XXXX電器有限公司環(huán)境手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 版本/修改碼：A/0受控文件 受控狀態(tài)：受控文件 編 號：ES G0001-2010XXXX電電器有限限公司環(huán) 境 手手 冊2010-07-31發(fā)布布 20100-07-31 實(shí)施XXXX電電器有限限公司發(fā)發(fā)布XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第1章目錄 版本號/修改碼 A/0 第4頁 共52頁章節(jié)號 標(biāo)題題 修改改碼 1 目錄錄 0 2 環(huán)境境手冊控控制 0 2.11 環(huán)環(huán)境手冊冊管理 0 2.22 更改改審批記記錄 0 2.33 環(huán)境境手冊批批準(zhǔn) 0 2.4

2、4 環(huán)境境方針批批準(zhǔn) 0 2.55 管理理者代表表任命、授授權(quán) 0 3 前言言 3.11 公司司概況 00 3.22 編寫寫說明和和適用范范圍 0 3.33 引用用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)術(shù)語和定定義 0 4 環(huán)境境管理體體系 4.11 總要要求 0 4.22 環(huán)境境方針 00 4.33 策劃劃 4.3.11 環(huán)境境因素 00 4.3.22 法律律法規(guī)與與其它要要求 0 4.3.33 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案案 0 4.44 實(shí)施施與運(yùn)行行 4.4.11 資資源、作作用、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限 004.4.22 能力力、意識識和培訓(xùn)訓(xùn) 04.4.33 信息息交流 004.4.44 文件件 04.4.55 文件件控制 00

3、4.4.66 運(yùn)運(yùn)行控制制 04.4.77 應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng) 0 4.5 檢查查章節(jié)號 標(biāo)標(biāo)題 修改碼碼4.5.11 監(jiān)測和和測量 004.5.22 合規(guī)性性評價 004.5.33 不符合合、糾正正措施與與預(yù)防措措施 04.5.44 記錄控控制 04.5.55 內(nèi)部審審核 0 4.6 管理評評審 0附錄1 管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證人員員職責(zé)和和權(quán)限 0附錄2 各各章節(jié)對對應(yīng)的部部門職能能分配 0附錄3 公公司環(huán)境境管理體體系組織織結(jié)構(gòu)圖圖 0附錄4 環(huán)環(huán)境因素素匯總評評價表 0附錄5 重重要環(huán)境境因素清清單 00附錄6 法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單 00附錄7 220100 年環(huán)境境目標(biāo)、指

4、指標(biāo)及方方案 00XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊控制2.1 環(huán)境手冊管理 版本號/修改碼 A/0第6頁 共52頁2.1.11主題內(nèi)內(nèi)容與適適用范圍圍 本本章規(guī)定定了公司司環(huán)境手手冊的管管理內(nèi)容容與要求求。 本本章適用用于公司司環(huán)境手手冊的管管理。2.1.22主管部部門與職職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)公司環(huán)環(huán)境手冊冊的批準(zhǔn)準(zhǔn)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)公司環(huán)環(huán)境手冊冊的發(fā)布布、更改改、控制制、回收收和處理理。2.1.33管理內(nèi)內(nèi)容與要要求。公公司環(huán)境境手冊的的控制 aa)公司司環(huán)境手手冊分“受受控”和和“非受受控”兩兩版本。僅僅受控版版本的持持有者可可以得到到最新有有效版本本。 bb)兩種種

5、版本由由品質(zhì)部部登記發(fā)發(fā)放與管管理。 cc)公司司環(huán)境手手冊的發(fā)發(fā)行方式式：電子子版網(wǎng)上上發(fā)行與與印刷版版本發(fā)行行兩種。d)以電子子版網(wǎng)上上發(fā)行時時：公司司有效版版本的環(huán)環(huán)境手冊冊由品質(zhì)質(zhì)部以只只讀文檔檔形式在在公司局局域網(wǎng)發(fā)發(fā)布，共共享范圍圍為集團(tuán)團(tuán)總裁、公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、各部部門部長長和公司司體系主主管、各各部門內(nèi)內(nèi)審員。對培訓(xùn)等需要打印的，則由部門提出打印文件的申請，注明使用原因及打印份數(shù)，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)后進(jìn)行，打印的文件應(yīng)在使用后及時收回銷毀并保存相關(guān)記錄。e)受控印印刷版發(fā)發(fā)行范圍圍：總經(jīng)經(jīng)理（001號）、管管理者代代表（002號）、品質(zhì)部（03、04、05號）。本公司外應(yīng)視需要經(jīng)管理者代

6、表批準(zhǔn)發(fā)放非受控版本。 ff)公司司環(huán)境手手冊，無無論受控控與否，且且無論何何種發(fā)行行方式，不不經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不準(zhǔn)傳傳給本公公司以外外的任何何個人或或組織。環(huán)境境手冊的的復(fù)查與與更改為使公司環(huán)環(huán)境手冊冊現(xiàn)行有有效，并并與公司司環(huán)境方方針和目目標(biāo)協(xié)調(diào)調(diào)一致，本本手冊在在年度內(nèi)內(nèi)進(jìn)行復(fù)復(fù)查審核核。更改改時，按按文件件控制程程序進(jìn)進(jìn)行。2.1.44相關(guān)程程序文件件文件控制制程序記錄控制制程序XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊控制2.2 環(huán)境手冊更改記錄 版本號/修改碼 A/0第8頁 共52頁環(huán)境手冊更更改記錄錄表章次名稱要素號頁數(shù)更改記錄第一次修改改第二次修改改第三次修改改ISO

7、1440011修改碼生效期修改碼生效期修改碼生效期第0章封面1第1章目錄2第2章環(huán)境手冊管管理1更改審批記記錄1環(huán)境手冊批批準(zhǔn)1環(huán)境方針批批準(zhǔn)1管理者代表表任命、授授權(quán)1第3章公司概況1編寫說明和和適用范范圍1引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)術(shù)語和定定義1第4章總要求4.1環(huán)境方針4.2策劃4.3實(shí)施與運(yùn)行行4.4檢查4.5管理評審4.6第一次修改改審核日期批準(zhǔn)日期第二次修改改審核日期批準(zhǔn)日期第三次修改改審核日期批準(zhǔn)日期XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊控制2.3 環(huán)境手冊批準(zhǔn)頁 版本號/修改碼 A/0第10頁 共52頁批 準(zhǔn)本環(huán)境手手冊由由公司環(huán)環(huán)境管理理體系推推進(jìn)工作作小組依依據(jù)GBB/T22400

