企業(yè)安全標準化達標評審質(zhì)量保證手冊

1、 頁管理者代表表和質(zhì)量量保證體體系主管管部門授授權(quán)書為了認真貫貫徹廣東東省安監(jiān)監(jiān)局企企業(yè)安全全評審標標準化達達標評級級管理辦辦法（征征求意見見稿）、企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則（征求意見稿）、企業(yè)安全評審標準化規(guī)范及達標評級標準(送審稿)、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等法規(guī)標準，確保企業(yè)安全標準化達標評審質(zhì)量保證體系的有效運行，特授權(quán)王明朱先生為管理者代表，具體負責：1. 質(zhì)量量保證體體系所需需的過程程得到建建立、實實施和保保持；2向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量保保證體系系的業(yè)績績和任何何改進的的需求；3確保在在公司內(nèi)內(nèi)提高滿滿足委托托方要求求的意識識；4質(zhì)量保保證體系系有關(guān)事事宜的

2、外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。同時授權(quán)技技術(shù)質(zhì)量量部為質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的主管部部門，在在管理者者代表的的組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，具具體負責責建立、實實施和保保持質(zhì)量量保證體體系并持持續(xù)改進進其有效效性的各各項工作作。 總經(jīng)理理：楊紫紫超 2013年年03月月15日日企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊發(fā)發(fā)布令為了認真貫貫徹廣東東省安監(jiān)監(jiān)局企企業(yè)安全全評審標標準化達達標評級級管理辦辦法（征征求意見見稿）、企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則（征求意見稿）、企業(yè)安全評審標準化規(guī)范及達標評級標準(送審稿)、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等有關(guān)法規(guī)標準，確保企業(yè)安全標準化達標評審質(zhì)量保證體系的有效運行，管理

3、者代表組織技術(shù)質(zhì)量部和有關(guān)部門，依據(jù)GB/T 19001-2008 及ISO9001：2008的質(zhì)量保證體系 要求，結(jié)合公司實際情況，編制了這本企業(yè)安全標準化達標評審質(zhì)量保證手冊。該企業(yè)安全標準化達標評審質(zhì)量保證手冊是指導(dǎo)公司質(zhì)量保證體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對質(zhì)量保證體系的過程順序和相互作用進行了描述，亦為第三方認證提供了依據(jù)。經(jīng)公司高層層領(lǐng)導(dǎo)、職職能部門門有關(guān)負負責人員員評審會會簽，確確認該企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊符符合GBB/T 190001-20008標準準的要求求和公司司的實際際情況，可可以指導(dǎo)導(dǎo)公司質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的有效運

4、運行。因此，我批批準企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊于于20113年003月115日發(fā)發(fā)布實施施。本企業(yè)安安全標準準化達標標評審質(zhì)質(zhì)量保證證手冊是是公司企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證體體系運行行的基本本準則，也也是公司司對所有有委托方方的公開開承諾，全全體員工工必須遵遵照執(zhí)行行?？偨?jīng)理：楊楊紫超 220133年033月155日公正性聲明明深圳市安誠誠技術(shù)咨咨詢有限限公司為為確保客客觀公正正和評審審質(zhì)量，維維護企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審權(quán)威和和本公司司信譽，特特作如下下聲明：1. 本公公司站在在第三方方公正立立場，依依據(jù)國家家相關(guān)的的法律、法法規(guī)、技技術(shù)標準準以及廣廣

5、東省安安監(jiān)局的的規(guī)定，客客觀、公公正、準準確、及及時地為為委托方方提供企企業(yè)安全全標準化化達標評評審方面面的服務(wù)務(wù)。2. 根據(jù)據(jù)法定代代表人授授權(quán)，本本公司的的所有評評審活動動不受有有關(guān)利益益方面的的干預(yù)，保保證對被被委托評評審項目目始終、持持續(xù)地做做出公正正性和完完整性的的評審。3. 本公公司嚴格格規(guī)范、約約束企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審師的職職業(yè)道德德和職業(yè)業(yè)行為，確確保評審審評審工工作人員員在企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審過程中中的客觀觀公正性性和誠實實守信性性。公司司及所屬屬工作人人員（含含外聘人人員）不不得在被被評審企企業(yè)任職職和兼職職，不從從事或參參與有損損公正性性的活動動，不得

6、得違反國國家的法法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)章；4. 企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審師必須須為委托托方保守守技術(shù)秘秘密，不不得以任任何形式式透露或或公開被被評審項項目的保保密內(nèi)容容。5. 不得得利用被被評審單單位的技技術(shù)資料料來進行行本公司司或其他他相關(guān)單單位的技技術(shù)開發(fā)發(fā)及盈利利工作。6公司具具有完善善的申訴訴、投訴訴受理和和處理制制度。公司堅持客客觀、公公正、公公平、科科學(xué)、獨獨立的原原則，依依法開展展企業(yè)安安全標準準化達標標評審咨咨詢業(yè)務(wù)務(wù)，信守守承諾，確確保評審審質(zhì)量，竭竭誠為委委托方提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)滿意的的服務(wù)。以以上承諾諾，接受受委托方方和社會會各方的的檢查和和監(jiān)督?？偨?jīng)理：楊楊紫超2013年年

7、03月月15日日Q/DKD-SC-2009（C/0）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 Q/AC-DABSC-2013企業(yè)安全標準化達標評審質(zhì)量保證手冊1 管理理職責1.1 質(zhì)量方方針和目目標1 目的的規(guī)定公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標內(nèi)容和和管理要要求，確確保得到到有效實實施。2 職責責2.1 總經(jīng)理理負責組組織制定定和批準準發(fā)布質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標，形成成正式文文件。并并使其在在公司內(nèi)內(nèi)得到溝溝通理解解并在持持續(xù)適宜宜性方面面得到評評審。2.2 管理者者代表參參與質(zhì)量量方針和和目標的的制定，積積極貫徹徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標。2.3 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部為為質(zhì)量方方針和目目標的主主管部門門，組織織質(zhì)量方

8、方針和目目標的制制定和宣宣貫。2.4 各部門門負責組組織學(xué)習(xí)習(xí)并貫徹徹執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標。3 管理理內(nèi)容和和控制要要求3.1 總經(jīng)理理組織有有關(guān)方面面制定質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標。3.2 質(zhì)量方方針和目目標的內(nèi)內(nèi)容及管管理應(yīng)滿滿足如下下要求：a) 符合合公司的的實際情情況和許許可項目目范圍、特特性，突突出企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審要求；b) 質(zhì)量量方針體體現(xiàn)了對對企業(yè)安安全標準準化達標標評審及及其質(zhì)量量持續(xù)改改進的承承諾，指指明公司司的質(zhì)量量方向和和所追求求的目標標；c) 質(zhì)量量目標進進行量化化和分解解，落實實到各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)及及其相關(guān)關(guān)的部門門和責任任人員，并并且定期期對質(zhì)量量目標

