XXX公司質(zhì)量管理手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.版本號：1.0 文件編號：SGSZLSC2003路橋集團第第一公路路工程局局第三工工程公司司質(zhì)量手冊依據(jù)：GBB/T1190001220000 iddt ISOO 90001:20000編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 持 有 人人： 發(fā)布日期：20003年55月155日 生效日日期：220033年6月月1日 發(fā) 布 令為貫徹公司司質(zhì)量方方針，實實現(xiàn)公司司質(zhì)量目目標(biāo)，不不斷完善善質(zhì)量管管理體系系，提高高質(zhì)量管管理水平平，增強強企業(yè)質(zhì)質(zhì)量競爭爭力，確確保能夠夠持續(xù)

2、穩(wěn)穩(wěn)定地向向顧客提提供滿意意的產(chǎn)品品和優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務(wù)務(wù)，公司司依據(jù)GGB/TT 19000120000（idtt ISSO 990011:20000）質(zhì)量量管理體體系要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，制訂訂了本質(zhì)質(zhì)量手冊冊。質(zhì)量手冊冊是公公司質(zhì)量量管理體體系運行行的依據(jù)據(jù)，是對對內(nèi)部和和外部提提供公司司質(zhì)量管管理體系系的整體體信息的的文件，是是本公司司質(zhì)量管管理工作作的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，要求求公司全全員參與與和執(zhí)行行。經(jīng)審定本手手冊符合合國家有有關(guān)質(zhì)量量政策、法法規(guī)和本本公司實實際情況況，現(xiàn)予予正式批批準(zhǔn)發(fā)布布，定于于20003年6月1日起全全面實施施。根據(jù)中華人人民共和和國有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)，我我對本公公司的工工程

3、質(zhì)量量和服務(wù)務(wù)質(zhì)量全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)。公司經(jīng)理：2003年年5月115日發(fā)發(fā)布任 命 書為了保證質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行，授權(quán)權(quán)管理者者代表xxxx，代代表公司司經(jīng)理及及最高管管理層主主持公司司質(zhì)量管管理體系系的運行行及對外外聯(lián)絡(luò)事事宜的全全面協(xié)調(diào)調(diào)，對公公司經(jīng)理理直接負(fù)負(fù)責(zé)。指定公司質(zhì)質(zhì)監(jiān)科為為質(zhì)量管管理體系系運行的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理體系系的策劃劃、組織織、協(xié)調(diào)調(diào)工作。經(jīng)理：2003年年4月3日日SGSSC2003 質(zhì)量手冊 版本：1.0 第0次修改路橋集團公路一局三公司質(zhì)量手冊 PAGE 7 目 錄發(fā)布令任命書0.目錄錄0.1質(zhì)質(zhì)量手冊冊說明0.2質(zhì)質(zhì)量手冊冊修改控控制1.

4、范圍圍1.1總總則1.2應(yīng)應(yīng)用1.3公公司簡介介1.3.1公司司組織機機構(gòu)圖1.3.2公司司質(zhì)量管管理體系系圖1.4公公司質(zhì)量量方針1.5公公司質(zhì)量量目標(biāo)1.6 公司質(zhì)質(zhì)量宗旨旨2.引用用標(biāo)準(zhǔn)3.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)術(shù)語和和公司常常用語及及質(zhì)量管管理原則則概念3.1標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語語和公司司常用語語3.2質(zhì)質(zhì)量管理理原則概概念4.質(zhì)量量管理體體系4.1總總要求4.2文文件要求求5.管理理職責(zé)5.1管管理承諾諾5.2以以顧客為為關(guān)注焦焦點5.3質(zhì)質(zhì)量方針針的控制制5.4策策劃5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.6管管理評審審6.資源源管理6.1資資源的提提供6.2人人力資源源6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工工作環(huán)境境7.產(chǎn)品

5、品的實現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與與顧客有有關(guān)的過過程7.3設(shè)設(shè)計和開開發(fā)7.4采采購7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)的提提供7.6監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制8.測量量、分析析和改進進8.1總總則8.2監(jiān)監(jiān)視與測測量8.3不不合格品品控制8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5改改進附錄 附錄1：公公路產(chǎn)品品實現(xiàn)流流程圖附錄2：程程序文件件清單路橋集團公路一局三公司質(zhì)量手冊 第1頁 共 34 頁0.1質(zhì)量量手冊說說明質(zhì)量手冊說說明1本手冊冊為公司司的受控控文件，由由公司經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布執(zhí)執(zhí)行。手手冊管理理的所有有相關(guān)事事宜均由由質(zhì)監(jiān)科科統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)，未未經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)，任任何部門門和個人人不得將將任何形形

6、式的手手冊內(nèi)容容擅自提提供給公公司以外外人員。手手冊持有有者調(diào)離離工作崗崗位時，應(yīng)應(yīng)將手冊冊主動交交回質(zhì)監(jiān)監(jiān)科，辦辦理核收收登記。2手冊持持有者應(yīng)應(yīng)將手冊冊妥善保保管，不不得損壞壞、丟失失、隨意意涂抹。3在手冊冊使用期期間，如如有修改改建議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時反饋饋到質(zhì)監(jiān)監(jiān)科，公公司將定定期對手手冊的適適用性、有有效性組組織評審審，必要要時依據(jù)據(jù)文件件控制程程序（SGSZLCX01）的有關(guān)規(guī)定對手冊予以修改。路橋集團公路一局三公司質(zhì)量手冊 第2頁 共 34 頁0.2質(zhì)量量手冊修修改控制制質(zhì)量手冊修修改控制制編號：SGGSZZLSCC20003（表表1） 序序號：11修改條款

7、修改日期修改人審核批準(zhǔn)SGSSC2003 質(zhì)量手冊 版本號1.0 第0次修改路橋集團公路一局三公司質(zhì)量手冊 第38頁 共 34 頁1范圍本公司質(zhì)量量管理體體系覆蓋蓋的產(chǎn)品品主要是是公路與與橋梁工工程（包包括相關(guān)關(guān)服務(wù)）。1.1總則則本手冊為本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所涉及到到的相關(guān)關(guān)人員、部部門、單單位，規(guī)規(guī)定了統(tǒng)統(tǒng)一的質(zhì)質(zhì)量管理理要求，通通過質(zhì)量量管理體體系的有有效運行行和持續(xù)續(xù)改進，確確保滿足足顧客要要求和相相關(guān)法律律法規(guī)要要求，以以逐步提提高顧客客及其相相關(guān)方面面的滿意意度。公司質(zhì)量管管理體系系涉及到到的人員員、部門門、單位位：（1）公司司最高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層相相關(guān)成員員；（2）公司司五個綜綜合

8、管理理職能部部室。即即：技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部、經(jīng)營營部、生生產(chǎn)部、財財務(wù)部、綜綜合辦公公室；（3）公司司所屬項項目經(jīng)理理部；（4）公司司下屬租租賃站。1.2應(yīng)用用本手冊依據(jù)據(jù)GB/T 1190001220000（idtt IISO 90001:220000）標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制，符符合除去去合理刪刪減要求求之外的的全部要要求。根據(jù)路橋施施工行業(yè)業(yè)的特點點和實際際情況，本本公司對對GB/T199001120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的77.3“設(shè)計和和開發(fā)”及7.55.5關(guān)關(guān)于產(chǎn)品品包裝的的要求，進進行刪減減。這是因為：本公司司使用顧顧客提供供的工程程設(shè)計圖圖紙。GB/T199001120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中未明明確規(guī)定定施工組