8、00-220044 iddt IISO1140001：220044環(huán)境境管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求進(jìn)行行編制，經(jīng)經(jīng)審定符符合GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：220044環(huán)境境管理體體系 要求和和本公司司環(huán)境管管理體系系實(shí)際情情況，覆覆蓋了公公司所有有的環(huán)境境活動，是是本公司司開發(fā)、設(shè)設(shè)計(jì)、生生產(chǎn)及經(jīng)經(jīng)營管理理等一切切環(huán)境活活動必須須遵循的的綱領(lǐng)性性文件，現(xiàn)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布執(zhí)行行。要求求全體員員工遵照照執(zhí)行。授權(quán)管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)公司司環(huán)境管管理體系系的全

9、面面管理，授授權(quán)品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)助管管理者代代表對公公司環(huán)境境管理體體系進(jìn)行行日常管管理，授授權(quán)公司司各部門門負(fù)責(zé)人人、內(nèi)審審員都可可依據(jù)本本環(huán)境境手冊的的規(guī)定對對違背環(huán)環(huán)境手冊冊、程程序文件件的行行為進(jìn)行行制止和和糾正。 總經(jīng)經(jīng)理： 宮傳安安 日 期： 20110.77.311日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊控制2.4 環(huán)境方針批準(zhǔn) 版本號/修改碼 A/0 第11頁 共52頁本公司的環(huán)環(huán)境口號號：藍(lán)色天空，綠色海帝帝。環(huán)境目標(biāo)：公司年萬元元增加值能能源消耗耗量年降降低5；火災(zāi)事故發(fā)發(fā)生率為為零；固體廢棄物物規(guī)范回回收、清清運(yùn)、處處理。本公司的環(huán)環(huán)境方針針：遵守環(huán)保法法規(guī)，生生產(chǎn)綠

10、色色產(chǎn)品；持續(xù)改善工工藝，清清潔安全全生產(chǎn)；節(jié)能減耗減減廢，保保持自然然環(huán)境?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布布執(zhí)行。 總經(jīng)理： 宮傳安安 日 期：20110.77.311日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第2章 環(huán)境手冊控制2.5 管理者代表任命、授權(quán) 版本號/修改碼 A/0第12頁 共52頁根據(jù)GB/T2440011-20004 iddt IISO1140001：220044環(huán)境境管理體體系 要要求，現(xiàn)現(xiàn)任命公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理 丁潤璽璽 同志為為環(huán)境管管理者代代表，授授權(quán)其代代表總經(jīng)經(jīng)理對公公司環(huán)境境管理體體系進(jìn)行行全面日日常管理理，依據(jù)據(jù)環(huán)境境手冊的的有關(guān)規(guī)規(guī)定行使使職權(quán)。 總經(jīng)理： 宮傳安安 日 期期： 201

11、10.77.311日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第3章 前言3.1 公司概況 版本號修改碼 A0第14頁 共52頁XXXX電電器有限限公司是是山東省中大大型電子企企業(yè)之一一，于220099年12月在在日照市創(chuàng)創(chuàng)建，是是山東省新星星的電子信信息企業(yè)業(yè)。公司司目前擁有有國內(nèi)最最先進(jìn)的的1條平平板彩電電整機(jī)專專用生產(chǎn)產(chǎn)線、22條液晶晶面板模模組生產(chǎn)產(chǎn)線、11條SMMT貼片片線，主主要從事事電視廣廣播終端端接收設(shè)設(shè)備產(chǎn)品品的研究究、開發(fā)發(fā)、制造造與經(jīng)營營管理，年年生產(chǎn)彩彩電能力力目前已已達(dá)70多萬臺臺，是中中國北方方較大的彩彩電生產(chǎn)產(chǎn)基地。公司已于220100年5月月通過IISO990011：20000

12、質(zhì)質(zhì)量體系系認(rèn)證，體體系運(yùn)行行始終保保持適宜宜有效。公司始終堅(jiān)堅(jiān)持將高高技術(shù)、高高品質(zhì)作作為企業(yè)業(yè)發(fā)展的的宗旨，多多年的技技術(shù)積累累使海帝在中國彩電電業(yè)立于于不敗之之地。海帝電電器重視視環(huán)境管管理，致致力于公公司建立立環(huán)境管管理體系系，一直直以來以以對環(huán)境境負(fù)責(zé)的的態(tài)度進(jìn)進(jìn)行活動動和服務(wù)務(wù)，將環(huán)環(huán)境管理理工作作作為企業(yè)業(yè)重大發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，并列列為優(yōu)先先事項(xiàng)之之一。公司結(jié)合工工藝要求求，逐步步實(shí)施清清潔生產(chǎn)產(chǎn)、節(jié)能能降耗工工作；公公司教育育全體員員工在生生活、工工作和各各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)活動中中保護(hù)環(huán)環(huán)境。公公司在節(jié)節(jié)約資源源、能源源、減少少污染排排放、保保護(hù)人類類共有環(huán)環(huán)境方面面走在家家電行業(yè)業(yè)前列。

13、公司地址：日照市市日照高高新區(qū)電電子信息息產(chǎn)業(yè)園園郵編：27768000聯(lián)系電話：06333-2299887077 傳真：06633-393369888日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第3章 前言3.2 編寫說明和適用范圍 版本號/修改碼 A/0第15頁 共52頁為使本公司司環(huán)境管管理體系系與國際際標(biāo)準(zhǔn)接接軌，增增強(qiáng)開拓拓外向型型經(jīng)濟(jì)的的競爭能能力，并并在全體體員工中中樹立環(huán)環(huán)境管理理意識，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，減少少污染排排放量，表表達(dá)公司司在環(huán)境境方面的的社會責(zé)責(zé)任感，由由總經(jīng)理理提出，在在管理者者代表主主持下，依依據(jù)GBB/T2240000-220044 iddt IISO1140000：22004

14、4環(huán)境境管理體體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求，并并參考了了GB/T2440044-20000 idtt ISSO1440044：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 業(yè)績績改進(jìn)指指南，結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際情況，由由環(huán)境管管理體系系推進(jìn)工工作小組組負(fù)責(zé)編編寫了環(huán)環(huán)境手冊冊。本手冊共分分四章，分分別闡述述了公司司環(huán)境方方針和目目標(biāo)，并并描述了了對應(yīng)于于所采用用的GBB/T2240001-220044 iddt IIS1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中各各章節(jié)、公公司環(huán)境境管理體體系的過過程和相相互控制制內(nèi)容以以及