9、進進行考核核。d) 形成成文件，付付諸實施施，并予予以保持持；e) 通過過宣傳、培培訓(xùn)、交交流等方方式，傳傳達到全全體員工工以及所所有為公公司工作作的人員員；通過質(zhì)量改改進與服服務(wù)，管管理評審審等方式式對其持持續(xù)適宜宜性進行行評審；可為公眾所所獲取。3.4 公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標的制定定，見本本手冊00.2節(jié)節(jié)3.5 質(zhì)量方方針和目目標的批批準、發(fā)發(fā)布和更更改執(zhí)行行文件件控制程程序。3.6 各部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)公司質(zhì)質(zhì)量目標標展開，形形成各自自分解的的質(zhì)量目目標。3.7 各部門門分解的的質(zhì)量目目標，應(yīng)應(yīng)報技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部審核、質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師審定，總總經(jīng)理審審批后正正式發(fā)布布實施。3.8 由技

10、術(shù)術(shù)質(zhì)量部部定期實實施對質(zhì)質(zhì)量目標標的考核核管理。4 形成成記錄4.1 技-11.1-01 質(zhì)量量目標分分解考核核一覽表表1.2 質(zhì)量保保證體系系組織1 目目的規(guī)定公司質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的總體要要求，以以便把廣廣東省安安監(jiān)局企企業(yè)安全全評審標標準化達達標評級級管理辦辦法（征征求意見見稿）、企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則（征求意見稿）、企業(yè)安全評審標準化規(guī)范及達標評級標準(送審稿)、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等有關(guān)法規(guī)標準要求真正落到實處。2 職職責2.1 總經(jīng)理理負責領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)建立立符合規(guī)規(guī)范要求求的質(zhì)量量保證體體系。2.2 管理者者代表協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理具體體組織、實實施、建建立

11、與保保持質(zhì)量量保證體體系。2.3 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部為為質(zhì)量保保證體系系的主管管部門，負負責質(zhì)量量保證體體系的日日常控制制。3 管理理內(nèi)容和和控制要要求3.1 公司嚴嚴格按照照廣東省省安監(jiān)局局企業(yè)業(yè)安全評評審標準準化達標標評級管管理辦法法（征求求意見稿稿）、企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則（征求意見稿）、企業(yè)安全評審標準化規(guī)范及達標評級標準(送審稿)、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系 要求等有關(guān)法規(guī)標準要求建立質(zhì)量保證體系，形成各種相關(guān)文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。3.2 公司結(jié)結(jié)合批準準的許可可項目特特性和自自身的實實際情況況，按照照以下原原則建立立質(zhì)量保保證體系系，并且且得到

12、有有效實施施：a) 符合合國家法法律、法法規(guī)、安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范和和相應(yīng)標標準；b) 能夠夠?qū)ζ髽I(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審實施有有效控制制；c) 質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標適合公公司實際際情況；d) 質(zhì)量量保證體體系組織織能夠獨獨立行使使職責；e) 質(zhì)量量保證體體系責任任人員職職責、權(quán)權(quán)限及各各質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)的工作作接口明明確；f) 質(zhì)量量保證體體系基本本要素設(shè)設(shè)置合理理，質(zhì)量量控制系系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制制點的控控制范圍圍、程序序、內(nèi)容容、記錄錄齊全；g) 質(zhì)量量保證體體系文件件規(guī)范、系系統(tǒng)、齊齊全；h) 滿足足達標評評審許可可制度的的規(guī)定。3.3 公司應(yīng)應(yīng)按廣東東省安監(jiān)監(jiān)局企企業(yè)安全全評

13、審標標準化達達標評級級管理辦辦法（征征求意見見稿）、企業(yè)安全評審標準化達標評級實施細則（征求意見稿）、企業(yè)安全評審標準化規(guī)范及達標評級標準(送審稿)、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等有關(guān)法規(guī)標準要求嚴格管理上述過程。1.3 機構(gòu)構(gòu)和職責責1 目的的明確公司的的職責和和權(quán)限的的規(guī)定和和溝通要要求，確確保其得得到實施施。2 職責責2.1 總經(jīng)理理為職責責和權(quán)限限的主管管領(lǐng)導(dǎo)，負負責組織織制定和和落實質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的職責權(quán)權(quán)限。2.2 辦公室室為職責責和權(quán)限限的主管管部門，負負責按總總經(jīng)理的的要求，策策劃和落落實職責責和權(quán)限限。2.3 各部門門負責具具體落實實各自的的職責和和權(quán)限。3

14、 管理理內(nèi)容和和控制要要求3.1 組織機機構(gòu)安排排和過程程職能分分配總經(jīng)理根據(jù)據(jù)質(zhì)量保保證體系系的要求求和實際際工作需需要，經(jīng)經(jīng)與有關(guān)關(guān)方面溝溝通協(xié)商商，對公公司的質(zhì)質(zhì)量保證證體系及及過程職職能分配配做出安安排。3.1.11 公公司的質(zhì)質(zhì)量保證證體系圖圖（見圖圖3.11.1）3.1.22 公公司的質(zhì)質(zhì)量保證證體系過過程職能能分配表表（見表表3.11.2）3.2 最高管管理者職職責、權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)定3.2.11 總總經(jīng)理的的職責與與權(quán)限：向公司傳達達滿足委委托方和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；制定并保持持質(zhì)量管管理方針針和目標標；采取各種措措施，推推動全員員參與，促促進質(zhì)量量管理方方針和目目標的實

15、實現(xiàn)；任命管理者者代表；組織質(zhì)量保保證體系系的策劃劃；確定組織機機構(gòu)、職職責與權(quán)權(quán)限；確保獲得必必要的資資源；批準和發(fā)布布質(zhì)量量管理手手冊；主持管理評評審；決定改進質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的措施；批準委托或或技術(shù)協(xié)協(xié)議等。3.2.22 管管理者代代表的職職責與權(quán)權(quán)限 a) 配配合總經(jīng)經(jīng)理組織織識別管管理體系系過程，落落實質(zhì)量量保證體體系總要要求； b) 組組織落實實管理體體系文件件要求，編編制質(zhì)質(zhì)量管理理手冊和和支持性性文件； c) 組組織策劃劃管理體體系過程程職能分分配，并并檢查其其實施情情況； d) 組組織落實實和考核核管理目目標； e) 組組織實施施管理評評審； f) 組組織實施施內(nèi)部審審核；

