環(huán)保公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)11

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.重慶XX環(huán)保科技有限公司質(zhì)量環(huán)境手手冊(cè)依據(jù)： GGB/TT190001-20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB/T2240001-220044標(biāo)準(zhǔn) 編制文 件 編編 號(hào)： YZ/QE-20114編 寫： 行政部部審 核： 批 準(zhǔn)： 版本/修訂訂狀態(tài)： A/O分 發(fā) 編編 號(hào)： 受 控 狀狀 態(tài)： 2014-11-100發(fā)布 20114-111-100實(shí)施PAGE 重慶XX環(huán)?？萍加邢薰举|(zhì)量環(huán)境手冊(cè)發(fā)布日期：2014-11-10編號(hào)：YZ/QE-2014執(zhí)行日期：2014-1

2、1-10修訂狀態(tài)： A/0 PAGE 1PAGE 620.0質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)文件件修改記記錄表修改條款修改內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人0.1 目錄章節(jié)號(hào) 內(nèi)容容 頁(yè)次次0.1 目目錄 1 0.2 手手冊(cè)頒布布令 220.3 管管理者代代表 30.4 安安全事務(wù)務(wù)代表任任命書 30.5 手手冊(cè)說(shuō)明明 550.6 本本公司管管理方針針 60.7 本本公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 70.8 本本公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖 880.9 本本公司職職能分配配表 99-131.0 范范圍 142.0 引引用文件件 1153.0 術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義 16 管理體體系要求求 17-118 管管理職責(zé)責(zé) 19-2256.0 資資源管理理

3、226-2287.0 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程控控制 229-3388.0 測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn) 29-45附錄1 程序文文件、其其他管理理文件匯匯總表 46附錄2 部門崗崗位職責(zé)責(zé) 447-5500.2 手手冊(cè)頒布布令重慶XX環(huán)環(huán)?？萍技加邢薰举|(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20008 idtt ISSO 990011：20008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南以及國(guó)家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、政策及有關(guān)規(guī)定編制而成。本手冊(cè)結(jié)合合本公司司實(shí)際情情況編制制。是本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系、法規(guī)性性文件，

4、是是指導(dǎo)本本公司實(shí)實(shí)施質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的綱綱領(lǐng)性文文件和行行動(dòng)準(zhǔn)則則，現(xiàn)予予以批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布實(shí)實(shí)施。各部門和全全體員工工應(yīng)認(rèn)真真學(xué)習(xí)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行該質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。本手冊(cè)自22014年 11月10日起執(zhí)執(zhí)行。 總總經(jīng)理： 2014年年 11月 10日0.3 管管理者代代表任命命書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T1190001-220088質(zhì)量管管理體系系、GBB/T2240001-220044環(huán)境管管理體系系加強(qiáng)對(duì)對(duì)體系運(yùn)運(yùn)行的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特特任命楊楊盛華同同志為重重慶XXX環(huán)?？瓶萍加邢尴薰竟芄芾碚叽?，職職責(zé)如下下：1）按GBB/T1190001-220088質(zhì)量管管理體系系要求、G

5、GB/TT240001-20004環(huán)環(huán)境管理理體系要求求及使用用指南標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，確保執(zhí)行與質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的要求；2）組織進(jìn)進(jìn)行內(nèi)審審，并向向總經(jīng)理理報(bào)告體體系運(yùn)行行情況、體體系業(yè)績(jī)績(jī)和改進(jìn)進(jìn)的需求求；3）在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)內(nèi)促進(jìn)顧顧客要求求意識(shí)的的形成。4）管理者者代表向向總經(jīng)理理負(fù)責(zé)。除除解決處處理本公公司貫標(biāo)標(biāo)工作的的有關(guān)事事宜外，還還負(fù)責(zé)就就質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行的對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作。 總經(jīng)理： 20114 年 11月10 日 0.5手冊(cè)冊(cè)說(shuō)明1、質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)的的編制、批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布行政部依據(jù)據(jù)GB/T1990011-2

6、0008質(zhì)質(zhì)量管理理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2、質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)的的發(fā)放a) 受控控狀態(tài)：手冊(cè)分分為受控控狀態(tài)和和非受控控狀態(tài)，受受控狀態(tài)態(tài)加蓋受受控標(biāo)識(shí)識(shí)章，非非受控狀狀態(tài)不蓋蓋章只編編分發(fā)號(hào)號(hào)。b)公司內(nèi)內(nèi)部使用用受控本本，手冊(cè)冊(cè)修改后后必須通通知，向向外單位位（認(rèn)證證機(jī)構(gòu)除除外）一一般提供供非受控控本c)受控狀狀態(tài)手冊(cè)冊(cè)持有者者名單由由行政部部擬定，注注明發(fā)放放編號(hào)、持持有部門門/人，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由行行政部實(shí)實(shí)施發(fā)放放。 3、質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)的的更改和和換版 3.

7、11換頁(yè)修修改 aa)頁(yè)修修改狀態(tài)態(tài)用0、11、2、33表示修修改次數(shù)數(shù),0表表示未修修改狀態(tài)態(tài); bb)受控控手冊(cè)持持有者得得到修改改頁(yè)后,將作廢廢頁(yè)(原原件)交交行政部部; cc)行政政部在受受控手冊(cè)冊(cè)的修改改控制頁(yè)頁(yè)上(見(jiàn)見(jiàn)附錄手手冊(cè)更改改控制頁(yè)頁(yè))記記錄更改改情況. 3.22換版修修改 aa)手冊(cè)冊(cè)換版時(shí)時(shí)更換版版本號(hào),版本號(hào)號(hào)用1、22、3表示,1表示示未換版版狀態(tài)； bb)受控控手冊(cè)持持有者將將作廢版版本交行行政部 cc)經(jīng)多多次修改改或管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)或方方針策略略發(fā)生重重大調(diào)整整，由行行政部組組織重新新編制。 4、質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)的管管理 aa)本手手冊(cè)的管管理執(zhí)行行文件件控制

8、程程序，由由行政部部負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施； bb)手冊(cè)冊(cè)持有者者調(diào)離工工作或離離開本公公司時(shí)，應(yīng)應(yīng)辦理變變更或交交還手續(xù)續(xù)； cc)手冊(cè)冊(cè)持有者者應(yīng)妥善善保管，不不得遺失失、損壞壞、涂抹抹、外借借、擅自自更改和和復(fù)制。 dd)行政政部根據(jù)據(jù)需要組組織相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)手冊(cè)的的適宜性性，有效效性進(jìn)行行評(píng)審，必必要時(shí)依依據(jù)文文件控制制程序有有關(guān)規(guī)定定對(duì)手冊(cè)冊(cè)予以修修改。注：版本、修改號(hào)號(hào) 1.00表示：第一版版、0次修修改0.6管理理方針批批準(zhǔn)令0.6.11 質(zhì)量量方針 為為確保顧顧客的需需求和期期望得到到確定，并并轉(zhuǎn)化為為本公司司的具體體要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客客滿意，特特制定本本公司的的質(zhì)量方方針為：重合同 守信譽(yù)

