臺灣某公司環(huán)境管理手冊-孤舞妖嬈

1、ISO14001模板文件文件名稱：環(huán)境管理手冊文件編號：1管理理011制訂部門：管理部部制訂日期： 年 月 日頁 數(shù)：部門總經(jīng)理管理部業(yè)務(wù)工務(wù)部采購品保部制造部編號12345678會簽文 件 制制 修 訂 記 錄NO發(fā)行日期修訂申請書書編號制修訂內(nèi)容容修訂頁次版本1 新 訂1.02345678核 準(zhǔn)審 查制 訂目 錄ISO 編編號章節(jié)項 目頁 次環(huán)境管理手手冊目錄錄4.1第0節(jié)總則公司之簡介介（公司環(huán)環(huán)境管理理組織圖圖）4.4.44環(huán)境管理系系統(tǒng)文件件架構(gòu)4.2第一節(jié)環(huán)境政策4.3.11第二節(jié)環(huán)境因素4.3.22第三節(jié)法令規(guī)章與與其它要要求4.3.33第四節(jié)目標(biāo)與指針針4.3.44第五節(jié)環(huán)境管

2、理計計劃4.4.11第六節(jié)架構(gòu)與責(zé)任任4.4.22第七節(jié)訓(xùn)練、認知知及能力力4.4.33第八節(jié)溝通4.4.55第九節(jié)文件管制4.4.66第十節(jié)作業(yè)管制4.4.77第十一節(jié)緊急事件準(zhǔn)準(zhǔn)備與應(yīng)應(yīng)變4.5.11第十二節(jié)監(jiān)督與量測測4.5.22第十三節(jié)一致性評估估4.5.33第十四節(jié)不符合、矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施4.5.44第十五節(jié)記錄4.5.55第十六節(jié)環(huán)境管理系系統(tǒng)稽核核4.6第十六節(jié)管理審查附件一ISO1440011要求項項目與各各部門責(zé)責(zé)任分擔(dān)擔(dān)對照表表附件二ISO1440011要求項項目與環(huán)環(huán)境管理理體系文文件對照照表附件三環(huán)境影響因因素評價價登錄第0節(jié)、總總 則1.目的針對提升客客戶、員員工

3、及提提供認證證機構(gòu)了了解本公公司環(huán)境境管理制制度為目目的而制制訂，將將符合IISO1140001的環(huán)環(huán)境管理理模式的的系統(tǒng)予予以書面面化，并并規(guī)定合合理、有有效之執(zhí)執(zhí)行方法法。制訂本公司司產(chǎn)生的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)，符符合環(huán)境境管理系系統(tǒng)規(guī)定定。2.適用范范圍適用于本公公司之臺臺灣總公公司（XXXX股股份有限限公司）及及AAAA工廠（AAAA實實業(yè)有限限公司），附附本公司司簡介如如下。3.定義3.1 持持續(xù)改進進conntinnuall immproovemmentt 強化環(huán)境管管理體系系的過程程，目的的是為了了根據(jù)組組織的環(huán)環(huán)境政策策，實現(xiàn)現(xiàn)對整體體環(huán)境行行為的改改進。注:該過程程不必同同

4、時發(fā)生生于活動動的所有有方面。3.2 環(huán)環(huán)境ennvirronmmentt 組織從事運運行活動動的外部部存在，包包括空氣氣、水、土土地、自自然資源源、植物物、動物物、人，以以及它們們之間的的相互關(guān)關(guān)系。注:從這一一意義上上，外部部存在從從組織內(nèi)內(nèi)延伸到到全球系系統(tǒng)。3.3 環(huán)環(huán)境因素素envviroonmeentaal aaspeect一個組織的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)中能能與環(huán)境境發(fā)生相相互作用用的要素素。注:重要環(huán)環(huán)境因素素是指具具有或可可能具有有重大環(huán)環(huán)境影響響的環(huán)境境因素。3.4 環(huán)環(huán)境影響響envviroonmeentaal iimpaact全部或是部部分地由由組織的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服

5、服務(wù)給環(huán)環(huán)境造成成的，任任何有害害或有益益的變化化.3.5 環(huán)環(huán)境管理理體系eenviironnmenntall maanaggemeent sysstemm全面管理體體系的組組成部分分，包括括為制定定、實施施、實現(xiàn)現(xiàn)、評審審和維護護環(huán)境政政策所需需的組織織結(jié)構(gòu)、策策劃活動動、職責(zé)責(zé)、操作作慣例、程程序、過過程和資資源。3.6 環(huán)環(huán)境管理理體系審審核ennvirronmmenttal mannageemennt ssysttem auddit客觀地獲取取審核證證據(jù)并予予以評價價，以判判斷一個個組織的的環(huán)境管管理體系系是否符符合該組組織所規(guī)規(guī)定的環(huán)環(huán)境管理理體系審審核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的一個個系統(tǒng)化化，文件

6、件化的驗驗證過程程，包括括將這一一過程的的結(jié)果呈呈報管理理者。3.7 環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)envviroonmeentaal oobjeectiive 一個組織依依據(jù)其環(huán)環(huán)境政策策規(guī)定自自己所要要實現(xiàn)的的總體環(huán)環(huán)境目的的，如果果可行應(yīng)應(yīng)予以量量化。3.8 環(huán)環(huán)境行為為 ennvirronmmenttal perrforrmannce 一個組織基基于環(huán)境境政策、目目標(biāo)和指指針，對對它的環(huán)環(huán)境因素素進行控控制所取取得的可可測量的的環(huán)境管管理體系系結(jié)果。3.9 環(huán)環(huán)境政策策envviroonmeentaal ppoliicy 一個組織對對其全部部環(huán)境行行為的意意圖與原原則的陳陳述，它它為組織織的行動動及環(huán)境

7、境目標(biāo)和和指針的的建立提提供了一一個框架架。3.10 環(huán)境指指針ennvirronmmenttal tarrgett直接來自環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)，或為為實現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)所需規(guī)規(guī)定并滿滿足的具具體的行行為要求求，它們們可適用用于組織織或其局局部，如如果可行行應(yīng)予量量化。3.11 相關(guān)方方inttereesteed ppartty 關(guān)于組織的的環(huán)境行行為或受受其環(huán)境境行為影影響的個個人或團團體。3.12 組織orrgannizaatioon 具有自身職職能和行行政管理理的公司司、集團團公司、商商行、企企事業(yè)單單位或社社團，或或是上述述單位的的部分或或結(jié)合體體，無論論其是否否法人團團體，公公營或私私營。注:

