月度采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)

1、月度采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)范圍適用于公司各部門根據(jù)臨時(shí)經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)月采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行增補(bǔ)，及其編制、審核及下達(dá)控制目標(biāo)保證生產(chǎn)類類突發(fā)需需求得到到盡快滿滿足，維維護(hù)生產(chǎn)產(chǎn)穩(wěn)定降低月度采采購(gòu)計(jì)劃劃增補(bǔ)的的隨意性性，提高高采購(gòu)工工作效率率主要控制點(diǎn)點(diǎn)需求部門經(jīng)經(jīng)理審批批增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃，主管管副總審審批非生生產(chǎn)類物物資增補(bǔ)補(bǔ)需求計(jì)計(jì)劃采購(gòu)部經(jīng)理理、主管管副總審審批增補(bǔ)補(bǔ)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃 財(cái)務(wù)部經(jīng)理理、主管管財(cái)務(wù)副副總審批批增補(bǔ)采采購(gòu)計(jì)劃劃 計(jì)劃員月底底統(tǒng)計(jì)增增補(bǔ)計(jì)劃劃數(shù)，分分析原因因，納入入部門考考核特定政策月計(jì)劃增補(bǔ)補(bǔ)的物資資應(yīng)為對(duì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)有重要要影響、必必須緊急急定購(gòu)的的物資增補(bǔ)計(jì)劃必必須附詳詳細(xì)說(shuō)明明

2、。人力力資源部部根據(jù)增增補(bǔ)計(jì)劃劃原因說(shuō)說(shuō)明，參參考采購(gòu)購(gòu)部計(jì)劃劃員意見見判斷月月度計(jì)劃劃增補(bǔ)是是否可預(yù)預(yù)見，對(duì)對(duì)需求上上報(bào)部門門考核月采購(gòu)計(jì)劃劃增補(bǔ)流流程流程程說(shuō)明 步驟涉及部門步驟說(shuō)明1相關(guān)部門申申請(qǐng)人員員非生產(chǎn)類采采購(gòu)計(jì)劃劃增補(bǔ)由由需求部部門相關(guān)關(guān)人員根根據(jù)需要要編制增增補(bǔ)需求求計(jì)劃申申請(qǐng)表1.1相關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要審批批本部門門增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表，不同同意即結(jié)結(jié)束本流流程1.2相關(guān)部門申申請(qǐng)人員員部門經(jīng)理審審批同意意計(jì)劃外外采購(gòu)申申請(qǐng)表后后申請(qǐng)人人員在部部門經(jīng)理理指導(dǎo)下下準(zhǔn)備必必要的說(shuō)說(shuō)明和支支持文件件1.3主管副總主管副總根根據(jù)實(shí)際際需要審審批部門門經(jīng)理審

3、審批同意意增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表和必要要的說(shuō)明明和支持持文件,不同意意即結(jié)束束本流程程1.4相關(guān)部門申申請(qǐng)人員員相關(guān)部門申申請(qǐng)人員員將主管管副總審審批同意意增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表和必要要的說(shuō)明明和支持持文件提提交計(jì)劃劃調(diào)度室室 2.儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員員倉(cāng)庫(kù)保管員員發(fā)現(xiàn)庫(kù)庫(kù)存低于于安全庫(kù)庫(kù)存預(yù)警警線編制制安全庫(kù)庫(kù)存預(yù)警警單，遞遞交計(jì)劃劃調(diào)度室室設(shè)備備能源部部和采購(gòu)購(gòu)部2.1計(jì)劃調(diào)度室室設(shè)備備能源部部計(jì)劃員員計(jì)劃調(diào)度室室設(shè)備備能源部部計(jì)劃員員接到安安全庫(kù)存存預(yù)警單單后判斷斷月需求求計(jì)劃是是否已執(zhí)執(zhí)行完畢畢2.1.11采購(gòu)部采購(gòu)購(gòu)員采購(gòu)部采購(gòu)購(gòu)員根據(jù)據(jù)安全庫(kù)庫(kù)存預(yù)警警單分析析原因,及時(shí)處處理2.