15、相關(guān)關(guān)程序文文件的引引用，是是指導(dǎo)本本公司環(huán)環(huán)境管理理活動的的綱領(lǐng)性性文件。本本手冊所所闡述的的環(huán)境管管理體系系范圍覆覆蓋了廣廣播電視視接收機(jī)機(jī)的設(shè)計(jì)計(jì)、開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)制造及及經(jīng)營管管理活動動。本手冊編寫寫人員：丁潤璽璽、張清山山 主主編：張張清山審定：丁潤潤璽日照海帝電器有限公司環(huán)境手冊第3章 前言3.3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 版本號/修改碼 A/0第52頁 共52頁 3.3.11 引用用標(biāo)準(zhǔn)本環(huán)境手手冊引引用如下下標(biāo)準(zhǔn)GB/T2240000-220044 iddt IISO1140000：220044環(huán)境境管理體體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語GBB/T2240001-220044 idtt ISSO

16、1440011：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求GB/T2240004-220044 iddt IISO1140004：220044環(huán)境境管理體體系 業(yè)績績改進(jìn)指指南3.3.22 術(shù)語語和定義義本環(huán)境手手冊引引用GBB/T2240000-220044 iddt IISO1140000：220044環(huán)境境管理體體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語中的的術(shù)語和和定義。XXXX電器有限公司環(huán)境手冊第4章 環(huán)境管理體系 版本號/修改碼 A/04.1 總要求求 環(huán)環(huán)境管理理體系是是XXXXX電器器有限公公司管理理體系的的重要組組成部分分，公司司把環(huán)境境管理作作為企業(yè)業(yè)重大發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，并列列為優(yōu)先先事項(xiàng)之之一，承承諾保

17、護(hù)護(hù)自然環(huán)環(huán)境，建建立文件件化的環(huán)環(huán)境管理理體系，努努力消除除或減少少生產(chǎn)、生生活過程程中對環(huán)環(huán)境的有有害影響響。公司司的環(huán)境境管理體體系根據(jù)據(jù)ISOO140001：20004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，進(jìn)進(jìn)行由“計(jì)劃、實(shí)實(shí)施、檢檢查、評評審”的動態(tài)態(tài)循環(huán)，不不斷追求求環(huán)境管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。公司依據(jù)GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求及及使用指指南標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編制制了公司司的環(huán)環(huán)境手冊冊。公司環(huán)境管管理體系系的認(rèn)證證范圍是是：位于于日照市市日照高高新區(qū)電電子信息息產(chǎn)業(yè)園園A4號號樓XXXXX電電器有限限公司范范圍內(nèi)的的廣播電電視接收收機(jī)的設(shè)設(shè)

18、計(jì)、生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營及管管理活動動。4.2 環(huán)境方方針4.2.11 總則則環(huán)境方針是是公司環(huán)環(huán)境管理理體系建建立、實(shí)實(shí)施與運(yùn)運(yùn)行總的的指導(dǎo)方方針和行行動原則則，為公公司的環(huán)環(huán)境職責(zé)責(zé)和績效效水準(zhǔn)設(shè)設(shè)定了目目標(biāo)，并并以此作作為評判判一切后后續(xù)活動動的依據(jù)據(jù)。公司最高管管理者負(fù)負(fù)責(zé)主持持制定、修修改環(huán)境境方針，對對方針的的實(shí)施負(fù)負(fù)責(zé)，并并提供各各種投入入，將環(huán)環(huán)境方針針傳達(dá)到到全體員員工，并并提供社社會公眾眾獲得環(huán)環(huán)境方針針的渠道道。4.2.22 職責(zé)責(zé) 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制定本公公司的環(huán)環(huán)境方針針、并授授權(quán)環(huán)境境管理者者代表貫貫徹執(zhí)行行； 環(huán)環(huán)境管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織

19、實(shí)施施環(huán)境方方針，并并為制定定和修改改環(huán)境方方針提供供依據(jù)； 品質(zhì)部部負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境方針針的傳達(dá)達(dá)；全體體員工應(yīng)應(yīng)認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行環(huán)境方方針，為為不斷取取得環(huán)境境績效而而努力。4.2.33 實(shí)施施要點(diǎn) 環(huán)境方方針包括括本公司司污染預(yù)預(yù)防和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾； 環(huán)境方方針包括括本公司司對遵守守法律、法法規(guī)和其其它要求求的承諾諾； 環(huán)境方方針反映映本公司司活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的特特點(diǎn)，適適合于本本公司規(guī)規(guī)模和環(huán)環(huán)境影響響；并為為制定目目標(biāo)、指指標(biāo)提供供框架；環(huán)境境方針要要形成文文件，付付諸實(shí)施施，并予予以保持持；4.2.

20、33.5 環(huán)境方方針需經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后頒布；環(huán)境方方針由品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織傳達(dá)到到全體員員工及代代表公司司的所有有人員，并并能為公公眾所獲獲??； 在在環(huán)境管管理評審審時，對對環(huán)境方方針的適適宜性進(jìn)進(jìn)行評審審；當(dāng)本本公司的的總體規(guī)規(guī)劃、環(huán)環(huán)境問題題發(fā)生較較大變化化時，應(yīng)應(yīng)及時對對環(huán)境方方針進(jìn)行行評審和和修訂，以以適應(yīng)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的需要要。4.2.44 相相關(guān)文件件無4.3 策劃品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)公司環(huán)環(huán)境管理理體系的的策劃，編編制環(huán)環(huán)境手冊冊，并并組織各各部門編編制環(huán)境境管理體體系程序序文件。4.3.11 環(huán)環(huán)境因素素 總則建立、實(shí)施施并保持持環(huán)境因因素識別別和重

21、要要環(huán)境因因素評價價程序，用用來識別別、評價價其環(huán)境境管理體體系覆蓋蓋范圍內(nèi)內(nèi)活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中能能夠控制制或能夠夠?qū)ζ涫┦┘佑绊戫懙沫h(huán)境境因素(應(yīng)考慮慮到計(jì)劃劃中的或或新開發(fā)發(fā)的或新新的或修修改的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)等因因素)。以以確定對對環(huán)境具具有、或或可能具具有重大大影響的的因素 (即重重要環(huán)境境因素)。在建建立、實(shí)實(shí)施和保保持環(huán)境境管理體體系時應(yīng)應(yīng)考慮這這些重要要因素形形成文件件，并及及時更新新這方面面的信息息。 職責(zé)環(huán)境管理者者代表是是環(huán)境因因素識別別與評價價的總負(fù)負(fù)責(zé)人,重要環(huán)環(huán)境因素素由環(huán)境境管理者者代表確確認(rèn)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)制定環(huán)環(huán)境因素素識別和和評價程程序

