德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊

1、PAGE PAGE 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司- PAGE 4 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.質(zhì)量手冊依據(jù)ISOO/TSS169949:20002編制制文件編號：JY/QQMS11.011版 本 號號： B.00發(fā)布時間：20004年4月01日實施時間：20004年5月月01日日受控標(biāo)識受控標(biāo)識發(fā)放編號： 質(zhì)量手冊簽簽批頁編制： 日期期： 審核： 日期期： 批準(zhǔn)： 日期期： 目 錄前言11頒發(fā)令范圍、適用用領(lǐng)域和和刪減說說明公司簡介44概要55質(zhì)量管理體體系66管理責(zé)任99資源管理

2、 118產(chǎn)品實現(xiàn) 220測量分析與與改進 330附件：一、質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職責(zé)矩陣陣圖二、質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程圖三、質(zhì)質(zhì)量體系系文件架架構(gòu)表四、公公司質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo) 五五、公司司質(zhì)量管管理體系系組織機機構(gòu)圖六、管管理者代代表任命命書 七、程程序文件件目錄八、體體系過程程監(jiān)視和和測量方方案第 一 章章 前 言隨著科技的的進步，經(jīng)經(jīng)濟的發(fā)發(fā)展，世世界各國國都已深深切體會會到質(zhì)量量管理體體系的重重要性、迫迫切性,為確保保向汽車車生產(chǎn)供供應(yīng)鏈中中提供持持續(xù)改進進、加強強缺陷預(yù)預(yù)防、減減少變差差和浪費費及完善善的產(chǎn)品品質(zhì)量,增強顧顧客滿意意；在競競爭日益益激勵的的時代，我我公司該該如何掌掌

3、握核心心優(yōu)勢，抓抓住有利利機會，逐逐步壯大大自己的的經(jīng)營業(yè)業(yè)績呢？這是擺擺在公司司全體員員工面前前的一大大選擇！公司本著“人才為為本、科科技興廠廠、思想想領(lǐng)先、質(zhì)質(zhì)量至上上”的企業(yè)業(yè)治廠方方略，以以團結(jié)、求求實、拼拼搏、創(chuàng)創(chuàng)新為共共同理念念，全力力塑造以以人為本本，拼搏搏創(chuàng)新，充充滿活力力的企業(yè)業(yè)文化，為為建設(shè)汽汽車零部部件優(yōu)秀秀生產(chǎn)企企業(yè)而努努力奮斗斗。公司始終堅堅持“降損耗耗、干精精品、創(chuàng)創(chuàng)名牌、永永遠讓顧顧客滿意意”的宗旨旨，對公公司各階階層人員員不斷實實施培訓(xùn)訓(xùn)教育，提提高員工工素質(zhì)。全全體員工工都積極極參與公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建設(shè)，發(fā)發(fā)揚團隊隊合作精精神，通通過建立立一套符符合

4、“國際質(zhì)質(zhì)量管理理需求和和滿足顧顧客要求求、維護護內(nèi)部溝溝通、協(xié)協(xié)調(diào)順暢暢、持續(xù)續(xù)改進”的質(zhì)量量管理體體系，并并需使之之有效地地實施運運行，發(fā)發(fā)揮其質(zhì)質(zhì)量管理理的功能能，使公公司得以以永續(xù)經(jīng)經(jīng)營。 公司按照IISO/TS1169449（220022版）的的宣言“質(zhì)量第第一，顧顧客至上上”、 “寫我們們所做的的，做我我們所寫寫的”，充分分結(jié)合顧顧客要求求和資源源管理，不不斷追求求成長、突突破、求求變，生生產(chǎn)出最最好的產(chǎn)產(chǎn)品來回回饋社會會。面對對國際市市場，公公司秉持持上述理理念，推推行ISSO/TTS1669499(20002版版技術(shù)規(guī)規(guī)范)質(zhì)質(zhì)量管理理體系.頒 發(fā) 令令本質(zhì)量手手冊（以以下簡稱

5、稱“手冊”）融GGB/TT190001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求，GGB/TT190004：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績 指指南、IISO/TS1169449：220022 技技術(shù)規(guī)范范的要要求為一一體，在在已經(jīng)建建立的QQS90000第第三版質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的基礎(chǔ)之之上，結(jié)結(jié)合本公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營機機制和產(chǎn)產(chǎn)品特點點的基礎(chǔ)礎(chǔ)上重新新編制而而成，它它既滿足足了相關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)的的要求，也也符合本本公司的的實際情情況，現(xiàn)現(xiàn)頒布實實施。本質(zhì)量手手冊不不僅是公公司全體體員工生生產(chǎn)經(jīng)營營活動的的行為規(guī)規(guī)范，也也是本公公司向用用戶/潛潛在用戶戶在質(zhì)量量保證方方面作出出的莊重重承諾。

6、全全公司員員工務(wù)必必嚴格遵遵循。本質(zhì)量手手冊自自頒布之之日起生生效。 總經(jīng)經(jīng)理： 日 期：范圍、適用用領(lǐng)域和和刪減說說明范圍本手冊規(guī)定定了公司司質(zhì)量管管理體系系要求。適用于公司司汽車零零件的熔熔模鑄造造及成品品制造和和銷售全全過程。適用領(lǐng)域本手冊適用用于公司司所有產(chǎn)產(chǎn)品的熔熔模鑄造造成品制制造和銷銷售質(zhì)量量管理，亦亦適用于于向采購購方或第第三方證證實本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系具具有滿足足合同和和有關(guān)規(guī)規(guī)定的能能力。是是公司實實施質(zhì)量量管理的的指令性性的文件件。引用標(biāo)準(zhǔn)與與文件3.1 GB/T1990000-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語、3.2 GB/T1990011-20000質(zhì)

7、質(zhì)量管理理體系 要求求、 GB/T1990044-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 業(yè)績績改進指指南、 ISOO/TSS169949-20002（第第二版）技技術(shù)規(guī)范范（質(zhì)質(zhì)量管理理體系 汽車行行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)件與相相關(guān)服務(wù)務(wù)件的組組織實施施 IISO990011：20000的的特殊要要求）4、定義本手冊采用用GB/T1990000-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語和IISO/TS1169449-220022（第二二版）技技術(shù)規(guī)范范中的的定義。標(biāo)準(zhǔn)：ISSO90001：20000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求的簡簡稱規(guī)范：ISSO/TTS1669499：20002技技術(shù)規(guī)范范（質(zhì)質(zhì)量管理理體系 汽車

8、行行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)件與相相關(guān)服務(wù)務(wù)件的組組織實施施 IISO990011：20000的的特殊要要求）的的簡稱公司：“德德陽市勁勁羊特種種鑄造有有限責(zé)任任公司”的簡稱稱5、刪減說說明：公司按照顧顧客圖紙紙要求進進行生產(chǎn)產(chǎn)，沒有有產(chǎn)品的的設(shè)計和和開發(fā)，故故刪減“質(zhì)量管管理體系系要求”的7.33中與產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計和開發(fā)發(fā)有關(guān)的的條款。 第 二 章章 公公司簡介介 德陽市勁羊羊特種鑄鑄造有限限責(zé)任公公司是德德陽市八八角井鎮(zhèn)鎮(zhèn)照橋村村骨干企企業(yè)之一一，位于于德陽市市南郊大大件路側(cè)側(cè)。公司司原名德德陽內(nèi)燃燃機配件件廠，始始建于119922年，占占地200,0000平方米米，建筑筑面積88,0000余平方方米。公公