9、組織設(shè)計計必須符符合7.3要求求。不存在在產(chǎn)品包包裝問題題本手冊應(yīng)用用于承建建路橋施施工工程程的所有有項目部部（含供供方），以以及本公公司質(zhì)量量管理體體系內(nèi)的的所有部部門（單單位）及及人員。1.3公司司簡介 1.3.11公司組組織機構(gòu)構(gòu)圖：公司組織機機構(gòu)圖公司經(jīng)理公司經(jīng)理總會計師工會主席總經(jīng)濟師生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師總會計師工會主席總經(jīng)濟師生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師黨群管理部綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部生產(chǎn)管理部經(jīng)營管理部黨群管理部綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部生產(chǎn)管理部經(jīng)營管理部統(tǒng)籌辦紀(jì)委黨團委經(jīng)理辦公室人事科工會檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經(jīng)營科開發(fā)科機械科安全科施工科信息中心質(zhì)監(jiān)科企管科技術(shù)科統(tǒng)籌辦紀(jì)

10、委黨團委經(jīng)理辦公室人事科工會檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經(jīng)營科開發(fā)科機械科安全科施工科信息中心質(zhì)監(jiān)科企管科技術(shù)科審計科財務(wù)科審計科財務(wù)科公司租賃站公司物業(yè)組項目經(jīng)理部二項目經(jīng)理部三項目經(jīng)理部四項目經(jīng)理部五項目經(jīng)理部一公司租賃站公司物業(yè)組項目經(jīng)理部二項目經(jīng)理部三項目經(jīng)理部四項目經(jīng)理部五項目經(jīng)理部一1.3.22公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系圖圖：公司質(zhì)量管管理體系系圖公司經(jīng)理公司經(jīng)理管理者代表管理者代表總會計師工會主席總經(jīng)濟師生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師總會計師工會主席總經(jīng)濟師生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師黨群管理部綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部生產(chǎn)管理部經(jīng)營管理部黨群管理部綜合辦公室技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部生產(chǎn)管理部經(jīng)營管理部統(tǒng)籌辦紀(jì)

11、委黨團委經(jīng)理辦公室人事科工會檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經(jīng)營科開發(fā)科機械科安全科施工科信息中心質(zhì)監(jiān)科企管科技術(shù)科統(tǒng)籌辦紀(jì)委黨團委經(jīng)理辦公室人事科工會檔案室保衛(wèi)科行政科材料科經(jīng)營科開發(fā)科機械科安全科施工科信息中心質(zhì)監(jiān)科企管科技術(shù)科審計科財務(wù)科審計科財務(wù)科項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部材設(shè)部工程部辦公室人財部安保部經(jīng)營部質(zhì)檢部材設(shè)部工程部辦公室人財部安保部經(jīng)營部質(zhì)檢部預(yù)制場工區(qū)橋涵工區(qū)路面工區(qū)路基工區(qū)預(yù)制場工區(qū)橋涵工區(qū)路面工區(qū)路基工區(qū)1.4公司司質(zhì)量方方針路橋為業(yè)，科科技領(lǐng)先先，管理理增效，優(yōu)優(yōu)質(zhì)取信信1.5公司司質(zhì)量目目標(biāo)在建工程一一次交驗驗合格率率1000%；在建工程優(yōu)優(yōu)良品率率95%；竣工工程優(yōu)優(yōu)良品率率

12、85%。1.6公司司質(zhì)量宗宗旨 以以質(zhì)量求求生存，以以質(zhì)量求求發(fā)展2引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB/T119000020000 idtt ISSO 990000:20000 質(zhì)量管管理體系系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語GB/T119000120000 idtt ISSO 990011:20000 質(zhì)量管管理體系系 要要求GB/T119000420000 idtt ISSO 990044:20000 質(zhì)量管管理體系系 業(yè)業(yè)績改進進指南3標(biāo)準(zhǔn)術(shù)術(shù)語和公公司常用用語及質(zhì)質(zhì)量管理理原則概概念3.1標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)術(shù)語和和公司常常用語為便于員工工學(xué)習(xí)和和掌握標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，更更好的貫貫徹執(zhí)行行本手冊冊，特從從GBT199000020000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中摘

13、錄錄了200條常用用術(shù)語（.21），和本公司內(nèi)部的17條常用語（.38）如下：3.1.11質(zhì)量：一組固固有特性性滿足要要求的程程度。3.1.22要求：明示的的、通常常隱含的的或必須須履行的的需求或或期望。3.1.33產(chǎn)品：過程的的結(jié)果。包包括硬件件、軟件件、流程程性材料料和服務(wù)務(wù)。本手手冊中主主要指路路基、路路面、橋橋涵等硬硬件實體體。3.1.44顧客：接受產(chǎn)產(chǎn)品的組組織或個個人。即即業(yè)主。3.1.55顧客滿滿意：顧顧客對其其要求已已被滿足足的程度度的感受受。3.1.66過程：一組將將輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為輸輸出的相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)或相互互作用的的活動。注：對形成成的產(chǎn)品品是

14、否合合格不易易或不能能經(jīng)濟地地進行驗驗證的過過程，通通常稱之之為“特殊過過程”。3.1.77質(zhì)量管管理體系系：在質(zhì)質(zhì)量方面面指揮和和控制組組織的管管理體系系。3.1.88方由的管正布組的宗方3.1.99質(zhì)量目目標(biāo)：在在質(zhì)量方方面所追追求的目目的。3.1.110質(zhì)量量管理：在質(zhì)量量方面指指揮和控控制組織織的協(xié)調(diào)調(diào)的活動動。3.1.111質(zhì)量量策劃：質(zhì)量管管理的一一部分，致致力于制制定質(zhì)量量目標(biāo)并并規(guī)定必必要的運運行過程程和相關(guān)關(guān)資源以以實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。3.1.112持續(xù)續(xù)改進：增強滿滿足要求求的能力力的循環(huán)環(huán)活動。注：制定改改進目標(biāo)標(biāo)和尋求求改進機機會的過過程是一一個持續(xù)續(xù)過程，該該過程使使用

15、審核核發(fā)現(xiàn)和和審核結(jié)結(jié)論、數(shù)數(shù)據(jù)分析析、管理理評審或或其他方方法，其其結(jié)果通通常導(dǎo)致致糾正措措施或預(yù)預(yù)防措施施。3.1.113記錄錄：闡明明所取得得的結(jié)果果或提供供所完成成活動的的證據(jù)的的文件。3.1.114合格格（符合合）：滿滿足要求求。3.1.115不合合格（不不符合）：未滿足足要求。3.1.116缺陷陷：未滿滿足與預(yù)預(yù)期或規(guī)規(guī)定用途途有關(guān)的的要求。3.1.117糾正正措施：為消除除已發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格或其其他不期期望情況況的原因因所采取取的措施施。采取取糾正措措施是為為了防止止再發(fā)生生不合格格。3.1.118預(yù)防防措施：為消除除潛在不不合格或或其他潛潛在不期期望情況況的原因因所采取取的措施

16、施。采取取預(yù)防措措施是為為了防止止發(fā)生不不合格。3.1.119返工工：為使使不合格格產(chǎn)品符符合要求求而對其其所采取取的措施施。3.1.220返修修：為使使不合格格產(chǎn)品滿滿足預(yù)期期用途而而對其所所采取的的措施。3.1.221客觀觀證據(jù)：支持事事物存在在或其真真實性的的數(shù)據(jù)。3.1.222SGGS：本本公司代代碼。3.1.223公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)：指指公司經(jīng)經(jīng)理、黨黨委書記記、副經(jīng)經(jīng)理、總總工程師師、總經(jīng)經(jīng)濟師、總總會計師師、工會會主席。3.1.224各部部室：指指進入質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中的各綜綜合職能能管理部部門，以以及各項項目經(jīng)理理部。3.1.225歸口口部門：指負(fù)責(zé)責(zé)策劃、牽牽頭、協(xié)協(xié)調(diào)、組組織的部

