XXX管理權(quán)責(zé)管控表、流程及表單(終版)-1116

1、XXX公司管理權(quán)責(zé)管控表、審批流程及及相關(guān)表單單人力行政部部匯總2011.11.16目 錄管理權(quán)責(zé)管管控表審批流程圖圖相關(guān)表單管理權(quán)責(zé)管管控表1、人事管管理（11）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件件人力部相關(guān)部門直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人人力行政部部負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人1人力規(guī)劃組織機(jī)構(gòu)管管理 崗位編編制管理理組織架構(gòu)及及職能的的變更編編制的審審核確定定及增減減（包括人工工預(yù)算）OA審核發(fā)起審核審核-審批2崗位職責(zé)的的核定與與變更OA知會(huì)發(fā)起審核審批-3招聘培訓(xùn)招聘計(jì)劃、預(yù)預(yù)算計(jì)劃內(nèi)招聘聘計(jì)劃與與預(yù)算的的審核、調(diào)調(diào)整OA發(fā)起-審批-4計(jì)劃外

2、招聘聘計(jì)劃與與預(yù)算的的審核、調(diào)調(diào)整OA發(fā)起-審核-審批審批-5用人需求申申請(qǐng)編制內(nèi)用人人需求申申請(qǐng)OA審核發(fā)起審核審批-6編制外用人人需求申申請(qǐng)OA審核發(fā)起審核審核-審批審批-7培訓(xùn)實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃與預(yù)預(yù)算的核核準(zhǔn)與調(diào)調(diào)整OA發(fā)起-審核-審批審批-8外訓(xùn)申請(qǐng)計(jì)劃內(nèi)OA審核發(fā)起審核審批-9計(jì)劃外OA審核發(fā)起審核審核-審批審批-10績(jī)效管理年終考核及及考評(píng)總監(jiān)級(jí)OA發(fā)起-審核-審批11經(jīng)理級(jí)OA發(fā)起-審核審核-審批-審批12主管級(jí)以下下OA發(fā)起審核審核審批-人事管理（2）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件件人力部相關(guān)部門直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人

3、人力行政部部負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部13薪酬福利員工福利費(fèi)費(fèi)團(tuán)建費(fèi)支出出OA審核發(fā)起審核審批審核-14員工社保、意意外保障障商業(yè)保保險(xiǎn)支出出OA發(fā)起-審批審核-15節(jié)日福利補(bǔ)補(bǔ)貼、員員工健康康計(jì)劃OA發(fā)起-審批審核-16結(jié)婚禮金、生生育、喪喪事慰問問金、奠奠儀、獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)政策策等員工工福利OA發(fā)起-審批審核-17臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措措施或費(fèi)費(fèi)用支出出（1萬萬及以上）OA-發(fā)起審核審核審核審批審批18臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措措施或費(fèi)費(fèi)用支出出（1萬萬以下）OA-發(fā)起審核審核審核-19愛心基金使使用100000及以上上OA審核發(fā)起審核審核審核審批審批-20100000以下OA審核發(fā)起審核審批審核-21工作補(bǔ)貼調(diào)調(diào)整制度以內(nèi)OA審核發(fā)起

4、審核審批審核-22制度以外OA審核發(fā)起審核審核審核審批審批-23日常管理錄用審批、勞勞動(dòng)合同同續(xù)簽流流程經(jīng)理級(jí)（含含）以上上OA發(fā)起-審核審核-審批24主管級(jí)（含含）以下下OA發(fā)起審核審核審批-25入職辦理流流程OA發(fā)起審核-26轉(zhuǎn)正、異動(dòng)動(dòng)、離職職審批經(jīng)理級(jí)（含含）以上上OA知會(huì)知會(huì)審核審核-審批27主管級(jí)（含含）以下下OA審核審核審核審批-28離職辦理經(jīng)理級(jí)（含含）以上上OA發(fā)起審核審核審核審核審批-29主管級(jí)（含含）以下下OA發(fā)起審核審核-30員工IT資資料調(diào)整整員工新建、異異動(dòng)、離離職OA發(fā)起審批-31工資及補(bǔ)貼貼發(fā)放每月工資、工工作補(bǔ)貼貼發(fā)放紙質(zhì)發(fā)起-審核審核審批審批-1、人事管管理

5、（33）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件件人力部相關(guān)部門直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人人力行政部部負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部32時(shí)間管理請(qǐng)假、調(diào)休休總監(jiān)級(jí)（77天及以以上）OA知會(huì)-發(fā)起-審批33總監(jiān)級(jí)（77天以下下）OA知會(huì)-發(fā)起-審批審批-34經(jīng)理級(jí)OA知會(huì)審核審批-35主管級(jí)以下下OA知會(huì)審批-367天以上OA知會(huì)審核審核審批-37考勤異常聲聲明總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-發(fā)起-審批-38經(jīng)理級(jí)OA知會(huì)審核審批-39主管級(jí)以下下OA知會(huì)審批-40加班OA知會(huì)審核審核審批-2、行政管管理（11）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人總經(jīng)理備注類別