9、司現(xiàn)有有專業(yè)精精密鑄造造、有色色金屬鑄鑄造和機機械加工工能力，并并擁有理理化分析析、力學(xué)學(xué)及無損損探傷等等檢驗、試試驗?zāi)芰αΑ．a(chǎn)品品主要為為汽車、摩摩托車行行業(yè)等配配套服務(wù)務(wù)。公司的精密密鑄造在在國內(nèi)外外擁有較較多客戶戶，無論論產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、銷銷售服務(wù)務(wù)及信用用，均深深得顧客客信賴。公公司主產(chǎn)產(chǎn)品為各各型號優(yōu)優(yōu)質(zhì)碳素素鋼、合合金鋼、不不銹鋼和和灰鑄鐵鐵、球墨墨鑄鐵等等材質(zhì)精精密鑄件件?，F(xiàn)生生產(chǎn)能力力達20000噸噸/年。目前公司主主要顧客客為德國國REBBICOO、法國國KLEEIN、澳澳大利亞亞GLEENMAAR、成成都航空空儀表廠廠、新華華內(nèi)燃機機廠、重重慶康明明斯發(fā)動動機公司司等國內(nèi)內(nèi)外知

10、名名企業(yè)。多年來，公公司始終終堅持“以顧客客為中心心、以優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)贏得顧顧客和市市場，以以技術(shù)為為競爭力力、以高高效率和和低損耗耗支持企企業(yè)持續(xù)續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營營理念，扎扎實抓好好企業(yè)管管理，持持續(xù)改進進企業(yè)，以以獲得快快速持續(xù)續(xù)的增長長。 總經(jīng)經(jīng)理: 羊羊新明 地 址：四四川省德德陽市八八角井鎮(zhèn)鎮(zhèn)照橋村村 郵政政編碼：61880033 電 話: 08338-2287224511 傳 真: 08338-2287006500 第 三 章章 概概 要要為確保公司司的業(yè)務(wù)務(wù)活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)在受受控條件件下實施施，以達達到經(jīng)營營目標(biāo)和和質(zhì)量目目標(biāo)、實實現(xiàn)質(zhì)量量方針，依依據(jù)國際際ISOO/T

11、SS169949（220022版技術(shù)術(shù)規(guī)范）對對質(zhì)量管管理體系系的要求求規(guī)劃而而成本質(zhì)質(zhì)量手冊冊。手冊所列各各章節(jié)，是是公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的構(gòu)成要要點，手手冊提供供了體系系相關(guān)文文件查詢詢的途徑徑。由手手冊導(dǎo)引引出體系系所需的的相關(guān)文文件、資資料含：第二層層次文件件（包括括程序文文件）、外來來文件；由程序序文件導(dǎo)導(dǎo)出第三三層次文文件（含含：管理理辦法、工工作指導(dǎo)導(dǎo)書(WWI )及第四四層次記記錄表單單（FMM）等等。本手冊簡述述了勁羊羊特種鑄鑄造有限限責(zé)任公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織機構(gòu)構(gòu)及相關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限、程程序或程程序的引引用；手手冊確定定了質(zhì)量量管理體體系各項項

12、活動的的基本法法則和準(zhǔn)準(zhǔn)則。本本手冊是是公司與與ISOO/TSS169949：20002版技技術(shù)規(guī)范范接軌，實實踐質(zhì)量量管理的的理念原原則的第第一層次次體系文文件。 奉行“質(zhì)質(zhì)量第一一，顧客客至上，持持續(xù)改進進產(chǎn)品及及管理制制度、加加強缺陷陷預(yù)防、減減少變差差和浪費費、以完完美的質(zhì)質(zhì)量滿足足客戶的的要求” 建立并維維護與內(nèi)內(nèi)外部利利益相關(guān)關(guān)的溝通通協(xié)調(diào)； 激發(fā)管理理者、員員工對質(zhì)質(zhì)量的承承諾與認認識，并并明確其其義務(wù)與與責(zé)任； 建立程序序以明確確質(zhì)量管管理體系系的實施施方法，要要求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和績效效水平； 提供適當(dāng)當(dāng)且足夠夠的資源源（包括括培訓(xùn)）以以持續(xù)達達成各階階段的預(yù)預(yù)訂績效效水準(zhǔn)； 根據(jù)質(zhì)量

13、量方針、目目標(biāo)來評評估質(zhì)量量績效，謀謀求改進進，得以以持續(xù)發(fā)發(fā)展；建建立一套套完整的的管理程程序以審審核、評評審質(zhì)量量管理體體系，并并鑒別分分析出體體系的改改進方案案，以確確保體系系有效運運行。 要求供應(yīng)應(yīng)商建立立質(zhì)量管管理體系系； 建立標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、合合理化、透透明化的的質(zhì)量管管理體系系，不斷斷地計劃劃、執(zhí)行行、確認認、改進進（PDDCA循循環(huán)運行行）。質(zhì)量管理體體系4.0.11目的：依ISSO/TTS1669499：20002版版標(biāo)準(zhǔn)建建立一套套完整的的文件化化質(zhì)量管管理體系系。4.0.22范圍：ISOO/TSS169949：20002版所所有要求求及本公公司各階階層文件件均屬之之。4.0.3

14、3內(nèi)容：可參見見“質(zhì)量管管理體系系職責(zé)矩矩陣圖”（附件件1）4.0.44職責(zé)：公司各各部門負負責(zé)質(zhì)量量管理體體系的建建立、實實施和保保持，并并持續(xù)改改進體系系的有效效性。4.1 總要求求：4.1.11 本本公司依依ISOO/TSS169949（220022版）技技術(shù)規(guī)范范的質(zhì)量量管理體體系的要要求建立立文件化化的管理理制度，并并且按照照文件的的要求去去實施，保保持和持持續(xù)改進進本公司司質(zhì)量管管理體系系。4.1.22 實實施質(zhì)量量管理體體系，本本公司要要做到： 公司司質(zhì)量管管理體系系所需過過程主要要有：銷銷售(顧客要要求的確確認)、工藝藝策劃與與計劃、采采購、生生產(chǎn)、檢檢驗、物物

15、資管理理；內(nèi)部部審核，管管理評審審等過程程，并對對各過程程進行監(jiān)監(jiān)視、測測量和控控制管理理，參見見“質(zhì)量管管理體系系過程圖圖” 見附附件2； 在“質(zhì)量管管理體系系過程圖圖”中可看看到這些些過程的的順序及及相互的的關(guān)聯(lián)； 由技技術(shù)部決決定生產(chǎn)產(chǎn)過程所所需要的的技術(shù)、檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及方法法，以確確保這些些過程可可達到有有效作業(yè)業(yè)及控制制；公司司對與管管理活動動、資源源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)和測量量有關(guān)的的過程的的控制及及監(jiān)測方方法的規(guī)規(guī)定，見見附表77質(zhì)量量管理體體系過程程監(jiān)視和和測量方方案， 確保保各部門門獲得所所需要的的資訊，從從而支持持這些過過程的實