16、 g) 組組織實施施過程的的監(jiān)視和和測量； h) 組組織實施施數(shù)據(jù)分分析； i) 組組織實施施改進措措施、糾糾正措施施和預(yù)防防措施。3.2.33 副總經(jīng)經(jīng)理的職職責與權(quán)權(quán)限：負責在主管管范圍內(nèi)內(nèi)貫徹質(zhì)質(zhì)量管理理方針，實實現(xiàn)質(zhì)量量管理目目標；參與質(zhì)量保保證體系系策劃和和有關(guān)記記錄的編編制；審批有關(guān)管管理和作作業(yè)文件件、并確確認有關(guān)關(guān)外來文文件的適適宜性；負責人力資資源的組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作，批批準人員員招聘計計劃、年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃；負責與委托托方有關(guān)關(guān)過程的的組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作作，審核核有關(guān)委委托協(xié)議議；負責采購過過程的組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作；批準采采購計劃劃;負責委托方方滿意測測量過程程的組織織領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)監(jiān)督

17、檢查查委托方方投訴及及嚴重抱抱怨的處處置事宜宜；負責自評過過程的組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作,審批自自評方案案,實施施計劃,自評報報告等.負責過程監(jiān)監(jiān)視測量量的組織織領(lǐng)導(dǎo)工工作,監(jiān)監(jiān)督檢查查所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的的整數(shù);負責糾正和和預(yù)防措措施過程程的組織織工作,監(jiān)督檢檢查其實實施的有有效性.k) 負責基基礎(chǔ)設(shè)施施管理的的組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作作,批準準設(shè)施設(shè)設(shè)備年度度修理計計劃;l) 負責工工作環(huán)境境管理的的組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作作；m) 負責企企業(yè)安全全標準化化達標評評審服務(wù)務(wù)實現(xiàn)策策劃的組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作，批批準企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審服務(wù)質(zhì)質(zhì)量計劃劃；n) 負責設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)過程的的組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作作，批準準服務(wù)規(guī)規(guī)范的發(fā)

18、發(fā)布實施施；o) 負責企企業(yè)安全全標準化化達標評評審服務(wù)務(wù)實現(xiàn)過過程組織織領(lǐng)導(dǎo)工工作，批批準企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審服務(wù)計計劃，協(xié)協(xié)調(diào)解決決企業(yè)安安全標準準化達標標評審服服務(wù)過程程中的問問題，確確保按期期交付；p) 負責監(jiān)監(jiān)視測量量設(shè)備控控制過程程的組織織領(lǐng)導(dǎo)工工作，批批準年度度檢定計計劃和新新設(shè)備的的購置計計劃；q) 負責企企業(yè)安全全標準化化達標評評審監(jiān)視視測量過過程的組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作，批批準檢驗驗規(guī)程、任任命質(zhì)檢檢人員；r) 負責不不合格服服務(wù)控制制過程的的組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作作，審批批重大不不合格的的處置方方案。3.3 管理部部門職責責、權(quán)限限規(guī)定3.3.11 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部作為質(zhì)量保保

19、證體系系的主管管部門，負負責體系系運行的的日常管管理工作作；具體策劃質(zhì)質(zhì)量保證證體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)；組織質(zhì)量量管理手手冊的的編寫、修修改的工工作；d) 負負責文件件控制過過程、編編制有有效文件件清單，發(fā)發(fā)放受控控文件，確確認外來來文件，回回收作廢廢文件，控控制更改改文件e) 主主管記錄錄控制過過程，負負責建立立和保持持記錄錄控制程程序，負負責組織織編制、審審核、指指導(dǎo)、檢檢查、標標識、管管理記錄錄。f) 主主管質(zhì)量量管理目目標過程程，負責責組織制制定公司司及各部部門質(zhì)量量目標，并并檢查考考核其實實現(xiàn)情況況；g) 負負責具體體策劃或或變更策策劃質(zhì)量量保證體體系；h) 協(xié)助總總經(jīng)理和和管理者者代表，

20、具具體組織織管理評評審；i) 主管管基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施過程程，負責責基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施管理理，編制制設(shè)施設(shè)設(shè)備臺帳帳，管理理制度、維維護保養(yǎng)養(yǎng)計劃并并予以實實施；j) 主管管監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備控制制過程，負負責建立立并保持持監(jiān)視視和測量量設(shè)備控控制程序序，編編制監(jiān)測測設(shè)備臺臺帳、檢檢定計劃劃及記錄錄，具體體組織實實施檢定定和校準準并保持持其記錄錄；k) 負責測測量、分分析、改改進過程程的總體體策劃；l) 負負責組織織自評，編編制自評評文件，實實施自評評活動，保保持自評評記錄；m) 負責組組織過程程的監(jiān)視視測量；n) 主管管企業(yè)安安全標準準化達標標評審的的監(jiān)視和和測量過過程，負負責建立立并保持持企業(yè)業(yè)安全標標準

21、化達達標評審審的監(jiān)視視和測量量控制程程序，確確定企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審的接收收準則，編編制企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審的監(jiān)視視和測量量規(guī)程，具具體實施施企業(yè)安安全標準準化達標標評審的的監(jiān)視和和測量；o) 主管管不合格格服務(wù)控控制過程程，負責責建立并并保持不不合格服服務(wù)控制制程序，組組織不合合格服務(wù)務(wù)的評審審、處置置及驗證證；p) 主管管數(shù)據(jù)分分析過程程，負責責組織實實施有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)分分析；q) 負負責提出出和檢查查落實改改進措施施；r) 負責審審批和驗驗證糾正正措施；s) 負責審審批和驗驗證預(yù)防防措施。 3.3.33 辦辦公室a) 負責責編制和和保持職職責和權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)定.b) 主管管

22、內(nèi)部溝溝通過程程，負責責建立和和保持內(nèi)內(nèi)部溝通通記錄等等，確保保有關(guān)內(nèi)內(nèi)部溝通通的實現(xiàn)現(xiàn)；c) 負責責人力資資源管理理、編制制人力資資源需求求報告、崗崗位規(guī)范范、培訓(xùn)訓(xùn)計劃，并并予以實實施；負責企業(yè)安安全標準準化達標標評審人人員、注注冊安全全工程師師以及技技術(shù)專家家管理。負責與委托托方有關(guān)關(guān)過程，確確定和評評審企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審服務(wù)要要求，溝溝通委托托方信息息；負責采購過過程控制制，組織織供方調(diào)調(diào)查、評評審、選選擇、確確定合格格供方，編編制采購購企業(yè)安安全標準準化達標標評審清清單，實實施采購購，組織織實施采采購企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審驗證；g) 主管管工作環(huán)環(huán)境過程程，負責責

23、確定工工作環(huán)境境要求，并并檢查其其實施情情況，對對發(fā)現(xiàn)的的問題提提出整改改要求。h) 主主管委托托方滿意意過程，負負責組織織委托方方滿意測測量，分分析委托托方滿意意信息，將將發(fā)現(xiàn)的的問題及及時傳遞遞到有關(guān)關(guān)部門處處置；3.3.44 評審審部a) 主管管企業(yè)安安全標準準化達標標評審服服務(wù)實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃過程，負負責組織織編制企企業(yè)安全全標準化化達標評評審計劃劃和企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審方案；b) 主管管企業(yè)安安全標準準化達標標評審提提供過程程，負責責建立和和保持企企業(yè)安全全標準化化達標評評審提供供控制程程序，組組織實施施企業(yè)安安全標準準化達標標評審；c) 主管管特殊過過程，負負責建立立和保持

