藥業(yè)公司管理制度范文六篇

1、第 藥業(yè)公司管理制度范文六篇 第一篇: 藥業(yè)公司管理制度 公司設(shè)采購部（由市場部兼管）、質(zhì)量部、倉庫及設(shè)置對應(yīng)采購員、質(zhì)檢員、庫管員崗位。為協(xié)調(diào)各部門人員之間更好的加強對存貨收發(fā)存流程的管理，及時辦理物料出入庫，特制定出入庫流程。 一、物料采購入庫管理流程 1.公司各部門根據(jù)日常生產(chǎn)或日常辦公需要填寫物料采購申請單，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計價格及到貨時間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報采購部備案。 2、采購部受理各部門提交的采購計劃，統(tǒng)一由主管副總簽字確認(rèn)采購，并將確認(rèn)采購的計劃單分發(fā)給財務(wù)部、質(zhì)量部、倉庫及其他相關(guān)部門。主管副總沒有簽字確認(rèn)采購的物料應(yīng)說明原因后退還原申請采購的部門

2、。 3、采購部安排采購人員組織采購。 4、采購物料到貨驗收。 （1）采購人員必須到場與庫管員一同確認(rèn)驗收，并提供所有與到貨物料相關(guān)的資料，如：合格證、材質(zhì)單、送貨單、過磅單等。 （2）庫管員根據(jù)采購計劃單和采購員提供的相關(guān)資料，核對物料規(guī)格型號，清點數(shù)量。 （3）核對準(zhǔn)確后庫管員通知質(zhì)量部進行檢驗，質(zhì)檢員按進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)對物料進行檢驗，合格品填制 產(chǎn)品檢驗單 。 （4）庫管員對檢驗合格的物料憑 檢驗合格單 、及采購員提供的相關(guān)資料等辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)的采購驗收入庫單，不合格物料嚴(yán)禁入庫并及時通知采購員辦理退貨。采購員、庫管員、質(zhì)檢員須在入庫單上簽字確認(rèn)。 （5）采購驗收入庫單的使用： 采

3、購員、庫管員、質(zhì)檢員在入庫單上簽字確認(rèn)： 存根聯(lián) 庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； 記賬聯(lián) 財務(wù)部留存作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，當(dāng)天交財務(wù)部門）； 報銷聯(lián) 由采購員留存，作為申請付款憑證附件。 5、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)。 6、辦公用品采購入庫時，采購員應(yīng)到綜合部辦理入庫，綜合部指定專人管理。嚴(yán)格按照采購計劃單的品種、數(shù)量進行驗收，嚴(yán)禁超項超量驗收。 7、采購業(yè)務(wù)應(yīng)及時開具發(fā)票及時報銷。 8、所有物料采購業(yè)務(wù)均應(yīng)及時在賬務(wù)系統(tǒng)中進行的處理。 二、物料出庫管理流程 1、生產(chǎn)車間領(lǐng)料時由領(lǐng)料員填

4、制生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)車間主任審核。庫管員、領(lǐng)料員、車間主任在領(lǐng)料單上簽字，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)： 第一聯(lián) 庫管員留存，作為登記保管帳簿的憑證； 第二聯(lián) ，領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)； 第三聯(lián) 財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，當(dāng)天交財務(wù)部門）。 2、對于倉庫物料不足的應(yīng)按倉庫實際庫存量發(fā)料，物料到貨后應(yīng)另行填制領(lǐng)料單將物料領(lǐng)足。 3、庫管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。 4、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進入倉庫領(lǐng)料。 5、對于領(lǐng)用易損易耗物料比如：工具，搬手、改刀等實行 以舊換新 方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。 6、庫管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單和

5、領(lǐng)料單作好倉庫明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。 7、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，經(jīng)車間主任批準(zhǔn)，領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單進行補料。 8、本批次生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時辦理退料手續(xù)。 9、公司其他部門物料領(lǐng)用，應(yīng)填寫領(lǐng)料單經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)料。 三、不良品處理 1、到貨經(jīng)檢測不合格的物料，由庫管員通知采購員辦理退貨。 2、生產(chǎn)過程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫時，由車間主任會同質(zhì)檢員確認(rèn)簽字后方可退入倉庫。由庫管員通知采購員辦理退貨。 3、生產(chǎn)產(chǎn)品不符合產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的，作為降級產(chǎn)品入庫的，按產(chǎn)品入庫流程執(zhí)行，返工的不進行入庫處理，做為車間生產(chǎn)用原料處理，但車間應(yīng)統(tǒng)計每批次產(chǎn)品投入與回收。 四、產(chǎn)品入庫管理流

