物料發(fā)貨流程

1、第二十四章 MM_24物料發(fā)貨流程流程說明本流程適用用于倉儲儲工單發(fā)發(fā)貨員依依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)訂單或或經(jīng)由產(chǎn)產(chǎn)銷部門門核準的的相關(guān)部部門領(lǐng)料料單進行行發(fā)貨的的過程。操作要點：1： 倉儲儲工單發(fā)發(fā)貨員實實施發(fā)貨貨的表單單為領(lǐng)（退退）料單單（附件件二）2: 生生產(chǎn)部門門根據(jù)生生產(chǎn)工單單打印的的領(lǐng)（退退）料單單為SAAP系統(tǒng)統(tǒng)表單。3： 其他他部門的的零用物物料需填填寫領(lǐng)（退退）料單單，且必必須是經(jīng)經(jīng)過產(chǎn)銷銷部門的的核準的的。倉儲儲工單發(fā)發(fā)貨員對對相關(guān)部部門零用用填寫的的表單必必須進行行相關(guān)表表單欄位位的檢查查，如：成本中中心代碼碼、總帳帳科目、內(nèi)內(nèi)部訂單單編號。如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)表單內(nèi)內(nèi)容不完完整，可可將領(lǐng)（退

2、退）料單單單退還還零用申申請人。4： 倉儲儲工單發(fā)發(fā)貨員根根據(jù)領(lǐng)（退退）料單單進行備備、發(fā)貨貨作業(yè)，且且在發(fā)貨貨時在領(lǐng)（退退）料單單上標注注實際發(fā)發(fā)貨數(shù)量量，并且且與相關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)料人員員進行實實際發(fā)貨貨數(shù)量的的確認。5： 倉儲儲工單發(fā)發(fā)貨員對對領(lǐng)（退退）料單單作業(yè)完完畢后，必必須立即即在SAAP系統(tǒng)統(tǒng)中進行行系統(tǒng)發(fā)發(fā)貨過帳帳的作業(yè)業(yè)。流程圖系統(tǒng)操作操作范例例1：半成成品生產(chǎn)產(chǎn)投料例2：產(chǎn)成成品生產(chǎn)產(chǎn)投料例3：品保保零用物物料進行行實驗例4：研發(fā)發(fā)打樣商商品領(lǐng)用用系統(tǒng)菜單及及交易代代碼后勤物料管管理庫存存管理貨貨物移動動發(fā)貨交易代碼：MB11A系統(tǒng)屏幕及及欄位解解釋例1：按鍵進入下下一個畫畫面

3、。按紐，系統(tǒng)統(tǒng)跳出參參考信息息畫面，在在訂單欄中輸輸入1張張貨幾張張訂單編編號。按鍵進入下下一個畫畫面。此畫面為每每張訂單單具體的的項目。用用戶必須須在每筆筆確認數(shù)數(shù)量、相相應(yīng)儲位位后的明明細前段段的小框框中進行行標記以以示確認認。數(shù)量確認完完畢后，按按紐，由由系統(tǒng)自自動對用用戶輸入入系統(tǒng)的的信息進進行檢查查。如檢查無誤誤，用戶戶可按進進行系統(tǒng)統(tǒng)的過帳帳。在此畫面記記帳完成成后，系系統(tǒng)將給給出一個個系統(tǒng)連連續(xù)編號號的物料憑憑證號碼，表表示系統(tǒng)統(tǒng)以記錄錄此筆的的商品移移動狀況況，非限限制使用用的庫存存以對相相應(yīng)的工工單進行行了發(fā)料料。例2：按鍵進入下下一個畫畫面。按紐，系統(tǒng)統(tǒng)跳出參參考畫面面，在