24、持特殊殊過程確確認控制制程序，組組織實施施特殊過過程確認認；d) 主管管標識和和可追溯溯性過程程，負責責組織實實施標識識和可追追溯性管管理；e) 主管管委托方方財產(chǎn)過過程，負負責識別別驗證和和處置委委托方財財產(chǎn)的有有關(guān)事宜宜；f) 主管管企業(yè)安安全標準準化達標標評審防防護過程程，負責責組織實實施企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審過程中中的企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審防護；3.4 主要人人員的職職責、權(quán)權(quán)限3.4.11企業(yè)安安全標準準化達標標評審技技術(shù)負責責人負責公司企企業(yè)安全全標準化化達標評評審工作作的技術(shù)術(shù)指導(dǎo)和和科研管管理；負責組織專專、兼職職企業(yè)安安全標準準化達標標評審師師業(yè)務(wù)水水平、專專

25、業(yè)能力力的評定定以及技技術(shù)專家家專業(yè)能能力的評評定；提出有關(guān)公公司企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審技術(shù)管管理工作作的策劃劃建議； 組織公司司的技術(shù)術(shù)性活動動和處理理有關(guān)技技術(shù)性投投訴和爭爭議；負責審核評評審項目目的資料料齊全性性、危險險有害因因素識別別充分性性、評審審方法合合理性、對對策措施施針對性性、評審審結(jié)論正正確性，從從技術(shù)層層面上對對評審項項目進行行質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督控制制，承擔擔重大問問題的技技術(shù)責任任追究。3.4.22企業(yè)安安全標準準化達標標評審過過程控制制負責人人負責組織建建立公司司企業(yè)安安全標準準化達標標評審過過程控制制體系，組組織編制制評審過過程控制制手冊，保保證公司司評審過過程控制制

26、體系的的貫徹和和有效實實施；檢查評審工工作是否否按規(guī)定定程序進進行，就就企業(yè)安安全標準準化達標標評審過過程控制制體系的的符合性性、有效效性和適適宜性向向總經(jīng)理理報告；對內(nèi)部審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題和管理理缺陷，有有效追溯溯并督促促整改；負責審核評評審項目目的風險險分析、實實施計劃劃、報告告審核、評評審記錄錄等是否否滿足過過程控制制要求，承承擔重大大問題的的責任追追究；調(diào)查和處理理委托方方投訴，組組織實施施糾正和和預(yù)防措措施；企業(yè)安全標標準化達達標評審審過程控控制負責責人應(yīng)嚴嚴格履行行職責，加加強對企企業(yè)安全全標準化化達標評評審活動動全過程程的質(zhì)量量監(jiān)督，對對評審的的范圍和和評審的的合法性性負責。

27、3.4.33技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部主主任制定本部門門的年度度工作計計劃，并并按計劃劃組織實實施；安排本部門門工作人人員的工工作計劃劃并進行行監(jiān)督考考核和獎獎懲；對本部門工工作人員員進行日日常管理理。3.4.44企業(yè)安安全標準準化達標標評審部部主任職職責制定本部門門年度工工作計劃劃并組織織實施；負責安排本本部門工工作人員員的工作作計劃并并進行監(jiān)監(jiān)督、考考核和獎獎懲；負責評審業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的企企業(yè)安全全標準化化達標評評審市場場調(diào)研、開開發(fā)；負責企業(yè)安安全標準準化達標標評審的的洽談、風風險評審審、評審審委托的的簽訂及及評審組組組建并并對其合合理性負負責；負責企業(yè)安安全標準準化達標標評審工工作的具具體實施施，對

28、企企業(yè)安全全標準化化達標評評審師和和技術(shù)專專家的工工作進度度進行監(jiān)監(jiān)督、對對其評審審業(yè)績進進行考核核；每年填寫企企業(yè)安全全標準化化達標評評審工作作業(yè)績記記錄表，分分別報國國家安全全監(jiān)督管管理總局局和省級級安全監(jiān)監(jiān)督管理理部門。對評審質(zhì)量量加以控控制，安安排室內(nèi)內(nèi)評審報報告的審審查工作作；協(xié)調(diào)解決評評審工作作中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題，確保保按國家家法律、法法規(guī)、標標準和企企業(yè)安全全標準化化達標評評審過程程控制手手冊的要要求組織織實施評評審；對本部門人人員進行行日常工工作的管管理；完成總經(jīng)理理交辦的的其他任任務(wù)。3.4.55企業(yè)安安全標準準化達標標評審師師職責3.4.55.1評評審組組組長職責責在公司各級

29、級領(lǐng)導(dǎo)的的指導(dǎo)下下，負責責評審項項目的具具體實施施；根據(jù)評審項項目的需需要，提提出所需需企業(yè)安安全標準準化達標標評審師師和技術(shù)術(shù)專家的的人選；制定評審工工作計劃劃，并按按照計劃劃組織評評審組工工作人員員實施直直至完成成評審報報告，對對評審項項目的全全面性和和評審結(jié)結(jié)果負責責；安排、協(xié)調(diào)調(diào)評審組組人員和和技術(shù)專專家的工工作；負責評審過過程中兼兼職企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審師和技技術(shù)專家家的聯(lián)系系工作；負責與委托托方在評評審過程程中的聯(lián)聯(lián)系工作作，處理理在評審審過程中中出現(xiàn)的的問題并并及時溝溝通解決決，同時時將結(jié)果果向公司司領(lǐng)導(dǎo)匯匯報；負責收集整整理評審審組在評評審過程程中的原原始記錄錄、評審

30、審報告的的審核稿稿、最終終稿、審審核意見見并負責責交付文文件資料料檔案管管理員存存檔；負責評審進進度考核核表的填填寫并上上交；對現(xiàn)場考察察過程中中評審組組工作人人員的安安全負責責；為委托方保保守技術(shù)術(shù)秘密，并并對泄密密事件負負責；認真學(xué)習(xí)與與企業(yè)安安全標準準化達標標評審相相關(guān)的法法律、法法規(guī)及技技術(shù)標準準，不斷斷提高業(yè)業(yè)務(wù)能力力。3.4.55.2評評審組人人員職責責在評審組組組長的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負負責評審審項目的的具體實實施；按照評審計計劃實施施、完成成領(lǐng)導(dǎo)安安排的評評審工作作，按時時完成所所承擔的的評審任任務(wù)和對對所做出出的評審審結(jié)論負負責；負責與評審審過程中中代表委委托方配配合審核核工作的的人