9、譽(yù) 用用戶至上上 保質(zhì)量量創(chuàng)精品品 持續(xù)續(xù)發(fā)展0.6.22環(huán)境方方針優(yōu)選環(huán)保材材料，銷銷售綠色色產(chǎn)品；降低原原料消耗耗，預(yù)防環(huán)境污污染；持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)環(huán)境。公司各級(jí)人人員必須須認(rèn)真理理解管理理方針的的內(nèi)涵,并以實(shí)實(shí)際行動(dòng)動(dòng)認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行.特頒布此令令! 總經(jīng)理: 日期:20企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介 重重慶XXX環(huán)保科科技有限限公司是是由從業(yè)業(yè)多年的的環(huán)保人人及環(huán)保保專家團(tuán)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建建，是一一家專業(yè)業(yè)從事污污水處理理、廢氣氣及噪聲聲治理、設(shè)設(shè)備制造造、技術(shù)術(shù)開發(fā)、工工程設(shè)計(jì)計(jì)及工程程運(yùn)營(yíng)的的高新技技術(shù)企業(yè)業(yè)。擁有有環(huán)境污污染防治治工程治治理資質(zhì)質(zhì)及環(huán)保保工程專專業(yè)承包包資質(zhì)。 公司十十

10、分注重重技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新及管管理創(chuàng)新新，不斷斷引進(jìn)和和吸收國(guó)國(guó)內(nèi)外先先進(jìn)的環(huán)環(huán)保技術(shù)術(shù)和管理理方法，以以雄厚的的技術(shù)實(shí)實(shí)力、精精良的生生產(chǎn)裝備備、專業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)水平長(zhǎng)長(zhǎng)期致力力于環(huán)保保技術(shù)及及產(chǎn)品的的研發(fā)、生生產(chǎn)制造造和咨詢?cè)兎?wù)。公公司主要要從業(yè)人人員具有有較高的的污染治治理理論論水平和和工程項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，專業(yè)業(yè)技術(shù)體體系完善善，專業(yè)業(yè)配套齊齊全，擁?yè)碛协h(huán)境境工程、機(jī)機(jī)械、電電氣、土土建結(jié)構(gòu)構(gòu)等中級(jí)級(jí)以上人人員200余人。 公司以以環(huán)保科科技為先先導(dǎo)，針針對(duì)客戶戶的不同同工程特特點(diǎn)和需需要，為為客戶設(shè)設(shè)計(jì)“技術(shù)先先進(jìn)、造造價(jià)合理理、操作作簡(jiǎn)便、運(yùn)運(yùn)行可靠靠”的各類類環(huán)保工工程項(xiàng)目目。近年年

11、來(lái)，在在引進(jìn)國(guó)國(guó)內(nèi)外先先進(jìn)技術(shù)術(shù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，自自主創(chuàng)新新，開發(fā)發(fā)了多項(xiàng)項(xiàng)新技術(shù)術(shù)、新工工藝，在在各類環(huán)環(huán)保工程程項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)、施施工和技技術(shù)服務(wù)務(wù)等方面面取得了了良好的的成績(jī)。0.8本公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表工程部財(cái)務(wù)部設(shè) 計(jì) 部 業(yè)務(wù)工程部財(cái)務(wù)部設(shè) 計(jì) 部 業(yè)務(wù)部 行 政 部0.9-001 本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理職能分分配表職 能 部 門ISO90001 標(biāo)準(zhǔn)要要求總經(jīng)理管理者代表設(shè)計(jì)部行政部業(yè)務(wù)部工程部財(cái)務(wù)部4.0質(zhì)量管理體體系4.14.1總要要求4.2.11總則4.2.22質(zhì)量手冊(cè)4.2.33文件控制4.2.44質(zhì)量記錄控控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中中心

12、5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限限和溝通通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的的策劃7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制7.5.22服務(wù)提供過(guò)過(guò)程的確確認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和可追追溯性7.5.44顧客財(cái)產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防護(hù)7.6測(cè)量和監(jiān)控控設(shè)備的控控制8測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.1總則8.2.11顧客滿意8.2.22內(nèi)部審核8.2.33過(guò)程的測(cè)量量和監(jiān)控控8.2.44產(chǎn)品的測(cè)量量和監(jiān)控控8.3不合格控制制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)0.9-002 本本公司環(huán)環(huán)境管理理職

13、能分分配表職 能 部 門ISO1440011 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表設(shè)計(jì)部行政部業(yè)務(wù)部工程部財(cái)務(wù)部4.環(huán)境管理體體系4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.11環(huán)境因素4.3.22法律法規(guī)和和其他要要求4.3.33目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案案4.4.11資源、作用用、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限4.4.22能力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識(shí)識(shí)4.4.33信息交流4.4.44文件4.4.55文件控制4.4.66運(yùn)行控制4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)4.5.11監(jiān)測(cè)和測(cè)量量4.5.22合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)4.5.33不符合，糾糾正措施施與預(yù)防防措施4.5.44記錄控制4.5.55內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審1.0范 圍1）本公司司依據(jù)GBB/T1190

14、001-220088質(zhì)量管管理體系系、GBB/T2240001-220044環(huán)境管管理體系系編制本本公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè),手冊(cè)的的適用范范圍為:2）適用于于本公司司各部門門的質(zhì)量量、環(huán)境境管理，以以達(dá)到顧顧客滿意意、預(yù)防防污染并并滿足相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)要求。3）適用于于本公司司質(zhì)量管管理體系系：環(huán)保保設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)、研研發(fā)及維維護(hù)，環(huán)環(huán)境污染染治理，環(huán)環(huán)保技術(shù)術(shù)咨詢，環(huán)環(huán)保設(shè)備備/儀器器儀表的的銷售，節(jié)節(jié)能減排排技術(shù)開開發(fā)。 環(huán)境管理理體系：環(huán)保設(shè)設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)、研發(fā)發(fā)及維護(hù)護(hù)，環(huán)境境污染治治理，環(huán)環(huán)保技術(shù)術(shù)咨詢，環(huán)環(huán)保設(shè)備備/儀器器儀表的的銷售，節(jié)節(jié)能減排排技術(shù)開開發(fā)。及相關(guān)關(guān)的環(huán)境境管理活活動(dòng)。