6、程 1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品、副產(chǎn)品）經(jīng)檢驗合格由庫管員填制一式三聯(lián)成品入庫單，車間主任、質(zhì)檢員、庫管員簽字確認(rèn)： 回執(zhí)聯(lián) 生產(chǎn)部門留存，作為生產(chǎn)日報憑證； 存根聯(lián) 庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； 財務(wù)聯(lián) 財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，當(dāng)天或第二天交財務(wù)部門）。 2、車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)成品完成當(dāng)日辦理入庫手續(xù)，以便核實數(shù)量。對堆放不齊的成品、庫管有權(quán)拒絕入庫。 3、入庫時庫管員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。 五、產(chǎn)品出庫管理流程 產(chǎn)品需出貨時銷售部應(yīng)提前一天通知庫管員，庫管員應(yīng)做好出庫前的準(zhǔn)備工作，銷售部填制銷售出庫單，通知庫管員組織人員裝貨，銷售部配合庫

7、管員核對、清點出庫產(chǎn)品數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后銷售員、庫管員、司磅員在出庫單簽字確認(rèn)。 第一聯(lián) 庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； 第二聯(lián) 銷售部留存，作為合同履約及收款憑證； 第三聯(lián) 財務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管，當(dāng)天交財務(wù)部門）。 第四聯(lián) 客戶留存，作為客戶收貨憑證。 第二篇: 藥業(yè)公司管理制度 一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。 三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項

8、目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。 四、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)的(含3天)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。 五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。 六、1

9、個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。 七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者

10、(含6天)，予以辭退。 八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理;當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。 九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。 十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。 十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每

11、天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。 十二、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。 第三篇: 藥業(yè)公司管理制度 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的

12、規(guī)定，特制訂本公司管理制度。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。必須自覺遵守黨紀(jì)國法，遵守公司的規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己，杜絕一切違法亂紀(jì)的行為，敢于同不良傾向行為做斗爭。 二、公司倡導(dǎo)樹立 一盤棋 思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的 技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。 五

13、、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 六、公司實行 崗薪制 的分配制度，隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 八、必須服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮、增加集體和組織觀念，對于不服從領(lǐng)導(dǎo)，不服從組織分配，經(jīng)教育而不改者，立即除名。 九、愛護公共財物，對于丟失、損壞(直接和間接)公共財物者，必須

14、造價賠償。加強團結(jié)，相互支持，協(xié)作工作，嚴(yán)禁挑撥離間，搞小動作，破壞公司威信和正常業(yè)務(wù)的進行。如有發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)情節(jié)給予處理，情節(jié)特別嚴(yán)重者，除名。 十、干部、職工，辦事必須注重效益，嚴(yán)肅認(rèn)真，嚴(yán)禁拖拉推諉，努力工作。為提高公司的經(jīng)濟效益而奮斗。對公司有重大貢獻的員工，將給予表揚和重獎，重獎不封頂。 十一、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 十二、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。 員工守則 一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 二、維護公司聲譽，保護公司利益。 三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)

15、。 六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 第四篇: 藥業(yè)公司管理制度 一、 每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務(wù)的維護。 二、 每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)。 三、 簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進行整理，于次月1 2日交到財務(wù)部，由財務(wù)部統(tǒng)一進行保管。 四、 各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務(wù)部相應(yīng)分管人員對賬。 五、 銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，賬賬不符時配合財務(wù)人員和客戶直接對帳。 六、 分析銷售員的月報表

16、并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。 七、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。 八、 每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。 九、 內(nèi)勤建立客戶檔案，并報部門負(fù)責(zé)人。 十、 分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。 十一、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。 第五篇: 藥業(yè)公司管理制度 購置規(guī)定： 1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設(shè)備經(jīng)濟效益預(yù)測。 2、使用科室申請后，中

17、心召集醫(yī)療設(shè)備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查，報招標(biāo)小組，采取公開、公正、公平的招標(biāo)形式，選購性能良好價格適宜的儀器設(shè)備。 驗收規(guī)定： 1、設(shè)備到貨后中心領(lǐng)導(dǎo)、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。 2、開箱驗收設(shè)備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。 3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓(xùn)。 4、設(shè)備隨機資料應(yīng)收集整理歸檔。 管理規(guī)定： 1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳、后勤保障部負(fù)責(zé)輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。 2、使用科室應(yīng)選派責(zé)任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，凡實習(xí)生、進修人員不得單獨操作，嚴(yán)

18、禁非醫(yī)技人員使用。 3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書面請示，經(jīng)后勤保障部核實轉(zhuǎn)到財務(wù)報廢庫，每半年進行一次清查上報院領(lǐng)導(dǎo)批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。 4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長期調(diào)整，應(yīng)及時通知財務(wù)科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。 5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。 6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。 7、設(shè)備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導(dǎo)。 8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

19、科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定： 1、設(shè)備到位后，由后勤保障部會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓(xùn)后辦理手續(xù)，交使用科室，進行正常運行。 2、科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管、養(yǎng)護。 3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉設(shè)備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習(xí)生、進修人員不得單獨操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。 4、設(shè)備用畢，及時復(fù)原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。 5、設(shè)備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領(lǐng)導(dǎo)及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。 6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當(dāng)事人責(zé)任。 7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，