4、2計(jì)劃調(diào)度室室設(shè)備備能源部部計(jì)劃員員計(jì)劃調(diào)度室室設(shè)備備能源部部計(jì)劃員員根據(jù)臨臨時(shí)訂單單、不可可預(yù)期設(shè)設(shè)備損壞壞、生產(chǎn)產(chǎn)部門的的臨時(shí)需需求及月月需求計(jì)計(jì)劃已執(zhí)執(zhí)行完畢畢又接到到預(yù)警單單交按情情況補(bǔ)報(bào)報(bào)增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表2.3計(jì)劃調(diào)度室室設(shè)備備能源部部經(jīng)理計(jì)劃調(diào)度室室設(shè)備備能源部部經(jīng)理審審批增補(bǔ)補(bǔ)需求計(jì)計(jì)劃申請(qǐng)請(qǐng)表，同同意簽署署意見將將增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表遞送采采購(gòu)部門門，否則則退回計(jì)計(jì)劃編報(bào)報(bào)人員重重新編制制3采購(gòu)部計(jì)劃劃員采購(gòu)部計(jì)劃劃員接到到計(jì)劃調(diào)調(diào)度室設(shè)備能能源部報(bào)報(bào)送的增增補(bǔ)需求求計(jì)劃申申請(qǐng)表和和計(jì)劃調(diào)調(diào)度室遞遞送的非非生產(chǎn)類類采購(gòu)增增補(bǔ)計(jì)劃劃后一個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)編制制月度增增補(bǔ)采

5、購(gòu)購(gòu)計(jì)劃4采購(gòu)部經(jīng)理理采購(gòu)部經(jīng)理理0.55個(gè)工作作日內(nèi)審審批月度度增補(bǔ)采采購(gòu)計(jì)劃劃,不同同意轉(zhuǎn)回回計(jì)劃員員重新填填寫.同同意后判判斷是否否為5萬(wàn)萬(wàn)元內(nèi)的的生產(chǎn)類類應(yīng)急計(jì)計(jì)劃,如如不是上上報(bào)主管管副總審審批4.1主管副總主管副總00.5個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)審批批采購(gòu)部部經(jīng)理審審批同意意的非生生產(chǎn)類和和5萬(wàn)元元內(nèi)以上上的生產(chǎn)產(chǎn)類月度度增補(bǔ)采采購(gòu)計(jì)劃劃,不同同意即返返回各部部門修正正4.2相關(guān)部門相關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)組織織本部門門人員修修改主管管副總不不同意返返回的度度增補(bǔ)采采購(gòu)計(jì)劃劃5采購(gòu)部計(jì)劃劃員采購(gòu)部計(jì)劃劃員將采采購(gòu)部經(jīng)經(jīng)理或主主管副總總審批同同意的月月度增補(bǔ)補(bǔ)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部6財(cái)務(wù)部經(jīng)理理財(cái)務(wù)部經(jīng)理理根據(jù)資資金狀況況，針對(duì)對(duì)月度增增補(bǔ)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃簽簽署部門門意見，0.5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)于5萬(wàn)元內(nèi)的生產(chǎn)類增補(bǔ)計(jì)劃直接反饋采購(gòu)部門7主管財(cái)務(wù)副副總對(duì)于非生產(chǎn)產(chǎn)類的和和采購(gòu)金金額超55萬(wàn)元的的生產(chǎn)類類增補(bǔ)計(jì)計(jì)劃主管管主管財(cái)財(cái)務(wù)副總總0.55個(gè)工作作日內(nèi)審審批財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理簽署意意見后的的月度增增補(bǔ)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃, 不同同意即返返回各部部門修正正7.1采購(gòu)部計(jì)劃劃員采購(gòu)部計(jì)劃劃員修正正主管主主管財(cái)務(wù)務(wù)副總不不同意的的的月度度增補(bǔ)采采購(gòu)計(jì)劃劃8財(cái)務(wù)部相關(guān)關(guān)人員主管財(cái)務(wù)