16、實施及監(jiān)監(jiān)控； 測量量、監(jiān)控控及分析析這些過過程，并并且執(zhí)行行所需要要的測量量、監(jiān)視視活動，以以證實這這些過程程的結(jié)果果及其后后的改進進； 公司司依照IISO/TS1169449:220022版技術(shù)術(shù)規(guī)范的的要求管管理這些些過程，引引導(dǎo)組織織進行持持續(xù)改進進。 針對對公司所所選擇的的外包過過程，確確保對所所有的外外包過程程實施控控制。公司的外包包過程主主要為：外協(xié)件件（含零零部件、工工裝、模模具）的的外委加加工。 根據(jù)據(jù)需外委委加工的的外協(xié)件件對最終終產(chǎn)品影影響的重重要程度度，進行行質(zhì)量管管理體系系的現(xiàn)場場審核、體體系評價價、實物物質(zhì)量控控制

17、、綜綜合評價價等方法法，按供供方控制制程序進進行管理理。包括括外協(xié)件件加工后后的回廠廠驗收或或在外委委方加工工后的現(xiàn)現(xiàn)場驗收收，合格格后投產(chǎn)產(chǎn)，每年年度對外外協(xié)加工工單位進進行質(zhì)量量匯總、體體系評價價。 公司確確?？刂浦扑械牡耐獍^過程，同同時確保保必須符符合所有有的顧客客要求，而而且控制制外包過過程不能能免除公公司符合合所有顧顧客要求求的職責(zé)責(zé)。4.2 文件要要求：4.2.11 我公司司建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件應(yīng)包包括：第第一層次次文件（質(zhì)質(zhì)量手冊冊）、第第二層次次文件（程程序文件件）、第第三層次次文件（相相關(guān)外來來文件、管管理辦法法、工藝藝規(guī)范、驗驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、試驗驗規(guī)范

18、等等）、第第四層次次表單（記記錄表單單）等組組成； 形成成文件的的質(zhì)量方方針與質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)； 形成成文件的的質(zhì)量手手冊； 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)規(guī)范所所要求的的各項文文件化程程序文件件、管理理辦法等等； 為確確保體系系有效運運行及對對各項要要求加以以控制的的相關(guān)文文件或規(guī)規(guī)定； 按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)范范所要求求的提供供符合性性、有效效性證明明的各種種記錄。4.2.22 質(zhì)量手手冊：公司建立并并保持質(zhì)質(zhì)量手冊冊，其其包含以以下內(nèi)容容： 質(zhì)量量管理體體系的范范圍：IISO/TS1169449：220022版技術(shù)術(shù)

19、規(guī)范所所有要求求的表述述； 在質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中，按照照技術(shù)規(guī)規(guī)范的規(guī)規(guī)定編制制形成文文件的程程序，或或引用程程序文件件； 描述述質(zhì)量管管理體系系中各項項過程的的順序及及彼此間間的關(guān)系系及各職職能人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。 4.2.33 文件控控制：質(zhì)質(zhì)量手冊冊應(yīng)依文文件和資資料控制制程序進進行控制制， 公公司指定定專職人人員對質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的各各項文件件加以控控制，并并依文文件和資資料控制制程序予予以制定定發(fā)行。公公司的主主要第一一層次、第第二層次次質(zhì)量體體系文件件的架構(gòu)構(gòu)見“質(zhì)量體體系文件件架構(gòu)圖圖”（見附附件3），第第三層次次文件建建立文件件目錄；

20、第四層層次表單單有“記錄表表單清冊冊”。 體系文文件的控控制應(yīng)包包括以下下內(nèi)容： 文件件發(fā)布前前得到審審核、批批準(zhǔn)，確確保其適適宜性、充充分性； 質(zhì)量量管理體體系文件件需要更更新時要要重新進進行審核核，再次次批準(zhǔn)；鑒別文件現(xiàn)現(xiàn)在的版版本修訂訂狀態(tài)，文文件更改改標(biāo)識要要清晰，文文件更改改按文文件和資資料控制制程序進進行； 確保保在使用用地點具具有適用用文件的的有關(guān)版版本，便便于使用用； 確保保文件保保存良好好，保持持清晰、易易于閱讀讀、識別別、調(diào)閱閱及追溯溯； 確保保外來文文件原稿稿已作標(biāo)標(biāo)識，并并控制其其分發(fā)；預(yù)防

21、作廢文文件被誤誤用，假假如因任任何目的的需保存存以備用用時，則則應(yīng)作出出適當(dāng)鑒鑒別（加加 蓋蓋作廢章章、保留留章等），并并加以控控制。公司對顧客客的工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和和基于顧顧客要求求時間進進度的更更改，必必須確保保及時評評審、發(fā)發(fā)放和實實施評審審后的意意見，一一般不能能超過兩兩個工作作周，進進行評審審的程序序參見文文件和資資料控制制程序。 公司司必須保保存每項項更改在在生產(chǎn)中中實施的的日期的的記錄。實實施必須須包括對對所有適適當(dāng)文件件的更新新。4.2.44 記記錄控制制（記錄錄也包括括顧客指指定的記記錄）： 公司司依記記錄控制制程序?qū)|(zhì)量管管理體系系所需的的

22、記錄（記記錄也包包括顧客客指定的的記錄）予予以控制制，并保保持、維維護有效效的記錄錄，以證證明符合合各項要要求及質(zhì)質(zhì)量管理理體系得得到有效效運行。 公司司建立的的記錄錄控制程程序規(guī)規(guī)定了記記錄的鑒鑒別、保保存、調(diào)調(diào)閱、保保護、保保存期限限及作廢廢處理。 記錄錄控制必必須滿足足法規(guī)和和顧客要要求。參考文件：文件和資資料控制制程序記錄控制制程序管理責(zé)任5.0.11 目目的： 為使公公司各員員工明確確自己的的工作職職責(zé)、權(quán)權(quán)限以及及相互間間的關(guān)系系，確保保質(zhì)量管管理體系系運行的的有效性性、持續(xù)續(xù)性與適適宜性。5.0.22 范范圍： 適用于于公司內(nèi)內(nèi)與質(zhì)量量有關(guān)的的各部

23、門門主管及及人員，以以及ISSO/TTS1669499：20002版版質(zhì)量管管理體系系運行及及維護的的人員。5.0.33 職職責(zé)： 最高管管理者對對本章負負責(zé)管理承諾： 公司的的總經(jīng)理理為達成成顧客的的滿意，須須對以下下方面要要求作出出承諾，并并提供證證據(jù)：向公司各級級人員傳傳達滿足足客戶的的需求的的重要性性；宣傳傳遵守國國家行業(yè)業(yè)及相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的重重要性；確立、制定定公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；定期主持召召開管理理評審會會議，促促進質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)改進；確保提供充充足的資資源。必須評審產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程和和支持過過程，確確保過程程的有效效性和效效率。5.2 以顧客客為關(guān)注注焦點

24、：公司總經(jīng)理理以增進進顧客滿滿意為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足。公司經(jīng)理級級人員、相相關(guān)主管管人員確確保依產(chǎn)產(chǎn)品要求求的識別別與評審審程序確確定顧客客的需求求及期望望，并予予滿足；主管銷銷售部門門通過收收集顧客客滿意、不不滿意信信息，測測量顧客客要求滿滿足的程程度，以以評價體體系運行行的有效效性和改改進的依依據(jù)。5.3 質(zhì)量方方針：總總經(jīng)理制制定的質(zhì)質(zhì)量方針針應(yīng)確保保：5.3.11 適適合于公公司經(jīng)營營目的，能能反映公公司的經(jīng)經(jīng)營宗旨旨；5.3.22 最最大限度度滿足客客戶要求求，并持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系的有效效性。5.3.33 制制定質(zhì)量量目標(biāo)時時要基于于目前公