15、 4）允許的的刪減 無(wú)條款的刪刪減本手冊(cè)是質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的核心，要要適用于于本公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施、保保持以及及質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的內(nèi)審和和第二、第第三方審審核。5）可作為為與相關(guān)關(guān)方之間間的合同同條件。2.0 引引用文件件2.1管理理體系引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.1.11 GB/T 1190000-220088 質(zhì)量量管理體體系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)。2.1.22 GB/T 1190001-220088 質(zhì)量量管理體體系要求。2.1.33 GB/T 2240001-220044 環(huán)境境管理體體系要求及及使用指指南。2.1.44 GBB/T 190023-20003

16、質(zhì)質(zhì)量管理理體系文件件指南。 2.2 適適用的法法律法規(guī)規(guī)國(guó)家和地方方政府的的相關(guān)本本公司環(huán)環(huán)保設(shè)備備設(shè)計(jì)、研研發(fā)及維維護(hù)，環(huán)環(huán)境污染染治理，環(huán)環(huán)保技術(shù)術(shù)咨詢，環(huán)環(huán)保設(shè)備備/儀器器儀表的的銷售，節(jié)節(jié)能減排排技術(shù)開開發(fā)。涉及環(huán)環(huán)境的法法律、法法規(guī)。詳詳見(jiàn)法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單。2.3 適適用技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家、行業(yè)業(yè)、地方方有關(guān)本本公司環(huán)環(huán)保設(shè)備備設(shè)計(jì)、研研發(fā)及維維護(hù)，環(huán)環(huán)境污染染治理，環(huán)環(huán)保技術(shù)術(shù)咨詢，環(huán)環(huán)保設(shè)備備/儀器器儀表的的銷售，節(jié)節(jié)能減排排技術(shù)開開發(fā)及其其相關(guān)的的環(huán)境規(guī)范范、規(guī)程程、規(guī)定定和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。詳見(jiàn)見(jiàn)法律律法規(guī)及及其他要要求清單單。3.0 術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義3.1標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)定義和和術(shù)語(yǔ)

17、本手冊(cè)采用用GB/T 1190001-220088、GBB/T 240001-20004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義；3.2本公公司使用用的縮略略語(yǔ)、定定義及專專用術(shù)語(yǔ)語(yǔ)3.2.11 本公公司：“重慶XXX環(huán)保保科技有有限公司司”的簡(jiǎn)稱稱。3.2.22部門：指“重慶XXX環(huán)保?？萍加杏邢薰舅尽苯M織機(jī)機(jī)構(gòu)所確確定部門門。3.2.33顧客：本公司司提供產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的接接受者。3.2.44供方：向本公公司提供供產(chǎn)品和和服務(wù)的的單位或或個(gè)人。3.2.55合格：滿足要要求。3.2.66不合格格：不滿滿足要求求。3.2.77產(chǎn)品：過(guò)程的的結(jié)果。在在本公司司特指環(huán)環(huán)保設(shè)備備設(shè)計(jì)、研研發(fā)及維維護(hù)，環(huán)環(huán)境污染染

18、治理，環(huán)環(huán)保技術(shù)術(shù)咨詢，環(huán)環(huán)保設(shè)備備/儀器器儀表的的銷售，節(jié)節(jié)能減排排技術(shù)開開發(fā)。3.2.88相關(guān)方方：關(guān)注注我本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境狀況或或受其影影響的個(gè)個(gè)人或團(tuán)團(tuán)體其中中包括顧顧客。3.2.99環(huán)境因因素：一一個(gè)組織織活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)中能能與環(huán)境境發(fā)生相相互作用用的要素素。3.2.111環(huán)境境影響：全部或或部分地地由組織織的環(huán)境境因素給給環(huán)境造造成的任任何有害害或有益益的變化化。3.2.112關(guān)鍵鍵崗位人人員：指指與質(zhì)量量、環(huán)境境直接相相關(guān)的崗崗位人員員（包括括特殊工工種人員員）或與與應(yīng)急響響應(yīng)直接接相關(guān)的的崗位人人員。3.2.113本手手冊(cè)除采采用、GB/T199001120008

19、iidt ISOO 90001：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001:20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求及使用用指南中定義的術(shù)語(yǔ)外，為了方便應(yīng)用和溝通，特做出如下術(shù)語(yǔ)解釋： 1) 質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè): 指質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系技技術(shù)要求求質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)2）整合型型文件：指將質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境技術(shù)術(shù)要求管管理相同同或相近近的要素素進(jìn)行整整合而形形成的文文件. 3) 質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系，指:質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系.質(zhì)境體4.1 總要求求4.1.11建立和和實(shí)施質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的宗宗旨是確確保產(chǎn)品品的質(zhì)量量、環(huán)境，并并堅(jiān)持持持

20、續(xù)改進(jìn)進(jìn)本公司司的管理理績(jī)效。4.1.22本公司司按照GGB/TT 1990011-20008、GGB/TT 2440011-20004及及其過(guò)程程模式建建立質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系，形成成質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)及其程程序文件件，加以以實(shí)施和和保持。4.1.33 在建建立質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系之初先先進(jìn)行體體系的策策劃，依依據(jù)適用用于本行行業(yè)的法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求，匯匯總在環(huán)環(huán)保設(shè)備備設(shè)計(jì)、研研發(fā)及維維護(hù)，環(huán)環(huán)境污染染治理，環(huán)環(huán)保技術(shù)術(shù)咨詢，環(huán)環(huán)保設(shè)備備/儀器器儀表的的銷售，節(jié)節(jié)能減排排技術(shù)開開發(fā)。服務(wù)中的的過(guò)程，作作為建立立質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系的的依據(jù)。在在實(shí)施過(guò)過(guò)程中，進(jìn)進(jìn)行定期期的評(píng)審審，使

21、其其得到持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的目的的。4.1.44本公司司的質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系所需的的過(guò)程，在在整合型型文件中中描述和和對(duì)這些些過(guò)程的的要求作作出相應(yīng)應(yīng)的規(guī)定定。4.1.55為了使使質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系過(guò)過(guò)程在受受控條件件下保持持有效進(jìn)進(jìn)行并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，本公公司應(yīng)：識(shí)別質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系所所需的過(guò)過(guò)程，這這些過(guò)程程在本公公司中的的應(yīng)用；確定這些過(guò)過(guò)程的順順序和相相互關(guān)系系；確定為確保保這些過(guò)過(guò)程的有有效運(yùn)行行和控制制所需的的準(zhǔn)則和和方法；確?？梢垣@獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過(guò)程的的運(yùn)行和和對(duì)這些些過(guò)程的的監(jiān)視；監(jiān)視、測(cè)量量和分析析這些過(guò)過(guò)程；f) 實(shí)施施必要的的措施，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)