8、對于擁擁有一個個以上運運行單位位的組織織，可以以把一個個運行單單位視為為一個組組織。3.13 污染預(yù)預(yù)防prreveentiion of pollluttionn 旨在在防止、減減少或控控制污染染的各種種過程、操操作慣例例、材料料或產(chǎn)品品的應(yīng)用用，可包包括再循循環(huán)、處處理、過過程更改改、控制制機制、資資源的有有效利用用和材料料替代等等。注:污染預(yù)預(yù)防的潛潛在利益益包括減減少有害害的環(huán)境境影響、提提高效益益和降低低成本。4.公司簡簡介4.1公司司名稱：總公司：地址：工廠：地址：4.2 公公司簡介介：4.3 公公司環(huán)境境活動實實行組織織圖見圖圖-1，公公司地球球環(huán)境委委員會組組織圖見見圖-22圖圖

9、-1 環(huán)境活動實行組織圖 圖圖-2 環(huán)境推行委員會組織圖 環(huán) 境 推 行 委 員專 門 部 會各部門的部門長以及推行委員節(jié)省能源部會實裝制造部節(jié)省用紙部會組合制造部廢棄物部會經(jīng)營企業(yè)室環(huán)境污染物質(zhì)部會資材部法規(guī)部會技術(shù)部制品評定部會品質(zhì)保證部綠化宣傳部會總務(wù)部 環(huán)境管理代表推行組長事務(wù)局5.環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)5.1 將將環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)的架構(gòu)構(gòu)構(gòu)筑如如圖-33(環(huán)境境管理系系統(tǒng))并加以以運用。 圖-3 (4.1)(4.2) (4.5) (4.4) (4.3)ISO-14001ISO-14001環(huán)境管理系統(tǒng)環(huán)境基本方針環(huán)境基本方針管理階層對環(huán)境管理系統(tǒng)的審查規(guī)劃管理階層對環(huán)境管理系統(tǒng)的審查規(guī)劃

10、4.2.1環(huán)境考量面4.2.2法令規(guī)章其它要求事項4.2.3環(huán)境目的及環(huán)境目標(biāo)4.2.4環(huán)境管理方案實施與運作4.3.1實施與運作4.3.1架構(gòu)與責(zé)任體制4.3.2教育訓(xùn)練、認知及能力4.3.3溝通4.3.4環(huán)境管理系統(tǒng)文件4.3.5文件管理4.3.6作業(yè)管理4.3.7緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變檢查與矯正措施4.4.1監(jiān)視與測定4.4.2不符合、矯正措施、預(yù)防措施4.4.3記錄4.4.4環(huán)境管理系統(tǒng)稽核5.2 將將環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)文件化化，本廠廠ISOO140001環(huán)環(huán)境管理理文件體體系是與與ISOO90002品質(zhì)質(zhì)保證文文件體系系是一體體化的,并謀求求兩體系系文件的的通用性性,以提高高效率。如如圖-

11、44(文件件體系)。5.3本廠廠環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)文件列列表：見見附件二二 圖 圖-4文件體系ISO 14001 ISO 9001EMS QMS（環(huán)境管理系統(tǒng)） （品質(zhì)管理系統(tǒng)）第一節(jié)、環(huán)環(huán)境政策策1.目的由董事長制制定有關(guān)關(guān)環(huán)境保保護的基基本理念念及基本本方針,對公司司內(nèi)外公公幵發(fā)表表,作為全全體同仁仁共同做做好環(huán)保保工作之之依據(jù),以持續(xù)續(xù)推動環(huán)環(huán)境保護護活動。2.管理重重點2.1初期期導(dǎo)入時時,環(huán)境推推行委員員會依據(jù)據(jù)ISOO140001之之規(guī)定及及環(huán)境影影響評估估作業(yè)程程序,提出先先期環(huán)境境審查報報告并研研擬環(huán)境境政策草草案2.2當(dāng)推推動滿一一年后,環(huán)境推推行委員員會依據(jù)據(jù)內(nèi)部稽稽核及環(huán)環(huán)

12、境審查查的結(jié)果果,若考量量現(xiàn)行環(huán)環(huán)境政策策有修訂訂必要時時,研擬環(huán)環(huán)境修訂訂草案。若若沒有修修訂,必要時時則維持持原有之之環(huán)境政政策。2.3環(huán)境境推行委委員會將將環(huán)境政政策新訂訂或修訂訂之草案案呈報環(huán)環(huán)境管理理代表審審核,轉(zhuǎn)呈總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后頒頒布施行行。 2.4環(huán)境境政策是是本廠環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)之之準(zhǔn)繩,環(huán)境目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的均依依據(jù)環(huán)境境政策設(shè)設(shè)定,并經(jīng)由由環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)稽核與與管理階階層審查查,確保環(huán)環(huán)境政策策落實推推動。2.5經(jīng)由由教育訓(xùn)訓(xùn)練及宣宣導(dǎo)溝通通,灌輸全全體同仁仁熟習(xí)環(huán)環(huán)境政策策之意義義。2.6本廠廠之環(huán)境境政策透透過適當(dāng)當(dāng)方式向向利害相相關(guān)者公公開。2.7現(xiàn)行行環(huán)境政政策,如

13、本手手冊第110頁。3.相關(guān)文文件： 3.1環(huán)境境影響評評估作業(yè)業(yè)程序3.2廠內(nèi)內(nèi)外溝通通管理程程序徳信誠公司司環(huán)境政政策基本理念贏得品質(zhì) 回報環(huán)環(huán)境基本方針按照ISOO90001:220000和ISOO140001:19996標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立實施并并保持本本公司的的以咨詢詢服務(wù)為為中心的的品質(zhì)環(huán)環(huán)境管理理體系保持和相關(guān)關(guān)方的交交流,以不斷斷提高品品質(zhì)環(huán)境境管理水水平.以滿足客戶戶要求超出客客戶期望望為基本本導(dǎo)向持續(xù)改改進服務(wù)務(wù)品質(zhì)和和環(huán)境業(yè)業(yè)績在經(jīng)營活動動中遵守守法律和和其它要要求致力于于污染預(yù)預(yù)防合理配置品品質(zhì)環(huán)境境資源以本方方針為框框架科學(xué)建建立并定定期評審審品質(zhì)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指針針第二節(jié)、環(huán)