25、公司的基基本狀況況，評審審質(zhì)量目目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的重要要手段為為內(nèi)審、管管理評審審，二、三三方審核核及日常常的質(zhì)量量工作會會議等手手段；5.3.44 質(zhì)質(zhì)量方針針在公司司各階層層中的傳傳達以會會議、討討論、卡卡片、宣宣傳欄、文文件資料料等形式式讓員工工理解；5.3.55 質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)的的實施狀狀況依管管理評審審程序定定期評審審。（公公司的“質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)” 見附附件4）。5.4 策劃：5.4.11 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)： 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)考考慮確保保滿足顧顧客要求求來制定定公司的的質(zhì)量目目標(biāo)，各各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)其其工作職職責(zé)制定定本部門門質(zhì)量目目標(biāo)，總總目標(biāo)與與部門目目標(biāo)要具具有可測測量性，并

26、并與質(zhì)量量方針保保持一致致，在制制定質(zhì)量量目標(biāo)時時應(yīng)確保保與持續(xù)續(xù)改進的的承諾一一致，需需考慮產(chǎn)產(chǎn)品滿足足客戶的的各項要要求。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的衡量量和達成成情況必必須包含含在業(yè)務(wù)務(wù)計劃之之中，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)該考考慮顧客客期望并并在規(guī)定定的時間間（一般般指三年年內(nèi)）達達到。（公公司的“質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)”見附件件4）。5.4.22 質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃：為為建立、實實施、維維護質(zhì)量量管理體體系，總總經(jīng)理任任命管理理者代表表，成立立推行小小組，公公司培訓(xùn)訓(xùn)兼職的的內(nèi)審員員，全體體員工接接受質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)規(guī)范及公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件、國國家法律律法規(guī)等等

27、知識的的培訓(xùn)，具具備相應(yīng)應(yīng)的技能能。落落實質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職責(zé)矩陣陣圖、體體系文件件架構(gòu)表表表明明了相互互關(guān)聯(lián)的的要素及及責(zé)任劃劃分。運運用統(tǒng)計計分析的的手法，對對公司所所有質(zhì)量量活動進進行統(tǒng)計計、分析析、改進進活動，并并實施審審核和管管理評審審，確保保體系持持續(xù)改進進。分分解質(zhì)量量目標(biāo)，落落實到各各部門，并并有效實實施。通通過持續(xù)續(xù)改進，確確保目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)。當(dāng)當(dāng)公司機機構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)等發(fā)生生大的變變動，需需要對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行調(diào)整整，使體體系發(fā)生生變更時時，要特特別注意意確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整性性，總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)

28、責(zé)對體系系的更改改工作進進行審批批。 5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通：5.5.11 職職責(zé)與權(quán)權(quán)限：總經(jīng)理規(guī)定定公司內(nèi)內(nèi)各部門門職責(zé)及及彼此之之間的相相互關(guān)系系，見附附件5“公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系組組織機構(gòu)構(gòu)圖”,各職職能部門門質(zhì)量職職責(zé)和權(quán)權(quán)限如下下： 總經(jīng)經(jīng)理質(zhì)量量職責(zé)：負責(zé)總攬公公司一切切事務(wù)，督督導(dǎo)、協(xié)協(xié)調(diào)全公公司的產(chǎn)產(chǎn)供銷、人人財物相相關(guān)活動動；規(guī)劃公司中中長期發(fā)發(fā)展的藍藍圖，決決策公司司重大事事務(wù)，監(jiān)監(jiān)控重大大質(zhì)量問問題的處處理事宜宜；組織制定公公司中長長期發(fā)展展規(guī)劃和和年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃，并對對計劃的的實施進進行監(jiān)控控；負責(zé)制定公公司質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量

29、量手冊頒頒布與發(fā)發(fā)行；主持管理評評審會議議，聽取取報告并并作決議議；負責(zé)保障質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的資源得得到滿足足。確定項目管管理負責(zé)責(zé)人，審審批項目目小組成成員及其其職責(zé)。 管理者者代表 公司司總經(jīng)理理任命管管理者代代表（任任命書附附件6），并并擔(dān)負以以下職責(zé)責(zé)：對質(zhì)量管理理體系進進行管理理、監(jiān)視視、評價價和協(xié)調(diào)調(diào)，從而而使質(zhì)量量管理體體系有效效和高效效地運行行，并得得到持續(xù)續(xù)改進；協(xié)助總經(jīng)理理制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并監(jiān)監(jiān)控質(zhì)量量目標(biāo)的的完成。負責(zé)監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的達成成狀況；組織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核；定期向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系運行成成效（包包括改進進其需求求）；搞

30、好質(zhì)量管管理體系系與外部部的聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作；確保公司內(nèi)內(nèi)與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)人員充充分知悉悉客戶的的需求及及國家法法律法規(guī)規(guī)的重要要性。 顧客代代表公司總經(jīng)理理任命顧顧客代表表（見附附件6），應(yīng)應(yīng)不受其其它職務(wù)務(wù)影響，其其主要職職責(zé)有：負責(zé)參與建建立質(zhì)量量目標(biāo)和和相關(guān)的的培訓(xùn)，組組織糾正正和預(yù)防防措施策策劃和實實施，參參與確定定產(chǎn)品/過程的的特殊特特性和不不合格品品評審等等。對公司的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量進行監(jiān)監(jiān)督，確確保滿足足顧客要要求。負責(zé)按技術(shù)術(shù)規(guī)范要要求對建建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系進行行監(jiān)督。代表本公司司負責(zé)就就產(chǎn)品要要求的有有關(guān)事宜宜與顧客客的各方方面進行行聯(lián)絡(luò)。5

31、.5.11.4 總工程程師： 負責(zé)組織、協(xié)協(xié)調(diào)公司司技術(shù)與與質(zhì)量管管理工作作；組織解決生生產(chǎn)過程程中的質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)問題題；主持公司生生產(chǎn)過程程的產(chǎn)品品異常狀狀況處理理及不合合格品處處理工作作；組織實施質(zhì)質(zhì)量改進進工作；組織實施糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。供供應(yīng)部長長A、負責(zé)合合格供方方的評審審計劃編編制及組組織實施施工作；B、責(zé)外包材輔部值品采作C、負責(zé)組組織設(shè)備備及其備備件采購購工作；D、負責(zé)組組織材料料計劃及及管理工工作；E、其它臨臨時交辦辦的事宜宜。綜綜合管理理部主任任負責(zé)對公司司的人力力資源進進行合理理的配置置，員工工滿意度度的維護護工作；負責(zé)組織公公司員工

32、工培訓(xùn)、考考核及員員工招聘聘與解聘聘；內(nèi)部溝通與與協(xié)調(diào)，以以及員工工滿意度度的監(jiān)視視和測量量；人事檔案管管理。生生產(chǎn)部長長A.對訂單單的合同同評審，下下達生產(chǎn)產(chǎn)訂單發(fā)發(fā)生產(chǎn)車車間，并并對完成成情況進進行考核核；B.負責(zé)按按顧客要要求組織織進行產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)、儲存存、發(fā)運運及1000%交交付工作作；C.負責(zé)外外協(xié)加工工產(chǎn)品的的安排與與生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)控。D.負責(zé)公公司內(nèi)部部“5S”管理工工作。銷銷售部長長A.協(xié)助總總經(jīng)理進進行市場場開發(fā)與與管理；B.組織市市場調(diào)查查、售后后服務(wù)及及顧客滿滿意度信信息的收收集和分分析；C.組織進進行合同同的評審審，監(jiān)視視交付情情況；D.組織處