17、部門。3.1.226辦公公室：指指公司經(jīng)經(jīng)理辦公公室。3.1.227項目目經(jīng)理部部：指工工程部下下屬的各各工程項項目施工工部門，代代表公司司履行合合同并完完成施工工任務(wù)。有有時簡稱稱“項目部部”。3.1.228組織織：職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系得得到安排排的一組組人員及及設(shè)施。在在此指公公司或項項目經(jīng)理理部。3.1.229物資資分供方方：是以以合同或或協(xié)議形形式向我我公司提提供工程程材料、半半成品、工工程設(shè)備備和施工工設(shè)備的的供方組組織。3.1.330工程程分包方方：是以以合同或或協(xié)議形形式承擔(dān)擔(dān)本公司司單項專專業(yè)工程程施工的的供方組組織。3.1.331勞務(wù)務(wù)分包方方：是以以合同形形式向本本公

18、司提提供勞務(wù)務(wù)的供方方組織。3.1.332社會會要求：路橋施施工應(yīng)受受到法律律、條例例、法令令、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范以及城城市規(guī)劃劃、市政政、市容容、生態(tài)態(tài)環(huán)境、社社會需要要及其它它多方面面的社會會制約，統(tǒng)統(tǒng)稱為社社會要求求。3.1.333合同同要求：建設(shè)單單位簽訂訂的合同同文件及及建設(shè)單單位代表表或監(jiān)理理工程師師依據(jù)合合同發(fā)出出的指示示。工程程圖紙和和技術(shù)洽洽商等對對工程項項目建設(shè)設(shè)的要求求，也屬屬于合同同要求。3.1.334合同同：本公公司同建建設(shè)單位位之間簽簽訂的工工程承包包合同。3.1.335工程程分包合合同：本本公司同同工程分分包方之之間簽訂訂的單項項專業(yè)工工程承包包合同。3.1.

19、336勞務(wù)務(wù)分包合合同：本本公司同同勞務(wù)分分包方之之間簽訂訂的勞務(wù)務(wù)承包合合同。3.1.337物資資供應(yīng)部部門：指指本公司司內(nèi)部的的物資供供應(yīng)公司司。3.1.338各級級質(zhì)量部部門：指指公司質(zhì)質(zhì)監(jiān)科及及項目經(jīng)經(jīng)理部質(zhì)質(zhì)量管理理部門。3.2質(zhì)量量管理原原則概念念3.2.11八項質(zhì)質(zhì)量管理理原則（摘自GBT190002000標(biāo)準(zhǔn)）原則1：以以顧客為為關(guān)注焦焦點組織依存于于顧客。因因此，組組織應(yīng)當(dāng)當(dāng)理解顧顧客當(dāng)前前的和未未來的需需求，滿滿足顧客客要求并并爭取超超越顧客客期望。原則2：領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用領(lǐng)導(dǎo)者確立立組織統(tǒng)統(tǒng)一的宗宗旨及方方向。他他們應(yīng)當(dāng)當(dāng)創(chuàng)造并并保持使使員工能能充分參參與實現(xiàn)現(xiàn)組織目目標(biāo)的內(nèi)

20、內(nèi)部環(huán)境境。原則3：全全員參與與各級人員都都是組織織之本，只只有他們們的充分分參與，才才能使他他們的才才干為組組織帶來來收益。原則4：過過程方法法將活動和相相關(guān)的資資源作為為過程進進行管理理，可以以更高效效地得到到期望的的結(jié)果。原則5：管管理的系系統(tǒng)方法法將相互關(guān)聯(lián)聯(lián)的過程程作為系系統(tǒng)加以以識別、理理解和管管理，有有助于組組織提高高實現(xiàn)目目標(biāo)的有有效性和和效率。原則6：持持續(xù)改進進持續(xù)改進總總體業(yè)績績應(yīng)當(dāng)是是組織的的一個永永恒目標(biāo)標(biāo)。原則7：基基于事實實的決策策方法有效決策是是建立在在數(shù)據(jù)和和信息分分析的基基礎(chǔ)上。原則8：互互利的供供方關(guān)系系組織與供方方是相互互依存的的，互利利的關(guān)系系可增強強

21、雙方創(chuàng)創(chuàng)造價值值的能力力。3.2.22 PDCAA的方法法PDCA的的方法可可適用于于所有過過程。PPDCAA模式可可簡述如如下：P策劃：根據(jù)顧顧客的要要求和組組織的方方針，為為提供結(jié)結(jié)果建立立必要的的目標(biāo)和和過程；D實施；實施過過程；C檢查：根據(jù)方方針、目目標(biāo)和產(chǎn)產(chǎn)品要求求，對過過程和產(chǎn)產(chǎn)品進行行監(jiān)視和和測量；A處置：采取措措施以持持續(xù)改進進過程業(yè)業(yè)績。4質(zhì)量管管理體系系4.1總要要求4.1.11建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的作用及及目的（1）質(zhì)量量管理體體系規(guī)定定了有助助于實現(xiàn)現(xiàn)顧客滿滿意的產(chǎn)產(chǎn)品過程程，并保保持這些些過程受受控，同同時提供供了持續(xù)續(xù)改進的的框架；質(zhì)量管管理體系系的有效效運行將將

22、促進公公司追求求持續(xù)滿滿足顧客客要求，以以增加顧顧客和其其它相關(guān)關(guān)方的滿滿意度，使使公司的的總體管管理水平平和業(yè)績績不斷提提高。（2）通過過質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證，本本公司能能夠向顧顧客提供供一種信信任，從從而獲得得市場的的競爭優(yōu)優(yōu)勢，并并以有效效且高效效的方式式實現(xiàn)公公司的長長期成功功。4.1.22公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總體概述述公司通過貫貫徹GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，建立立質(zhì)量管管理體系系，實現(xiàn)現(xiàn)公司制制質(zhì)針標(biāo)到滿并企斷總績求為了實施質(zhì)質(zhì)量管理理體系，公公司注重重運用八八項質(zhì)量量管理原原則，采采用PDDCA模模式，在在建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程中中做到：（1）識別別質(zhì)量管管

23、理體系系所需的的過程及及其在本本公司中中的應(yīng)用用；（2）確定定這些過過程的順順序和相相互作用用；（3）確定定為確保保這些過過程有效效運行并并得到控控制所需需的準(zhǔn)則則和方法法；（4）確保?？梢垣@獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過程的的有效運運行，對對這些過過程進行行監(jiān)視；（5）監(jiān)視視、測量量和分析析這些過過程，（6）施的以對過劃果過持進公司按照本本手冊的的質(zhì)量要要求，全全面系統(tǒng)統(tǒng)地管理理以下過過程，即即：管理理職責(zé)、資資源管理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)、測測量、分分析和改改進。4.1.33關(guān)于對對外包過過程的控控制根據(jù)路橋施施工行業(yè)業(yè)的特點點，對外外包過程程的控制制包括對對物資供供方、勞勞務(wù)供方方