14、環(huán)境因素素1.目的：界定本廠各各項作業(yè)業(yè)有關(guān)之之重大環(huán)環(huán)境因素素,作為制制定環(huán)境境政策、目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的之依依據(jù)。2.管理重重點：各單位應(yīng)掌掌握并提提報所轄轄工作在在過去、現(xiàn)現(xiàn)在、未未來時段段中,在正常常、異常常及緊急急狀況下下排放之之污染源源。環(huán)境推行委委員會應(yīng)應(yīng)確認法法令規(guī)章章與其它它要求事事項之規(guī)規(guī)定,并提報報意外事事故報告告及與鄰鄰近居民民、相關(guān)關(guān)團體之之溝通狀狀況。環(huán)境管理代代表匯總總上述信信息,解析出出風(fēng)險大大小,以界定定環(huán)境因因素,并考量量成本負負擔(dān),技術(shù)層層次等因因素,草擬優(yōu)優(yōu)先改善善順序,呈報總總經(jīng)理核核定。當(dāng)有新擴建建、新產(chǎn)產(chǎn)品、修修改制程程或其它它事項,足以造造成環(huán)境境因素

15、之之改變時時,應(yīng)重新新施行環(huán)環(huán)境評估估作業(yè),以更新新信息。污染源的種種類： a.大大氣中的的污染物物 b.水水中的排排出物 c.固固體及其其它的廢廢棄物 d.土土壤污染染 e.土土壤、水水、燃料料、能源源和其它它天然資資源的利利用 f.噪噪音、臭臭氧、粉粉塵、振振動和視視覺上的的影響 g.包包含生態(tài)態(tài)系統(tǒng)在在內(nèi)的環(huán)環(huán)境之特特定部分分影響3.參考資資料：3.1環(huán)境境影響評評估作業(yè)業(yè)程序3.2法規(guī)規(guī)鑒定管管理程序序3.3廠內(nèi)內(nèi)外溝通通管理程程序第三節(jié)、法法令規(guī)章章與其它它要求事事項1.目的： 取得得相關(guān)法法令規(guī)章章及其它它事項之之最新訊訊息,辨識對對本廠各各項作業(yè)業(yè)之法規(guī)規(guī)變動,并將有有關(guān)信息息傳

16、達給給相關(guān)部部門。2.管理重重點：管理代表應(yīng)應(yīng)確定通通過向環(huán)環(huán)境主管管機關(guān)索索取或定定閱公報報及其它它相關(guān)環(huán)環(huán)保法規(guī)規(guī)資料,以獲取取正確環(huán)環(huán)保信息息。管理部負責(zé)責(zé)收集相相關(guān)法令令規(guī)章及及其它要要求事項項,以掌握握最新信信息。并并知會管管理代表表及相關(guān)關(guān)部門或或人員做做持續(xù)之之宣導(dǎo)。當(dāng)法令規(guī)章章與其它它要求事事項有變變更或新新增時,環(huán)境推推行委員員會應(yīng)辨辨識對本本廠各項項作業(yè)規(guī)規(guī)定之變變動,并將有有關(guān)信息息傳達給給相關(guān)部部門,遵守執(zhí)執(zhí)行。3.參考資資料： 3.11法規(guī)鑒鑒定管理理程序第四節(jié)、目目標(biāo)與指指針1.目的： 設(shè)定定目標(biāo)與與指針,據(jù)以實實施,以達成成環(huán)境政政策之承承諾。 2.管理理重點：環(huán)

17、境政策制制訂后,由環(huán)境境工作推推行委員員會組織織擬定,公司全全體的目目標(biāo)、指指針,經(jīng)管理理代表審審核后,由董事事長核準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實實施(如本手手冊)。各部門的目目標(biāo)、指指針,由各部部門主管管以本部部門的環(huán)環(huán)境影響響因素評評價結(jié)果果為基準(zhǔn)準(zhǔn),參照公公司全體體的目標(biāo)標(biāo)與指針針定訂,交環(huán)境境工作推推行委員員會討論論審核后后,由管理理代表核核準(zhǔn)實施施。未被列為優(yōu)優(yōu)先改善善目標(biāo)之之單位,若本廠廠有頒布布全廠性性環(huán)境目目標(biāo)時應(yīng)應(yīng)遵照施施行。否否則依各各單位環(huán)境考考量辨認認表中提出出一件目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的,提報環(huán)環(huán)境推行行委員會會列管。目標(biāo)與標(biāo)的的應(yīng)盡量量設(shè)定量量化指針針,并訂定定執(zhí)行期期限,以便查查核。在環(huán)境管理

18、理方案執(zhí)執(zhí)行的適適當(dāng)階段段,環(huán)境管管理代表表應(yīng)檢討討各項目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的之執(zhí)執(zhí)行情形形,若未達達成環(huán)境境目標(biāo)、指指針要求求,則依據(jù)據(jù)“矯正與與預(yù)防措措施程序序”進行分分析,必要時時應(yīng)加以以修正,以符合合實施狀狀況。3.參考資資料： 3.1環(huán)境境長短期期目標(biāo)管管理程序序 3.2 矯矯正與預(yù)預(yù)防措施施程序公司全體的的目的目標(biāo)省能源政策地球溫室化化防止、天天然資源源保護目標(biāo)有關(guān)能源消消費量,以19995年度度為基準(zhǔn)準(zhǔn),謀求營營業(yè)額比比率到220000年度為為止削減減25%。指針謀求到19998年年度為止止削減115%。廢棄物對策策政策環(huán)境污染防防止、天天然資源源保護目標(biāo)有關(guān)廢棄物物發(fā)生量量,以1999

19、5年度度為基準(zhǔn)準(zhǔn),謀求營營業(yè)額比比率到220000年度為為止削減減50%。指針謀求到19998年年度為止止削減440%。環(huán)境污染物物質(zhì)對策策政策生態(tài)系的保保護、臭臭氧層破破壞防止止目標(biāo)有關(guān)臭氧層層破壞物物質(zhì),禁止使使用并維維持其狀狀態(tài)有關(guān)特定的的氯系有有機溶劑劑物質(zhì),禁止使使用并維維持其狀狀態(tài)環(huán)境方針及及環(huán)境評評價的結(jié)結(jié)果,有關(guān)已已登錄的的削減對對象物質(zhì)質(zhì)之使用用量,以19998年度度為基準(zhǔn)準(zhǔn),謀求生生產(chǎn)臺數(shù)數(shù)比率到到20000年度度末為止止削減550%。指針有關(guān)臭氧層層破壞物物質(zhì),禁止使使用并維維持其狀狀態(tài)。有關(guān)特定的的氯系有有機溶劑劑物質(zhì),禁止使使用并維維持其狀狀態(tài)。環(huán)境方針及及環(huán)境評評價