6、事項(xiàng)事務(wù)/條件件行政部相關(guān)部門直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人人力行政部部負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人1物業(yè)管理新租、裝修修、辦公公用品、圖圖書、家家具、設(shè)設(shè)備、活活動(dòng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)、付費(fèi)費(fèi)類合同同等1萬(不含含)以下下OA審核發(fā)起審核審批審核-申請(qǐng)范疇21萬（含）-5萬OA審核發(fā)起審核審核審核審批審批-35萬（含）以以上OA審核發(fā)起審核審核審核-審批4公文管理發(fā)文管理規(guī)章、制度度類OA審核發(fā)起審核審核-審批審批-建立5人事任免OA發(fā)起-審核-審批經(jīng)理級(jí)以上上6公司級(jí)發(fā)文文OA發(fā)起-審核審核-審批審批-7部門級(jí)發(fā)文文OA知會(huì)發(fā)起審批-8簽報(bào)管理（向上請(qǐng)示示及報(bào)告告）OA知會(huì)發(fā)起審核-審批審批審批經(jīng)理級(jí)以上上9新

7、項(xiàng)目、新新公司設(shè)設(shè)立等OA知會(huì)-發(fā)起-審核-審批10對(duì)外合作類類協(xié)議OA知會(huì)發(fā)起審核審核知會(huì)審批審批-11證照辦理、變變更與注注銷、公公章的辦辦理、注注銷、使使用等申請(qǐng)審批OA知會(huì)發(fā)起審核審批審核-審批（僅限限注銷）12公文（合同同、檔案案、證照照等）借借用總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-審批審批審批13經(jīng)理級(jí)及以以下OA審核發(fā)起審核審批-2、行政管管理（22）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人員總經(jīng)理備注類別事項(xiàng)事務(wù)/條件件行政部相關(guān)部門直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人人力行政部部負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人14資產(chǎn)管理資產(chǎn)維修、異動(dòng)、報(bào)廢廢1萬(不含含)以下下OA審核發(fā)起審核審批審核-申請(qǐng)范

8、疇151萬（含）5萬OA審核發(fā)起審核審核審核審批審批-165萬（含）以以上OA審核發(fā)起審核審核審核-審批17后勤管理住宿申請(qǐng)臨時(shí)住宿OA審批發(fā)起-18長(zhǎng)期住宿OA審批發(fā)起-知會(huì)-19用車申請(qǐng)總監(jiān)OA知會(huì)-知會(huì)審批審批-20經(jīng)理級(jí)及以以下OA審核發(fā)起審核審批知會(huì)-21出差申請(qǐng)總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-發(fā)起-知會(huì)審批審批-22經(jīng)理級(jí)及以以下OA知會(huì)發(fā)起審核審批知會(huì)-23外出申請(qǐng)總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-發(fā)起-審批審批-24經(jīng)理級(jí)及以以下OA知會(huì)發(fā)起審批-3、財(cái)務(wù)管管理序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件件相關(guān)部門核算部直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部1費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷金額R

9、RMB330000元（含含）以下下OA審核審批2報(bào)銷金額大大于RMMB30000元元、小于于RMBB100000（含含）OA審核審核審核審批3報(bào)銷金額大大于RMMB1000000元、小小于RMMB5000000（含）OA審核審核審核審核審批4報(bào)銷金額大大于RMMB5000000元OA審核審核審核審核審核審批審批5付款申請(qǐng)報(bào)銷金額RRMB330000元（含含）以下下OA審核審批6報(bào)銷金額大大于RMMB30000元元、小于于RMBB100000（含含）OA審核審核審核審批7報(bào)銷金額大大于RMMB1000000元、小小于RMMB5000000（含）OA審核審核審核審核審批8報(bào)銷金額大大于RMMB50

10、00000元OA審核審核審核審核審核審核審批9借款申請(qǐng)報(bào)銷金額RRMB330000元（含含）以下下OA審核審批10報(bào)銷金額大大于RMMB30000元元、小于于RMBB100000（含含）OA審核審核審核審批11報(bào)銷金額大大于RMMB1000000元、小小于RMMB5000000（含）OA審核審核審核審核審批12報(bào)銷金額大大于RMMB5000000元OA審核審核審核審核審核審核審批13招待費(fèi)用申請(qǐng)申請(qǐng)金額小小于RMMB10000（含含）OA審批知會(huì)14申請(qǐng)金額大大于RMMB10000、小小于RMMB50000（含含）OA審核審批15申請(qǐng)金額大大于RMMB50000OA審核審核審核審核審批4、電商