24、、工程程供方的的控制。本本公司主主管部門門以及項項目經(jīng)理理部要依依據(jù)本手手冊提出出的要求求，緊密密結(jié)合實實際情況況，對所所有供方方實施有有效的、全全過程的的控制。4.2文件件要求根據(jù)實際需需要，文文件可采采取任何何形式或或類型的的載體。4.2.11質(zhì)量管管理體系系文件層層次劃分分（1）規(guī)定定本公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的文件件；（2）質(zhì)量量手冊規(guī)定定本公司司質(zhì)量管管理體系系的文件件；（3）序據(jù)/910準(zhǔn)及需成的詳錄程件（4）相關(guān)關(guān)管理系系統(tǒng)文件件描述述為實施施質(zhì)量管管理體系系所涉及及的各職職能部門門完成質(zhì)質(zhì)量活動動的方法法和要求求的文件件，以及及規(guī)定基基層質(zhì)量量活動的的途徑的的支持性性文件

25、。（5）質(zhì)量量記錄對所所完成的的活動或或達到的的結(jié)果提提供證據(jù)據(jù)的文件件。公公司為確確保質(zhì)量量管理體體系文件件處于受受控狀態(tài)態(tài)，編制制并執(zhí)行行文件件控制程程序。4.2.22質(zhì)量手手冊本本公司依依據(jù)GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制質(zhì)質(zhì)量手冊冊，規(guī)規(guī)定了公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)以及質(zhì)質(zhì)量政策策，并概概括描述述了公司司質(zhì)量管管理體系系，用以以指導(dǎo)和和規(guī)范本本公司各各項質(zhì)量量活動。通通過質(zhì)量量手冊，理理順各部部門之間間的關(guān)系系，分清清質(zhì)量責(zé)責(zé)任，加加強協(xié)調(diào)調(diào)，使公公司質(zhì)量量管理工工作實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化化、科學(xué)學(xué)化、制制度化，促促進各項項質(zhì)量活活動更有有效的開開

26、展。質(zhì)質(zhì)量手冊冊的編制制、批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布在公司經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，由由質(zhì)監(jiān)科科負(fù)責(zé)編編制，管管理者代代表審核核，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)布實施施。質(zhì)質(zhì)量手冊冊的修改改與換版版（1）質(zhì)量量手冊的的局部修修改由公公司各部部門提議議，管理理者代表表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后進行行。質(zhì)監(jiān)監(jiān)科負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手手冊的修修改與換換頁，并并做好相相應(yīng)的標(biāo)標(biāo)識和記記錄。（2）當(dāng)質(zhì)質(zhì)量管理理體系發(fā)發(fā)生重大大變化或或質(zhì)量手手冊改動動較大時時，質(zhì)量量手冊應(yīng)應(yīng)進行修修訂換版版。換版版時執(zhí)行行條款款。質(zhì)質(zhì)量手冊冊的管理理公司質(zhì)量手手冊分“受控”和“非受控控”兩種。公公司領(lǐng)

27、導(dǎo)導(dǎo)及得到到管理者者代表批批準(zhǔn)的有有關(guān)部門門持有受受控版本本，蓋受受控章。質(zhì)質(zhì)量手冊冊修改時時，受控控版本由由質(zhì)監(jiān)科科向持有有者更換換修改頁頁。質(zhì)量量手冊換換版時，質(zhì)質(zhì)監(jiān)科負(fù)負(fù)責(zé)將舊舊手冊收收回，統(tǒng)統(tǒng)一予以以作廢。公公司其他他部門或或外部有有關(guān)單位位需要質(zhì)質(zhì)量手冊冊時，由由相關(guān)部部門提出出申請，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)給非受受控版本本。非受受控版本本沒有受受控標(biāo)識識，更改改時不通通知。4.2.33文件控控制通通用要求求與質(zhì)量管理理體系運運行有關(guān)關(guān)的文件件和資料料，包括括適當(dāng)范范圍的外外來文件件，如標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和顧顧客提供供的圖樣樣，應(yīng)按按文件件控制程程序予予以控制制。4.2.33

28、.2文文件的控控制范圍圍（1）質(zhì)量量手冊、質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序文件件；（2）質(zhì)量量管理體體系運行行的相關(guān)關(guān)管理文文件；（3）質(zhì)量量記錄；（4）技術(shù)術(shù)文件（含含圖紙）；（5）適當(dāng)當(dāng)范圍的的外來文文件；（6）硬拷拷貝和電電子媒體體文件。文文件的批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、更改、控控制（1）文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放符合文文件控制制程序的的要求；（2）所有有文件（包包括適當(dāng)當(dāng)范圍的的外來文文件）應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一編編碼標(biāo)識識，并建建立有效效文件清清單，以以便隨時時識別其其修訂狀狀態(tài)和易易于檢索索；（3）文件件的印刷刷和發(fā)放放應(yīng)按批批準(zhǔn)的數(shù)數(shù)量和范范圍進行行管理和和控制，保保證在對管系運重用有均到文有本（4）

29、質(zhì)量量管理體體系運行行的所有有場所必必須及時時處置失失效文件件或以其其它方法法防止誤誤用；（5）為法法律或積積累知識識的目的的而保留留的作廢廢文件應(yīng)應(yīng)加蓋“作廢保保留資料料”章，單單獨保管管；（6）文件件在有效效期內(nèi)需需要修改改時，應(yīng)應(yīng)由該文文件的原原審批部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)；特因其門時部獲件關(guān)資按按文件件控制程程序進進行修改改，并做做好修改改標(biāo)識；文件經(jīng)經(jīng)多次修修改后，應(yīng)應(yīng)按程序序換版；（7）外來來文件易易于識別別，并控控制分發(fā)發(fā)。4.2.44記錄控控制為了確保對對質(zhì)量記記錄的控控制，公公司編制制并執(zhí)行行記錄錄控制程程序：（1）用以以證實質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行的質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)予以以控制，對對其進行行

30、標(biāo)識、貯貯存、保保護，應(yīng)應(yīng)規(guī)定保保存期和和處置方方式；（2）用以以實現(xiàn)可可追溯性性；（3）為糾糾正措施施、預(yù)防防措施以以及持續(xù)續(xù)改進提提供信息息；（4）提供供符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行的證據(jù)據(jù)。質(zhì)量記錄是是質(zhì)量管管理體系系文件中中的特殊殊部分，應(yīng)應(yīng)保持清清晰、易易于識別別和檢索索；在編編制、使使用、修修改等方方面，公公司相關(guān)關(guān)各部門門（單位位）應(yīng)進進行控制制并建立立質(zhì)量記記錄清單單。5管理職職責(zé)5.1管理理承諾最高管理者者在質(zhì)量量管理體體系的建建立、實實施和改改進中的的領(lǐng)導(dǎo)作作用是十十分重要要的。為為了履行行最高管管理者對對顧客的的承諾，實實現(xiàn)所制制定的質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)，公司

31、司管理層層作出下下列承諾諾：5.1.11經(jīng)理：（1）向全全體員工工傳達滿滿足顧客客和法律律與法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；（2）確保保質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定定和實施施；（3）持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系，充充分發(fā)揮揮其領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用；（4）適時時進行管管理評審審。（5）確保保資源的的獲得。5.1.22公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層：確保質(zhì)量手手冊的各各項要求求在公司司質(zhì)量管管理體系系的各系系統(tǒng)運行行中得到到貫徹執(zhí)執(zhí)行并持持續(xù)改進進，確保保工程質(zhì)質(zhì)量及提提供的回回訪保修修服務(wù)質(zhì)質(zhì)量滿足足顧客要要求及法法律法規(guī)規(guī)要求。5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點以顧客為關(guān)關(guān)注焦點點是本公公司的管管理原則則之一，也也是最高高管理者者以及