20、的結(jié)結(jié)果,有關(guān)已已登錄的的削減對對象物質(zhì)質(zhì)之使用用量,以19995年度度為基準(zhǔn)準(zhǔn),謀求生生產(chǎn)臺數(shù)數(shù)比率到到19998年度度末為止止削減225%。減少使用紙紙張的推推行政策森林保護目標(biāo)有關(guān)影印用用紙、計計算機用用紙的使使用量,以19995年577月的使使用量為為基準(zhǔn),謀求到到20000年為為止削減減60%指針謀求到19998年年度為止止削減550%。產(chǎn)品評定政策產(chǎn)品的省資資源、再再利用的的推進目標(biāo)就VIEDDO機器器等主要要產(chǎn)品而而言,到可能能回收再再生之單單位的分分解時間間,以19995年度度為基準(zhǔn)準(zhǔn),謀求到到20000年為為止削減減25%。就VIEDDO機器器等主要要產(chǎn)品而而言,有關(guān)發(fā)發(fā)泡樹

21、脂脂的總使使用量,以19995年度度為基準(zhǔn)準(zhǔn),謀求到到20000年度度末為止止削減550%。指針就VIEDDO機器器等主要要產(chǎn)品而而言,有關(guān)到到可能再再利用之之單位的的分解時時間,謀求到到20000年為為止削減減5%。就VIEDDO機器器等主要要產(chǎn)品而而言,有關(guān)發(fā)發(fā)泡樹脂脂的總使使用量,謀求到到19998年度度為止削削減100%。綠化宣言政策綠化率的擴擴大及充充實目標(biāo)推進綠化整整備活動動,以謀求求實現(xiàn)融融合了地地域社會會及自然然環(huán)境的的綠化化豐足安安樂的工工廠。指針增加自治體體指定樹樹木。第五節(jié)、環(huán)環(huán)境管理理計劃1.目的： 建立立及執(zhí)行行環(huán)境管管理計劃劃及環(huán)境境監(jiān)督與與量測制制度,以達成成環(huán)境

22、目目標(biāo)與指指針。 2.管理理重點：由環(huán)境推行行委員會會建立與與實施環(huán)環(huán)境管理理計劃,以達成成公司環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與指針針。各部門依據(jù)據(jù)核準(zhǔn)的的目標(biāo)與與指針,考量公公司資源源取得,展開環(huán)環(huán)境管理理計劃,經(jīng)環(huán)境境管理代代表核準(zhǔn)準(zhǔn)后據(jù)以以執(zhí)行。環(huán)境管理計計劃應(yīng)包包括：為達成環(huán)境境目標(biāo)與與指針的的方法、責(zé)責(zé)任。為達成環(huán)境境目標(biāo)與與指針的的計劃步步驟與時時程安排排。應(yīng)對環(huán)境管管理計劃劃進行評評審,當(dāng)有新新產(chǎn)品幵幵發(fā),新制程程、新工工程、新新技術(shù)應(yīng)應(yīng)用及修修改產(chǎn)品品、制程程、設(shè)備備或服務(wù)務(wù)時,應(yīng)該重重新檢討討及修訂訂環(huán)境管管理方案案,保證其其相互的的適合性性。在環(huán)境管理理方案執(zhí)執(zhí)行的適適當(dāng)階段段,應(yīng)執(zhí)行行進度

23、狀狀況檢討討,若未達達成環(huán)境境管理計計劃要求求,則依據(jù)據(jù)“矯正與與預(yù)防措措施程序序”進行分分析,并需修修訂環(huán)境境管理計計劃以符符合實施施狀況。應(yīng)于環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)稽核時時查核環(huán)環(huán)境管理理計劃執(zhí)執(zhí)行狀況況及有效效性,并由環(huán)環(huán)境管理理代表于于管理審審查會義義時提報報。3.參考資資料： 3.11計劃管管理程序序 3.2矯正正與預(yù)防防措施程程序 3.3內(nèi)部部品質(zhì)稽稽核程序序 第六節(jié)、架架構(gòu)與責(zé)責(zé)任1.目的： 為有有效達成成環(huán)境管管理之目目標(biāo),就本廠廠組織體體系中,有關(guān)環(huán)環(huán)境管理理之權(quán)責(zé)責(zé),加以規(guī)規(guī)范,以便推推動工作作得以周周延順暢暢。2.管理重重點： 2.1本廠廠環(huán)境管管理組織織系統(tǒng)圖圖：見本本手冊圖

24、圖-1及圖圖-2 2.2責(zé)任任和權(quán)限限：2.2.11從總經(jīng)經(jīng)理至各各級主管管及全體體同仁,除日常常工作外外,工業(yè)安安全與環(huán)環(huán)境保護護為大家家最基本本之職責(zé)責(zé)。2.2.22本公司司ISOO140001管管理系統(tǒng)統(tǒng)要求與與各實行行部門責(zé)責(zé)任分擔(dān)擔(dān)對照表表見附表表一 2.2.33各部門門與環(huán)境境相關(guān)的的主要責(zé)責(zé)任及權(quán)權(quán)限如下下： 11)總經(jīng)經(jīng)理 1.訂定有有關(guān)致力力于環(huán)境境保全活活動之基基本理念念以及基基本方針針。 2.進行環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)之之再檢討討。 3.緊急事事態(tài)發(fā)生生時,全公司司全體的的總指揮揮。 4.確保主主要工作作人員和和所定的的技能、技技術(shù)及資資金的經(jīng)經(jīng)營資源源。 5.任命公公司ISS

25、O1440011環(huán)境管管理代表表。 6.環(huán)境境管理手手冊環(huán)境管管理推行行計劃以及與與環(huán)境相相關(guān)的規(guī)規(guī)定做決決裁。 7.任命環(huán)環(huán)境稽核核員。 8.承認全全公司內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核。 9.任命新新開發(fā)、新新制品、新新工程以以及新技技術(shù)及制制品、設(shè)設(shè)備等的的改良有有關(guān)的計計劃的責(zé)責(zé)任者。 100.指示示內(nèi)部環(huán)環(huán)境稽核核者特別別稽核的的實施。 22)環(huán)境境管理代代表 1.環(huán)境境管理手手冊環(huán)境管管理推行行計劃以及遵遵從環(huán)境境規(guī)定總總結(jié)環(huán)境境保全活活動。 2.任命環(huán)環(huán)境推行行組長和和專門部部會長。 3.審議并并承認環(huán)境管管理推行行計劃。 4.審議并并承認專專門部會會的全全公司活活動計劃。 5.審議并并承認各各