4、訂單欄中輸輸入1張張貨幾張張訂單編編號。按鍵進入下下一個畫畫面。此畫面為每每張訂單單具體的的項目。用用戶必須須在每筆筆確認數(shù)數(shù)量、相相應(yīng)儲位位后的明明細前段段的小框框中進行行標記以以示確認認。數(shù)量確認完完畢后，按按紐，由由系統(tǒng)自自動對用用戶輸入入系統(tǒng)的的信息進進行檢查查。如檢查無誤誤，用戶戶可按進進行系統(tǒng)統(tǒng)的過帳帳。在此畫面記記帳完成成后，系系統(tǒng)將給給出一個個系統(tǒng)連連續(xù)編號號的物料憑憑證號碼，表表示系統(tǒng)統(tǒng)以記錄錄此筆的的商品移移動狀況況，非限限制使用用的庫存存以對相相應(yīng)的工工單進行行了發(fā)料料。例3：點擊下拉菜菜單移動類類型選擇消耗到成成本中心心從倉庫庫點擊標注的的下拉菜菜單選擇擇相應(yīng)的的成本中

5、中心號碼碼。欄位名稱欄位說明資料范例成本中心成本控制的的單位品?？値た颇繒嬁颇恐兄械目値た颇?，用用來記錄錄在公司司內(nèi)部的的價值移移動管理費用訂單財務(wù)根據(jù)某某筆單獨獨的費用用而編制制的內(nèi)部部費用訂訂單廣告費按鍵進入下下一個畫畫面。將光標定在在相關(guān)部部門的成成本中心心欄位上上。按鍵進入下下一個畫畫面。點擊下拉框框，選擇擇相應(yīng)的的總帳科科目。按鍵進入下下一個畫畫面。選擇相應(yīng)的的總帳科科目 。按鍵進入下下一個畫畫面。1、輸入所所準備發(fā)發(fā)出的物物料信息息。2、用戶輸輸入信息息后，可可按紐，由由系統(tǒng)自自動進行行檢查。3、如果系系統(tǒng)檢查查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任何錯錯誤，用用戶可按按進行系系統(tǒng)過帳帳。在此畫面記記帳完

6、成成后，系系統(tǒng)將給給出一個個系統(tǒng)連連續(xù)編號號的物料憑憑證號碼，表表示系統(tǒng)統(tǒng)以記錄錄此筆的的商品移移動狀況況，非限限制使用用的庫存存以對相相應(yīng)的領(lǐng)領(lǐng)料需求求進行了了發(fā)料。例4：選擇移動類類型中的的從倉庫庫耗用成成本中心心項目。點擊下拉菜菜單選擇擇相應(yīng)的的成本中中心代碼碼。按鍵進入下下一個畫畫面。選擇相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)的成成本中心心。按鍵進入下下一個畫畫面。選擇相關(guān)的的總帳科科目。按鍵進入下下一個畫畫面。如果研發(fā)領(lǐng)領(lǐng)用為專專項費用用，需在在訂單中輸入入相關(guān)訂訂單編號號，可由由點擊下下拉框進進行選擇擇。按鍵進入下下一個畫畫面。按研發(fā)部填填寫的訂訂單編號號進行系系統(tǒng)比對對，選擇擇正確的的編號。（研研發(fā)的專專項費用用為R類類）按鍵進入下下一個畫畫面。1、輸入相相關(guān)物料料的發(fā)貨貨信息。2、輸入完完畢后，用戶可按紐由系統(tǒng)對輸入的信息進行自動的檢查。3、如無任任何錯誤誤信息，用用戶可按按進行系系統(tǒng)過帳帳。如果研發(fā)部部領(lǐng)用的的物料的的總金額額大于其其在財務(wù)務(wù)申請的的單項費費用訂單單的總金金額，系系統(tǒng)記帳帳時將提提示相應(yīng)應(yīng)的錯誤誤信息。當當出現(xiàn)此此錯誤，倉倉庫可對對此比發(fā)發(fā)貨進行行拒絕，由由相關(guān)研研發(fā)人員員調(diào)整領(lǐng)領(lǐng)用明細細或領(lǐng)用用金額。當系統(tǒng)未提提示任何何錯誤的的訂單，用用戶