20、下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴(yán)防丟失和被盜。 儀器設(shè)備維修規(guī)定： 1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時，各科應(yīng)填寫維修申請單后，報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。 2、不準(zhǔn)搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應(yīng)立即查找原因，及時排除故障，必要時應(yīng)請藥械科維修人員協(xié)助，嚴(yán)禁帶故障和超負(fù)荷使用和運轉(zhuǎn)。 3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復(fù)日期，按時交付使用。 4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準(zhǔn)，

21、不得將儀器帶往外地修。 大型設(shè)備購置程序： 在中心整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設(shè)備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用預(yù)測、效益分析等，后勤保障部尋價后報設(shè)備論證評估委員會，按領(lǐng)導(dǎo)集體重大問題議事規(guī)則辦理。同意購買時，后勤保障部負(fù)責(zé)召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設(shè)備進行投標(biāo)，院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標(biāo)采購。 中心整體規(guī)劃 科室書面報告 后勤保障部尋價 上報 論證 院領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定 議標(biāo)采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。 各科室所需物品要報計劃，填寫 中心購置器械申請表 ，需要更換的由后勤保障部及相關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準(zhǔn)后方可進行購買；需增加的器械由主管科

22、室領(lǐng)導(dǎo)批示后，再報主管院長、院長批準(zhǔn)后進行購買。 一、更換：各科室填寫 中心購置器械申請表 藥械科核查 相關(guān)科室確認(rèn) 主管院長審批 院長審批 優(yōu)質(zhì)低價采購 交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。 二、增加：各科室填寫 中心購置器械申請表 主管科室同意 主管院長審批 院長批準(zhǔn) 優(yōu)質(zhì)低價采購 辦理出入庫手續(xù)。 醫(yī)用耗材管理制度： 一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。 二、各科室須嚴(yán)格執(zhí)行消毒管理辦法和安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標(biāo)采購管理辦法，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購安陽市集中招標(biāo)品

23、種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標(biāo)品種，各使用科室不得自行采購。 三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤保障部方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。 四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，后勤保障部復(fù)核，主管院長批準(zhǔn)后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記等。 五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單?？剖颐吭律涎ㄆ谪?fù)責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單

24、由保管發(fā)放。 六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細(xì)填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準(zhǔn)后，從中標(biāo)品種中采購、使用。 七、中心感染管理科應(yīng)履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。 八、醫(yī)用購銷過程的財務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。 九、如有違反本文規(guī)定，按消毒管理辦法、武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標(biāo)采購管理辦法、員工手冊等有關(guān)規(guī)定進行處罰。 醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度： 一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應(yīng)寫出書面申請，報相應(yīng)科室審核，科總務(wù)匯總上報主管院長、院長批準(zhǔn)后，統(tǒng)一采購、供應(yīng)、調(diào)配

25、、管理。 二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。 三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風(fēng)、防潮，防止損壞丟失。 四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半年統(tǒng)一處理。 五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。 一次性使用無菌醫(yī)療用品及耗材管理制度： 一、中心各科室須嚴(yán)格執(zhí)行消毒管理辦法，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統(tǒng)一采購集中招標(biāo)品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標(biāo)品。各使用科室不得自行采購。 二、加強管理、規(guī)范程序、嚴(yán)格索證、存檔，按期簽定合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保臨床使用定全可靠。

26、三、中心各科室所用品種要計劃采購，每月30日前上報到庫管，由庫管統(tǒng)計交采購員匯總，報后勤保障部、院感辦復(fù)核，由主管院長批準(zhǔn)后實施采購。 四、藥庫必須認(rèn)真按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記表，并查驗產(chǎn)品質(zhì)檢報告、每種產(chǎn)品的檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒滅菌日期及產(chǎn)品失效期，進口一次性無菌醫(yī)療用品應(yīng)有中文標(biāo)識。 五、物品存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的物架上，距地面 20cm，距墻 15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發(fā)至使用科室。 六、使用時若發(fā)生熱原反應(yīng)、感染或其他異常情況時，應(yīng)及時留樣、取樣送檢，按規(guī)定詳細(xì)記錄并報中心感染管理科、后勤保障部。八、中心發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時，應(yīng)

27、立即停用并及時逐級報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。 七、一次性使用無菌用品使用后，須進行消毒、毀形并按當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門的規(guī)定進行無害化處理，禁止重復(fù)回流市場。 八、中心感染管理科應(yīng)履行對一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購、管理和回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入。 九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應(yīng)及時填寫申請表，后勤保障部從集中招標(biāo)品種中以低價采購，使用科室有特殊要求時應(yīng)詳細(xì)填寫申請單。 十、科室使用前應(yīng)檢查小包裝有無破損、失效、產(chǎn)品有無不潔凈等。 十一、中心發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時，應(yīng)立即停用并及時逐級報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。 一次性醫(yī)療用品入庫驗收制度： 一、醫(yī)療