26、實行部部門的職場實實行計劃劃。 6.新化學(xué)學(xué)物質(zhì)設(shè)設(shè)備的導(dǎo)導(dǎo)入計劃劃的變更更指示。 7.承認環(huán)環(huán)境推行行組長所所做的環(huán)環(huán)境影響響評價登登錄以及及法規(guī)要要求事項項的登錄錄。 33) 環(huán)環(huán)境推行行組長(環(huán)境管管理責(zé)任任者) 1.確立ISSO1440011標(biāo)準(zhǔn)的的要求事事項的環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)并并加以實實施維持持、管理理。 2.登錄環(huán)環(huán)境影響響評價結(jié)結(jié)果以及及法規(guī)要要求事項項,并向環(huán)環(huán)境管理理代表報報告。 3.將環(huán)境境影響評評價結(jié)果果以及法法規(guī)要求求事項的的登錄一一覽表通通知專門門部會長長以及實實行部門門長。 4.不適合合事項的的矯正措措施結(jié)果果向環(huán)境境管理代代表報告告。 5.發(fā)生影影響環(huán)境境的緊急急

27、事態(tài)時時,做現(xiàn)場場的指導(dǎo)導(dǎo)、統(tǒng)制制。 6.對ISOO140001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求事項項的解釋釋之決定定及對各各部門的的指示、傳傳達。 7.對內(nèi)部部環(huán)境稽稽核的不不適合項項目做重重大性判判斷及指指示改善善。 8.環(huán)境境管理手手冊環(huán)境管管理推行行計劃以及與與環(huán)境有有關(guān)規(guī)定定之立案案。 9.環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)的營運運狀況向向環(huán)境管管理代表表做報告告。 44)內(nèi)部部環(huán)境稽稽核員 1.完成全全公司內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核計計劃。 2.取得總總經(jīng)理承承認的全全公司內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核計計劃為依依據(jù)、實實施內(nèi)部部環(huán)境稽稽核。 3.向稽核核對象部部門的責(zé)責(zé)任者做做稽核的的結(jié)果報報告。 4.稽核對對象部門門的矯正正措施確確認后

28、,向環(huán)境境管理代代表做稽稽核結(jié)果果報告及及通知環(huán)環(huán)境擔(dān)當(dāng)當(dāng)?shù)呢?zé)任任者。 5.根據(jù)環(huán)環(huán)境管理理代表的的指示,實施特特別稽核核。 6.對稽核核對象部部門的關(guān)關(guān)系者要要求帳票票、諸資資料的提提出以及及事實的的說明,做到業(yè)業(yè)務(wù)活動動的確認認,會同實實施、點點檢、稽稽核業(yè)務(wù)務(wù)實施上上有必要要之要求求。 7.有必要要時對關(guān)關(guān)系者以以外的人人,也可以以要求確確認會同同實施意意見及報報告。 8.培訓(xùn)有有關(guān)環(huán)境境的研修修、教育育的講師師。 55)各實實行部門門長實裝制造部部長 1.實實施有關(guān)關(guān)本部門門之環(huán)境境因素調(diào)調(diào)查,環(huán)境影影響評價價及對環(huán)環(huán)境有顯顯著業(yè)務(wù)務(wù)的程序序之制作作及活用用。 2.有有關(guān)本部部門的職職

29、場實行行計劃之之制作及及實行,以及活活動結(jié)果果的查證證與矯正正。 3.本本部門的的環(huán)境管管理推行行組織的的設(shè)置及及職場內(nèi)內(nèi)教育的的實行。 4.內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核結(jié)結(jié)果的確確認及矯矯正措施施。 5.緊緊急事態(tài)態(tài)時的未未然防止止及發(fā)生生時之回回避,減輕環(huán)環(huán)境影響響的指揮揮,實行。組合制造部部長 1.實實施有關(guān)關(guān)本部門門之環(huán)境境因素調(diào)調(diào)查,環(huán)境影影響評價價及對環(huán)環(huán)境有顯顯著業(yè)務(wù)務(wù)的程序序及活用用。 2.有有關(guān)本部部門的職職場實行行計劃之之制作及及實行,以及活活動結(jié)果果的查證證與矯正正。 3.本本部門的的環(huán)境管管理推行行組織的的設(shè)置及及職場內(nèi)內(nèi)教育的的實行。 4.內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核結(jié)結(jié)果的確確認及矯矯正措

30、施施。 5.緊緊急事態(tài)態(tài)時的未未然防止止及發(fā)生生時之回回避,減輕環(huán)環(huán)境影響響的指揮揮、實行行。技術(shù)部長 1.實實施有關(guān)關(guān)本部門門之環(huán)境境因素調(diào)調(diào)查,環(huán)境影影響評價價及對環(huán)環(huán)境有顯顯著業(yè)務(wù)務(wù)的程序序及活用用。 2.有有關(guān)本部部門的職職場實行行計劃之之制作及及實行,以及活活動結(jié)果果的查證證與矯正正。 3.本本部門的的環(huán)境管管理推行行組織的的設(shè)置及及職場內(nèi)內(nèi)教育的的實行。 4.內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核結(jié)結(jié)果的確確認及矯矯正措施施。 5.緊緊急事態(tài)態(tài)時的未未然防止止及發(fā)生生時之回回避,減輕環(huán)環(huán)境影響響的指揮揮、實行行。品質(zhì)保證部部長 1.實實施有關(guān)關(guān)本部門門之環(huán)境境因素調(diào)調(diào)查,環(huán)境影影響評價價及對環(huán)環(huán)境有顯顯

31、著業(yè)務(wù)務(wù)的程序序及活用用。 2.有有關(guān)本部部門的職職場實行行計劃之之制作及及實行,以及活活動結(jié)果果的查證證與矯正正。 3.本本部門的的環(huán)境管管理推行行組織的的設(shè)置及及職場內(nèi)內(nèi)教育的的實行。 4.內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核結(jié)結(jié)果的確確認及矯矯正措施施。 5.緊緊急事態(tài)態(tài)時的未未然防止止及發(fā)生生時之回回避,減輕環(huán)環(huán)境影響響的指揮揮、實行行。 6.商商品整備備、服務(wù)務(wù)修理有有關(guān)之業(yè)業(yè)務(wù)。經(jīng)營企劃室室長 1.實實施有關(guān)關(guān)本部門門之環(huán)境境因素調(diào)調(diào)查,環(huán)境影影響評價價及對環(huán)環(huán)境有顯顯著業(yè)務(wù)務(wù)的程序序及活用用。 2.有有關(guān)本部部門的職職場實行行計劃之之制作及及實行,以及活活動結(jié)果果的查證證與矯正正。 3.本本部門的的