22、,并并負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境因素素識別與與評價的的具體組組織實(shí)施施工作，同同時負(fù)責(zé)責(zé)組織更更新重要要環(huán)境因因素；各相關(guān)部門門配合品品質(zhì)部做做好環(huán)境境因素識識別與評評價工作作。 實(shí)施要要點(diǎn)環(huán)境因素的的識別：識別環(huán)環(huán)境因素素的地理理范圍應(yīng)應(yīng)覆蓋本本公司整整個區(qū)域域；各部部門識別別環(huán)境因因素時，應(yīng)應(yīng)考慮本本公司所所有環(huán)境境活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中能能夠控制制以及期期望對它它施加影影響的各各個方面面，同時時應(yīng)考慮慮到已納納入計(jì)劃劃中的或或新的開開發(fā)，新新的或修修改的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)等因因素及相相關(guān)方活活動情況況。識別環(huán)境因因素應(yīng)包包括三種種狀態(tài)（正正常、異異常和緊緊急三種種狀態(tài)）、三三種時態(tài)態(tài)

23、（過去去、現(xiàn)在在和將來來三種時時態(tài)），同同時應(yīng)從從八個方方面考慮慮（向大大氣排放放、向水水體排放放、向土土地排放放、原材材料與自自然資源源的使用用、能源源的消耗耗、釋放放的能量量、廢物物和副產(chǎn)產(chǎn)品、物物理屬性性如大小小/形狀狀/顏色色/外觀觀等對社社區(qū)的影影響與其其它地方方性環(huán)境境問題）。確定重要環(huán)環(huán)境因素素應(yīng)考慮慮環(huán)境法法律、法法規(guī)的符符合性，環(huán)環(huán)境影響響范圍及及嚴(yán)重程程度，相相關(guān)方的的要求，對對企業(yè)形形象及職職工重視視程度等等。當(dāng)本公司的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)發(fā)生生較大變變化以及及環(huán)境法律律、法規(guī)規(guī)有新的的要求時時，應(yīng)及及時對環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行更更新并采采取相應(yīng)應(yīng)控制措措施。品質(zhì)部應(yīng)確確保在

24、建建立、實(shí)實(shí)施、保保持環(huán)境境管理體體系時，考考慮這些些重要環(huán)環(huán)境因素素，形成成文件報(bào)報(bào)管理者者代表批批準(zhǔn)。 相相關(guān)文件件環(huán)境因素素識別與與評價控控制程序序 附附錄4.3.22 法法律、法法規(guī)和其其它要求 總則建立、實(shí)施施并保持持環(huán)境法法律、法法規(guī)和其其他要求求的獲取取和識別別的程序序，以便便獲取和和識別適適用于本本公司的的環(huán)境法法律、法法規(guī)及其其它要求求，使本本公司的的產(chǎn)品、生生產(chǎn)和服服務(wù)活動動符合法法律、法法規(guī)及其其他要求求。公司司應(yīng)確保保環(huán)境法法律、法法規(guī)要求求和其他他應(yīng)遵守守的要求求在建立立、實(shí)施施和保持持環(huán)境體體系時被被考慮進(jìn)進(jìn)去。4.4

25、.22.2 職責(zé)各有關(guān)部門門負(fù)責(zé)本本職責(zé)范范圍內(nèi)，與與環(huán)境保保護(hù)有關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)的獲取取，并傳傳遞給品品質(zhì)部。品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)確認(rèn)環(huán)環(huán)境法律律、法規(guī)規(guī)和其他他應(yīng)遵守守要求的的適用性性。 實(shí)施要要點(diǎn)各部門定期期按程序序規(guī)定的的范圍、途途徑、頻頻次獲取取環(huán)境法法律、法法規(guī)及其其他要求求，對適適用性進(jìn)進(jìn)行確定定并及時時傳遞給給品質(zhì)部部；品質(zhì)部按程程序要求求，對照照本公司司的特點(diǎn)點(diǎn)，確定定法律、法法規(guī)和其其他要求求的適用用性，必必要時協(xié)協(xié)同有關(guān)關(guān)職能部部門共同同確認(rèn)這這些要求求如何應(yīng)應(yīng)用于它它的環(huán)境境因素；品質(zhì)部應(yīng)及及時將法法律、法法規(guī)和其其他要求求下達(dá)給給相關(guān)部部門。按照程序規(guī)規(guī)定

26、的跟跟蹤方法法和頻次次，跟蹤蹤法律、法法規(guī)以及及其他要要求的變變化，及及時更新新其內(nèi)容容。品質(zhì)部統(tǒng)一一編碼保保存適用用的法律律法規(guī)與與其他要要求的文文本，編編制和定定期更新新法律律法規(guī)識識別評價價表； 相關(guān)文文件法律法規(guī)規(guī)識別及及合規(guī)性性評價控控制程序序 附錄4.3.33 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案案 總則依據(jù)法律法法規(guī)、環(huán)環(huán)境方針針和重要要環(huán)境因因素，制制定本公公司切實(shí)實(shí)可行的的環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)，不不斷改進(jìn)進(jìn)本公司司的環(huán)境境行為，提提高環(huán)境境績效。 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案的批批準(zhǔn)。環(huán)境管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境境目標(biāo)

27、、指指標(biāo)和方方案的審審核并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)組織有有關(guān)部門門編制環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案案，并監(jiān)監(jiān)督和驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施施進(jìn)度和和效果。各責(zé)任部門門負(fù)責(zé)本本部門環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案案的制定定和的實(shí)實(shí)施。 實(shí)施要要點(diǎn)本公司環(huán)境境方針為為制定和和評審環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)提供框框架。制定環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)應(yīng)依依據(jù)法律律法規(guī)要要求以及及本公司司的重要要環(huán)境因因素。制定環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案應(yīng)考考慮技術(shù)術(shù)的先進(jìn)進(jìn)性及可可選方案案，財(cái)務(wù)務(wù)、運(yùn)行行和經(jīng)營營要求以以及相關(guān)關(guān)方的期期望和要要求。環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)應(yīng)具具體，并并且可以以測量；環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案應(yīng)形形成文件件。制