11、中中心序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人員總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件件規(guī)劃部相關(guān)部門電商一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人人力行政部部負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部1策劃項(xiàng)目管理項(xiàng)目立項(xiàng)、變更OA發(fā)起-審核-審核審批審批審批2運(yùn)維權(quán)限管理權(quán)限申請(qǐng)ERP審核審批知會(huì)-5、采購(gòu)部部序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人員總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件件采購(gòu)部供應(yīng)鏈中心心負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人1商品管理大金額計(jì)劃劃采購(gòu)商商品100000元以內(nèi)內(nèi)(含）OA 審批_2100000元以上上OA 審核審批_3送貨單價(jià)格格改高確確認(rèn)主管級(jí)以下下OA 審批_審核_6、物流部部序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部

12、門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人員總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件件物流部相關(guān)部門直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部1 呆滯貨品品處理長(zhǎng)期呆滯貨貨品5000元元人民幣幣以內(nèi)OA發(fā)起審核審批審核-25000元元人民幣幣以上OA發(fā)起審核審核審核審批-3包裝材料包裝材料申申購(gòu)300000元人民民幣以內(nèi)內(nèi)OA發(fā)起審核審批審核-4300000元人民民幣以上上OA發(fā)起審核審核審核審批-7、貨運(yùn)部部序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件件 貨運(yùn)部相關(guān)部門供應(yīng)鏈中心心負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部1貨運(yùn)渠道貨運(yùn)渠道搭搭建、變變更及終終止各貨運(yùn)代理理商報(bào)價(jià)價(jià)/走貨貨類別/走貨時(shí)時(shí)效OA審核知

13、會(huì)審批-2貨物異?？蛻?對(duì)外外)賠償償賠償金額小小于等于于30000元OA審批-賠償金額大大于30000元元小于等等于1000000元OA審核-審批-賠償金額大大于1000000元OA發(fā)起-審核審核審批審批-8、銷售部部序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人總經(jīng)理事項(xiàng)事務(wù)/條件件銷售部相關(guān)部門營(yíng)銷中心負(fù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部1收款方式paypaal 付付款方式式申請(qǐng)（3300000元以以下）OA審批-2paypaal 付付款方式式申請(qǐng)（3300000元以以上）OA審核-審核審批-3代收款申請(qǐng)請(qǐng)OA審核-審核審批-4訂單變更代賣貨品申申請(qǐng)OA審批知會(huì)知會(huì)知會(huì)-5取消訂單申申請(qǐng)（330

14、000元以上上）OA審核知會(huì)審核審批-6取消訂單申申請(qǐng)（330000元以下下）審核知會(huì)審批知會(huì)-7賠償貨運(yùn)賠償申申請(qǐng)OA審核知會(huì)審核審批-8其他賠償申申請(qǐng)OA審核-審核知會(huì)-9免費(fèi)送樣申申請(qǐng)OA審核知會(huì)審批-10退貨退款申申請(qǐng)OA審核知會(huì)審核審批-11轉(zhuǎn)客戶申請(qǐng)請(qǐng)OA審核知會(huì)審核審批-審批流程1、人事管管理行政管理3、財(cái)務(wù)管管理4、電商中中心項(xiàng)目立項(xiàng)、變變更審批批流程權(quán)限申請(qǐng)流流程5、采購(gòu)部部6、物流部部7、貨運(yùn)部部8、銷售部部三、相關(guān)表表單1、人事管管理組織機(jī)構(gòu)及及職能變變更/崗崗位編制制變動(dòng)申申請(qǐng)表申請(qǐng)人申請(qǐng)人職位位申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)事項(xiàng)組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及職能能變更崗位編編制變動(dòng)動(dòng)申請(qǐng)變更/變動(dòng)原原因

15、申請(qǐng)變更/變動(dòng)日日期直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審核總經(jīng)理審批批招聘計(jì)劃與與預(yù)算申申請(qǐng)招聘崗位及及條件招聘職位人數(shù)基本要求期望到崗時(shí)時(shí)間相關(guān)負(fù)責(zé)人人招聘方式及及信息發(fā)發(fā)布時(shí)間間招聘組成員招聘地區(qū)費(fèi)用預(yù)算招聘時(shí)間安安排申請(qǐng)人人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理代理理人審批批總經(jīng)理審批批注：計(jì)劃內(nèi)內(nèi)由人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審批即即可；計(jì)計(jì)劃外由由人力行行政部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，由由總經(jīng)理理或由副總經(jīng)理理及總經(jīng)經(jīng)理代理理人審批批方可。用人需求表表申請(qǐng)部門職級(jí)匯報(bào)上級(jí)面試人員需求數(shù)量期望到崗時(shí)時(shí)間薪酬標(biāo)準(zhǔn)及及福利需求原因員工離職職 業(yè)業(yè)務(wù)增量量 新新增業(yè)務(wù)務(wù) 新新設(shè)部門門其他（