32、環(huán)境管管理推行行組織的的設(shè)置及及職場內(nèi)內(nèi)教育的的實行。 4.內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核結(jié)結(jié)果的確確認及矯矯正措施施。 5.緊緊急事態(tài)態(tài)時的未未然防止止及發(fā)生生時之回回避,減輕環(huán)環(huán)境影響響的指揮揮、實行行。 6.生生產(chǎn)管理理、財務(wù)務(wù)、經(jīng)營營管理。 7.產(chǎn)產(chǎn)品出貨貨之相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)。資材部長 1.以以自部門門做環(huán)境境因素調(diào)調(diào)查,實施環(huán)環(huán)境影響響評價,對環(huán)境境有效的的業(yè)務(wù)程程序的作作成和運運用。 2.在在自部門門的職場場實行計計劃的作作成和實實行加上上活動結(jié)結(jié)果的檢檢證和正正確性。 3.且且部門環(huán)環(huán)境管理理推進組組織的設(shè)設(shè)置和職職場內(nèi)教教育的實實行。 4.內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核結(jié)結(jié)果的確確認和正正確處置置。 5.回回避

33、、減減輕措置置的指揮揮、實行行。 6.材材料、部部品、詳詳知資材材供給來來必要的的環(huán)境情情報。 7.材材料、部部品、關(guān)關(guān)于資材材調(diào)達的的業(yè)務(wù)?？倓?wù)部長 1.以以自部門門做環(huán)境境因素調(diào)調(diào)查,實施環(huán)環(huán)境影響響評價,對環(huán)境境有效的的業(yè)務(wù)程程序的作作成和運運用。 2.在在自部門門的職場場實行計計劃的作作成和實實行加上上活動結(jié)結(jié)果的檢檢證和正正確性。 3.且且部門環(huán)環(huán)境管理理推進組組織的設(shè)設(shè)置和職職場內(nèi)教教育的實實行。 4.內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境稽核結(jié)結(jié)果的確確認和正正確處置置。 5.回回避、減減輕影響響的指揮揮、實行行。 6.環(huán)環(huán)境保全全活動的的推進必必要人員員確立。 7.關(guān)關(guān)于公司司全體的的環(huán)境、教教育、訓(xùn)訓(xùn)

34、練。 8.公公司外的的環(huán)境情情報的傳傳達、宣宣傳。 9.關(guān)關(guān)連業(yè)務(wù)務(wù)委托行行所必要要的環(huán)境境情報周周知。 10.環(huán)境關(guān)關(guān)連法規(guī)規(guī)制情報報的收集集和遵法法的維持持。 11.關(guān)于工工場、建建屋、設(shè)設(shè)施設(shè)備備的運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)維持管管理業(yè)務(wù)務(wù)。 12.關(guān)于廢廢棄物處處理業(yè)務(wù)務(wù)。 13.地球環(huán)環(huán)境委員員會的事事務(wù)局業(yè)業(yè)務(wù)。 6)環(huán)境推推行委員員會 1.專專門部會會長 (a)依依據(jù)環(huán)境境方針、制制作各項項保全活活動項目目的目的的目標(biāo)設(shè)設(shè)定原案案,并在委委員會進進行審議議的提案案。 (b)制制作各項項保全活活動項目目的環(huán)境境管理計計劃原案案,并在委委員會提提出審議議的提案案。 (c)制制作各項項保全活活動項目目之全

35、公公司活動動計劃,并在委委員會提提出審議議的提案案。 (d)制制作各項項保全活活動項目目之全公公司活動動報告,并在委委員會提提出審議議的提案案。 (e)進進行各項項保全活活動項目目的監(jiān)視視測定。 2.環(huán)環(huán)境推行行委員 (a)輔輔佐實行行部門長長,并推行行部門內(nèi)內(nèi)的環(huán)境境保全活活動。 (b)草草擬職場場實行計計劃、職職場活動動報告。 (c)審審議提交交至委員員會的案案件。第七節(jié)、訓(xùn)訓(xùn)練、認認知與能能力1.目的： 落實實員工對對環(huán)境管管理相關(guān)關(guān)知識與與技能之之教育訓(xùn)訓(xùn)練,使能執(zhí)執(zhí)行所負負之權(quán)責(zé)責(zé),并應(yīng)付付緊急狀狀況。 2.管理理重點：全廠同仁均均應(yīng)熟悉悉本廠之之環(huán)境政政策、IISO1140000環(huán)

36、境境管理系系統(tǒng)要求求、環(huán)境境管理長長短期目目標(biāo)及管管理程序序由各單單位主管管負責(zé)執(zhí)執(zhí)行教育育宣導(dǎo)。對于重大環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)之之作業(yè)人人員,應(yīng)具備備特定的的資歷,其教育育訓(xùn)練的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)涵蓋：環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)之重要要性；本本身職責(zé)責(zé)應(yīng)如何何執(zhí)行才才能達成成環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)之要求求；未達達成時可可能造成成之環(huán)境境沖擊；緊急事事件準(zhǔn)備備與應(yīng)變變方法。當(dāng)人員調(diào)動動或重大大環(huán)境因因素變動動時應(yīng)適適時施行行必要之之教育訓(xùn)訓(xùn)練。專業(yè)技能人人員之資資格依法法令規(guī)定定辦理。3.參考資資料：3.1員工工教育訓(xùn)訓(xùn)練程序序3.2環(huán)境境影響評評估作業(yè)業(yè)程序第八節(jié)、溝溝 通1.目的： 為使使廠內(nèi)同同仁、鄰鄰近居民民及其它

37、它相關(guān)團團體,了解本本廠環(huán)境境政策與與環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)。 2.管理理重點：公司內(nèi)部訊訊息傳達達：2.1.11 環(huán)境境意識宣宣導(dǎo):透過教教育訓(xùn)練練、公司司布告欄欄、會議議、內(nèi)部部刊物等等方式,將環(huán)境境政策、目目標(biāo)與指指針及相相關(guān)環(huán)境境法規(guī)、規(guī)規(guī)定傳達達給公司司員工。2.1.22 建議議處理: 廠內(nèi)內(nèi)同仁對對環(huán)境管管理有任任何疑慮慮或改善善建議時時,可利用用提案改改善制度度提出建建議。與外部團體體溝通： 本廠之環(huán)環(huán)境政策策與環(huán)境境管理制制度,透過適適當(dāng)方式式向利害害相關(guān)者者溝通。管理部為對對外連絡(luò)絡(luò)之窗口口,負責(zé)接接收外部部團體有有關(guān)環(huán)境境管理的的任何建建議和抱抱怨,并進行行統(tǒng)籌處處理。無論廠內(nèi)或