33、處理顧客客抱怨、投投訴及其其它要求求。技技術(shù)部.1 技術(shù)開開發(fā)與管管理方面面:A.負責(zé)對對顧客信信息（產(chǎn)產(chǎn)品要求求）的消消化、理理解、確確認；B.負責(zé)對對新產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)及樣件件的制造造、驗證證工作；C.負責(zé)項項目策劃劃組織和和推動工工作及技技術(shù)管理理工作；D.負責(zé)對對外技術(shù)術(shù)聯(lián)絡(luò)的的工作；E.負責(zé)制制定產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)接受準(zhǔn)準(zhǔn)則；F.負責(zé)組組織產(chǎn)品品各類驗驗審及送送樣工作作；G.負責(zé)對對產(chǎn)品的的技術(shù)判判定工作作；H.負責(zé)外外來技術(shù)術(shù)文件的的收集歸歸檔工作作；.2 其它:A.制定工工藝規(guī)劃劃，負責(zé)責(zé)工藝布布置及材材料定額額工作。B.制定技技改計劃劃

34、；C.進行新新產(chǎn)品、新新工藝預(yù)預(yù)研；D.組織工工藝評審審、設(shè)計計評審及及文件標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化審審定；E.組織進進行退回回產(chǎn)品故故障原因因的分析析工作；F.負責(zé)工工裝模、夾夾具的制制造和修修理；G.參與供供應(yīng)商與與外協(xié)廠廠的評審審。00質(zhì)管部部5.5.11. 110.11質(zhì)量管管理A責(zé)質(zhì)量管管理體系系的建立立及在本本單位正正常有效效的運行行；B.負責(zé)內(nèi)內(nèi)部審核核計劃的的編制工工作，組組織開展展內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核；C.負責(zé)將將年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解到到有關(guān)部部門，并并進行監(jiān)監(jiān)督檢查查。D.負責(zé)質(zhì)質(zhì)量成本本目標(biāo)的的制定和和統(tǒng)計分分析工作作；E.負責(zé)組組織質(zhì)量量體系文文件的編編制和更更改，體體系文

35、件件的發(fā)放放和管理理工作；F.負責(zé)進進貨檢驗驗、工序序監(jiān)督與與檢驗、產(chǎn)產(chǎn)品最終終檢驗與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量確認認；G.組織不不合格品品的評審審和處置置；H.負責(zé)持持續(xù)改進進工作的的匯總并并進行跟跟蹤檢查查，督促促持續(xù)改改進項目目的進展展。00.2檢檢測與試試驗A.組織檢檢測、試試驗人員員的培訓(xùn)訓(xùn)、考核核和取證證工作，確確保人員員能勝任任工作；B.組織建建立公司司計量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和相相應(yīng)的量量值傳遞遞，開展展量值傳傳遞；C.負責(zé)公公司計量量器具、測測量設(shè)備備的周期期檢定和和管理；D.編制有有關(guān)試驗驗規(guī)范、規(guī)規(guī)程和操操作指導(dǎo)導(dǎo)書；E.根據(jù)試試驗計劃劃，負責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的試驗工工作；F.負責(zé)對對試驗流

36、流程、方方法進行行分析，確確保試驗驗結(jié)果的的準(zhǔn)確、可可靠；G.參與試試驗設(shè)計計，協(xié)助助設(shè)計部部門確定定分析試試驗方案案。H.負責(zé)測測量系統(tǒng)統(tǒng)的分析析評定工工作。11 綜合合管理部部（含辦辦公室與與電算中中心）A.編制公公司中長長期發(fā)展展計劃和和年度經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)計劃，監(jiān)監(jiān)控計劃劃完成情情況；B.收集公公司級數(shù)數(shù)據(jù)和資資料，匯匯總、分分析、提提供公司司領(lǐng)導(dǎo)決決策參考考；C.制定員員工滿意意度計劃劃，實施施員工滿滿意度調(diào)調(diào)查并進進行匯總總、統(tǒng)計計分析、協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理制定定改進工工作；D.負責(zé)人人力資源源管理，編編制培訓(xùn)訓(xùn)計劃，組組織培訓(xùn)訓(xùn)工作，實實施有效效性跟蹤蹤驗證、評評價；E.開

37、展55S管理理的監(jiān)督督、檢查查工作，提提高全員員質(zhì)量意意識；H.負責(zé)質(zhì)質(zhì)量成本本數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計、核核算、編編制統(tǒng)計計分析報報告；G.負責(zé)組組織環(huán)境境衛(wèi)生、財財產(chǎn)安全全保衛(wèi)工工作。22 供應(yīng)應(yīng)部A.負責(zé)所所有外購購件（包包括原材材料、輔輔料及部部分低值值易耗品品）在合合格供方方名單中中的采購購；B.負責(zé)供供方的選選點、評評審和監(jiān)監(jiān)督管理理，作好好供方評評審活動動，保存存評選資資料；C.負責(zé)采采購物資資的入庫庫、保管管、發(fā)放放及狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識識工作，定定期核查查庫存，掌掌握物資資庫存狀狀態(tài)；D.定期匯匯總采購購產(chǎn)品的的質(zhì)量狀狀況，負負責(zé)監(jiān)督督設(shè)計更更改在供供方的執(zhí)執(zhí)行情況況。5.5.1

38、1.133 生產(chǎn)產(chǎn)部（含含車間、維維修組）33.1 生生產(chǎn)組織織、計劃劃與班組組管理：A.負責(zé)顧顧客訂單單的評審審、生產(chǎn)產(chǎn)安排與與交付情情況的監(jiān)監(jiān)督；B.根據(jù)市市場情況況合理調(diào)調(diào)配設(shè)備備、人力力、場地地等資源源，提高高能源、資資源的利利用率。C.班組員員工管理理，激勵勵員工發(fā)發(fā)揮優(yōu)勢勢，創(chuàng)造造業(yè)績；D.負責(zé)生生產(chǎn)設(shè)備備、工位位器具日日常維護護保養(yǎng)工工作，確確?，F(xiàn)場場使用的的設(shè)備、工工裝、檢檢測器具具處于良良好狀態(tài)態(tài)，并在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)；E.負責(zé)監(jiān)監(jiān)督批生生產(chǎn)階段段外協(xié)、外外購件及及材料使使用質(zhì)量量，評價價材料質(zhì)質(zhì)量；F.負責(zé)根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)過程的的各類技技術(shù)文件件、控制制計劃及