28、定管理方方案要根根據(jù)環(huán)境境目標(biāo)、指指標(biāo)和本本公司的的具體情情況，方方案內(nèi)容容包括：方法與與措施、資資源配置置、起止止時間和和實(shí)施進(jìn)進(jìn)度、責(zé)責(zé)任部門門和負(fù)責(zé)責(zé)人員。根據(jù)環(huán)境管管理方案案的實(shí)施施情況，定定期檢查查環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)的完完成情況況。重要環(huán)境因因素發(fā)生生變化時時，或管管理評審審認(rèn)為需需要修改改環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)時，應(yīng)應(yīng)及時修修改環(huán)境境目標(biāo)、指指標(biāo)。 相相關(guān)文件件無 附錄錄4.4 實(shí)施與與運(yùn)行4.4.11 資源源、作用用、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 總則為了確保本本公司按按照ISSO1440011標(biāo)準(zhǔn)的的要求建建立環(huán)境境管理體體系，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保為為

29、環(huán)境管管理體系系的建立立、實(shí)施施、保持持和改進(jìn)進(jìn)提供必必要的資資源，其其中包括括人力資資源、專專項(xiàng)技能能、內(nèi)部部基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、技技術(shù)以及及財(cái)力資資源。為為便于環(huán)環(huán)境管理理工作的的有效開開展，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對各各職能部部門的在在環(huán)境管管理體系系中的作作用、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限做出出明確的的定，形形成文件件，并且且予以傳傳達(dá)。 職責(zé)最高管理者者是公司司負(fù)有執(zhí)執(zhí)行職責(zé)責(zé)的最高高管理層層?？偨?jīng)理任命命專門的的管理者者代表，確確保按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立、實(shí)施施和保持持環(huán)境管管理體系系，并向向最高管管理者報(bào)報(bào)告環(huán)境境管理體體系的績績效。公司根據(jù)環(huán)環(huán)境體系系運(yùn)行的的需要，建建立健全全了環(huán)境境體系組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)

30、(參見見“環(huán)境管管理體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖”)，規(guī)規(guī)定了各各部門的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系（參見見“環(huán)境管管理體系系要素分分配表”和“環(huán)境管管理體系系內(nèi)各類類人員職職責(zé)與權(quán)權(quán)限”）附錄錄見環(huán)境手手冊附附錄1：環(huán)境境管理體體系內(nèi)各各類人員員職責(zé)與與權(quán)限見環(huán)境手手冊附附錄2：環(huán)境境管理體體系要素素分配表表見環(huán)境手手冊附附錄3：組織織機(jī)構(gòu)圖圖4.4.22 能能力、意意識和培培訓(xùn) 總總則建立、實(shí)施施并保持持環(huán)境培培訓(xùn)的程程序，明明確不同同層次工工作人員員(含代代表本公公司工作作的人員員)環(huán)境境培訓(xùn)的的需求，對對全體工工作人員員進(jìn)行分分層次的的培訓(xùn)，使使其具備備相應(yīng)的的環(huán)

31、境意意識和技技能，并并能夠勝勝任所擔(dān)擔(dān)負(fù)的工工作，以以滿足環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行的需需要。 職職責(zé)總經(jīng)辦為培培訓(xùn)工作作的歸口口管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)的組織織管理工工作。各部門負(fù)責(zé)責(zé)確定本本部門特特種或重重要崗位位各層次次和人員員的培訓(xùn)訓(xùn)培訓(xùn)需需求并上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)辦?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)匯總各各部門培培訓(xùn)需求求，并制制定全公公司的培培訓(xùn)計(jì)劃劃，對各各部門的的培訓(xùn)實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行檢檢查。 實(shí)施要要點(diǎn)根據(jù)環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)、環(huán)境境方針、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，確定定各層次次和人員員的培訓(xùn)訓(xùn)需求。培培訓(xùn)計(jì)劃劃應(yīng)明確確要達(dá)到到的目的的和應(yīng)具具備的能能力、培培訓(xùn)的內(nèi)內(nèi)容、責(zé)責(zé)任人、時時

32、間、培培訓(xùn)的方方式、培培訓(xùn)的對對象及應(yīng)應(yīng)保持相相關(guān)記錄錄。對新員工或或轉(zhuǎn)崗人人員應(yīng)進(jìn)進(jìn)行必要要的培訓(xùn)訓(xùn)后方可可上崗。對可能產(chǎn)生生重要環(huán)環(huán)境影響響的崗位位人員應(yīng)應(yīng)進(jìn)行專專業(yè)技能能培訓(xùn)，使使其明確確自己的的職責(zé)及及個人工工作效果果對環(huán)境境的影響響，熟悉悉運(yùn)行控控制過程程的要求求，以勝勝任所承承擔(dān)的工工作。對環(huán)境管理理體系的的內(nèi)審員員，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行環(huán)境境管理知知識全面面、系統(tǒng)統(tǒng)的培訓(xùn)訓(xùn)，確保保審核能能客觀、有有效地進(jìn)進(jìn)行。對所有人員員進(jìn)行環(huán)環(huán)境意識識培訓(xùn)，使使其意識識到：符符合環(huán)境境方針與與程序和和符合環(huán)環(huán)境管理理體系要要求的重重要性；他們工工作中的的重要環(huán)環(huán)境因素素和實(shí)際際的或潛潛在的環(huán)環(huán)境影響響，以

33、及及個人工工作的改改進(jìn)所能能帶來的的環(huán)境效效益；他他們在實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境管理體體系要求求符合性性方面的的作用和和職責(zé)以以及偏離離規(guī)定的的運(yùn)行程程序的潛潛在后果果。 相關(guān)文文件培訓(xùn)控制制程序 附錄4.4.33 信信息交流流 總總則建立、實(shí)施施并保持持環(huán)境信信息交流流控制程程序，確確保環(huán)境境管理體體系內(nèi)部部和外部部信息交交流的渠渠道暢通通，及時時獲取環(huán)環(huán)境信息息。信息息交流應(yīng)應(yīng)遵循雙雙向交流流的原則則。 職職責(zé)環(huán)境管理者者代表是是本公司司內(nèi)部與與外部信信息交流流的總負(fù)負(fù)責(zé)人。品質(zhì)部為環(huán)環(huán)境信息息管理的的歸口部部門，負(fù)負(fù)責(zé)與公公司內(nèi)各各部門