22、對(duì)這些過(guò)過(guò)程策劃劃的結(jié)果果和對(duì)這這些過(guò)程程的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。g) 確保保外包過(guò)過(guò)程的識(shí)識(shí)別和控控制。本本公司暫暫無(wú)外包包過(guò)程4.2 文件件要求4.2.11 總總則建建立和保保持符合合質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系要要求的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系文件件，確保保本公司司各職能部門門在質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系的各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)中中均使用用有效的的文件。對(duì)對(duì)質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件的層層次控制制要求與與文件存存在形式式作出了了明確的的規(guī)定。本公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系文件包包括：1)形成文文件的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針（包含含在質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)內(nèi)）；2)質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)；3)質(zhì)

23、量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和管理理方案；4)標(biāo)準(zhǔn)所所要求及及本公司司需要的的形成文文件的程程序；5)確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等支支持性文文件；6)記錄文文件。4.2.22質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)a)本公司司制定本本手冊(cè)以以規(guī)定：質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系的的范圍、程程序文件件及其索索引；質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系條款款要素間間的相互互作用。b)質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)的管理理見(jiàn)本手手冊(cè)0.4節(jié)及及文件件控制程程序4.2.33文件控控制本公司行政政部負(fù)責(zé)責(zé)制定、實(shí)實(shí)施和保保持文文件控制制程序，各各部門嚴(yán)嚴(yán)格按照照文件件控制程程序中中規(guī)定的的編制、評(píng)評(píng)審、審審批、發(fā)發(fā)放、更更新、標(biāo)標(biāo)識(shí)、獲獲取、保保持、作作

24、廢等要要求對(duì)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系相關(guān)關(guān)文件實(shí)實(shí)施控制制，并確確保外來(lái)來(lái)文件得得到識(shí)別別，并控控制其分分發(fā)。4.2.44記錄的的控制本公司行政政部負(fù)責(zé)責(zé)制定、實(shí)實(shí)施和保保持記記錄控制制程序，各各單位要要嚴(yán)格按按照程序序要求，做做好記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索索、保存存和處置置。本章相關(guān)文文件文件控制制程序記錄控制制程序5.0 管理職職責(zé)5.1管理理承諾5.1管理理承諾 總總經(jīng)理通通過(guò)以下下活動(dòng),對(duì)建立立.實(shí)施施質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性的的承諾提提供證據(jù)據(jù)1)總經(jīng)理理通過(guò)會(huì)會(huì)議、組組織培訓(xùn)訓(xùn)、板報(bào)報(bào)等形式式在組織織內(nèi)傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客、法法律法規(guī)規(guī)及員工工在質(zhì)量量、安全

25、全、環(huán)境境要求的的重要性性。2)制定方方針和目目標(biāo)，詳詳見(jiàn)本手手冊(cè)5.3，55.4.13)按策劃劃的時(shí)間間間隔進(jìn)進(jìn)行管理理評(píng)審，評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系的適宜宜性、充充分性、有有效性、并并提出持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的方向向和目標(biāo)標(biāo)，詳見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)5.664)確保資資源的獲獲得，確確定質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系建立、實(shí)實(shí)施、保保持和改改進(jìn)所需需的人員員、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境等資資源需求求，及時(shí)時(shí)提供所所需資源源，詳見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)6資料料管理5.2 以以顧客及及相關(guān)方方為關(guān)注注焦點(diǎn) 總經(jīng)理理以顧客客滿意為為目的，識(shí)識(shí)別和理理解顧客客當(dāng)前和和未來(lái)的的需求，確確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求(見(jiàn)77.2.1)，作作

26、為對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的輸入入，通過(guò)過(guò)公司內(nèi)內(nèi)部過(guò)程程,提供供滿足顧顧客要求求的產(chǎn)品品，實(shí)施施為顧客客服務(wù)，確確保顧客客滿意(8.22.1) 重視環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)和污染染預(yù)防，不不斷減少少向環(huán)境境排放的的污染物物和節(jié)約約能源資資源，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)公司的的環(huán)境績(jī)績(jī)效。 5.33 質(zhì)量量、環(huán)境境方針5.3.11 本公公司總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)組組織制定定本公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境方針,方針應(yīng)應(yīng):a) 適合合于本公公司的實(shí)實(shí)際情況況，與本本公司的的宗旨相相適應(yīng);b) 包括括對(duì)滿足足要求、污污染預(yù)防防和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系有有效性的的承諾;c) 包括括對(duì)遵守守與環(huán)境境因素有有關(guān)的適適用法律律法規(guī)和和其他要要求的承

27、承諾；d) 提供供制定和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的框架架;e) 形成成文件，在在本公司司內(nèi)得到到溝通和和理解，付付諸實(shí)施施，并予予以保持持;f) 可為為公眾所所獲?。籫) 在持持續(xù)適宜宜性方面面得到評(píng)評(píng)審。5.3.22 本公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境方針見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)0.55章節(jié)5.4 策策劃5.4.11目標(biāo)與與指標(biāo) 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織制制定公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)，行政部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實(shí)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；體系目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，并在方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，經(jīng)過(guò)努力可

28、實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的目標(biāo)是定量的；環(huán)境目標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，其內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 重重慶XXX環(huán)保科科技有限限公司體體系目標(biāo)標(biāo) 1）顧客投訴處理率：100%；2） 顧客客滿意度度955%；3） 重大大環(huán)境污污染事故故0次4）銷售交交貨（產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)）合合格率：95%以上5) 廢廢水、廢廢氣、噪噪聲達(dá)標(biāo)標(biāo)排放6）固廢分分類收集集，有效效處置1100%5.4.22管理體體系策劃劃總經(jīng)理責(zé)成成管理者者代表和和行政部部進(jìn)行質(zhì)量量環(huán)境管管理體

29、系系的策劃劃,行政政部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)管理理體系策策劃的實(shí)實(shí)施各階階段進(jìn)行行監(jiān)視、管管理，使使計(jì)劃達(dá)達(dá)到預(yù)期期結(jié)果。1)策劃的的時(shí)機(jī)：a)公司決決定建立立新的管管理體系系之前;b)管理體體系根據(jù)據(jù)需要進(jìn)進(jìn)行換版版前;c)對(duì)管理理體系的的要求出出現(xiàn)較大大變更,影響到到管理體體系的結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生生變化前前;d)管理方方針不能能滿足公公司發(fā)展展的要求求,而迫迫使管理理體系進(jìn)進(jìn)行變更更前;e)公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生較較大變動(dòng)動(dòng),影響響到公司司的管理理體系的的變更前前. 2)策劃的的內(nèi)容: a)公公司的管管理方針針、管理理目標(biāo); b)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限; c)資資源的配配置; d)管管理體系系的結(jié)構(gòu)構(gòu)模式;