32、各各部門主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的重重要職責(zé)責(zé)。公司司不但要要了解顧顧客當(dāng)前前的需求求，還應(yīng)應(yīng)理解顧顧客潛在在的、未未來的期期望；對對顧客的的這種需需求和期期望，公公司以方方針和目目標(biāo)加以以確定并并將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各項要要求，公公司全體體員工應(yīng)應(yīng)貫徹實實施。5.3質(zhì)量量方針的的控制公司最高管管理層確確保：（1）質(zhì)量量方針與與本公司司的宗旨旨相適應(yīng)應(yīng)；（2）質(zhì)量量方針的的內(nèi)容包包括對滿滿足顧客客要求和和持續(xù)改改進質(zhì)量量管理體體系有效效性的承承諾；（3）質(zhì)量量方針是是制定和和評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的框架架；（4）質(zhì)量量方針在在公司內(nèi)內(nèi)部得到到全面溝溝通和理理解；（5）在持持續(xù)適宜宜性方面面公司對對

33、質(zhì)量方方針進行行定期的的評審。5.3.11對質(zhì)量量方針的的溝通和和理解為實現(xiàn)質(zhì)量量方針，經(jīng)經(jīng)理授意意質(zhì)監(jiān)科科編制了了公司司質(zhì)量方方針解說說詞對對質(zhì)量方方針進行行傳達、溝溝通和宣宣講，確確保公司司全體員員工理解解并執(zhí)行行質(zhì)量方方針。公司把質(zhì)量量方針傳傳達到每每位員工工，進行行全員培培訓(xùn)，通通過工作作考核、顧顧客滿意意程度的的評價和和內(nèi)部審審核、管管理評審審，確保保質(zhì)量方方針在管管理層、執(zhí)執(zhí)行層、作作業(yè)層上上得到充充分地理理解和實實現(xiàn)。5.4策劃劃5.4.11概述：公司質(zhì)量方方針的確確定為質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定定和評審審提供了了框架，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定的質(zhì)量量目標(biāo)，將將是公司司各職能能和層次次所追求

34、求并加以以實現(xiàn)的的主要工工作任務(wù)務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)是是公司實實現(xiàn)使“顧客滿滿意”的具體體落實，也也是評價價質(zhì)量管管理體系系有效性性的重要要的判定定指標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定定（1）理表相門列為提司目案公司上一一年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)完成情情況及分分析；管理評審審結(jié)果；顧客滿意意度的信信息反饋饋，包括括書面意意見、談?wù)勗?、工工程獲獎獎情況。（2）目標(biāo)標(biāo)草案經(jīng)經(jīng)過公司司最高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層審審議，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，在質(zhì)質(zhì)量手冊冊中發(fā)布布。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的分解解為確保質(zhì)量量目標(biāo)的的實現(xiàn)并并利于測測量和評評審，公公司規(guī)定定將質(zhì)量量目標(biāo)層層層分解解到各職職能部門門及各項項目經(jīng)理理部，即即：各職職能部

35、門門及各項項目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)責(zé)人（相相關(guān)單位位）都要要以公司司質(zhì)量方方針、目目標(biāo)為指指導(dǎo)，緊緊密結(jié)合合本身的的特點，制制定出本本部門、本本單位的的更具體體的量化化的質(zhì)量量目標(biāo)，并并針對本本部門（項項目經(jīng)理理部、單單位）的的質(zhì)量目目標(biāo)，自自主制定定并實施施其對策策和措施施，形成成由上到到下層層層展開，由由下到上上層層保保證的體體制。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的測量量（1）建立立質(zhì)量目目標(biāo)月報報制度。即即：各項項目經(jīng)理理部將質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)完成情情況，每每月按規(guī)規(guī)定日期期上報到到公司質(zhì)質(zhì)監(jiān)科，質(zhì)質(zhì)監(jiān)科負(fù)負(fù)責(zé)匯總總、分析析、評估估本系統(tǒng)統(tǒng)質(zhì)量目目標(biāo)的完完成情況況并按規(guī)規(guī)定日期期上報局局施工處處。 （2）

36、建立立質(zhì)量目目標(biāo)自行行考評制制度。即即：公司司各綜合合職能部部室以及及各個項項目內(nèi)定定的質(zhì)量量目標(biāo)及及相關(guān)措措施，每每半年自自行考評評一次；各級質(zhì)質(zhì)量管理理部門依依據(jù)分工工將各部部門自行行考評的的結(jié)果統(tǒng)統(tǒng)一收集集匯編后后，由質(zhì)質(zhì)監(jiān)科書書面呈報報公司管管理者代代表。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的考核核各級質(zhì)量管管理部門門通過收收集各項項目部及及各部（室室）質(zhì)量量目標(biāo)完完成情況況，并形形成評價價報告，作作為公司司關(guān)及經(jīng)的管績的之質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)的的貫徹執(zhí)執(zhí)行（1）公司司全員參參與質(zhì)量量管理體體系運行行協(xié)調(diào)，每每位員工工的工作作質(zhì)量是是工程質(zhì)質(zhì)量的根根本保證證；（2）重點點抓

37、質(zhì)量量職能（職職責(zé)、職職權(quán)）的的落實，推推進崗位位標(biāo)準(zhǔn)化化，管理理工作程程序化；（3）明確確規(guī)定協(xié)協(xié)調(diào)方式式和途徑徑，處理理好各部部門之間間的接口口關(guān)系，保保持信息息渠道暢暢通，使使體系具具備自我我完善和和持續(xù)改改進的功功能；（4）加強強員工的的培訓(xùn)，提提高企業(yè)業(yè)內(nèi)在素素質(zhì)；（5）堅持持預(yù)防為為主與檢檢驗把關(guān)關(guān)相結(jié)合合的原則則，實行行“三檢制制”、質(zhì)量量評定、隱隱蔽工程程驗收和和預(yù)檢與與監(jiān)理、監(jiān)監(jiān)督驗收收相結(jié)合合。檢驗驗工作不不僅要起起到鑒別別、把關(guān)關(guān)、驗證證作用，而而且要充充分發(fā)揮揮其預(yù)防防及報告告的職能能；（6）提倡倡開展形形式多樣樣的群眾眾性質(zhì)量量改進活活動，應(yīng)應(yīng)用科學(xué)學(xué)的統(tǒng)計計技術(shù)為為

38、持續(xù)改改進業(yè)績績提供數(shù)數(shù)據(jù)支持持。5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃公司最高管管理者確確保：（1）對公公司質(zhì)量量管理體體系進行行策劃，以以滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量量管理體體系的總總要求；（2）對質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的更改進進行策劃劃和實施施時，仍仍保持其其完整性性。策劃包括以以下內(nèi)容容：a）質(zhì)量管管理體系系所需要要的過程程；b）不段量確現(xiàn)質(zhì)性要程源c）規(guī)定實實現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的途徑徑并形成成必要的的程序，開開展所需需要的驗驗證及評評價活動動，以實實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進；d）質(zhì)量管管理體系系更改時時，必須須遵守體體系的連連續(xù)性和和完整性性原則，并并保證必必要的資資源配置置。5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.11職責(zé)