34、的的聯(lián)系和和與外部部相關(guān)方方的聯(lián)絡(luò)絡(luò)。相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門環(huán)境境信息交交流的傳傳遞，環(huán)環(huán)境信息息的發(fā)放放、接受受和反饋饋。 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)部信息環(huán)境因素的的更新，適適用的法法律、法法規(guī)和其其他要求求的傳遞遞；目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案實(shí)實(shí)施情況況；環(huán)境境事故和和緊急狀狀況的信信息；環(huán)境監(jiān)測結(jié)結(jié)果； 內(nèi)審和管理理評審的的信息；體系運(yùn)運(yùn)行中其其他信息息。外部信息環(huán)境方針對對外公布布；相關(guān)方的要要求和抱抱怨；供供方、合合同方信信息；同同行業(yè)方方面信息息；顧客客信息；有資質(zhì)的環(huán)環(huán)保機(jī)構(gòu)構(gòu)的監(jiān)測測結(jié)果；環(huán)境行行政管理理部門信信息；第第三方審審核的結(jié)結(jié)果；其他外部環(huán)環(huán)境信息息。建立并保持持

35、本公司司各部門門之間進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部信息傳傳遞的途途徑。建立并保持持本公司司與外部部信息溝溝通的渠渠道，規(guī)規(guī)定接受受、成文文和答復(fù)復(fù)的形式式。對涉及重要要環(huán)境因因素的外外部信息息及時進(jìn)進(jìn)行交流流，將決決定形成成文件。規(guī)規(guī)定外部部交流的的方式并并予以實(shí)實(shí)施。 相關(guān)文文件信息交流流控制程程序4.4.44 文文件總則則建立并保持持環(huán)境管管理體系系文件，用用以描述述環(huán)境管管理體系系要素及及其相互互作用，明明確查詢詢相關(guān)文文件的途途徑。 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)環(huán)境手冊冊。環(huán)境管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核核環(huán)境境手冊；負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)環(huán)境境管理體體系程序序文件。品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)

36、組織編編寫環(huán)環(huán)境手冊冊，組組織相關(guān)關(guān)部門編編寫環(huán)境境管理體體系程序序文件。各有關(guān)部門門負(fù)責(zé)編編寫、審審核本部部門的管管理操作作類文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書和記錄錄。 實(shí)施要要點(diǎn)本公司環(huán)境境管理體體系文件件包括：環(huán)境方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)；環(huán)境手冊；對環(huán)境管理理體系主主要要素素及其相相互作用用的描述述，以及及相關(guān)文文件的查查詢途徑徑；ISO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的文件件，包括括記錄；公司為確保保對涉及及重要環(huán)環(huán)境因素素的過程程進(jìn)行有有效策劃劃、運(yùn)行行和控制制所需的的文件和和記錄。 環(huán)境方針（見見本手冊冊2.55）；目目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案（見本本手冊附附件7）。環(huán)境

37、手冊冊描述述了環(huán)境境管理體體系覆蓋蓋的范圍圍，它明明確了環(huán)環(huán)境管理理組織結(jié)結(jié)構(gòu)、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境管理方方案，描描述環(huán)境境管理體體系的要要素及其其相互關(guān)關(guān)系，是是決策層層對環(huán)境境管理全全方位的的決策意意見和全全面性規(guī)規(guī)劃，是是全體員員工環(huán)境境行為的的準(zhǔn)則，也也是向第第三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)表明遵遵循環(huán)境境法律法法規(guī)、承承諾持續(xù)續(xù)改進(jìn)和和污染預(yù)預(yù)防及提提供驗(yàn)證證依據(jù)的的綱領(lǐng)性性文件。環(huán)境管理理體系程程序文件件對環(huán)環(huán)境管理理體系主主要要素素及其相相互作用用的描述述，對各各項(xiàng)活動動的方法法做出規(guī)規(guī)定，是是環(huán)境境手冊的的支持性性文件，具具有可操操作性和和可檢查查性，并并給出

38、相相關(guān)環(huán)境境管理文文件的查查詢途徑徑。其主主要內(nèi)容容是規(guī)定定某一件件事情為為什么要要做、誰誰來做、什什么時候候做、怎怎么做、做做完之后后要形成成什么樣樣的記錄錄。保證環(huán)境管管理體系系的有效效運(yùn)行，各各部門根根據(jù)涉及及重要環(huán)環(huán)境因素素的過程程進(jìn)行有有效策劃劃、運(yùn)行行和控制制的需要要編制相相應(yīng)的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書并規(guī)規(guī)定所需需的記錄錄。作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書是規(guī)定定部門內(nèi)內(nèi)特定的的工作崗崗位的任任務(wù)與活活動的書書面說明明，它是是對活動動方法中中的作業(yè)業(yè)細(xì)節(jié)做做出詳細(xì)細(xì)規(guī)定的的文件，是是程序文文件的支支撐性文文件和對對程序文文件的補(bǔ)補(bǔ)充；記記錄是環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況的客觀觀證據(jù)，具具有可追追溯性。制定環(huán)

39、境管管理體系系文件要要充分注注意文件件的適用用性，如如需引用用時，應(yīng)應(yīng)注明文文件的來來源以及及查詢途途徑；環(huán)境管理體體系文件件應(yīng)便于于員工理理解和操操作，具具有可行行性。 相關(guān)文文件 無無 附錄見環(huán)境手手冊附附件4：環(huán)環(huán)境管理理體系程程序文件件清單4.4.55 文文件控制制 總總則建立、實(shí)施施并保持持文件控控制程序序，對文文件的編編制、發(fā)發(fā)放、修修訂、保保存、評評審等管管理環(huán)節(jié)節(jié)做出明明確的規(guī)規(guī)定，使使文件得得到有效效控制，確確保環(huán)境境管理體體系文件件的適宜宜性和有有效性。凡凡對環(huán)境境管理體體系的有有效運(yùn)行行具有關(guān)關(guān)鍵作用用的管理理崗位，都都能得

40、到到相關(guān)的的文件的的現(xiàn)行版版本。 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境境手冊、環(huán)環(huán)境管理理體系程程序文件件的控控制管理理；各部門負(fù)責(zé)責(zé)保管與與本部門門有關(guān)的的環(huán)境管管理體系系文件，負(fù)負(fù)責(zé)本部部門作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的控制制管理。 實(shí)施要要點(diǎn)文件發(fā)布前前應(yīng)經(jīng)授授權(quán)人審審批，以以確保文文件的充充分性和和適宜性性。每年結(jié)合管管理評審審，對環(huán)環(huán)境管理理體系文文件進(jìn)行行評審，確確定是否否需要更更新，并并重新審審批；特特殊情況況可單獨(dú)獨(dú)組織評評審。文件的管理理品質(zhì)部對環(huán)環(huán)境手冊冊、環(huán)環(huán)境管理理體系程程序文件件進(jìn)行行統(tǒng)一管管理；環(huán)環(huán)境管理理體系文文件應(yīng)統(tǒng)統(tǒng)一編號號并標(biāo)識識受控情情況，發(fā)發(fā)放時要要簽