38、或廠外溝溝通,若有環(huán)環(huán)境管理理之建議議或抱怨怨,環(huán)境推推行委員員會均應(yīng)應(yīng)檢討以以謀求改改進,并應(yīng)將將處理情情形以書書面方式式告知當(dāng)當(dāng)事人。與協(xié)力廠商商溝通：采購及發(fā)包包單位需需讓提供供產(chǎn)品、制制程與服服務(wù)之協(xié)協(xié)力廠商商充分暸暸解本公公司環(huán)境境管理要要求及法法規(guī)規(guī)定定,必要時時,于采購購訂單或或合約上上注明。3.參考資資料： 3.1環(huán)境境長短期期目標(biāo)管管理程序序 3.2廠內(nèi)內(nèi)外溝通通管理程程序 3.3供貨貨商管理理程序第九節(jié)、文文件管制制1.目的： 為使使環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)所有文文件之制制定、修修定、分分發(fā)、保保存、廢廢止與管管制等作作業(yè),均能依依規(guī)定辦辦理。確確保各單單位均能能獲得最最新、有有效

39、之文文件。2.管理重重點：環(huán)境管理系系統(tǒng)相關(guān)關(guān)之文件件,分發(fā)前前經(jīng)由相相關(guān)人員員審查與與核準(zhǔn)其其適切性性。建立各類文文件之申申請、審審核、分分發(fā)、簽簽收、廢廢止各項項作業(yè)程程序,使最新新文件資資料能盡盡快送達達需要的的使用者者,確保對對環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)運作有有關(guān)鍵作作用的崗崗位都能能得到最最新、有有效的版版本。本廠環(huán)境管管理政策策、環(huán)境境管理手手冊、及及各種環(huán)環(huán)境管理理程序,均由文文管中心心建構(gòu)于于計算機機硬盤上上,并予列列管,其余管管制文件件由原案案單位負負責(zé)管制制。過時無效之之管制文文件,均由使使用單位位自行銷銷毀或加加蓋作廢戮記,以免混混淆、誤誤用。文件之修定定及廢止止須經(jīng)原原審查與與核

40、準(zhǔn)之之同一單單位有權(quán)權(quán)調(diào)閱與與核準(zhǔn),如指定定其它單單位執(zhí)行行時,則被該該指定單單位有權(quán)權(quán)調(diào)閱背背景資料料,據(jù)以進進行檢討討與審核核。環(huán)境管理系系統(tǒng)相關(guān)關(guān)文件,需每一一年進行行定期再再檢討一一次,必要時時予以修修訂,以確保保其有效效性及適適宜性。3.參考資資料 33.1文文件資料料與管制制程序 33.2圖圖畫、技技術(shù)資料料管制程程序第十節(jié)、作作業(yè)管制制 1.目的的： 本本廠之各各項作業(yè)業(yè),必須做做好環(huán)境境管理,以預(yù)防防或減輕輕其對環(huán)環(huán)境之沖沖擊。 2.管管理重點點：依據(jù)定期的的環(huán)境因因素評估估,所鑒定定出的環(huán)環(huán)境因素素,需制定定相應(yīng)的的管理程程序或方方法進行行管制。各單位對于于會造成成重大環(huán)環(huán)境

41、影響響之作業(yè)業(yè),應(yīng)于相相關(guān)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件中加加以訂定定管制方方法。各管理程序序、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件應(yīng)將將正確作作業(yè)方法法,發(fā)現(xiàn)異異常時之之通報方方法,矯正措措施、權(quán)權(quán)責(zé)歸屬屬.等詳加加說明,并告知知相關(guān)人人員,以便有有所依循循。需要供貨商商及承覽覽商配合合之作業(yè)業(yè)管制,應(yīng)向?qū)Ψ教岢龀鲆?并優(yōu)先先選擇有有政府相相關(guān)環(huán)保保機構(gòu)已已核發(fā)許許可證的的廠商。環(huán)保設(shè)備應(yīng)應(yīng)納入定定期維護護。3.參考資資料：3.1環(huán)境境作業(yè)管管制程序序3.2 廢廢棄物處處理程序序3.3 廢廢氣管理理程序3.4 噪噪音管理理程序3.5 化化學(xué)品儲儲存使用用管理程程序3.6 能能源資源源管理程程序3.7 綠綠化管理理程序3.

42、8 機機器設(shè)備備保養(yǎng)程程序第十一節(jié)、緊緊急事件件準(zhǔn)備與與應(yīng)變1.目的 規(guī)范范緊急之之應(yīng)變與與善后處處理,保護同同仁安全全及防止止或減輕輕因緊急急事件造造成環(huán)境境之沖擊擊。2.管理重重點：成立緊急應(yīng)應(yīng)變小組組,明確職職責(zé)及緊緊急應(yīng)變變處理程程序。購置防護與與急救設(shè)設(shè)備：由由管理部部規(guī)劃所所需的防防護與急急救設(shè)備備型號、數(shù)數(shù)量及放放置位置置,滅火器器位置及及操作說說明、急急救箱、藥藥品等醫(yī)醫(yī)護設(shè)備備、緊急急照明燈燈、逃生生路線圖圖、安全全門出口口。各單位對于于日常作作業(yè)應(yīng)考考量若發(fā)發(fā)生事故故及緊急急狀況時時,可能造造成安全全或環(huán)境境沖擊上上重大之之影響,而預(yù)先先訂定預(yù)預(yù)防措施施及應(yīng)變變計劃,列于操

43、操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)之中或或另列單單獨文件件。各單位消防防器材應(yīng)應(yīng)用規(guī)章章應(yīng)將正正確作業(yè)業(yè)方法,發(fā)現(xiàn)異異常時之之通報方方法、矯矯正措施施、權(quán)責(zé)責(zé)規(guī)屬.等等詳加說說明,并告知知相關(guān)人人員,俾便有有所依循循。針對為預(yù)防防事故及及緊急狀狀況而定定訂之措措施或應(yīng)應(yīng)變計劃劃應(yīng)實行行定期的的檢測（包包括實際際演練）,確保其有效性。必要時,特別是在事故及緊急狀況發(fā)生后,需對其進行再檢討及修改。3.參考資資料： 33.1緊緊急應(yīng)變變措施管管理程序序第十二節(jié)、監(jiān)監(jiān)督與量量測1.目的： 各單單位對于于會造成成重大環(huán)環(huán)境因素素之作業(yè)業(yè)應(yīng)加以以監(jiān)督與與量測。 2.管理理重點：會造成重大大環(huán)境因因素的作作業(yè),應(yīng)制定定監(jiān)督與與量測