39、和和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限限及其相相互關(guān)系系的規(guī)定定和溝通通，對指指導(dǎo)協(xié)調(diào)調(diào)和控制制公司內(nèi)內(nèi)部與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的活動動、實現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量目目標(biāo)至關(guān)關(guān)重要。應(yīng)明確規(guī)定定公司各各層次員員工：（1）與顧顧客的接接口；（2）為完完成與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的任務(wù)務(wù)所必須須的職權(quán)權(quán)、報告告與溝通通的途徑徑；（3）為完完成這些些任務(wù)所所應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的責(zé)任任；（4）明確確各部門門的質(zhì)量量目標(biāo)；（5）明確確所應(yīng)開開展的活活動和必必須遵循循的程序序。公公司組織織機構(gòu)圖圖（1）公司司組織機機構(gòu)圖（見見本手冊冊第3 頁）（2）公司司質(zhì)量管管理體系系圖（見見本手冊冊第 44 頁）經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量量職責(zé)（1）經(jīng)理理

40、是企業(yè)業(yè)最高管管理者；（2）負(fù)責(zé)責(zé)審批公公司質(zhì)量量手冊；負(fù)責(zé)貫貫徹國家家及上級級頒發(fā)的的相關(guān)的的法律、法法規(guī)；（3）負(fù)責(zé)責(zé)對質(zhì)量量管理體體系進行行策劃，主持制定、批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針，并確保在相關(guān)職能和適當(dāng)層次上分解展開質(zhì)量目標(biāo)；（4）負(fù)責(zé)責(zé)任命管管理者代代表，確確保各部部門職責(zé)責(zé)及權(quán)限限得到規(guī)規(guī)定和溝溝通；（5）負(fù)責(zé)責(zé)建立適適當(dāng)?shù)臏蠝贤ㄟ^程程并確保保對質(zhì)量量管理體體系運行行的有效效性進行行溝通；（6）負(fù)責(zé)責(zé)主持管管理評審審；（7）負(fù)責(zé)責(zé)配備質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所必需的的資源；（8）確保保業(yè)主的的要求得得到確定定并予以以滿足?？偪偣こ處煄熧|(zhì)量職職責(zé)（1）總工工程師是是企業(yè)最最高技術(shù)

41、術(shù)領(lǐng)導(dǎo)，是是經(jīng)理在在技術(shù)方方面的代代表，負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)工作和和質(zhì)量管管理工作作；（2）貫徹徹執(zhí)行相相關(guān)的法法律、法法規(guī)及公公司質(zhì)量量管理體體系文件件；（3）對工工程質(zhì)量量負(fù)直接接責(zé)任，負(fù)責(zé)本公司重大質(zhì)量事故的糾正、糾正措施和驗證； （4）對嚴(yán)嚴(yán)重不合合格品進進行評審審并做出出處置決決定； （5）負(fù)責(zé)責(zé)對質(zhì)量量方針、目目標(biāo)的分分解、落落實和管管理，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)本公公司的技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)，質(zhì)試計理導(dǎo)；主持持較大工工程項目目的質(zhì)量量驗收；審批主主管部門門編發(fā)的的管理文文件。副副經(jīng)理（1）生產(chǎn)產(chǎn)副經(jīng)理理是經(jīng)理理的重要要助手，協(xié)協(xié)助公司司經(jīng)理對對工程項項目進行行管理和和協(xié)調(diào)； （2）

42、貫徹徹執(zhí)行相相關(guān)的法法律、法法規(guī)，負(fù)負(fù)責(zé)所轄轄部門貫貫徹實施施公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)； （3）協(xié)助助經(jīng)理及及管理者者代表落落實有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系運行的的資源配配置；（4）審批批主管部部門編發(fā)發(fā)的管理理文件；（5）對所所主管、主主抓部門門的質(zhì)量量體系運運行負(fù)有有直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。項項目經(jīng)理理（1）貫徹徹執(zhí)行相相關(guān)的法法律、法法規(guī)及公公司質(zhì)量量管理體體系文件件；（2）負(fù)責(zé)責(zé)貫徹和和實施質(zhì)質(zhì)量方針針和完成成質(zhì)量目目標(biāo)；（3）確保保項目部部的施工工生產(chǎn)進進度、安安全生產(chǎn)產(chǎn)、文明明施工、工工程質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)質(zhì)量符符合計劃劃和規(guī)定定的要求求并負(fù)全全面領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任；（4）協(xié)助助公司經(jīng)經(jīng)理

43、落實實有關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行的資資源配置置，對工工程施工工的大型型設(shè)備的的運行狀狀況負(fù)監(jiān)監(jiān)督責(zé)任任；（5）主管管施工過過程的控控制以及及工程防防護及保保修的控控制；各各部門職職責(zé)：.1質(zhì)監(jiān)監(jiān)科（1）負(fù)責(zé)責(zé)對工程程質(zhì)量的的監(jiān)督、指指導(dǎo)和檢檢查；（2）負(fù)責(zé)責(zé)對內(nèi)部部質(zhì)量體體系進行行審核。（3）提出出不合格格項，填填寫不合合格項報報告；（4）對糾糾正措施施進行跟跟蹤和驗驗證。（5）對預(yù)預(yù)防措施施進行跟跟蹤和驗驗證。.2 企企管科（1）企管管科為企企業(yè)管理理部門；（2）貫徹徹執(zhí)行上上級機關(guān)關(guān)有關(guān)深深化企業(yè)業(yè)改革和和企業(yè)改改革的規(guī)規(guī)章、決決定和指指示，

44、修修定和完完善有關(guān)關(guān)的規(guī)章章制度；（3）負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)資資質(zhì)和項項目經(jīng)理理資質(zhì)的的管理；（4）負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)資資質(zhì)、資資信、組組織機構(gòu)構(gòu)代碼證證的年檢檢、變更更工作。.3 技技術(shù)科（1）技術(shù)術(shù)科是技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量綜合合管理職職能部門門；（2）負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行國國家行業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，組組織制定定、審核核工程技技術(shù)方案案，技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組組織技術(shù)術(shù)進步、技技術(shù)改造造、技術(shù)術(shù)交流；（3）負(fù)責(zé)責(zé)組織、建建立健全全計量管管理體系系，對計計量工作作、能源源工作質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。對體體系中的的7.11產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃、77.5.3標(biāo)識識和可追追溯性、7.6測量和監(jiān)控裝置的控制、8.2監(jiān)視和測量、8.3不合格品控

45、制、8.5.2糾正措施、8.5.3預(yù)防措施等要素負(fù)責(zé)；（4）制定定公司科科技發(fā)展展工作計計劃并組組織實施施。推廣廣應(yīng)用新新技術(shù)、新新材料、新新工藝和和新設(shè)備備，并對對其應(yīng)用用效果負(fù)負(fù)責(zé)。.4 信息中中心（1）負(fù)責(zé)責(zé)全公司司范圍內(nèi)內(nèi)計算機機管理工工作，協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)科等科科室開發(fā)發(fā)技術(shù)軟軟件。（2）負(fù)責(zé)責(zé)公司信信息系統(tǒng)統(tǒng)安全及及病毒防防護；（3）負(fù)責(zé)責(zé)公司計計算機軟軟、硬件件及耗材材的管理理與采購購；（4）負(fù)責(zé)責(zé)計算機機網(wǎng)絡(luò)的的建設(shè)及及日常管管理工作作；（5）負(fù)責(zé)責(zé)構(gòu)建和和維護公公司局域域網(wǎng)，推推動公司司辦公自自動化發(fā)發(fā)展；（6）負(fù)責(zé)責(zé)對公司司各項目目計算機機人員培培訓(xùn)工作作；（7