41、收、登登記，確確保所有有的環(huán)境境管理體體系文件件字跡清清楚、易易于識別別、妥善善保管；工程部對作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書進(jìn)行行統(tǒng)一管管理；凡對環(huán)境管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行具有有關(guān)鍵作作用的崗崗位，都都應(yīng)得到到有關(guān)文文件的現(xiàn)現(xiàn)行版本本；人員員調(diào)動或或機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)整時，應(yīng)應(yīng)做好文文件的交交接工作作； 對出于法法律或保保留資料料的需要要而保存存的失效效文件應(yīng)應(yīng)予以標(biāo)標(biāo)識；確保對策劃劃和運(yùn)行行環(huán)境管管理體系系所需的的外來文文件做出出標(biāo)識，并并控制其其分發(fā)。防止對過期期文件的的非預(yù)期期使用。如如需將其其保留，要要做出適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識。確保對文件件的更改改和現(xiàn)行行狀態(tài)做做出標(biāo)識識；當(dāng)文文件修訂訂范圍較較大或次次數(shù)較多多時，應(yīng)

42、應(yīng)更換版版本。 相關(guān)文文件文件控制制程序4.4.66 運(yùn)運(yùn)行控制制 總總則建立、實(shí)施施并保持持與重要要環(huán)境因因素有關(guān)關(guān)的活動動的運(yùn)行行控制程程序，使使與重要要環(huán)境因因素有關(guān)關(guān)的活動動得到有有效控制制，使體體系的運(yùn)運(yùn)行不偏偏離本公公司的環(huán)環(huán)境方針針，并確確保環(huán)境境目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。 職責(zé)工程部負(fù)責(zé)責(zé)公司環(huán)環(huán)境運(yùn)行行情況的的總體監(jiān)監(jiān)控。各部門負(fù)責(zé)責(zé)對所管管轄范圍圍內(nèi)的重重要環(huán)境境因素運(yùn)運(yùn)行控制制（包括括對相關(guān)關(guān)方的影影響）。 實(shí)施要要點(diǎn)針對與重要要環(huán)境因因素有關(guān)關(guān)的運(yùn)行行和活動動，如缺缺乏程序序指導(dǎo)可可能導(dǎo)致致偏離環(huán)環(huán)境方針針、目

43、標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的運(yùn)行行情況，則則要建立立并保持持相應(yīng)形形成文件件的運(yùn)行行控制管管理程序序。與重要環(huán)境境因素有有關(guān)的崗崗位，要要規(guī)定運(yùn)運(yùn)行準(zhǔn)則則，以達(dá)達(dá)到有效效的控制制目的。對于公司使使用的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中所所確定的的重要環(huán)環(huán)境因素素，應(yīng)建建立、實(shí)實(shí)施并保保持相應(yīng)應(yīng)的程序序，并將將適用的的程序和和要求通通報(bào)供方方及合同同方，各各對外聯(lián)聯(lián)系的業(yè)業(yè)務(wù)部門門，要對對供方及及合同方方等相應(yīng)應(yīng)的環(huán)境境因素給給予關(guān)注注。 相關(guān)文文件環(huán)境運(yùn)行行控制程程序4.4.77 應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng) 總則建立、實(shí)施施并保持持環(huán)境潛潛在的事事故和緊緊急情況況的控制制程序，預(yù)預(yù)防或減減少可能能伴

44、隨的的環(huán)境影影響。 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)組織確確定可能能發(fā)生的的緊急情情況，并并會同有有關(guān)職能能部門對對控制情情況進(jìn)行行檢查；負(fù)責(zé)消消防設(shè)施施的配置置和消防防演練；各有關(guān)部門門負(fù)責(zé)對對其管轄轄范圍內(nèi)內(nèi)的潛在在事故或或緊急情情況進(jìn)行行控制；總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)提供應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)中所需需的資源源。 實(shí)施要要點(diǎn)結(jié)合本公司司的實(shí)際際，根據(jù)據(jù)環(huán)境因因素確定定潛在事事故和緊緊急情況況可能發(fā)發(fā)生的源源點(diǎn)。對環(huán)境潛在在事故和和緊急情情況，其其所在部部門應(yīng)制制定預(yù)防防措施和和應(yīng)急計(jì)計(jì)劃，其其內(nèi)容包包括應(yīng)急急職責(zé)、聯(lián)聯(lián)絡(luò)和報(bào)報(bào)警途徑徑。責(zé)任部門在在潛在事事故和緊緊急情況況發(fā)生時時，首先先

45、要快速速做出響響應(yīng)，確確保生命命安全，并并采取有有效措施施減少環(huán)環(huán)境影響響。在條件許可可的情況況下，由由品質(zhì)部部定期對對應(yīng)急程程序和措措施進(jìn)行行試驗(yàn)或或模擬演演習(xí)，驗(yàn)驗(yàn)證措施施的有效效性和可可行性。在緊急事故故發(fā)生后后，應(yīng)對對應(yīng)急程程序和措措施進(jìn)行行評審，必必要時予予以修訂訂。 相關(guān)文文件應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)控制程程序4.5 檢查4.5.11 監(jiān)監(jiān)測和測測量 總則建立、實(shí)施施并保持持環(huán)境監(jiān)監(jiān)測和測測量程序序,對可可能具有有重大環(huán)環(huán)境影響響的活動動及其關(guān)關(guān)鍵特性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測和測測量,通通過監(jiān)測測和測量量結(jié)果對對有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的符合合程度及及目標(biāo)指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)程度度

46、進(jìn)行評評價。 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)確定測測量內(nèi)容容，匯總總測量結(jié)結(jié)果；檢檢查各部部門目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境管理方方案的完完成情況況及運(yùn)行行控制實(shí)實(shí)施情況況，品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)評價對對有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的遵循循情況；各部門負(fù)責(zé)責(zé)對目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境管理方方案的完完成情況況及運(yùn)行行控制實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行自自查。 實(shí)施要要點(diǎn)對可能具有有重大環(huán)環(huán)境影響響的運(yùn)行行的關(guān)鍵鍵特性委委托有資資質(zhì)的環(huán)環(huán)境監(jiān)測測機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行例行行監(jiān)測，按按國家和和地方規(guī)規(guī)定的監(jiān)監(jiān)測方法法和要求求進(jìn)行。定期對環(huán)境境行為和和環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)的完完成情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。在在程序中中規(guī)定將將監(jiān)測環(huán)環(huán)境績效效、適用用的