31、員聯(lián)聯(lián)系溝通通； 負責所承擔擔評審項項目需要要的法律律法規(guī)、技技術(shù)標準準及其他他參考資資料的收收集；負責對評審審過程中中原始記記錄、委委托方提提供資料料的收集集并對其其真實有有效性負負責； 負責對評審審過程中中所需內(nèi)內(nèi)部審核核檢驗內(nèi)內(nèi)容的實實施并對對其真實實有效性性負責；為委托方保保守技術(shù)術(shù)秘密，并并對泄密密負責；認真學(xué)習(xí)與與企業(yè)安安全標準準化達標標評審相相關(guān)的法法律、法法規(guī)及技技術(shù)標準準，不斷斷提高業(yè)業(yè)務(wù)能力力。3.4.55.3評評審報告告審核人人員職責責對評審報告告、內(nèi)部部審核數(shù)數(shù)據(jù)、認認真校核核，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯誤及及時向有有關(guān)人員員提出并并督促其其糾正；如實填寫審審核記錄錄，堅持持原則，不不徇

32、私情情，嚴謹謹細致，實實事求是是；對審核中的的疑問及及時與技技術(shù)負責責人探討討，并提提出切實實可行的的糾正預(yù)預(yù)防措施施和建議議；嚴格遵守有有關(guān)規(guī)定定，對審審核中涉涉及到的的保密內(nèi)內(nèi)容嚴格格保密。3.4.66文件資資料檔案案管理員員職責負責對文件件、資料料、評審審報告和和評審過過程記錄錄等資料料檔案的的分類登登記、造造冊、立立卷歸檔檔及保管管；負責對企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審師及技技術(shù)專家家檔案的的建立和和保管；負責檔案資資料室設(shè)設(shè)備的定定購、保保管；負責標準、圖圖書的訂訂購、保保管和借借閱；負責對公司司有關(guān)技技術(shù)標準準和評審審方法的的咨詢工工作，對對標準法法規(guī)進行行更新；對評審公司司技術(shù)資

33、資料、內(nèi)內(nèi)部審核核資料保保密，不不得將資資料私自自泄漏給給任何單單位及及及個人。3.4.77 各各部部長長的職責責與權(quán)限限組織本部門門職工學(xué)學(xué)習(xí)貫徹徹公司的的質(zhì)量方方針和目目標；參與公司質(zhì)質(zhì)量保證證體系策策劃和有有關(guān)文件件、記錄錄、編制制；組織制定并并努力實實現(xiàn)本部部門的質(zhì)質(zhì)量管理理目標；明確本部門門所承擔擔的質(zhì)量量保證體體系過程程及要求求，并確確保其實實現(xiàn)；確定本部門門內(nèi)各崗崗位職責責與權(quán)限限，并予予以落實實；組織開展各各種培訓(xùn)訓(xùn)，提高高本部員員工的質(zhì)質(zhì)量意識識、素質(zhì)質(zhì)和能力力，形成成全員參參與的氛氛圍；檢查指導(dǎo)本本部質(zhì)量量保證體體系過程程管理情情況，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和解決決問題；對本部質(zhì)量量保

34、證體體系工作作負全面面領(lǐng)導(dǎo)責責任；3.4.88 管管理人員員職責和和權(quán)限學(xué)習(xí)貫徹公公司質(zhì)量量方針和和目標；明確本部分分解目標標及其與與本職工工作的聯(lián)聯(lián)系，確確定本崗崗位工作作為實現(xiàn)現(xiàn)分解目目標的具具體措施施；明確本崗位位工作在在質(zhì)量保保證體系系流程中中的位置置及應(yīng)執(zhí)執(zhí)行的文文件和記記錄要求求，并予予以落實實；樹立并不斷斷增強委委托方意意識、質(zhì)質(zhì)量意識識、創(chuàng)新新意識、改改進意識識，使之之落實到到本職工工作中；參與有關(guān)培培訓(xùn)，不不斷提高高自身思思想素質(zhì)質(zhì)和專業(yè)業(yè)素質(zhì)，以以滿足本本職工作作的要求求；參與質(zhì)量保保證體系系策劃和和有關(guān)文文件、記記錄的編編制；3.4.99 自自評員職職責和權(quán)權(quán)限接受有關(guān)培

35、培訓(xùn)和總總經(jīng)理任任命，承承擔質(zhì)量量保證體體系組建建和自評評有關(guān)工工作；學(xué)習(xí)和理解解GB/T1990011-20008標標準和公公司質(zhì)量量保證體體系文件件，掌握握開展自自評的依依據(jù)；根據(jù)自評實實施計劃劃，編制制檢查表表，參加加與本人人無直接接責任部部門的審審核活動動；在審核過程程中，本本著客觀觀、公正正的原則則，獲取取審核發(fā)發(fā)現(xiàn)、形形成審核核記錄；按規(guī)定要求求開具不不符合報報告，對對責任部部門實施施的有效效性加以以驗證。3.5 一般人人員的職職責、權(quán)權(quán)限3.5.11 一一般人員員的范圍圍一般人員的的范圍包包括管理理部門的的一般管管理人員員和執(zhí)行行部門中中一般作作業(yè)人員員。3.5.22 一一般人員

36、員職責與與權(quán)限學(xué)習(xí)貫徹公公司質(zhì)量量方針和和目標、本本部門分分解目標標、理解解方針目目標與本本崗位工工作的聯(lián)聯(lián)系，并并形成本本崗位的的具體措措施予以以落實，以以促進質(zhì)質(zhì)量目標標的管理理；及時參加公公司組織織的培訓(xùn)訓(xùn)，學(xué)習(xí)習(xí)掌握GGB/TT190001-20008標準準有關(guān)知知識和公公司質(zhì)量量保證體體系文件件有關(guān)要要求，不不斷樹立立和增強強委托方方意識、質(zhì)質(zhì)量意識識、市場場意識和和改進意意識；通過參加培培訓(xùn)和自自學(xué)，不不斷提高高自身的的專業(yè)技技術(shù)水平平；按文件要求求，完成成相關(guān)的的管理、技技術(shù)或工工作，填填寫好相相關(guān)記錄錄，確保保交付的的工作或或企業(yè)安安全標準準化達標標評審符符合要求求；采取糾正、

37、預(yù)預(yù)防和改改進措施施，及時時解決存存在的問問題，不不斷提高高工作水水平。3.6 職責與與權(quán)限的的溝通3.6.11 總總經(jīng)理授授權(quán)管理理者代表表和有關(guān)關(guān)管理部部門，通通過會議議、培訓(xùn)訓(xùn)等方式式對質(zhì)量量保證體體系的職職責與權(quán)權(quán)限進行行溝通，確確保有關(guān)關(guān)部門和和人員得得到理解解和落實實。3.6.22 技技術(shù)質(zhì)量量部可通通過培訓(xùn)訓(xùn)考核和和自評等等方式對對有關(guān)人人員的職職責與權(quán)權(quán)限掌握握情況進進行評審審，以推推動職責責權(quán)得到到理解和和落實。3.6.33 對對運行中中發(fā)現(xiàn)職職責權(quán)限限不適宜宜或由于于體系變變更發(fā)生生職責權(quán)權(quán)限的調(diào)調(diào)整要求求，可由由有關(guān)部部門提出出報管理理部處置置，調(diào)整整中引起起的體系系變更