30、 e)管理體體系的其其他要求求(包括括質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)中中4.11章的要要求)及及質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)、程程序文件件和支支持性文文件等內(nèi)內(nèi)容。 3)策劃的的輸入： a)公公司運(yùn)營(yíng)營(yíng)的宗旨旨和方向向; b)顧顧客要求求的變化化及其他他經(jīng)營(yíng)環(huán)環(huán)境的變變化,如如組織機(jī)機(jī)構(gòu)、原原材料市市場(chǎng)、新新體系的的要求等等; c)公公司資源源的配置置情況; d)影影響到管管理(質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境)方方針、管管理目標(biāo)標(biāo)的重大大不合格格的原因因分析結(jié)結(jié)論; e)業(yè)業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)的建議議. 4)策劃的的輸出: a)公公司應(yīng)采采取有效效措施,確保在在對(duì)管理理體系的的理論進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實(shí)施施時(shí),保保持管理理體系的的完整

31、性性,策劃劃的結(jié)果果及管理理方針、管管理目標(biāo)標(biāo)及其他他管理體體系文件件按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行,相相關(guān)的記記錄按記記錄控制制程序執(zhí)執(zhí)行; b)管管理體系系策劃以以文件形形式輸出出表述,即質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)文文件控制制程序程程序文件件文件件控制程程序第第三層文文件(包包括目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案、各各類作業(yè)業(yè)文件、記記錄等) 、外外來(lái)文件件(包括括適用的的法律法法規(guī)及其其他應(yīng)遵遵守的要要求來(lái)自自上級(jí)或或相關(guān)方方的文件件和資料料、信函函等)。5.4.33環(huán)境因因素識(shí)別別、控制制策劃環(huán)環(huán)境因素素 公公司建立立保持環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別及及評(píng)價(jià)控控制程序序,確確保在公

32、公司的活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)過(guò)程程中識(shí)別別公司能能夠控制制并期望望對(duì)其施施加影響響的環(huán)境境因素，通過(guò)適適當(dāng)?shù)脑u(píng)評(píng)價(jià)方法法確定公公司重大大環(huán)境因因素并及及時(shí)更新新。識(shí)別環(huán)境因因素的范范圍必須須覆蓋公公司在活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)中的的各個(gè)方方面，并并應(yīng)考慮慮在三種時(shí)態(tài)態(tài)、三種種狀態(tài)和和七個(gè)方方面的內(nèi)內(nèi)容；評(píng)價(jià)環(huán)境因因素時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮對(duì)對(duì)環(huán)境影影響的范范圍、影影響程度度、發(fā)生生頻次、社社區(qū)關(guān)注注程度、法法規(guī)符合合性、能能源、資資源消耗耗、可節(jié)節(jié)約程度度等;行政部根據(jù)據(jù)各有關(guān)關(guān)部門的的報(bào)告負(fù)負(fù)責(zé)建立立環(huán)境因因素臺(tái)帳帳,并組組織對(duì)環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià),從從中判定定哪些是是對(duì)環(huán)境境具有重重要影響響,或可可能

33、具有有重要影影響因素素,并審審核重要要環(huán)境因因素,交交管理者者代表批批準(zhǔn)確認(rèn)認(rèn);公司經(jīng)營(yíng)過(guò)過(guò)程中的的作業(yè)環(huán)環(huán)境發(fā)生生較大變變化時(shí)或或法規(guī)要要求更新新時(shí),行行政部及及時(shí)對(duì)環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行識(shí)識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)形成成文件,更新這這方面的的信息。5.4.44法律法法規(guī)和其其他要求求 公司建建立并保保持法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取、識(shí)別與與更新控控制程序序,用用來(lái)確定定其活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)中對(duì)法法律法規(guī)規(guī)的適宜宜性.法法律法規(guī)規(guī)及其應(yīng)應(yīng)遵守的的其他要要求,包包括國(guó)家家和地方方政府有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境、產(chǎn)品環(huán)環(huán)保等方方面的法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),并并建立獲獲取的渠渠道。行政部保持持與負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境等部部門的聯(lián)

34、聯(lián)系，獲獲取相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)與其其他要求求的最新新文件，或或通過(guò)刊刊物或其其他途徑徑獲取最最新信息息，并會(huì)會(huì)同相關(guān)關(guān)部門確確認(rèn)本公公司的法法律法規(guī)規(guī)及相關(guān)關(guān)要求的的適用性性，并報(bào)報(bào)管理者者代表審審批，傳傳達(dá)到公公司員工工和其他他有關(guān)的的相關(guān)方方；各部門確認(rèn)認(rèn)本部門門適用的的法律、法法規(guī)。公司應(yīng)有暢暢通的渠渠道及時(shí)時(shí)獲取、不不斷更新新和補(bǔ)充充適用的的法律法法規(guī)文件件；應(yīng)遵守公司司內(nèi)部的的管理制制度等建立獲取識(shí)識(shí)別和更更新程序序，明確確其中要要求，確確保適用用，作為為質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行的管管理依據(jù)據(jù)。5.4.55管理方方案環(huán)境管理方方案是實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)的的保證，是是公司實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)

35、境境方針的的關(guān)鍵。行政部協(xié)助助總經(jīng)理理做好技技術(shù)和經(jīng)濟(jì)濟(jì)論證，制制定相應(yīng)應(yīng)的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、管理理方案，規(guī)規(guī)定實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)和和指標(biāo)有有關(guān)的活活動(dòng)及資資源，確確定責(zé)任任部門與與實(shí)現(xiàn)時(shí)時(shí)間表；財(cái)務(wù)部預(yù)算算出實(shí)施施計(jì)劃和和管理方方案的可可行性；總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施計(jì)計(jì)劃和管管理方案案和批準(zhǔn)準(zhǔn)；各相關(guān)部門門組織實(shí)實(shí)施相應(yīng)應(yīng)的計(jì)劃劃和管理理方案；行政部對(duì)管管理方案案的實(shí)施施進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，并并對(duì)其執(zhí)執(zhí)行效果果驗(yàn)證；當(dāng)公司因發(fā)發(fā)展需求求、顧客客需求等等改變公公司的活活動(dòng)需重重新制定定目標(biāo)、指指標(biāo)時(shí)，計(jì)計(jì)劃和管管理方案案也應(yīng)重重新評(píng)價(jià)價(jià)；計(jì)劃和管理理方案必必須依目目標(biāo)和指指標(biāo)發(fā)生生變化而而修訂，各各部門有有關(guān)人員員要