39、及作業(yè)指指導(dǎo)書培培訓(xùn)員工工；G.確保生生產(chǎn)現(xiàn)場場使用的的文件現(xiàn)現(xiàn)行有效效；H.負責(zé)制制定生產(chǎn)產(chǎn)計劃，組組織協(xié)調(diào)調(diào)生產(chǎn)，確確保生產(chǎn)產(chǎn)各環(huán)節(jié)節(jié)受控，作作好生產(chǎn)產(chǎn)過程中中各原始始記錄收收集整理理工作；I.作好工工藝改進進及創(chuàng)新新工作，制制定本單單位產(chǎn)品品持續(xù)改改進計劃劃，并貫貫徹執(zhí)行行。J.負責(zé)生生產(chǎn)過程程的批次次管理，確確保均衡衡生產(chǎn)，物物流暢通通，并按按要求作作好生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)標(biāo)識，搞搞好定置置管理和和5S管管理。33.2 設(shè)備管管理方面面：A.負責(zé)設(shè)設(shè)備分類類、編號號管理、設(shè)設(shè)備檔案案資料的的歸檔管管理；B.負責(zé)設(shè)設(shè)備的訂訂購、安安裝、調(diào)調(diào)試、驗驗收； C.負責(zé)設(shè)設(shè)備的年年度保養(yǎng)

40、養(yǎng)計劃的的編制及及實施；D.負責(zé)對對設(shè)備操操作人員員培訓(xùn)、考考試以及及設(shè)備操操作證的的辦理、發(fā)發(fā)放工作作；E.組織實實施設(shè)備備修理工工作；F.負責(zé)機機動設(shè)備備的備件件采購管管理工作作；G.負責(zé)設(shè)設(shè)備能力力評價工工作。33.3 生產(chǎn)過過程有關(guān)關(guān)人員質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)：A.工段長長、班組組長及當(dāng)當(dāng)班檢驗驗員為當(dāng)當(dāng)班產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員，確確保當(dāng)班班產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。B.質(zhì)管部部專職質(zhì)質(zhì)量管理理人員負負責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合規(guī)范范要求的的產(chǎn)品和和過程：對一般般性的質(zhì)質(zhì)量問題題（不影影響產(chǎn)品品功能/性能、非非成批性性問題），按按程序進進行現(xiàn)場場處理；重大的的質(zhì)量問問題（影影響產(chǎn)品品功能/

41、性能、成成批性問問題）的的必須在在2小時時內(nèi)報質(zhì)質(zhì)管部部部長，特特別嚴重重的可直直接報總總經(jīng)理，并并按公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定有權(quán)權(quán)停止生生產(chǎn)，責(zé)責(zé)成責(zé)任任部門立立即實施施原因分分析、制制定糾正正措施。C.停產(chǎn)整整頓后的的恢復(fù)生生產(chǎn)必須須按規(guī)定定落實糾糾正措施施，驗證證有效并并進行審審批后方方可恢復(fù)復(fù)生產(chǎn)，并并嚴格對對生產(chǎn)過過程進行行跟蹤。44 銷售售部A.負責(zé)與與顧客的的溝通與與協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)達顧客客要求，并并組織產(chǎn)產(chǎn)品交付付；B.負責(zé)組組織初簽簽合同（新新開發(fā)顧顧客或產(chǎn)產(chǎn)品）的的評審、合合同的簽簽定，監(jiān)監(jiān)控合同同的實施施；C.負責(zé)對對顧客進進行定期期走訪，隨隨時收集集市場信信息，了了解

42、同行行業(yè)競爭爭對手的的銷售動動態(tài)及顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的新新技術(shù)的的需求；D.負責(zé)顧顧客滿意意度調(diào)查查，并形形成分析析報告，報報管理者者代表、總總經(jīng)理；E.負責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品使用用中質(zhì)量量信息的的收集，組組織協(xié)調(diào)調(diào)解決顧顧客抱怨怨，組織織進行售售后服務(wù)務(wù)工作及及退回產(chǎn)產(chǎn)品的處處理；F.負責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的入入庫、貯貯存、防防護、保保管、發(fā)發(fā)貨等工工作；G.負責(zé)收收集競爭爭對手信信息和標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)業(yè)信息；H.負責(zé)提提供新產(chǎn)產(chǎn)品、新新客戶的的開發(fā)信信息及營營銷策略略；I.必要時時，負責(zé)責(zé)外貿(mào)商商務(wù)有關(guān)關(guān)的翻譯譯、接待待工作。55 其他他人員的的質(zhì)量職職責(zé)在相相關(guān)程序序或體系系其它文文件中描描述。5.5.2

43、2 公司總總經(jīng)理任任命一名名管理者者代表、顧顧客代表表（任命命書見附附件6），并并不受其其它職務(wù)務(wù)影響，并并在5.5.11中規(guī)定定了權(quán)限限。5.5.33 內(nèi)內(nèi)部溝通通：公司確保各各相關(guān)部部門及職職能人員員之間的的溝通順順暢，包包含質(zhì)量量管理體體系各項項過程的的有效性性的溝通通，通過過會議、文文件、通通知、信信息單、評評審、報報告、意意見箱等等方式使使質(zhì)量問問題能及及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確、快快速、有有效的傳傳遞、溝溝通并解解決，各各部門應(yīng)應(yīng)做好部部門之間間的溝通通與信息息的傳達達。5.6 管理評評審：5.6.11 公司司總經(jīng)理理依管管理評審審程序主主持召開開管理評評審會議議，至少少每年一一次，兩兩次間隔隔

44、時間不不超過112個月月結(jié)合客客觀環(huán)境境的不斷斷變化，法法律、法法規(guī)，新新市場、新新技術(shù)的的出現(xiàn)，競競爭對手手的變化化情況，顧顧客要求求的變化化和期望望等，評評審公司司質(zhì)量管管理體系系包括質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)的的評審，以以確保其其持續(xù)適適宜性、符符合性及及有效性性，明確確對不適適宜的質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)進行修修改，包包括體系系的隨之之變更的的必要性性。當(dāng)公公司的組組織機構(gòu)構(gòu)、市場場情況，公公司人員員等發(fā)生生較大變變化時，當(dāng)當(dāng)有重大大的顧客客投訴乃乃至退貨貨時，公公司總經(jīng)經(jīng)理可隨隨時召開開管理評評審會議議。5.6.22 評評審輸入入：評審輸入應(yīng)應(yīng)包括以以下各項項相關(guān)主主題：

45、 質(zhì)量管管理體系系的所有有要求和和績效趨趨勢，包包括質(zhì)量量目標(biāo)的的監(jiān)視，不不良質(zhì)量量成本的的定期報報告和評評估；業(yè)務(wù)計劃中中的質(zhì)量量目標(biāo)的的實現(xiàn)和和顧客對對提供產(chǎn)產(chǎn)品的滿滿意度；對實際的和和潛在的的市場失失效的分分析及其其對質(zhì)量量、安全全或環(huán)境境的影響響 第一一、二、三三方產(chǎn)品品、過程程、體系系的審核核結(jié)果； 顧客客反饋（包包括顧客客抱怨、顧顧客投訴訴、顧客客滿意、不不滿意等等信息）; 產(chǎn)的報產(chǎn)合即質(zhì)標(biāo)的趨 各項項糾正、預(yù)預(yù)防及改改進措施施的實施施狀況及及效果； 上一一次管理理評審措措施的跟跟蹤檢查查；5.6.22

46、.9 可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃的的變更（包包括組織織、體系系的變更更等）；00 改改進的建建議。5.6.33 評評審輸出出：管理評審輸輸出應(yīng)包包括以下下相關(guān)的的措施： 質(zhì)量量管理體體系及其其過程的的有效性性的改進進； 與顧顧客需求求相關(guān)的的產(chǎn)品的的改進； 資源源需求。應(yīng)應(yīng)安排專專人對管管理評審審的輸出出措施進進行跟蹤蹤實施檢檢查，并并將改進進結(jié)果報報告總經(jīng)經(jīng)理。 管理理評審結(jié)結(jié)果應(yīng)予予以記錄錄，并保保存三年年。 參考文文件：業(yè)務(wù)計劃劃控制程程序數(shù)據(jù)資料料分析和和應(yīng)用程程序管理評審審程序質(zhì)量