16、請(qǐng)請(qǐng)說明）編制屬性新增 變動(dòng)補(bǔ)補(bǔ)員 外包 其他他（請(qǐng)說說明）是否啟動(dòng)獵獵頭是 否崗位職責(zé)任職要求直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力部審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理代理理人審批批注：編制內(nèi)內(nèi)由人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審批即即可；編編制外由由人力行行政部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，副副總經(jīng)理理及總經(jīng)理代理理人審批批方可。年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃及預(yù)預(yù)算表培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)目的培訓(xùn)方式具體安排費(fèi)用預(yù)算備注申請(qǐng)人人力行政部部負(fù)責(zé)人人審核副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理代理理人審批批注：培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃及預(yù)預(yù)算由人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，由副副總經(jīng)理理及總經(jīng)經(jīng)理代理理人審批批方可。外訓(xùn)申請(qǐng)表表培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)

17、目的培訓(xùn)方式培訓(xùn)機(jī)構(gòu)費(fèi)用預(yù)算備注申請(qǐng)人直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力部審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審核副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理代理理人審批批注：計(jì)劃內(nèi)內(nèi)由人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審批即即可；計(jì)計(jì)劃外由由人力行行政部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，由由副總經(jīng)經(jīng)理及總經(jīng)理代代理人審審批方可可。團(tuán)建費(fèi)申請(qǐng)請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)費(fèi)用費(fèi)用所屬期期間申請(qǐng)?jiān)蛑睂僖患?jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力部審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批財(cái)務(wù)部審核核福利費(fèi)用支支出申請(qǐng)請(qǐng)表福利費(fèi)項(xiàng)目目社保 商保 健健康計(jì)劃劃 節(jié)節(jié)日補(bǔ)貼貼 結(jié)結(jié)婚禮金金生育慰問問金 喪金 其他（請(qǐng)請(qǐng)說明）費(fèi)用金額人民幣：（小小寫） 元（大寫） 萬 千千 百百 十十 元 角 分費(fèi)用

18、明細(xì)備 注人力部申請(qǐng)請(qǐng)人人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批財(cái)務(wù)部審核核臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措措施或費(fèi)費(fèi)用支出出申請(qǐng)表表費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用金額人民幣：（小小寫） 元（大寫） 萬 千千 百百 十十 元 角 分申請(qǐng)?jiān)騻?注申請(qǐng)部門直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審核副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理代理理人審批批財(cái)務(wù)部審核核注：臨時(shí)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)措施施或費(fèi)用用1萬元以以下支出出申請(qǐng)由由直屬一一級(jí)部門門負(fù)責(zé)人人審核，人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批。臨臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)措施或或費(fèi)用11萬元及及以上支支出申請(qǐng)請(qǐng)由直屬屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及人人力行政政部負(fù)責(zé)人審核，并由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。愛心基金使使用申請(qǐng)請(qǐng)表申請(qǐng)?jiān)蛸M(fèi)用金額人民幣：（小

19、小寫） 元（大寫） 萬 千千 百百 十十 元 角 分使用方式備 注申請(qǐng)部門直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力部審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理代理理人審批批財(cái)務(wù)部審核核注： 1萬萬元以下下愛心基基金使用用申請(qǐng)由由直屬一一級(jí)部門門負(fù)責(zé)人人審核，人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批。1萬元及以以上愛心心基金使使用申請(qǐng)請(qǐng)由直屬屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，并由副總經(jīng)理及總總經(jīng)理代代理人審審批方可可。工作補(bǔ)貼調(diào)調(diào)整申請(qǐng)請(qǐng)表申請(qǐng)?jiān)蛘{(diào)整項(xiàng)目調(diào)整范圍期望生效時(shí)時(shí)間備 注申請(qǐng)部門直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力部審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批總經(jīng)理（代代理人）審審批財(cái)務(wù)部審核核

20、注：制度以以內(nèi)的工工作補(bǔ)貼貼調(diào)整由由人力行行政部負(fù)負(fù)責(zé)人審審批即可可；制度度以外的的工作補(bǔ)補(bǔ)貼由人人力行政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，總經(jīng)經(jīng)理或其其代理人人審批方方可。績(jī)效考核及及考評(píng)表表考核/考評(píng)評(píng)對(duì)象考核/考評(píng)評(píng)周期考核/考評(píng)評(píng)內(nèi)容上傳附件考核/考評(píng)評(píng)結(jié)果上傳附件備 注人力部發(fā)起起人考核/考評(píng)評(píng)對(duì)象所所屬部門門審核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理審批批注：總監(jiān)級(jí)級(jí)由人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審核，總總經(jīng)理審審批；經(jīng)經(jīng)理級(jí)由由直屬一一級(jí)部門門負(fù)責(zé)人人及人力力行政部負(fù)責(zé)人人審核，再由副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批；主管級(jí)及以下人員由部門負(fù)責(zé)人及直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人人審核，人人力行