36、明確確為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)、指指標(biāo)而制制定的方方案的職職責(zé)方法法、步驟驟和時(shí)間間；管理評(píng)審時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)管管理方案案進(jìn)行評(píng)評(píng)審。5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.11 職職責(zé)權(quán)限限本公司總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)對(duì)對(duì)本公司司各崗位位職責(zé)、權(quán)權(quán)限、權(quán)權(quán)限作出出規(guī)定，并并通過(guò)會(huì)會(huì)議討論論協(xié)調(diào)溝溝通，形形成文件件并傳達(dá)達(dá)到相關(guān)關(guān)部門或或人員，具具體執(zhí)行行公司司崗位職職責(zé)、權(quán)權(quán)限5.5.22 管理理者代表表管理者代表表任命及及職責(zé)和和權(quán)限見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)0.22章5.5.33 內(nèi)部部溝通1）本公司司總經(jīng)理理應(yīng)采取取例會(huì)或或會(huì)議通通報(bào)等各各種方式式使全體體員工都都能了解解本公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，就其其有效性性進(jìn)行溝

37、溝通，各各部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)交交流協(xié)商商、增進(jìn)進(jìn)理解、協(xié)協(xié)調(diào)行動(dòng)動(dòng)。2）本公司司行政部部是本公公司信息息管理的的行政部部門，負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)、外外部質(zhì)量量、環(huán)境境的交流流與管理理。通過(guò)過(guò)建立并并保持信信息交流流程序，確確保本公公司內(nèi)部部、外部部的質(zhì)量量、環(huán)境境方面的的信息交交流暢通通。并負(fù)負(fù)責(zé)向管管理者代代表報(bào)告告有關(guān)的的信息。3）業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中的顧顧客及相相關(guān)方質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境的信信息交流流和處理理，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為合合同要求求向相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行交流流。本公公司行政政部負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)方方信息（包包括涉及及重要的的外部信信息）的的接收、處處理，成成文和答答復(fù)。5.6 管管理評(píng)審審5.6.11總則 本公公司建

38、立立并保持持管理理評(píng)審控控制程序序，總總經(jīng)理按按規(guī)定的的時(shí)間間間隔主持持進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系管理理評(píng)審，保保證質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系的有效效性、充充分性和和持續(xù)的的適用性性。并評(píng)評(píng)價(jià)方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及方案案完成情情況和重重要環(huán)境境因素的的控制情情況，根根據(jù)審核核結(jié)果、不不斷變化化的客觀觀環(huán)境和和對(duì)持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾，指指出可能能需要修修改的方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的其其他要求求。5.6.22 評(píng)審審輸入管理評(píng)審工工作由本本公司行行政部策策劃，管管理評(píng)審審輸入應(yīng)應(yīng)包括：1）內(nèi)部審審核結(jié)果果和合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果果；2）顧客及及相關(guān)方方反饋的的信息；包括投投訴;3

39、）體系運(yùn)運(yùn)行考核核結(jié)果（方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)及方方案完成成情況和和環(huán)境安安全績(jī)效效）；4）產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)保檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制的發(fā)展展趨勢(shì)；5）糾正和和預(yù)防措措施的狀狀況；6）上次管管理評(píng)審審的跟蹤蹤措施；7）重要環(huán)環(huán)境因素素及相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的變變化可能能引起質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的變變更；8）改進(jìn)的的建議等等。5.6.33評(píng)審輸輸出管理評(píng)審的的輸出應(yīng)應(yīng)形成管管理評(píng)審審報(bào)告，內(nèi)內(nèi)容包括括： 1) 質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系及其過(guò)過(guò)程的有有效性改改進(jìn)決定定和措施施；2）與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)決定定和措施施；3）與相關(guān)關(guān)方有關(guān)關(guān)環(huán)境的改改進(jìn)決定定和措施施；4）為以上上的改進(jìn)

40、進(jìn)所需的的資源的的決定。本章相關(guān)文文件部門目標(biāo)標(biāo)分解及及控制措措施環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管理理方案管理評(píng)審審控制程程序文件控制制程序環(huán)境因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)程程序法律法規(guī)規(guī)及其他他要求獲獲取識(shí)別別程序信息交流流程序公司崗位位職責(zé)、權(quán)權(quán)限6.0 資資源管理理6.1資源源提供本公司所提提供的資資源主要要是指質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的過(guò)過(guò)程實(shí)施施和改進(jìn)進(jìn)所需資資源，包包括：人人力資源源、辦公公設(shè)施、辦辦公場(chǎng)所所及生產(chǎn)產(chǎn)所需的的設(shè)施、設(shè)設(shè)備、信信息資源源、專項(xiàng)項(xiàng)技能、技技術(shù)和財(cái)財(cái)務(wù)資源源等。本本公司相相關(guān)部門門應(yīng)識(shí)別別并提供供所需的的資源以以確保：1) 實(shí)實(shí)施、控控制、保保持質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系并持續(xù)續(xù)改

41、進(jìn)其其有效性性；2) 通通過(guò)滿足足顧客和和相關(guān)方方要求，增增強(qiáng)顧客客和相關(guān)關(guān)方滿意意。6.2 人人力資源源6.2.11 總則則1) 本公公司行政政部負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司崗位位職責(zé)、權(quán)權(quán)限、崗崗位人員員任職要要求和和人力力資源控控制程序序，規(guī)規(guī)定各崗崗位人員員所必須須具備的的能力，及及時(shí)按要要求提供供為保證證顧客滿滿意和環(huán)環(huán)境管理理控制所所需的人人力資源源。2) 承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系要要求規(guī)定定職責(zé)的的人員，尤尤其是從從事可能能產(chǎn)生重重大質(zhì)量量和重大大環(huán)境影影響的人人員應(yīng)是是有能力力的。總總經(jīng)理依依據(jù)公公司崗位位職責(zé)、權(quán)權(quán)限和和崗位位人員任任職要求求組織織本公司司管理層層對(duì)各部部門主管管的能力

42、力進(jìn)行判判定，各各部門主主管依據(jù)據(jù)公司司崗位職職責(zé)、權(quán)權(quán)限對(duì)對(duì)本部門門人員能能力的判判定，對(duì)對(duì)能力進(jìn)進(jìn)行判定定應(yīng)從教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)歷等方方面去考考慮。6.2.22 能力力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)1) 本公公司應(yīng)按按照人人力資源源控制程程序和和公司司崗位職職責(zé)、權(quán)權(quán)限、崗崗位人員員任職要要求的的要求招招聘、考考核技術(shù)術(shù)和管理理人員。各各部門對(duì)對(duì)現(xiàn)有技技術(shù)、管管理人員員和從事事重要崗崗位的人人員的工工作能力力進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，當(dāng)當(dāng)員工的的工作能能力達(dá)不不到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求時(shí)時(shí)，向本本公司行行政部提提出培訓(xùn)訓(xùn)要求。2) 本公公司行政政部應(yīng)制制定年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，組組織安排排送外培培訓(xùn)和內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)，同時(shí)時(shí)監(jiān)