47、成本本控制程程序第 六 章章 資資源管理理6.0.11 目目的：有有效、高高效、及及時提供供所需要要的資源源，滿足足和維護護質(zhì)量管管理體系系運行。6.0.22 范圍圍：公司司內(nèi)與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的一切切資源的的鑒定與與提供均均適用。6.0.33 內(nèi)容容：對人人員，設(shè)設(shè)施，環(huán)環(huán)境進行行管理6.0.44 職職責(zé)：綜綜合管理理部負責(zé)責(zé)人力資資源管理理，生產(chǎn)產(chǎn)部、生生產(chǎn)車間間、綜合合管理部部負責(zé)設(shè)設(shè)施設(shè)備備及安全全、環(huán)境境管理；6.1 資源的的提供：公司應(yīng)應(yīng)及時判判定與提提供所需需的資源源，此資資源應(yīng)確確保實現(xiàn)現(xiàn)：6.1.11 以以實施和和改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各項過過程為目目的；6.1.22 不不斷滿

48、足足顧客要要求，增增強客戶戶滿意。6.2 人力資資源：6.2.11 人人員資格格的確認認：公司司依員員工培訓(xùn)訓(xùn)考核控控制程序序?qū)εc與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的人員進進行能力力的評價價，并認認定資格格。員工工招聘條條件程序序要求在在員工工招聘與與評價準(zhǔn)準(zhǔn)則中中規(guī)定。6.2.22 能能力、意意識和培培訓(xùn)：公司依員員工培訓(xùn)訓(xùn)考核控控制程序序?qū)膹氖屡c質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中與質(zhì)量量活動有有關(guān)的人人員進行行適當(dāng)?shù)牡慕逃嗯嘤?xùn)，使使其滿足足公司該該崗位的的需求。公司綜合管管理部確確保負責(zé)責(zé)產(chǎn)品開開發(fā)的人人員有能能力達到到開發(fā)要要求并熟熟練掌握握適用的的工具和和技術(shù)（如如：APPQP、FFMEAA、CAAD制圖

49、圖等）；設(shè)立員工工招聘與與評價準(zhǔn)準(zhǔn)則，評評價工作作人員，確確保勝任任所從事事的工作作； 提供供培訓(xùn)或或選擇其其它培訓(xùn)訓(xùn)方式以以滿足相相關(guān)人員員的需求求； 評價價培訓(xùn)活活動的有有效性，特特別關(guān)注注是否按按滿足顧顧客的要要求進行行考核；確保接受培培訓(xùn)的員員工認識識到其活活動與質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的關(guān)系和和重要性性，以及及使接受受培訓(xùn)的的員工意意識到他他們對達達到質(zhì)量量目標(biāo)的的貢獻；對新到職的的員工、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗的在在職員工工提供適適當(dāng)?shù)脑谠诼毰嘤?xùn)訓(xùn)，包括括合同工工和代理理工作人人員；必必須讓上上述員工工清楚，由由于其工工作質(zhì)量量的原因因?qū)е庐a(chǎn)產(chǎn)品（服服務(wù)）不不符合顧顧客質(zhì)量

50、量要求所所帶來的的后果；實施員工激激勵制度度，確保保每一位位員工明明確本崗崗位的質(zhì)質(zhì)量和技技術(shù)要求求，明確確實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，持續(xù)續(xù)改進，建建立促進進創(chuàng)新的的環(huán)境的的過程。公司定期對對員工的的狀況進進行衡量量（員工工滿意度度調(diào)查），測測量評價價員工是是否意識識到自己己的工作作與如何何達到質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所作出出貢獻的的關(guān)系和和重要性性；確保保為公司司的質(zhì)量量目標(biāo)的的實現(xiàn)作作出貢獻獻。保持教育、培培訓(xùn)、技技能、經(jīng)經(jīng)驗及有有效性檢檢查的適適當(dāng)記錄錄。6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施：公司明確生生產(chǎn)所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施為為：6.3.11 廠廠房建筑筑物、工工作車間間的布局局及相關(guān)關(guān)設(shè)施，水水電氣，安安全管理理；6.3.2

51、2 生生產(chǎn)設(shè)備備、工裝裝、檢測測試驗設(shè)設(shè)備、電電腦的配配置及相相應(yīng)的軟軟、硬件件；6.3.33 后后勤保障障服務(wù)（包包括重要要零部件件備件的的準(zhǔn)備和和運輸、通通訊聯(lián)絡(luò)絡(luò)等溝通通手段）。公司跨功能能小組采采用多方方論證的的方法來來制定工工廠、設(shè)設(shè)施及設(shè)設(shè)備的計計劃。平平面布置置考慮盡盡量減少少材料的的搬運，優(yōu)優(yōu)化對場場地空間間的增值值使用，促促進材料料的同步步流動。并并采用流流水線平平衡、節(jié)節(jié)拍測定定等方法法，驗證證操作和和過程有有效性。公司在供應(yīng)應(yīng)中斷、勞勞動力短短缺、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備故障、市市場退貨貨等緊急急情況下下實施應(yīng)應(yīng)急計劃劃，滿足足顧客要要求。6.4 工作環(huán)環(huán)境： 公公司考慮慮產(chǎn)品的的安

52、全和和員工作作業(yè)時潛潛在的風(fēng)風(fēng)險，對對設(shè)計開開發(fā)階段段、生產(chǎn)產(chǎn)過程所所涉及的的工作環(huán)環(huán)境進行行管理，確確保風(fēng)險險程度到到最小。 公司司將工作作環(huán)境各各種人與與物的因因素通過過整理、整整頓、清清掃、清清潔、素素養(yǎng)等活活動加以以控制，以以確保生生產(chǎn)現(xiàn)場場處于有有序、整整潔狀態(tài)態(tài)，有良良好的工工作氛圍圍，并按按產(chǎn)品和和制造過過程的需需求進行行維護。確確保產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)符合客客戶要求求，這些些因素包包括：環(huán)境衛(wèi)生與與工作安安全；實驗室的環(huán)環(huán)境要求求， 工作方法、工作態(tài)態(tài)度；周邊條件。參考文件：員工培訓(xùn)訓(xùn)考核控控制程序序生產(chǎn)設(shè)備備控制程程序工裝（模模具）管管理程序序員工招聘聘與評價價準(zhǔn)則第七章 產(chǎn)產(chǎn)品實

53、現(xiàn)現(xiàn)目的：通過過對產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的策策劃，以以及各過過程的相相互關(guān)系系的控制制，來防防止發(fā)生生質(zhì)量異異常，提提升效率率，確保保質(zhì)量滿滿足客戶戶需求。范圍：本公公司與質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的工工作過程程。內(nèi)容：產(chǎn)品品的整個個實現(xiàn)過過程的所所有內(nèi)容容職責(zé)：生產(chǎn)部負責(zé)責(zé)訂單評評審、銷銷售部負負責(zé)新顧顧客的合合同評審審并監(jiān)督督合同與與訂單的的實施、超超額運費費監(jiān)控等等；技術(shù)部負責(zé)責(zé)工藝技技術(shù)開發(fā)發(fā)，組織織產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量先期期策劃，潛潛在失效效模式分分析等；供應(yīng)部負責(zé)責(zé)外購活活動，采采購物資資管理等等；生產(chǎn)車間負負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)組織和和管理；質(zhì)管部負責(zé)責(zé)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督、跟跟蹤、檢檢驗試驗驗活動的的管理，不不合格品品