21、政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批。入職審批表表姓名性別出生日期學(xué)歷專業(yè)工作年限其他個(gè)人信信息說明明入職部門入職崗位入職方式預(yù)計(jì)入職時(shí)時(shí)間預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)正日日期試用期工資資標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)正工資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)備注人力部審核核初試評(píng)價(jià)部門審核復(fù)試評(píng)價(jià)：入職審批：直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核復(fù)試評(píng)價(jià)：入職審批：人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批復(fù)試評(píng)價(jià)：入職審批：總經(jīng)理審批批入職辦理表表入職人員入職部門入職崗位入職時(shí)間預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)正時(shí)時(shí)間員工編號(hào)入職手續(xù)辦辦理情況況相關(guān)部門相關(guān)手續(xù)辦理結(jié)果人力部考勤指紋錄錄入檔案資料收收集系統(tǒng)帳號(hào)發(fā)發(fā)放銀行帳號(hào)收收集行政部安排座位辦公用品發(fā)發(fā)放網(wǎng)絡(luò)管理電腦配置電話開通郵箱開通用人部門指派輔導(dǎo)員員離職申請(qǐng)申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間離

22、職人員所在部門入職日期預(yù)計(jì)離職日日期離職原因合同到期期，公司司要求不不續(xù)簽勞勞動(dòng)合同同； 合同同期滿，個(gè)個(gè)人要求求不續(xù)簽勞勞動(dòng)合同同；合同未到到期，公公司要求求解除勞勞動(dòng)合同同； 合同同未到期期，個(gè)人人要求解解除勞動(dòng)動(dòng)合同；試用期內(nèi)內(nèi)，公司司要求解解除勞動(dòng)動(dòng)合同； 試試用期內(nèi)內(nèi)，個(gè)人人要求解解除勞動(dòng)動(dòng)合同。離職事由工作交接詳詳細(xì)建議議部門審核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力部審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批總經(jīng)理審批批離職辦理經(jīng)理級(jí)級(jí)（含）以以上離職人員所屬部門實(shí)際離職日日期（人力部填填）離職類別辭職 辭退 自動(dòng)動(dòng)離職 合同同到期離職原因離職手續(xù)辦辦理情況況相關(guān)部門相關(guān)手續(xù)辦理結(jié)果直屬上級(jí)意意見

23、重點(diǎn)工作交交接，工工作資料料移交網(wǎng)絡(luò)管理員員意見電腦配置完完備郵箱刪除財(cái)務(wù)部意見見帳款核對(duì)、借借款情況況等行政部意見見辦公用品、辦辦公室鑰鑰匙收回回等人力部意見見考勤指紋刪刪除員工卡收回回系統(tǒng)帳號(hào)注注銷社保停辦人力行政部部負(fù)責(zé)人人意見副總經(jīng)理意意見離職辦理主管級(jí)級(jí)（含）以以下離職人員所屬部門實(shí)際離職日日期（人力部填填）離職類別辭職 辭退 自動(dòng)動(dòng)離職 合同同到期離職原因離職手續(xù)辦辦理情況況相關(guān)部門相關(guān)手續(xù)辦理結(jié)果用人部門意意見重點(diǎn)工作交交接，工工作資料料移交網(wǎng)絡(luò)管理員員意見電腦配置完完備郵箱刪除財(cái)務(wù)部意見見帳款核對(duì)、借借款情況況等行政部意見見辦公用品、辦辦公室鑰鑰匙收回回等人力部意見見考勤指紋刪

24、刪除員工卡收回回系統(tǒng)帳號(hào)注注銷社保停辦轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表表申請(qǐng)人所屬部門崗位入職日期轉(zhuǎn)正日期（人人力部填填）輔導(dǎo)員推薦人與推薦人關(guān)關(guān)系員工自我鑒鑒定1、自我鑒鑒定（業(yè)業(yè)績(jī)和技技能提高高情況、工工作態(tài)度度總結(jié)、優(yōu)優(yōu)勢(shì)與改改進(jìn)之處處）：2、合理化化建議（對(duì)對(duì)所在團(tuán)團(tuán)隊(duì)的改改進(jìn)建議議、個(gè)人人的希望望與要求求）：直接上級(jí)審審核1、員工試試用期期期間工作作業(yè)績(jī)及及勝任能能力情況況：2、與大百百信員工工文化（忠忠誠(chéng)正直直，專業(yè)業(yè)進(jìn)?。┑牡钠ヅ涠榷龋?、關(guān)于員員工合理理化建議議的溝通通：部門負(fù)責(zé)人人審核總體評(píng)價(jià)及及工作期期望：直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核總體評(píng)價(jià)及及工作期期望：人力部審核核面談?dòng)涗洠▎T員工對(duì)工工作的