43、控各各部門的的培訓(xùn)情情況。3) 各部部門主管管每年應(yīng)應(yīng)通過(guò)業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定、觀察察考核等等方法評(píng)評(píng)價(jià)其培培訓(xùn)的有有效性及及相關(guān)培培訓(xùn)人員員是否具具備其所所需的能能力。當(dāng)當(dāng)能力評(píng)評(píng)價(jià)達(dá)不不到要求求時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取其其他措施施以滿足足其需求求，如解解聘后重重新招聘聘、更換換工種等等；4) 管理理者代表表應(yīng)經(jīng)常常對(duì)員工工進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境意識(shí)識(shí)教育，確確保通過(guò)過(guò)培訓(xùn)使使每位員員工都意意識(shí)到：a) 所從從事質(zhì)量量、環(huán)境境活動(dòng)的的相關(guān)性性和重要要性；b) 他們們工作中中實(shí)際存存在或潛潛在的重重要環(huán)境境影響和和個(gè)人工工作改進(jìn)進(jìn)所帶來(lái)來(lái)的績(jī)效效，以及及如何為為質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)作貢獻(xiàn)獻(xiàn)；c) 他們們?cè)趫?zhí)行行

44、環(huán)境方方針與程程序，實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境管理體體系要求求，包括括應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)要求求方面的的作用和和職責(zé)以以及偏離離規(guī)定的的運(yùn)行程程序的潛潛在后果果。5) 本公公司行政政部應(yīng)保保存全部部規(guī)定崗崗位要求求的員工工資格記記錄，記記錄學(xué)歷歷、培訓(xùn)訓(xùn)情況、人人員能力力及經(jīng)歷歷等內(nèi)容容。6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3.11行政部部負(fù)責(zé)基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序的制制定、修修訂、實(shí)實(shí)施和歸歸口管理理，負(fù)責(zé)責(zé)辦公管管理過(guò)程程中設(shè)備備、設(shè)施施的識(shí)別別、控制制，行政政部負(fù)責(zé)責(zé)經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中設(shè)備備、設(shè)施施的識(shí)別別、控制制，確保保設(shè)備/設(shè)施的的能力滿滿足要求求，及時(shí)時(shí)提供各各部門所需需的設(shè)施施/設(shè)備備資源。6.3.22

45、各使用部部門負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)、管管理本部部門使用用的設(shè)施施/設(shè)備資資源，設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施使用用、維護(hù)護(hù)保養(yǎng)過(guò)過(guò)程中需需控制其其活動(dòng)所所產(chǎn)生的的環(huán)境污污染影響響，執(zhí)行行固體體廢棄物物管理控控制程序序、噪噪聲控制制程序、對(duì)對(duì)相關(guān)方方施加影影響控制制程序、能源、資源控制程序等相關(guān)規(guī)定。6.3.33行政部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程程的設(shè)施施配置使使用情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。6.3.44本公司司行政部部負(fù)責(zé)本本公司設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境控制程程序的歸歸口管理理，提供供各職能能部門所所需的辦辦公場(chǎng)所所和辦公公設(shè)施，包包括各部部門使用用的計(jì)算算機(jī)、軟軟件、工工作資料料、水、電電、電話話等設(shè)施施。設(shè)備備、設(shè)施施使用、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)過(guò)程

46、中中需控制制其活動(dòng)動(dòng)所產(chǎn)生生的環(huán)境境污染和和安全影影響，執(zhí)執(zhí)行固固體廢棄棄物管理理控制程程序能源、資源控制程序、機(jī)動(dòng)車管理辦法等相關(guān)規(guī)定。6.3.55各部門門應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)確定本本部門質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境認(rèn)證證控制滿滿足要求求所需的的各種基基礎(chǔ)設(shè)施施，并保保持其正正常使用用狀態(tài)。6.4工作作環(huán)境為保證正常常的工作作，公司司應(yīng)配置置必要的的物資條條件，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作環(huán)境 11）配置置必要的的通風(fēng)、消消防器材材、降溫溫設(shè)施，保保持適宜宜的溫度度與衛(wèi)生生、安全全的環(huán)境境；2）產(chǎn)品和和重要物物資的倉(cāng)倉(cāng)貯場(chǎng)所所，應(yīng)配配置適當(dāng)當(dāng)?shù)南婪?、通風(fēng)風(fēng)、防雨雨、防高高溫、防防盜和照照明設(shè)施施； 55）確保保服務(wù)工工作場(chǎng)

47、所所符合勞勞動(dòng)法規(guī)規(guī)要求； 66）規(guī)定定辦公現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)整潔潔文明要要求。建建立工作作環(huán)境、文文明辦公公檢查考考核制度度，定期期或不定定期檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及及時(shí)糾正正，并采采取有效效的防范范措施。本章相關(guān)文文件公司崗位位職責(zé)、權(quán)權(quán)限崗位人員員任職要要求人力資源源控制程程序固體廢棄棄物管理理控制程程序噪聲控制制程序?qū)ο嚓P(guān)方方施加影影響控制制程序能源、資資源控制制程序基礎(chǔ)設(shè)施施與工作作環(huán)境控控制程序序7.0產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.1.11本公司司設(shè)計(jì)部部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品品和技術(shù)術(shù)咨詢過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行策策劃，工工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)工工程施工工過(guò)程進(jìn)進(jìn)行策劃劃,以確確定其所所需的過(guò)過(guò)程。產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)

48、的策劃劃應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系要求求相一致致。7.1.22設(shè)計(jì)部部和工程程部在對(duì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行行策劃時(shí)時(shí)，應(yīng)確確定以下下方面的的適當(dāng)內(nèi)內(nèi)容：a) 為實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程及其產(chǎn)產(chǎn)品滿足足要求提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄。b) 產(chǎn)品品的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求所所涉及到到的重要要環(huán)境因因素；c) 質(zhì)量量、時(shí)間間、環(huán)境境目標(biāo)及及各項(xiàng)目目標(biāo)的細(xì)細(xì)化分解解；d) 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的過(guò)程及及順序、控控制文件件、需用用的人、機(jī)機(jī)、料資資源；e) 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的過(guò)程中中所要求求的驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，以以及產(chǎn)品品接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；f) 關(guān)鍵鍵過(guò)程、質(zhì)質(zhì)量通病病及重要要環(huán)境因因素的控控制要求求；g) 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)

49、的的過(guò)程中中管理和和控制必必須提供供的記錄錄； 7.1.33 在策策劃是前前期，應(yīng)應(yīng)確定產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量目標(biāo)、全全面識(shí)別別產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的整整個(gè)過(guò)程程（包括括與顧客客有關(guān)的的過(guò)程、物物資勞勞動(dòng)力采采購(gòu)過(guò)程程、以及及監(jiān)視、測(cè)測(cè)量過(guò)程程等），并并進(jìn)行環(huán)環(huán)境因素素的識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)，識(shí)別別本公司司環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)方案所所涉及到到的相關(guān)關(guān)職責(zé)，圍圍繞“目標(biāo)管管理、過(guò)過(guò)程監(jiān)控控、階段段考核和和持續(xù)改改進(jìn)”四個(gè)方方面進(jìn)行行全方位位的策劃劃，確保保各項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。72 與與顧客（相相關(guān)方）有有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定本公司業(yè)務(wù)務(wù)部編制制與顧顧客有關(guān)關(guān)的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制程序序，對(duì)對(duì)