44、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),定期監(jiān)監(jiān)督與量量測,并加以以記錄。各項監(jiān)督與與量測設(shè)設(shè)備之定定期校正正依檢驗與與測試設(shè)設(shè)備管制制程序進行。3.參考資資料 3.1環(huán)境境監(jiān)督與與量測作作業(yè)程序序 3.2環(huán)境境管理法法規(guī)與要要求管制制程序 3.3檢驗驗與測試試設(shè)備管管制程序序第十三節(jié)、一一致性評評估1.目的： 評估估其適用用的其他他要求的的一致性性。以確確保符合合相關(guān)法法令規(guī)章章與其它它要求。 2.管理理重點：應(yīng)制定監(jiān)督督與量測測標(biāo)準(zhǔn)，定定期監(jiān)督督與量測測，并加加以記錄錄。各項監(jiān)督與與量測設(shè)設(shè)備之定定期校正正依檢驗與與測試設(shè)設(shè)備管制制程序進行。各項監(jiān)督與與量測項項目，應(yīng)應(yīng)有一定定判斷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，以以確保符符合相關(guān)關(guān)法令規(guī)規(guī)章與

45、其其它要求求。業(yè)務(wù)部應(yīng)掌掌握相關(guān)關(guān)法令規(guī)規(guī)章及其其它要求求之規(guī)定定，并告告知各單單位。應(yīng)保存定期期評估結(jié)結(jié)果的記記錄。3.參考資資料 3.1環(huán)境境管理法法規(guī)與要要求管制制程序 3.2檢驗驗與測試試設(shè)備管管制程序序第十四節(jié)、不不符合、矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施1.目的： 發(fā)生生不符合合或異常常于環(huán)境境管理之之要求時時,應(yīng)采取取適當(dāng)有有效之矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施,以減除除對環(huán)境境造成影影響。2.管理重重點：環(huán)境監(jiān)測結(jié)結(jié)果不符符合正常常數(shù)規(guī)定定要求時時,權(quán)責(zé)單單位應(yīng)追追查原因因,采取矯矯正措施施,并記錄錄處理過過程。應(yīng)檢討矯正正措施所所變更之之作業(yè)方方法及處處理結(jié)果果,提出預(yù)預(yù)防措施施,并適當(dāng)當(dāng)修正相相關(guān)之

46、文文件規(guī)定定。因不符合事事項可能能造成的的環(huán)境影影響,應(yīng)追蹤蹤處理。3.參考資資料：3.1環(huán)境境監(jiān)督與與量測作作業(yè)程序序3.2矯正正與預(yù)防防措施程程序3.3廠內(nèi)內(nèi)、外溝溝通管理理程序3.4不合合格品管管制程序序第十五節(jié)、記記 錄1.目的： 訂定定對各項項記錄的的鑒別、維維護和處處置辦法法,以掌握握環(huán)境管管理狀況況,確保環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)之之有效運運作。2.管理重重點：本公司規(guī)定定之環(huán)境境記錄項項目、保保管單位位及保存存期限等等相關(guān)規(guī)規(guī)定請參參考“記錄管管制一覽覽表”。各記錄應(yīng)依依相關(guān)法法令規(guī)章章及其它它要求事事項之規(guī)規(guī)定,訂定保保存年限限。各部門之記記錄應(yīng)分分類歸檔檔保存,并明確確標(biāo)識,以便易易

47、于取閱閱。各責(zé)任單位位應(yīng)指定定專人負負責(zé)保管管,其中尤尤須注意意儲存環(huán)環(huán)境,避免文文件受潮潮、損壞或或丟失。3.參考資資料：3.1記錄錄管制程程序第十六節(jié)、環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)稽稽核1.目的： 實施施環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)稽核,以適時時發(fā)現(xiàn)問問題,采取改改進措施施,確保環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)有有效及正正常運作作。2.管理重重點：環(huán)境管理系系統(tǒng)稽核核與ISSO90000品品保系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)部品品質(zhì)稽核核同時辦辦理,每年至至少辦理理兩次。環(huán)境管理系系統(tǒng)稽核核人員由由公司各各單位主主管以上上受過相相關(guān)訓(xùn)練練且經(jīng)評評估合格格者擔(dān)任任,各單位位交叉稽稽核?；酥Y(jié)果果若有不不符合之之處,應(yīng)作追追蹤稽核核?；酥Y(jié)果果,由稽核

48、核小組匯匯總之后后,當(dāng)作管管理審查查之基礎(chǔ)礎(chǔ)。必要時,得得請外部部第三者者具有此此項專業(yè)業(yè)知識資資格之專專家進行行內(nèi)部稽稽核或外外部稽核核。3.參考資資料：3.1內(nèi)部部稽核程程序3.2員工工教育訓(xùn)訓(xùn)練程序序第十七節(jié)、管管理審查查1.目的： 定期期執(zhí)行管管理階層層審查,以確保保環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)之持續(xù)續(xù)適用性性、適切切性及有有效性。2.管理重重點：管理審查會會議每年年至少召召開二次次,管理審審查會議議前，由由管理代代表發(fā)出出公告通通知，以以便各相相關(guān)單位位主管按按會議要要求準(zhǔn)備備相關(guān)資資料。管理審查會會議參加加人員：總經(jīng)理理、各相相關(guān)單位位主管級級以上人人員。管理審查會會議由管管理代表表主持，討討

49、論內(nèi)容容至少應(yīng)應(yīng)包含下下列各項項： 2.33.1 ISOO140001環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)適適用性。 2.33.2 內(nèi)部環(huán)環(huán)境稽核核結(jié)果。 2.33.3 檢討與與評估環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與指針針達成狀狀況。 2.33.4 法規(guī)環(huán)環(huán)境狀況況改變狀狀況檢討討。管理代表負負責(zé)整理理各項管管理審查查討論相相目，編編寫管理理審查報報告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審查后后發(fā)放各各參加會會議人員員。管理審查會會議上有有關(guān)之待待追蹤事事項，由由管理代代表提出出“品質(zhì)異異常處理理單”給責(zé)任任單位依依“矯正與與預(yù)防措措施程序序”實施。 管理代表表追蹤及及結(jié)案。3.參考資資料：3.1內(nèi)部部稽核程程序3.2矯正正及預(yù)防防措施程程序3.4管理理審查程程序附件一： ：主要部門 ：關(guān)與/分掌部門總經(jīng)理環(huán)境委員長內(nèi)部環(huán)境稽核者專門部會長實裝制造部組合制造部經(jīng)營企劃室資材部技術(shù)部品質(zhì)保證部總務(wù)部要 求 事 項4.1總則4.2環(huán)境政策4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律及其它要求4.3.3環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4實施 和 運作4.4.1機構(gòu)和責(zé)任體制4.4.2教育訓(xùn)練、周知及訓(xùn)練4.4.3.情報傳達4.4.4環(huán)境管理系統(tǒng)文件4.4.5文件管理4.4.6運作控制4.4.7緊急事態(tài)的準(zhǔn)備及對應(yīng)