zhǔn)，正正確者，應(yīng)應(yīng)即輸入入核決決註記立立案，供供付款審審核用。若若發(fā)現(xiàn)核核決權(quán)限限不正確確者，應(yīng)應(yīng)將採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)呈核核表退退回採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部門重重新辦理理呈核。內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料（庶務(wù)務(wù)用品及及零購(gòu)材材料除外外）經(jīng)電電腦審核核付款金金額額結(jié)果，遇遇有金額額不符者者，即列列印付付款金額額異常反反應(yīng)單（表號(hào)號(hào)：R0000001333）送異異常發(fā)生生部門處處理。為為掌握內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料付款時(shí)時(shí)效，將將收料至至付款各各階段之之作業(yè)進(jìn)進(jìn)度度納入管管制，進(jìn)

59、進(jìn)度異常常時(shí)，即即列印付款進(jìn)進(jìn)度異常常反應(yīng)單單（表號(hào)號(hào)：R0000001344），送送異常發(fā)發(fā)生部門門處理。6.3 扣款案案件處理理逾逾期交貨貨案件納納入電腦腦審核付付款之內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料，由電電腦自動(dòng)動(dòng)計(jì)算逾逾期交貨貨扣扣款金額額；但逾逾期交貨貨天數(shù)在在三天（含含）以下下或當(dāng)批批收料金金額在11,0000元（含含）以下下或企業(yè)業(yè)內(nèi)購(gòu)撥撥案件均均免扣款款。若若請(qǐng)購(gòu)部部門因配配合生產(chǎn)產(chǎn)或工程程進(jìn)度而而逕向廠廠商通知知緩交，事事後亦未未通知採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部配配合輸入入修改約交日日，致致造成交交貨貨逾期扣扣款者，由由請(qǐng)購(gòu)部部門經(jīng)（副副）理核核準(zhǔn)後免免扣款。品品質(zhì)異常常案件檢檢驗(yàn)結(jié)果果因品質(zhì)質(zhì)不符擬擬扣款允允收案

60、件件，採(cǎi)購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)將呈準(zhǔn)準(zhǔn)之之扣款金金額輸入入電腦，經(jīng)經(jīng)採(cǎi)購(gòu)主主管覆核核後辦理理扣款。資材管理規(guī)規(guī)則 -年月月日第次修訂訂第七章 領(lǐng)料、退退料7.1 領(lǐng)料領(lǐng)領(lǐng)用常備備材料及及零星工工程材料料：AA.領(lǐng)料料部門自自行輸入入領(lǐng)料資資料，經(jīng)經(jīng)列印領(lǐng)料清清單（表表號(hào)：RR000001337）呈呈課長(zhǎng)核核準(zhǔn)（緊緊急領(lǐng)料料及初次次領(lǐng)用以以舊換新材材料應(yīng)呈呈廠處長(zhǎng)長(zhǎng)）及輸輸入覆核核後，依依下列方方式辦理理領(lǐng)料：a.由由資材料料庫(kù)送貨貨到廠之之材料，於於資材料料庫(kù)列印印發(fā)料料單（表號(hào)號(hào)：R0000001388）後備備料送貨貨到廠。電電腦列印印發(fā)發(fā)料單扣減庫(kù)庫(kù)存後，庫(kù)庫(kù)存剛好好低於最最低存量量之材料，電電腦同