54、管理、評評審等；7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃：公司對產(chǎn)品品實現(xiàn)的的各過程程、方法法以及相相關(guān)過程程做出策策劃，策策劃與質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的其他要要求相一一致，以以適合公公司運作作方式，并并形成文文件，產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃還包括括顧客要要求和對對技術(shù)規(guī)規(guī)范的參參考，規(guī)規(guī)劃決定定以下各各項目：7.1.11 技術(shù)術(shù)部負責(zé)責(zé)組織按按過程程策劃控控制程序序?qū)Ξa(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程開開發(fā)進行行策劃，編編制質(zhì)量量計劃，質(zhì)質(zhì)量計劃劃針對特特定產(chǎn)品品、項目目或合同同的質(zhì)量量管理體體系的過過程（包包括產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程）和和資源作作出規(guī)定定。7.1.22 技術(shù)術(shù)部負責(zé)責(zé)制定接接受準(zhǔn)則則，在顧顧客有要要求時，必必須由顧顧客批

55、準(zhǔn)準(zhǔn)。對于于計數(shù)型型數(shù)據(jù)抽抽樣，接接受水平平必須是是零缺陷陷。7.1.33 公司司負責(zé)確確保顧客客合同的的產(chǎn)品、正正在開發(fā)發(fā)的項目目和有關(guān)關(guān)產(chǎn)品信信息的保保密。7.1.44 質(zhì)管管部根據(jù)據(jù)顧客的的要求確確定產(chǎn)品品的質(zhì)量量目標(biāo)及及要求；7.1.55 明確確產(chǎn)品實實現(xiàn)所需需的諸過過程（備備料、制制蠟?zāi)?、制制型殼、熔熔化澆注注、落件件、清理理、熱處處理、裝裝配包裝裝、發(fā)運運等）；在生產(chǎn)產(chǎn)各過程給給出相應(yīng)應(yīng)的技術(shù)術(shù)文件及及所需的的資源與與設(shè)施；7.1.66 針對對產(chǎn)品及及產(chǎn)品接接收條件件，對所所需的各各項驗證證、確認認、監(jiān)控控、檢驗驗及測試試活動，以以及在實實驗室所所進行的的有關(guān)的的試驗活活動進行行策

56、劃，實實施。7.1.77對各項項產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程及產(chǎn)品品結(jié)果提提供合格格證明所所需的記記錄，策策劃結(jié)果果應(yīng)以出出廠檢驗驗、試驗驗、型式式試驗報報告等形形式輸出出。7.1.88根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝技術(shù)開開發(fā)過程程、生產(chǎn)產(chǎn)過程的的控制計計劃，對對影響產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的更改改，實施施反應(yīng)計計劃，任任何更改改的影響響（包括括由任何何供方引引起的更更改），必必須由項項目小組組評定和和驗證，確確保與顧顧客要求求相一致致，更改改執(zhí)行前前必須被被確認。任任何影響響顧客要要求的產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的更改改一定通通知顧客客，并征征得顧客客的同意意。如果果更改影影響外觀觀、配合合和功能能（包括括性能和和耐久度度），必必須由顧顧客評

57、審審，還要要考慮所所有的影影響。7.1.99當(dāng)顧客客要求時時，額外外的驗證證/識別別要求，必必須被滿滿足。7.2 與顧客客有關(guān)的的過程：公司各部門門對顧客客需求做做出鑒別別、評審審及溝通通。 7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定 通過顧客對對產(chǎn)品的的鑒定、評評審來確確認滿足足顧客要要求的可可行性，包包括：顧客已經(jīng)指指定的要要求（包包括運送送及郵寄寄要求）；顧客指指定特殊殊特性時時，公司司對特殊殊特性的的選擇、文文件化和和控制方方面與顧顧客要求求必須一一致；顧客未指明明，但產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)定定的用途途或已知知的預(yù)期期用途所所必須的的各項需需求；產(chǎn)品相關(guān)的的國家、行行業(yè)法律律法規(guī)的的要求；包括所所

58、有適用用的政府府、安全全和環(huán)境境法規(guī)，適適用于材材料的獲獲得、存存儲、搬搬運或處處理；公司確定的的任何額額外的附附加要求求，如包包裝等。7.2.22 與與產(chǎn)品有有關(guān)的顧顧客要求求的評審審：公司應(yīng)依產(chǎn)產(chǎn)品要求求的識別別與評審審程序?qū)︻櫩偷牡囊蠹凹肮咀宰陨硭鶝Q決定的額額外需求求及內(nèi)部部需求一一起進行行評審，同同時，這這一評審審應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品決定定或承諾諾送交顧顧客前（簽簽訂合同同之前）進進行，若若對正式式評審要要求的放放棄，必必須要求求顧客授授權(quán)，以以確保： 產(chǎn)品品需求已已被明確確確定；當(dāng)顧客客提供的的要求沒沒有形成成文件，技技術(shù)部、銷銷售部在在接收顧顧客要求求前，必必須對顧顧客

59、要求求進行確確認；解決與先前前所描述述的不同同的合約約內(nèi)容或或修改的的訂單需需求；顧客沒有明明示，但但規(guī)定的的用途或或已知的的預(yù)期用用途所必必須的要要求；公司有能力力滿足所所確定的的各項需需求。（包包括質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)、價格格、交貨貨期等）；當(dāng)產(chǎn)品要求求發(fā)生變變更時，組組織必須須確保相相關(guān)文件件得到修修改，并并確保相相關(guān)人員員得到已已變更的的要求；進行預(yù)期產(chǎn)產(chǎn)品的合合同評審審時，必必須研究究、確認認該產(chǎn)品品的制造造可行性性，包括括風(fēng)險分分析并編編制成報報告評審的結(jié)果果及后續(xù)續(xù)的跟蹤蹤活動應(yīng)應(yīng)予以記記錄，當(dāng)當(dāng)顧客對對產(chǎn)品需需求發(fā)生生變更時時，公司司應(yīng)確保保相關(guān)文文件已被被修訂，且且要通過過有效的的

60、信息傳傳遞確保保相關(guān)人人員已知知道變更更后的顧顧客需求求。7.2.33 與與顧客溝溝通包括括如下幾幾方面的的相關(guān)事事項： 公公司與顧顧客的溝溝通要使使用顧客客的語言言、具備備按顧客客規(guī)定的的格式傳傳遞必要要的信息息和資料料的能力力。與顧客作好好產(chǎn)品信信息方面面的溝通通；與顧客進行行詢價、合合約簽訂訂或訂單單處理，包包括合約約、訂單單的修改改的溝通通；收集顧客反反饋信息息（包括括顧客抱抱怨），有有效地解解決顧客客的抱怨怨，解決決抱怨后后與顧客客進行溝溝通，確確認顧客客的意見見及滿意意程度。7.3 設(shè)計與與開發(fā)： 主要指指生產(chǎn)過過程的設(shè)設(shè)計和開開發(fā)，重重點是關(guān)關(guān)注錯誤誤預(yù)防（防防錯）。7.3.11