38、和和文件更更改分別別執(zhí)行本本手冊55.4.2節(jié)和和4.22.3節(jié)節(jié)要求。Q/DKD-SC-2009（C/0）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標準化達標評審質(zhì)量保證手冊 企業(yè)安全標標準化達達標評審審質(zhì)量保保證體系系圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理管理者代表綜合管理部辦公室評審部綜合管理部辦公室評審部技術(shù)質(zhì)量部公司質(zhì)量保保證體系系過程職職能分配配表理1028量體 總經(jīng)理管理者代表表副總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部部辦公室評審部4.1 總總要求4.2.11 文件件要求 總則14.2.22 管理理手冊24.2.33 文件件控制程程序34.2.44 記錄錄控制程程序4

39、5.1 管管理承諾諾5.2以委委托方為為關(guān)注焦焦點5.3 管管理方針針5.4.11 質(zhì)量量目標15.4.22 質(zhì)量量保證體體系策劃劃25.5.11 職責責和權(quán)限限15.5.22 管理理者代表表25.5.33 內(nèi)部部溝通35.6 管管理評審審控制程程序6.1 資資源提供供6.2 人人力資源源管理和和培訓(xùn)控控制程序序6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施控制程程序6.4 工工作環(huán)境境7.1 企企業(yè)安全全標準化化達標評評審實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃控制程程序7.2 與與委托方方有關(guān)過過程控制制程序7.4 采采購控制制程序7.5.11企業(yè)安安全標準準化達標標評審控控制程序序17.5.22 企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審服務(wù)過過程的

40、確確認控制制程序27.5.33 標識識和可追追溯性控控制程序序37.5.44 委托托方財產(chǎn)產(chǎn)47.5.55 企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審防護控控制程序序57.6 監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備控制程程序8.1 測測量、分分析和改改進總則則8.2.11 委托托方滿意意控制程程序18.2.22 內(nèi)部部審核控控制程序序28.2.33 過程程的監(jiān)視視測量控控制程序序38.2.44 企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審的監(jiān)視視測量控控制程序序48.3 不不合格企企業(yè)安全全標準化化達標評評審服務(wù)務(wù)控制程程序8.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析和統(tǒng)計計技術(shù)應(yīng)應(yīng)用控制制程序8.5.11 持續(xù)續(xù)改進控控制程序序18.5.22 糾正正措施控控

41、制程序序28.5.33 預(yù)防防措施控控制程序序39 質(zhì)量量管理手手冊的的管理21.4 管管理評審審控制程程序1 目目的規(guī)定管理評評審的內(nèi)內(nèi)容和要要求，并并確保其其實施，實實現(xiàn)質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性，充充分性和和有效性性。2 職職責2.1 總經(jīng)理理為管理理評審的的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，負負責主持持管理評評審會議議，批準準管理評評審計劃劃和報告告。2.2 管理者者代表協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織織管理評評審會議議，審核核管評審審會議材材料，編編寫管管理評審審報告2.3 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負負責編制制管理評評審計劃劃、質(zhì)量量管理體體系運行行報告、不不合格安安全評價價服務(wù)控控制以及及糾正預(yù)預(yù)防措施施情況報報告，以以及

42、總經(jīng)經(jīng)理對管管理評審審提出的的改進措措施的跟跟蹤驗證證。2.4 各部門門負責提提供管理理評審會會議相關(guān)關(guān)材料，并并具體實實施相關(guān)關(guān)改進措措施。3 管理理內(nèi)容控控制程序序3.1 管理評評審計劃劃安排3.1.11 管管理評審審每年至至少進行行一次，兩兩次間隔隔不超過過12個個月，可可于自評評結(jié)束后后半個月月，外審審開始前前半個月月進行，也也可根據(jù)據(jù)實際需需要安排排。3.1.22 技技術(shù)質(zhì)量量部于管管理評審審前半個個月編制制管理評評審計劃劃，報管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準。管理理評審內(nèi)內(nèi)容包括括：評審時間、地地點；評審目的：評價質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)的適適宜性，充充分性和和有效性性，可否否適

43、時進進行外審審或可符符合其他他特定目目的要求求；參加人員：公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各各部門負負責人，自自評員等等有關(guān)人人員；評審內(nèi)容：公司及及各部門門質(zhì)量管管理體系系運行情情況，改改進的機機會和變變更的需需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標。評審依據(jù)：GB/T1990011-20008標標準，公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件和相相關(guān)法律律法規(guī)、標標準。3.1.33 當當出現(xiàn)下下列情況況之時，可可增加管管理評審審頻次：公司的組織織機構(gòu)、安安全評價價范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時；發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量事故故或委托托方嚴重重投訴時時；法律法規(guī)及及其他要要求有變變化時；委托方要求求有重大大變化時時；3.2 管理評評

44、審輸入入管理評審的的輸入應(yīng)應(yīng)以各部部門報告告圍繞質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所做的主主要工作作、有關(guān)關(guān)過程運運行狀況況、存在在問題和和改進建建議的方方式進行行，其內(nèi)內(nèi)容：包包括以下下信息：自評和外審審的結(jié)果果；委托方反饋饋，包括括委托方方滿意調(diào)調(diào)查結(jié)果果、投訴訴或嚴重重抱怨的的處置情情況，以以及走訪訪或交付付后安全全評價服服務(wù)等反反饋意見見；質(zhì)量管理體體系過程程業(yè)績的的符合性性，包括括過程監(jiān)監(jiān)視和測測量的結(jié)結(jié)果分析析與安全全評價服服務(wù)的監(jiān)監(jiān)視和測測量的結(jié)結(jié)果分析析；不合格安全全評價服服務(wù)分析析，不合合格項分分布狀況況，預(yù)防防和糾正正措施實實施及效效果驗證證情況；以往管理評評審提出出的跟蹤蹤措施及及有效性

45、性評價；可能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更，包包括市場場變化、組組織機構(gòu)構(gòu)的變化化、安全全評價及及工藝流流程的變變化、新新技術(shù)、新新工藝的的應(yīng)用等等，對質(zhì)質(zhì)量管理理體系提提出的變變更要求求；對質(zhì)量管理理體系改改進的建建議，包包括對質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標的的適宜性性、充分分性和有有效性以以及管理理職責、資資源提供供、安全全評價實實現(xiàn)及測測量分析析等方面面。3.3 管理評評審材料料準備3.3.11 管管理評審審材料準準備由技技術(shù)質(zhì)量量部負責責組織，在在管理評評審計劃劃中對各各部門需需準備的的材料做做出安排排，各部部門應(yīng)于于管理評評審會議議前一周周內(nèi)將評評審材料料報送技技術(shù)質(zhì)量量部。技技術(shù)質(zhì)量量部收