47、運(yùn)行行控制、目目標(biāo)和指指標(biāo)符合合情況的的信息形形成文件件。監(jiān)控控和測量量結(jié)果出出現(xiàn)異常常時，應(yīng)應(yīng)填寫信信息交流流單，報(bào)報(bào)送品質(zhì)質(zhì)部及相相關(guān)部門門，以便便及時研研究，采采取必要要的措施施。如有監(jiān)測儀儀器和設(shè)設(shè)備，應(yīng)應(yīng)按國家家或行業(yè)業(yè)規(guī)范校校準(zhǔn)，妥妥善維護(hù)護(hù)，校準(zhǔn)準(zhǔn)維護(hù)記記錄應(yīng)予予保存。 相關(guān)文文件環(huán)境監(jiān)測測與測量量控制程程序4.5.22 合合規(guī)性評評價 總則 建建立、實(shí)實(shí)施并保保持程序序，以定定期評價價環(huán)境管管理體系系運(yùn)行中中，是否否符合適適用的環(huán)環(huán)境法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求的的情況，以以滿足公公司對遵遵守法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求的的承諾。 職

48、責(zé)品質(zhì)部會同同有關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)定期對對公司適適用的法法律、法法規(guī)和其其他要求求進(jìn)行評評價。各部門評價價本部門門適用法法律、法法規(guī)和其其他要求求的執(zhí)行行情況。 實(shí)施要要點(diǎn)為了履行遵遵守法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求的的承諾，品質(zhì)部應(yīng)定期評價對公司適用的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況，并保存定期評價結(jié)果的記錄。各部門按品品質(zhì)部的的要求，定定期對本本部門適適用的法法律、法法規(guī)和其其他要求求的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行評價價，并做做好記錄錄。評價后的不不符合按按不符符合、糾糾正及預(yù)預(yù)防控制制程序執(zhí)執(zhí)行。 相關(guān)文文件 法法律法規(guī)規(guī)識別及及合規(guī)性性評價控控制程序序4.5.33 不不符合、

49、糾糾正措施施和預(yù)防防措施 總則建立、實(shí)施施并保持持不符合合、糾正正措施與與預(yù)防管管理程序序，對實(shí)實(shí)際和潛潛在的不不符合進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查和處理理，采取取必要的的措施，減減少由此此而產(chǎn)生生的環(huán)境境影響，避避免發(fā)生生新的不不符合。 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)對不符符合的糾糾正措施施與預(yù)防防措施的的實(shí)施效效果進(jìn)行行驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)責(zé)對環(huán)境境管理體體系運(yùn)行行中出現(xiàn)現(xiàn)的不符符合進(jìn)行行識別，并并傳達(dá)給給相關(guān)部部門；對對本部門門發(fā)生的的不符合合進(jìn)行糾糾正，制制定糾正正措施或或預(yù)防措措施，并并予以實(shí)實(shí)施。 實(shí)施要要點(diǎn)在環(huán)境管理理體系日日常監(jiān)測測、內(nèi)/外審核核和管理理評審時時發(fā)現(xiàn)

50、不不符合,責(zé)任部部門應(yīng)分分析確定定產(chǎn)生不不符合的的主要原原因,并并根據(jù)不不符合的的嚴(yán)重程程度和伴伴隨的環(huán)環(huán)境影響響采取相相應(yīng)的糾糾正措施施或預(yù)防防措施，避避免不符符合再度度發(fā)生。各部門應(yīng)評評價采取取預(yù)防措措施的需需求，實(shí)實(shí)施所制制定的適適當(dāng)措施施，以避避免不符符合的發(fā)發(fā)生。品質(zhì)部對糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證，以以評審所所采取措措施的有有效性，并并記錄采采取糾正正措施和和預(yù)防措措施的結(jié)結(jié)果。糾正措施和和預(yù)防措措施涉及及到的文文件更改改，按文文件控制制程序的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行必要要的更改改。 相關(guān)文文件不符合、糾糾正及預(yù)預(yù)防控制制程序4.5.44 記記錄控制制4.5

51、.44.1 總則建立、實(shí)施施并保持持環(huán)境記記錄的管管理程序序,規(guī)定定環(huán)境記記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期限限和處置置所需的的控制，為為證實(shí)對對環(huán)境管管理體系系及ISSO1440011標(biāo)準(zhǔn)要要求的符符合，以以及所實(shí)實(shí)現(xiàn)的結(jié)結(jié)果。 職責(zé)各部門按程程序要求求做好記記錄，并并予以保保存。 實(shí)施要要點(diǎn)環(huán)境記錄產(chǎn)產(chǎn)生于環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行的各各個環(huán)節(jié)節(jié)，應(yīng)包包括：適適用法律律法規(guī)及及其他要要求記錄錄、環(huán)境境因素和和重要環(huán)環(huán)境因素素記錄、目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境管理方方案實(shí)施施情況記記錄、培培訓(xùn)記錄錄、信息息交流記記錄、文文件管理理記錄、實(shí)實(shí)施運(yùn)行行控制程程序產(chǎn)

52、生生的記錄錄、不符符合、糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施記錄、監(jiān)監(jiān)測和測測量記錄錄、環(huán)境境管理體體系審核核和管理理評審記記錄、相相關(guān)方抱抱怨記錄錄。環(huán)境記錄應(yīng)應(yīng)明確標(biāo)標(biāo)識，具具備對相相關(guān)活動動的可追追溯性；環(huán)境記記錄應(yīng)字字跡清晰晰，填寫寫及時，內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確確完整；各部門門負(fù)責(zé)本本部門環(huán)環(huán)境記錄錄的收集集、裝訂訂、歸檔檔和標(biāo)識識；環(huán)境記錄應(yīng)應(yīng)妥善保保存和管管理，使使之便于于查閱；各部門門產(chǎn)生的的環(huán)境記記錄由各各部門自自己根據(jù)據(jù)規(guī)定期期限保存存，超過過期限應(yīng)應(yīng)集中銷銷毀。 相關(guān)文文件記錄控制制程序4.5.55 內(nèi)內(nèi)部審核核 總則建立、實(shí)施施并保持持定期開開展環(huán)境境管理體體系審核核程序,以判定定環(huán)境管管理體系系是否符符合預(yù)定定安排和和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定要求求，是否否得到正正確的