25、主主體、群群體、回回報(bào)、環(huán)環(huán)境及公公司的遠(yuǎn)遠(yuǎn)景、文文化、制制度等看看法）： 員工申訴記記錄：面談總結(jié)及及評(píng)價(jià)：人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批總經(jīng)理審批批異動(dòng)審批表表申請(qǐng)人申請(qǐng)人部門門申請(qǐng)日期異動(dòng)人信息息姓名職位出生日期入職日期學(xué)歷專業(yè)異動(dòng)類型晉升 降降職 調(diào)調(diào)職 加加薪 降降薪 復(fù)復(fù)職 其其他異動(dòng)原因異動(dòng)生效日日期異動(dòng)前后信信息異動(dòng)前信息息異動(dòng)后信息息原部門異動(dòng)后部門門原職級(jí)異動(dòng)后職級(jí)級(jí)原職位異動(dòng)后職位位原工資福利利異動(dòng)后工資資福利部門負(fù)責(zé)人人審核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)審核人力部審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理（代代理人）審審批勞動(dòng)合同續(xù)續(xù)簽審批批申請(qǐng)人申請(qǐng)日期續(xù)簽人員信信息姓名現(xiàn)部

26、門現(xiàn)崗位入職日期簽訂的合同同信息合同開始時(shí)時(shí)間合同結(jié)束時(shí)時(shí)間合同期限合同崗位合同工作地地點(diǎn)備注部門負(fù)責(zé)人人審核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)審核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理（代代理人）審審批員工IT資資料調(diào)整整審批申請(qǐng)人申請(qǐng)人部門門申請(qǐng)日期個(gè)人IT資資料信息息姓名部門職位組別ERP權(quán)限限OA權(quán)限人力資源庫(kù)庫(kù)權(quán)限其他權(quán)限部門負(fù)責(zé)人人審核請(qǐng)假/調(diào)休休申請(qǐng)單單申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間請(qǐng)假類別個(gè)人考勤信信息可用年休假假天剩余年休假假天已休年假天天數(shù)天累計(jì)加班小時(shí)剩余加班小時(shí)已調(diào)休小時(shí)部門崗位性別婚姻狀況出生年月入職時(shí)間開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間時(shí)長(zhǎng)事由及說明明工作交接安安排工作代理人人部門負(fù)責(zé)人人審核直屬一級(jí)部部門

27、負(fù)責(zé)責(zé)審核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理代理理人審批批總經(jīng)理審批批注：1、請(qǐng)請(qǐng)假類別別包括事事假、年年休假、婚婚假、產(chǎn)產(chǎn)假、陪陪產(chǎn)假、喪喪假及其其他假別別。2、請(qǐng)事假假時(shí)長(zhǎng)單單位為小小時(shí)，其其他假期期時(shí)長(zhǎng)單單位為天天。3、一天默默認(rèn)為77.5小小時(shí)?？记诋惓Ｉ暾?qǐng)人所在部門未打卡時(shí)間間年 月 日 上班 下班未未打卡未打卡原因因部門負(fù)責(zé)人人審核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)審核副總經(jīng)理審審批加班申請(qǐng)單單申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間請(qǐng)假類別個(gè)人考勤信信息可用年休假假天剩余年休假假天已休年假天天數(shù)天累計(jì)加班小時(shí)剩余加班小時(shí)已調(diào)休小時(shí)加班申請(qǐng)信信息開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間時(shí)長(zhǎng)事由及說明明部門負(fù)責(zé)人人審核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)

28、責(zé)審核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理（代代理人）審審批2、行政管管理物業(yè)管理類類各事項(xiàng)項(xiàng)審批單單申請(qǐng)人申請(qǐng)事由具體內(nèi)容或或附件相關(guān)部門 審核核直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人審核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人審核1萬（含）-5萬（不不含）金金額副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人員審批5萬（含）以以上金額總經(jīng)理審批注:物業(yè)管管理類包包含：新新租（辦辦公室，宿宿舍，車車輛、檔檔口等）、裝裝修、辦辦公用品品、圖書書、家具具、設(shè)備備等規(guī)章制度建建立審批批單申請(qǐng)人發(fā)文事由具體內(nèi)容或或附件相關(guān)部門審審核直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人審核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人審批批人