46、集集整理后后，交由由管理者者代表審審核和總總經(jīng)理審審閱。3.3.22 技技術(shù)質(zhì)量量部起草草擬于管管理評審審會議上上提出的的改進措措施草案案，傳遞遞給相關(guān)關(guān)部門會會簽評審審后，交交由管理理者代表表審核和和總經(jīng)理理批準。3.4 管理評評審會議議3.4.11 管管理評審審會議由由總經(jīng)理理主持，管管理者代代表召集集各部門門負責人人和有關(guān)關(guān)人員參參加。3.4.22 管管理評審審會議議議程應(yīng)符符合管理理評審計計劃安排排和管理理評審輸輸入材料料要求。3.4.33 管管理評審審會議應(yīng)應(yīng)本著符符合標準準和注重重實效的的原則，由由總經(jīng)理理根據(jù)輸輸入材料料情況和和評審結(jié)結(jié)果，做做出管理理評審結(jié)結(jié)論和改改進措施施要求

47、。3.5 管理評評審輸出出管理評審輸輸出除正正確評價價質(zhì)量管管理體系系成績外外，還應(yīng)應(yīng)針對存存在的問問題和不不足之外外做出包包括以下下方面的的改進措措施要求求；質(zhì)量管理體體系及其其過程有有效性的的改進，包包括質(zhì)量量方針和和目標、部部門分解解目標、組組織機構(gòu)構(gòu)和職責責、過程程策劃及及相互順順序和作作用、過過程控制制、監(jiān)視視和測量量、分析析和改進進等；與委托方要要求有關(guān)關(guān)的安全全評價的的改進，包包括安全全評價性性能、檔檔次和安安全評價價服務(wù)水水平的提提高，使使委托方方由滿足足向滿意意轉(zhuǎn)化應(yīng)應(yīng)采取的的改進措措施等；技術(shù)信息、設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備、監(jiān)監(jiān)測手段段、人力力資源包包括員工工培訓(xùn)，強強化質(zhì)量量意識，

48、提提高素質(zhì)質(zhì)和能力力等資源源需求改改進方面面的等；管理評審形形成的改改進措施施應(yīng)指明明具體的的責任部部門、負負責人及及完成時時間。3.6 管理評評審改進進措施的的跟蹤驗驗證3.6.11 技技術(shù)質(zhì)量量部負責責管理評評審形成成的改進進措施的的跟蹤驗驗證，并并將跟蹤蹤驗證情情況及時時報告管管理者代代表或總總經(jīng)理。3.6.22 改改進措施施引起的的文件更更改，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行文文件控制制程序。3.7 管理評評審記錄錄3.7.11 管管理評審審記錄由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負負責保持持。3.7.22 管管理評審審記錄包包括管理理評審計計劃、管管理評審審輸入材材料、管管理評審審輸出材材料、管管理評審審會議記記錄、管管理評審

49、審改進措措施以及及管理評評審報告告等。3.8 管理評評審報告告3.8.11 技技術(shù)質(zhì)量量部負責責起草管管理評審審報告，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準。3.8.22 管管理評審審報告內(nèi)內(nèi)容包括括：管理評審日日期、地地點、參參加人員員；管理評審目目的、依依據(jù)；管理評審內(nèi)內(nèi)容及評評價結(jié)論論，應(yīng)對對質(zhì)量管管理體系系策劃和和運行狀狀況、質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標的實現(xiàn)現(xiàn)情況、適適宜性、充充分性和和有效性性做出評評價。管理評審確確定的改改進措施施及跟蹤蹤驗證要要求等。3.8.33 管管理評審審報告應(yīng)應(yīng)發(fā)至相相關(guān)部門門，并作作為下次次管理評評審的輸輸入之一一。4 相關(guān)關(guān)文件4.1 Q/AACH-DABBSC

50、-20113-44.2.3 文文件控制制程序4.2 Q/AACH-DABBSC-20113-44.2.4 記記錄控制制程序5 形成成記錄5.1 ACHH-5.6-001管管理評審審計劃5.2 ACHH-5.6-002管管理評審審記錄5.3 ACHH-5.6-003管管理評審審報告2質(zhì)量保保證體系系文件1 目目的規(guī)定公司質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的文件范范圍、結(jié)結(jié)構(gòu)及各各層文件件之間的的相互關(guān)關(guān)系。2 職職責2.1 管管理者代代表負責責組織策策劃公司司質(zhì)保證證體系的的文件結(jié)結(jié)構(gòu)及各各層文件件之間的的相互關(guān)關(guān)系。2.2 技技術(shù)質(zhì)量量部為質(zhì)質(zhì)量保證證體系文文件策劃劃的主管管部門，負負責具體體策劃公公司質(zhì)量量

51、保證體體系的文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)及各層層文件之之間的相相互關(guān)系系。2.3 各各部門配配合技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部參與策策劃公司司質(zhì)量保保證體系系的文件件結(jié)構(gòu)及及相互關(guān)關(guān)系。管理內(nèi)容和和要求3.1 質(zhì)量保保證體系系文件的的范圍公司根據(jù)廣廣東省安安監(jiān)局企企業(yè)安全全評審標標準化達達標評級級管理辦辦法（征征求意見見稿）、GGB/TT190001-20008標準準要求，建建立了文文件化的的質(zhì)量保保證體系系，包括括：a）經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標；b）經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準的企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審質(zhì)量保保證手冊冊（含程程序文件件）；c）公司為為確保過過程的有有效策劃劃、運行行和控制制所需的的支持性性文件，

52、如如相關(guān)的的管理制制度；d)作業(yè)文文件（如如作業(yè)指指導(dǎo)書、評評審檢查查表）等等；e）廣東省省安監(jiān)局局企業(yè)業(yè)安全評評審標準準化達標標評級管管理辦法法（征求求意見稿稿）、GGB/TT190001-20008標準準要求的的質(zhì)量記記錄（表表、卡）等等。3.2 質(zhì)量保保證體系系文件的的結(jié)構(gòu) 3.2.11 公公司質(zhì)量量保證體體系的文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)如圖44.2.1所示示： 質(zhì)量保證手手冊（含程序文文件）質(zhì)量保證有有關(guān)有關(guān)關(guān)管理制制度 質(zhì)量量保證有有關(guān)過程程的作業(yè)業(yè)文件 有關(guān)過程的的質(zhì)量記記錄圖4.2.1 質(zhì)量保保證體系系的文件件結(jié)構(gòu)3.2.22 公公司質(zhì)量量保證體體系的文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)策劃所所遵循的的原則是是：在充