46、）負(fù)責(zé)責(zé)對公司司計算機機的檢測測、送修修等工作作。.5施工工科（1）施工工科是生生產(chǎn)綜合合管理職職能部門門，執(zhí)行行上級有有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)組織工工程質(zhì)量量檢查等等；（2）負(fù)責(zé)責(zé)編制、下下達、調(diào)調(diào)整和上上報公司司年度、季季度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計計劃；（3）負(fù)責(zé)責(zé)公司施施工生產(chǎn)產(chǎn)計劃和和統(tǒng)計工工作；（4）負(fù)責(zé)責(zé)對公司司所屬各各項目的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃的執(zhí)行行情況進進行全面面考核、調(diào)調(diào)查、督督促和檢檢查工作作；（5）負(fù)責(zé)責(zé)對在建建工程、開開、竣工工工程資資料的整整理和收收集；（6）負(fù)責(zé)責(zé)對項目目的現(xiàn)場場文明施施工的指指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督，對對所屬項項目的施施工進行行跟蹤和和管理；（7）負(fù)責(zé)責(zé)公司及及公司所所

47、屬各項項目的基基本建設(shè)設(shè)和設(shè)備備購置的的計劃編編制及檢檢查指導(dǎo)導(dǎo)工作；（8）對本本體系中中8.22.4產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量、88.3不不合格品品控制、4.2.4記錄控制等要素負(fù)責(zé)。.6 機械科科（1）機械械科是設(shè)設(shè)備管理理職能部部門；（2）對機機械設(shè)備備管理和和檢修質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；（3）對機機械事故故的調(diào)查查，分析析處理和和統(tǒng)計上上報負(fù)責(zé)責(zé)。（4）負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備的的調(diào)配、管管理、維維護和維維修工作作；（5）參與與投標(biāo)評評定和相相關(guān)合同同的評審審工作；（6）對體體系中66.3基基礎(chǔ)設(shè)施施等要素素負(fù)責(zé)。.7 安全科科安全科是安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理監(jiān)監(jiān)督部門門；負(fù)責(zé)公司的的安全

48、生生產(chǎn)計劃劃、安全全管理規(guī)規(guī)章制定定、安全全操作規(guī)規(guī)程的制制定和實實施；負(fù)責(zé)公司對對安全生生產(chǎn)檢查查計劃的的制定與與實施，對對安全隱隱患整改改工作進進行驗證證、落實實和檢查查，對一一些突出出問題提提出預(yù)防防、糾正正措施；負(fù)責(zé)安全生生產(chǎn)教育育計劃的的實施，監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和指指導(dǎo)各項項目進行行安全人人員的安安全培訓(xùn)訓(xùn)和上崗崗培訓(xùn)工工作；負(fù)責(zé)對機動動車駕駛駛員的年年審工作作和機動動車輛的的年檢工工作；負(fù)責(zé)對交通通事故的的調(diào)查、處處理、統(tǒng)統(tǒng)計及上上報工作作；負(fù)責(zé)對重大大傷亡事事故的調(diào)調(diào)查、分分析處理理，對各各項目的的因工傷傷亡事故故處理情情況進行行檢查和和指導(dǎo)；.8 經(jīng)經(jīng)營科（1）負(fù)責(zé)

49、責(zé)全公司司的合同同管理，向向公司總總經(jīng)濟師師負(fù)責(zé)；（2）組織織合同的的評審，并并負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)評審審活動；（3）參與與對合格格供方的的評價工工作。（4）對體體系中77.2.2與主主品有關(guān)關(guān)要求的的評審等等要素負(fù)負(fù)責(zé)。.9開發(fā)發(fā)科（1）負(fù)責(zé)責(zé)組織和和參與工工程投標(biāo)標(biāo)活動，包包括標(biāo)書書的編制制和評審審工作；（2）負(fù)責(zé)責(zé)收集工工程招標(biāo)標(biāo)信息；（3）組織織合同評評審及合合同修訂訂事宜，對對質(zhì)量體體系7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程等要素素負(fù)責(zé)。.10材材料科（1）材料料科是公公司物資資管理職職能部門門；（2）對本本體系中中7.44采購、7.5.4顧客財產(chǎn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯

50、性、7.5.5產(chǎn)品防護等要素負(fù)責(zé)。.11人人事科（1）人事事科是企企業(yè)人事事、勞動動、工資資、職工工教育管管理部門門；（2）負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)人人員的定定編、定定崗工作作；（3）負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)員員工的培培訓(xùn)工作作，以及及人員資資格的評評定工作作。（4）對本本體系66.2.2能力力、意識識、培訓(xùn)訓(xùn)等要素素負(fù)責(zé)。.12經(jīng)經(jīng)理辦：負(fù)責(zé)企業(yè)的的文件控控制和管管理工作作，以及及企業(yè)內(nèi)內(nèi)部信息息的傳遞遞和處理理；處理企業(yè)內(nèi)內(nèi)部日常常事務(wù)的的管理工工作；完成經(jīng)理交交辦的其其它工作作；辦公室為行行政綜合合管理部部門，本本體系中中對文件件與資料料控制要要素負(fù)責(zé)責(zé)。.13檔檔案

51、室負(fù)責(zé)公司科科技、工工程檔案案的管理理；（2）執(zhí)行行國家有有關(guān)的檔檔案管理理規(guī)定，做做好資料料的保管管、保密密等工作作。.14 財務(wù)科科財務(wù)科是企企業(yè)財務(wù)務(wù)會計管管理職能能部門；認(rèn)真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家有關(guān)財財經(jīng)法律律法規(guī)及及財務(wù)會會計制度度；負(fù)責(zé)對所屬屬項目財財會工作作進行指指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督和檢檢查，及及時向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)反映映財會工工作中的的問題和和建議；制定和下達達有關(guān)財財務(wù)考核核指標(biāo)，審審批并下下達各項項目的年年度財務(wù)務(wù)計劃，對對指標(biāo)、計計劃的執(zhí)執(zhí)行情況況進行跟跟蹤管理理；負(fù)責(zé)對項目目的經(jīng)營營情況定定期進行行經(jīng)濟分分析和監(jiān)監(jiān)督，負(fù)負(fù)責(zé)審查查項目的的竣工決決算。負(fù)責(zé)財務(wù)管管理、會會計核算

52、算制度和和實施辦辦法的制制定及實實施；負(fù)責(zé)全面財財務(wù)預(yù)算算管理工工作；負(fù)責(zé)資金管管理，合合理集中中調(diào)節(jié)全全公司資資金，適適時組織織籌資，為為正常生生產(chǎn)經(jīng)營營提供資資金保障障；負(fù)責(zé)財務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)的管理理和維護護；對質(zhì)量體系系中相關(guān)關(guān)要素負(fù)負(fù)責(zé)。.15行行政科負(fù)責(zé)生活設(shè)設(shè)施的配配備、管管理和維維修；負(fù)責(zé)后勤管管理。.16項項目經(jīng)理理部職責(zé)責(zé)項目經(jīng)理部部是質(zhì)量量體系實實施中最最基層部部門，對對工程質(zhì)質(zhì)量控制制程度是是質(zhì)量體體系有效效性的最最直接的的體現(xiàn)；負(fù)責(zé)組織實實施公司司下達的的各項施施工任務(wù)務(wù)，并按按文件的的規(guī)定實實施全過過程的質(zhì)質(zhì)量控制制；根據(jù)公司的的質(zhì)量方方