29、事任免類類審批單單申請(qǐng)人發(fā)文事由具體內(nèi)容或或附件上傳附件件直屬一級(jí)相相關(guān)部門門審核總經(jīng)理審批批公司發(fā)文類類審批單單發(fā)文事由具體內(nèi)容或或附件上傳附件件相關(guān)部門審審核直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人審核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審核副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人審批批簽報(bào)管理類類審批單單申請(qǐng)人發(fā)文事由具體內(nèi)容或或附件上傳附件件直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人審核副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理（或或授權(quán)人人）審批批對(duì)外合作類類協(xié)議審審批單申請(qǐng)人合作事由協(xié)議內(nèi)容或或附件上傳附件直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人審核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審核副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人審批批知會(huì)財(cái)務(wù)部部通知信息新公司，項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)立立類審批批單申請(qǐng)人申請(qǐng)事

30、由具體內(nèi)容或或附件上傳附件件直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人審核副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理審批批知會(huì)行政部部固定資產(chǎn)維維修（異異動(dòng)、報(bào)報(bào)廢）申申請(qǐng)單序號(hào)固定資產(chǎn)類類別固定資產(chǎn)名名稱型號(hào)及規(guī)格格數(shù)量申報(bào)部門備注12345678910申報(bào)部門經(jīng)經(jīng)理審核核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批涉及金額11萬（含含）-55萬（不不含） 副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人審批批涉及金額55萬（含含）以上上總經(jīng)理審批批證照、公章章辦理申申請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)事由具體內(nèi)容或或要求直屬一級(jí)相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批知會(huì)行政部部通知信息注銷證照、公公章總經(jīng)理

31、審批批備案：此表表適用證證照的辦辦理、變變更、注注銷；公公章的辦辦理、使使用、注注銷等。宿舍入住申申請(qǐng)表申請(qǐng)人部門需入住日期期入住原因描描述部門經(jīng)理批批準(zhǔn)行政部審批批宿舍入住安安排情況況描述（行政部）地址和房號(hào)號(hào)財(cái)務(wù)部備案案（長(zhǎng)期入住住）通知信息 用車申請(qǐng)表表申請(qǐng)部門申請(qǐng)車號(hào)申請(qǐng)日期 年 月 日用車原因用車途徑由 出發(fā)發(fā)至 ；返程：由 出發(fā)至至 。用車時(shí)間 年 月月 日日 時(shí)至 年 月月 日 時(shí)時(shí)，共 小小時(shí)（天天）。陪同人員備注（司機(jī)機(jī)）申請(qǐng)人相關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理審核核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批總監(jiān)級(jí)用車車副總經(jīng)理 審批批總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人審批批財(cái)務(wù)部備案案通知信息行政部備案

32、案通知信息出差申請(qǐng)表表申請(qǐng)人部 門目的地出差時(shí)間交通方式出差期間 工工作代理理人出差事由相關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理審核核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批財(cái)務(wù)部、行行政部 備案案通知信息總監(jiān)級(jí)出差差副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人審批財(cái)務(wù)部備案案通知信息行政部備案案通知信息備注外出申請(qǐng)表表申請(qǐng)人部 門外出地點(diǎn)外出時(shí)間外出事由相關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理審核核直屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批行政部備案案通知信息總監(jiān)級(jí)外出出副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理授權(quán)權(quán)人審批行政部備案案通知信息備注公文借用審審批表申請(qǐng)借用人人借用資料名名稱借用日期用途歸還日期總監(jiān)級(jí)借用用副總經(jīng)理審審批總經(jīng)理（或或授權(quán)人人審批）知會(huì)行政部部通知信息經(jīng)

33、理級(jí)借用用直屬一級(jí)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核行政部審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批主管級(jí)以下下 借用用部門經(jīng)理審審核直屬一級(jí)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核行政部審核核人力行政部部負(fù)責(zé)人人審批備注：公文文含檔案案，合同同，證照照等3、財(cái)務(wù)管管理費(fèi)用報(bào)銷單單報(bào)銷日期年年月日?qǐng)?bào)銷申請(qǐng)人人所屬部門序號(hào)報(bào)銷事項(xiàng)金額費(fèi)用承擔(dān)部部門費(fèi)用項(xiàng)目（會(huì)會(huì)計(jì)填寫寫）證明人（如如缺付款款憑據(jù)）1234合計(jì)小寫：大寫：萬仟仟佰拾元元角分報(bào)銷付款方方式：現(xiàn)金 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬收款人銀行行資料：戶名銀銀行：賬賬號(hào)：審批權(quán)人審審批所屬部門經(jīng)經(jīng)理審批批意見：簽名：總監(jiān)審批意意見：簽名：會(huì)計(jì)審批審批意見：簽名：財(cái)務(wù)主管審審批審批意見：簽名：現(xiàn)金領(lǐng)款人人親筆簽簽名：出納付