53、充分符合合廣東省省安監(jiān)局局企業(yè)業(yè)安全評評審標準準化達標標評級管管理辦法法（征求求意見稿稿）、GGB/TT190001-20008標準準要求的的前提下下簡化文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)，避免免重復(fù)的的文件和和記錄。3.2.33 公公司編制制的達標標評審有有關(guān)過程程的支持持性文件件包括：管理制制度、作作業(yè)文件件（如作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、評評審檢查查表）等等。3.2.44 公公司質(zhì)量量保證體體系記錄錄包括、達達標評審審資料、過過程控制制、審核核評審記記錄。記記錄策劃劃力求充充分符合合GB/T1990011-20008標標準的要要求，同同時力求求一表多多用，講講求實效效。3.3 質(zhì)量量保證體體系文件件的形式式公司質(zhì)量保保證

54、體系系文件包包括紙質(zhì)質(zhì)、磁盤盤、光盤盤、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)等多種種媒體形形式，但但以紙質(zhì)質(zhì)文本為為基準形形式，其其它媒體體文件均均應(yīng)以紙紙質(zhì)文件件為基準準對照核核準。3.4 質(zhì)量保保證體系系文件的的查找路路徑3.4.11 公公司達達標評審審質(zhì)量保保證手冊冊闡述述了廣東東省安監(jiān)監(jiān)局企企業(yè)安全全評審標標準化達達標評級級管理辦辦法（征征求意見見稿）、GGB/TT190001-20008標準準對質(zhì)量量保證體體系的具具體要求求，并給給出了程程序文件件的查找找路徑。3.4.22 程序文文件給出出了管理理和技術(shù)術(shù)文件以以及記錄錄的查找找路徑，有有些管理理制度和和作業(yè)文文件亦給給出了記記錄的查查找路徑徑。4 相關(guān)關(guān)文件4

55、.1 Q/AACH-DABBSC-20113達達標評審審質(zhì)量保保證手冊冊4.2. Q/AACH-GW001-220133有效效文件清清單4.3 Q/AACH-GW002-220133記錄錄清單2.1 質(zhì)量量保證手手冊1 目目的規(guī)定公司企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊的的內(nèi)容和和編制要要求。確確保其符符合廣東東省安監(jiān)監(jiān)局企企業(yè)安全全評審標標準化達達標評級級管理辦辦法（征征求意見見稿）、GGB/1190001-220088標準的的要求，并并予以實實施。2 職職責2.1 總經(jīng)理理負責批批準企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊的的發(fā)布和和實施。2.2 管理者者代表組組織編制制并

56、審核核企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審質(zhì)量保保證手冊冊。2.3 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部為為企業(yè)業(yè)安全標標準化達達標評審審質(zhì)量保保證手冊冊的主主管部門門，負責責具體編編制和保保持企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊，并并按規(guī)定定要求實實施對企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊的的更改。3 管理理內(nèi)容和和控制要要求3.1 質(zhì)量手手冊的編編制、審審核、批批準發(fā)布布和保持持技術(shù)質(zhì)量部部負責具具體實施施編制和和保持，并并按規(guī)定定要求修修訂企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊，管管理者代代表負責責審核，總總經(jīng)理負負責批準準發(fā)布實實施。3.2 質(zhì)量手手冊的內(nèi)內(nèi)容質(zhì)量手冊的的內(nèi)容包包括：(1

57、)質(zhì)量量方針和和目標；(2)質(zhì)量量保證體體系組織織及管理理職責；(3)質(zhì)量量保證體體系基本本要素、質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制制點的要要求。4 相關(guān)關(guān)文件4.1 Q/AACH-DABBSC-20113企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊2.2 程序文文件（管管理制度度）1 目目的規(guī)定公司企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證體體系的程程序文件件（管理理制度）的的內(nèi)容及及要求。確確保其符符合廣東東省安監(jiān)監(jiān)局企企業(yè)安全全評審標標準化達達標評級級管理辦辦法（征征求意見見稿）、GGB/1190001-220088標準的的要求，并并予以實實施。2 職職責2.1 總經(jīng)理理負責批批準程序

58、序文件（管管理制度度）的發(fā)發(fā)布和實實施。2.2 管理者者代表組組織編制制并審核核程序文文件（管管理制度度）。2.3 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部為為程序文文件（管管理制度度）的主主管部門門，負責責具體編編制和保保持程序序文件（管管理制度度），并并按規(guī)定定要求實實施對程程序文件件（管理理制度）的的更改。3 管理理內(nèi)容和和控制要要求3.1 程序文文件（管管理制度度）的編編制、審審核、批批準發(fā)布布和保持持技術(shù)質(zhì)量部部負責具具體實施施編制和和保持，并并按規(guī)定定要求修修訂程序序文件（管管理制度度），管管理者代代表負責責審核，總總經(jīng)理負負責批準準發(fā)布實實施。3.2 程序文文件（管管理制度度）的內(nèi)內(nèi)容程序文件（管管理制度度

59、）的內(nèi)內(nèi)容包括括：a) 管理理對象；b) 適用用范圍；c) 管理理職責；d) 管理理要求；e) 管理理過程及及步驟。3.3 程序文文件（管管理制度度）編制制要求3.3.11 程序序文件（管管理制度度）應(yīng)與與質(zhì)量方方針相一一致、滿滿足質(zhì)量量保證手手冊基本本要素要要求，并并且符合合公司的的實際情情況，具具有可操操作性。3.3.22 為了了應(yīng)用的的方便，公公司將有有關(guān)程序序文件與與手冊有有關(guān)章節(jié)節(jié)合編。但但編制的的內(nèi)容必必須滿足足廣東省省安監(jiān)局局企業(yè)業(yè)安全評評審標準準化達標標評級管管理辦法法（征求求意見稿稿）、GGB/1190001-220088標準的的要求。程程序文件件包括：a) 文件件控制程程序

60、；b) 記錄錄控制程程序；c) 管理理評審控控制程序序；d) 人員員培訓(xùn)、考考核與管管理程序序；e) 委托托控制程程序；f) 評審審過程控控制程序序；g) 內(nèi)部部審核控控制程序序h) 不合合格品（項項）控制制程序；i) 設(shè)備備和檢驗驗試驗裝裝置控制制程序；j) 質(zhì)量量改進與與服務(wù)控控制程序序；3.3.44 管理理制度應(yīng)應(yīng)與質(zhì)量量方針相相一致、滿滿足質(zhì)量量保證手手冊基本本要素要要求，并并且符合合公司的的實際情情況，具具有可操操作性。管管理制度度包括：4 相關(guān)關(guān)文件4.1 Q/AACH-DABBSC-20113企企業(yè)安全全標準化化達標評評審質(zhì)量量保證手手冊（含含程序文文件）4.2 Q/AACH-G