53、針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，制定定本項目目的質(zhì)量量計劃，并并根據(jù)公公司質(zhì)量量目標(biāo)管管理的要要求，進進行質(zhì)量量目標(biāo)分分解，落落實到班班組，并并監(jiān)督檢檢查實施施效果；組織質(zhì)量要要素的分分析和控控制活動動，在關(guān)關(guān)鍵工序序上組織織質(zhì)量攻攻關(guān)活動動；嚴(yán)格執(zhí)行工工程施工工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范及質(zhì)質(zhì)量體系系文件，組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)協(xié)調(diào)各各要素的的正常有有效的運運行；組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督檢查查包括原原材料采采供在內(nèi)內(nèi)的施工工過程控控制，堅堅持三檢檢制度，形形使質(zhì)量量否決權(quán)權(quán)；根據(jù)質(zhì)量活活動情況況動態(tài)地地繪制分分析和控控制圖表表，對工工序質(zhì)量量進行連連續(xù)跟蹤蹤控制；質(zhì)量檢查人人員職責(zé)責(zé)：每個個項目設(shè)設(shè)立質(zhì)檢檢工程師師/內(nèi)部部監(jiān)理工工程師崗

54、崗位，由由具有相相應(yīng)資格格的人員員擔(dān)任，在在總工程程師的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，對對項目工工程質(zhì)量量實施管管理和監(jiān)監(jiān)察。內(nèi)內(nèi)部監(jiān)理理工程師師有權(quán)指指令工段段/工區(qū)區(qū)現(xiàn)場負(fù)負(fù)責(zé)人對對已完分分項/分分部工程程返工。（9）試驗驗人員質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)：試驗驗人員在在試驗室室主任領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，按按照檢驗驗和試驗驗規(guī)程進進行操作作。試驗驗人員的的質(zhì)量職職責(zé)是在在工程部部長領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下對工工程施工工過程中中的內(nèi)在在質(zhì)量進進行全過過程的監(jiān)監(jiān)測，保保證工程程質(zhì)量按按照顧客客要求進進行控制制，并留留下完整整的數(shù)據(jù)據(jù)資料。 （100）工程程技術(shù)人人員質(zhì)量量職責(zé)：工程技技術(shù)人員員在項目目總工程程師領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，根根據(jù)工程程實施性性施工組組織設(shè)計計

55、、施工工圖紙和和作業(yè)指指導(dǎo)書進進行工程程施工指指導(dǎo)和操操作。其其質(zhì)量職職責(zé)是保保證工程程按施工工規(guī)范進進行施工工。5.5.22管理者者代表公司管理者者代表（副副代表）由由公司經(jīng)經(jīng)理指定定公司總總工程師師擔(dān)任，并并具有以以下方面面的職責(zé)責(zé)、職權(quán)權(quán)：（1）確保保質(zhì)量管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實施施和保持持；（2）向公公司經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績，包包括方針針、目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)情況及及持續(xù)改改進的需需求；（3）確保保不斷提提高并強強化全體體員工滿滿足顧客客要求的的意識；（4）負(fù)責(zé)責(zé)與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)；（5）負(fù)責(zé)責(zé)審批質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序文件件。5.5.3

56、3內(nèi)部溝溝通公司質(zhì)量工工作的內(nèi)內(nèi)部溝通通有以下下渠道；（1）每年年至少召召開一次次公司質(zhì)質(zhì)量管理理委員會會；（2）發(fā)揮揮公司內(nèi)內(nèi)部局域域網(wǎng)的作作用，充充分利用用電子傳傳媒，及及時溝通通、傳遞遞質(zhì)量信信息；（3）其它它接口關(guān)關(guān)系以及及溝通方方式，在在程序文文件和管管理文件件中給予予規(guī)定。5.6管理理評審公司管理評評審每年年至少進進行一次次，一般般情況下下時間間間隔不大大于122個月；由經(jīng)理理主持會會議，對對質(zhì)量管管理體系系的適應(yīng)應(yīng)性、充充分性、有有效性進進行系統(tǒng)統(tǒng)的評價價。5.6.11管理評評審活動動的要求求（1）確保保質(zhì)量管管理體系系持續(xù)的的適宜性性；主要要評審公公司質(zhì)量量管理體體系與客客觀環(huán)

57、境境變化的的情況是是否相適適應(yīng)。確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)的充分分性；主主要針對對管理上上所存在在的差距距，評審審質(zhì)量管管理體系系對過程程的識別別及監(jiān)測測控制是是否充分分。確保保質(zhì)量管管理體系系持續(xù)的的有效性性；主要要評審質(zhì)質(zhì)量管理理體系對對于如期期實現(xiàn)公公司質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和提高高總體業(yè)業(yè)績是否否具有一一定的實實效性。（2）評價價質(zhì)量管管理體系系進一步步改進的的機會和和變更的的需要（包包括公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)）。5.6.22管理評評審輸入入（1）各部部門準(zhǔn)備備管理評評審輸入入的資料料，質(zhì)監(jiān)監(jiān)科匯總總整理；（2）評審審會議要要做好記記錄；管理評審輸輸入內(nèi)容容如下：1）內(nèi)、外

58、外審核結(jié)結(jié)果；2）顧客要要求；3）過程的的業(yè)績和和產(chǎn)品的的符合性性；4）預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況；5）以往管管理評審審的跟蹤蹤措施；6）可能影影響質(zhì)量量管理體體系的變變更；7）改進的的建議。5.6.33管理評評審輸出出包括：（1）質(zhì)量量管理體體系及其其過程有有效性的的任何改改進決定定和措施施；（2）與顧顧客要求求有關(guān)工工程質(zhì)量量的改進進；（3）關(guān)于于滿足資資源需求求的任何何改進決決定和措措施。管理者代表表起草管管理評審審報告，經(jīng)經(jīng)理閱批批，由質(zhì)質(zhì)監(jiān)科下下發(fā)至公公司各部部門。管理評審報報告至少少應(yīng)包括括的內(nèi)容容（1）公司司方針、目目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)情況的的評價；（2）上次次管理評評審措施施的落實實情況

59、；（3）質(zhì)量量管理體體系適應(yīng)應(yīng)性、有有效性和和充分性性結(jié)論；（4）改進進措施建建議；（5）資源源需求變變化。5.6.44跟蹤驗驗證管理者代表表組織質(zhì)質(zhì)監(jiān)科對對管理評評審報告告中提出出的質(zhì)量量要求和和改進措措施是否否有效地地實施進進行跟蹤蹤驗證。必必要時將將驗證的的結(jié)果報報告經(jīng)理理。為了控制管管理評審審過程，達達到上述述各項要要求，以以提高管管理評審審活動的的有效性性，公司司編制并并執(zhí)行管管理評審審程序。6資源管管理6.1資源源的提供供6.1.11目的：確定并并提供所所需的資資源，以以確保實實施、保保持質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性，通通過滿足足顧客要要求，增增強顧客客滿意。6.1.2

60、2范圍：本公司司質(zhì)量管管理體系系應(yīng)確定定和提供供的資源源包括：人力資資源、基基礎(chǔ)設(shè)施施以及工工作環(huán)境境。6.2人力力資源6.2.11總則 公司人事科科對員工工進行有有效的人人力資源源管理。在在人力資資源管理理中，通通過識別別和明確確相關(guān)各各部門、各各崗位員員工的能能力要求求；通過過人員技技能評價價的管理理，對上上崗人員員的能力力實施有有效控制制，確保保從事影影響工程程質(zhì)量工工作的人人員能夠夠勝任。6.2.22培訓(xùn)（1）培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)通過培訓(xùn)，滿滿足現(xiàn)有有人員提提高工作作能力的的需求。（2）培訓(xùn)訓(xùn)職責(zé)公司人事科科制定或或各科室室制定培培訓(xùn)計劃劃，并負(fù)負(fù)責(zé)組織織實施培培訓(xùn)和保保存培訓(xùn)訓(xùn)記錄。各科室室負(fù)