34、訖：付款申請(qǐng)單單日期年月日日請(qǐng)款人所屬部門款項(xiàng)承擔(dān)部部門付款事由及及說明總金額幣種：人人民幣 美元 港元 其他小寫：大寫：拾萬萬仟佰拾拾元角分分第1次付款款金額：余額：第2次付款款金額：余額：第3次付款款金額：余額：付款方式：現(xiàn)金金 轉(zhuǎn)賬 支支票收款人銀行行資料：戶名銀銀行：賬賬號(hào)： SSWIFFT CCODEE（境外外匯款）：審批權(quán)人審審批所屬部門經(jīng)經(jīng)理審批批意見：簽名：總監(jiān)審批意意見：簽名：會(huì)計(jì)審批審批意見：簽名：財(cái)務(wù)主管審審批審批意見：簽名：現(xiàn)金領(lǐng)款人人親筆簽簽名：出納付訖：借款申請(qǐng)單單日期年月日日借款人所屬部門借款事由總金額幣種：人人民幣 美元 港元 其他小寫：大寫：拾萬萬仟佰拾拾元角

35、分分還款報(bào)銷期期限年月日前付款方式：現(xiàn)金金 轉(zhuǎn)賬 支支票收款人銀行行資料：戶名銀銀行：賬賬號(hào)： SSWIFFT CCODEE（境外外匯款）：審批權(quán)人審審批所屬部門經(jīng)經(jīng)理審批批意見：簽名：總監(jiān)審批意意見：簽名：會(huì)計(jì)審批審批意見：簽名：財(cái)務(wù)主管審審批審批意見：簽名：借款人簽收收：出納付訖：代付款申請(qǐng)請(qǐng)單日期年月日日請(qǐng)款人所屬部門代付款的客客戶編碼碼代付款原因因及說明明總金額幣種：人人民幣 美元 港元 其他小寫：大寫：拾萬萬仟佰拾拾元角分分付款方式：現(xiàn)金金 轉(zhuǎn)賬 支票票收款人銀行行資料：戶名銀銀行：賬賬號(hào)： SSWIFFT CCODEE（境外外匯款）：審批權(quán)人審審批所屬部門經(jīng)經(jīng)理審批批意見：簽名：會(huì)

36、計(jì)審批審批意見：簽名：財(cái)務(wù)主管審審批審批意見：簽名：現(xiàn)金領(lǐng)款人人親筆簽簽名：出納付訖：招 待 費(fèi)費(fèi) 用 申 請(qǐng) 表日期 年 月 日申請(qǐng)人所屬部門招待對(duì)象招待方式招待事由預(yù)算招待費(fèi)費(fèi)用￥ （人人民幣 萬 仟 佰 拾 元）部門經(jīng)理審審批意見見財(cái)務(wù)經(jīng)理審審批意見見4、電商中中心項(xiàng)目立項(xiàng)申申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目簡(jiǎn)稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目所屬年年度項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目成員預(yù)計(jì)項(xiàng)目周周期項(xiàng)目概況項(xiàng)目需求項(xiàng)目目標(biāo)難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)分析部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理項(xiàng)目變更申申請(qǐng)表原項(xiàng)目名稱稱原項(xiàng)目簡(jiǎn)稱稱原項(xiàng)目編號(hào)號(hào)原項(xiàng)目所屬屬年度原項(xiàng)目經(jīng)理理原項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人原項(xiàng)目成員員原預(yù)計(jì)項(xiàng)目目周期原項(xiàng)目需求原項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目簡(jiǎn)稱項(xiàng)目編

37、號(hào)項(xiàng)目所屬年年度項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目成員預(yù)計(jì)項(xiàng)目周周期項(xiàng)目狀態(tài)項(xiàng)目總體進(jìn)進(jìn)度%項(xiàng)目需求項(xiàng)目目標(biāo)難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目變更原原因部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理權(quán)限申請(qǐng)單單表申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)權(quán)限申請(qǐng)理由備注部門經(jīng)理運(yùn)維部經(jīng)理理網(wǎng)管5、采購(gòu)部部計(jì)劃采購(gòu)申申請(qǐng)產(chǎn)品ID號(hào)號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)量單價(jià)金額申購(gòu)原由備注小計(jì)000備注：此申申請(qǐng)只限限于單品品單次采采購(gòu)金額額1萬以以上計(jì)劃劃采購(gòu)貨貨品申請(qǐng)人： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 申請(qǐng)日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)日期： 送貨單單價(jià)價(jià)改高價(jià)價(jià)格確認(rèn)認(rèn)書供應(yīng)商送貨單號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)量更改前單價(jià)價(jià)金額更改后單價(jià)價(jià)更改單價(jià)后后金額更改原因備注申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日日期： 確認(rèn)簽名： 確認(rèn)認(rèn)日期： 6、物流部部呆滯貨品申申請(qǐng)?zhí)幚砝懋a(chǎn)品ID號(hào)號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述數(shù)量單價(jià)金額入庫(kù)時(shí)間備注（處理理原因）小計(jì)000備注：長(zhǎng)期期呆滯的的貨品金金額50000元元人民幣幣以內(nèi)申請(qǐng)部