50、與顧客客有關(guān)過(guò)過(guò)程的要要求進(jìn)行行確定和和評(píng)審，并并與其進(jìn)進(jìn)行信息息溝通。與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求有：1）顧客明明確提出出的要求求，包括括：產(chǎn)品品質(zhì)量、性性能、安安全性、可可靠性、運(yùn)運(yùn)輸方式式、交貨貨期、包包裝要求求等，這這些要求求在招標(biāo)標(biāo)書、合合同、訂訂單、技技術(shù)協(xié)議議、圖紙紙、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、電傳傳等文件件中明確確做出規(guī)規(guī)定，或或以口頭頭定單的的方式規(guī)規(guī)定；2）顧客沒(méi)沒(méi)有明確確要求，但但預(yù)期或或規(guī)定的的所必要要的產(chǎn)品品要求，即即隱含的的潛在要要求，通通常為行行業(yè)的技技術(shù)或管管理要求求；3）顧客沒(méi)沒(méi)有規(guī)定定，但國(guó)國(guó)家強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及法律律法規(guī)規(guī)規(guī)定的要要求；4）本公司司根據(jù)自自身情況況提出的的附加要要求

51、；5）其他相相關(guān)方的的環(huán)境及及產(chǎn)品環(huán)環(huán)保要求求。7.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審1）合同簽簽訂之前前，應(yīng)由由業(yè)務(wù)部部組織有有關(guān)部門門對(duì)已識(shí)識(shí)別的顧顧客要求求及本公公司確定定的附加加要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審并保留留相關(guān)記記錄，評(píng)評(píng)審應(yīng)確確保：a) 產(chǎn)品品的要求求是否都都得到了了規(guī)定，如如質(zhì)量、時(shí)時(shí)間、價(jià)價(jià)格、環(huán)環(huán)保要求等等；b）與招標(biāo)標(biāo)或合同同不一致致的問(wèn)題題已得到到解決，并并能滿足足顧客要要求。與與顧客有有關(guān)的問(wèn)問(wèn)題是否否取得一一致意見(jiàn)見(jiàn)；c）本公司司現(xiàn)有技技術(shù)、工工藝、設(shè)設(shè)備、物物資供應(yīng)應(yīng)、資金金等方面面能力是是否能夠夠保證顧顧客的要要求；d）能否保保證本公公司的合合理利潤(rùn)潤(rùn)或滿足足本公司司

52、所需的的其它目目標(biāo)。2) 若顧顧客提供供的要求求沒(méi)有形形成文件件，業(yè)務(wù)務(wù)部在評(píng)評(píng)審之前前應(yīng)對(duì)顧顧客的口口頭協(xié)議議要求進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，轉(zhuǎn)化化為確認(rèn)認(rèn)記錄。3) 評(píng)審審根據(jù)情情況，可可以采用用會(huì)議評(píng)評(píng)審、傳傳遞評(píng)審審、電話話評(píng)審等等多種方方式靈活活進(jìn)行，業(yè)務(wù)部應(yīng)建立保存評(píng)審的記錄。4) 合同同執(zhí)行中中，顧客客對(duì)合同同文件提提出變更更要求和和意見(jiàn)，由由評(píng)審部部門處理理，具體體事項(xiàng)按按與顧顧客有關(guān)關(guān)的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制程序序執(zhí)行行。各職職能部門門要與顧顧客建立立有關(guān)合合同事宜宜的聯(lián)絡(luò)絡(luò)渠道和和接口，確確保信息息的暢通通。7.2.33 與顧顧客和相相關(guān)方的的溝通1）業(yè)務(wù)部部應(yīng)積極極面對(duì)市市場(chǎng)，在在售

53、前、售售中、售售后服務(wù)務(wù)過(guò)程中中，與顧顧客或潛潛在的顧顧客及相相關(guān)方建建立有效效溝通渠渠道，及及時(shí)將了了解到的的顧客要要求傳達(dá)達(dá)到各有有關(guān)職能能部門。2）溝通信信息包括括：對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)項(xiàng)要求、生生產(chǎn)動(dòng)態(tài)態(tài)方面的的信息；顧客詢問(wèn)信信息，包包括合同同的修訂訂信息；產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中和和交付后后，顧客客提出的的問(wèn)題，包包括質(zhì)量量、環(huán)保保等滿意意程度或或 抱抱怨。3）溝通方方式可為為工作例例會(huì)、往往來(lái)函件件、電話話接收、項(xiàng)項(xiàng)目洽商商等等。4) 外部部相關(guān)方方環(huán)保方方面的信信息的接接收、成成文和答答復(fù)，由由相關(guān)單單位按信信息交流流程序?qū)崒?shí)施。7.3 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)7.3研發(fā)發(fā)、設(shè)計(jì)計(jì)7.3.11設(shè)計(jì)和和開發(fā)

54、策策劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)和和開發(fā)控控制的歸歸口部門門，其他他相關(guān)部部門按設(shè)設(shè)計(jì)控制制要求在在各自負(fù)負(fù)責(zé)的范范圍內(nèi)配配合工作作。a) 設(shè)計(jì)計(jì)部負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程的全全面控制制和設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審控控制。 b) 設(shè)計(jì)計(jì)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)策劃劃活動(dòng)指定項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)師和和設(shè)計(jì)組組成員研研討“設(shè)計(jì)任任務(wù)書”，明確確設(shè)計(jì)任任務(wù)； 明確設(shè)計(jì)計(jì)必要的的法律、法法規(guī)文件件資料；指定專人負(fù)負(fù)責(zé)收集集有關(guān)文文件資料料并規(guī)定定完成時(shí)時(shí)間；確定必要的的設(shè)計(jì)成成品是否否需要購(gòu)購(gòu)置新的的儀器設(shè)設(shè)備；確定設(shè)計(jì)步步驟、內(nèi)內(nèi)容和進(jìn)進(jìn)度；組織編制設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)劃劃。 設(shè)計(jì)組織織接口設(shè)計(jì)任務(wù)來(lái)來(lái)源接口口文件是是“設(shè)計(jì)任任務(wù)書”，由業(yè)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)合同及及

55、顧客要要求提供供給設(shè)計(jì)計(jì)部設(shè)計(jì)輸出接接口文件件是設(shè)計(jì)計(jì)輸出文文件資料料清單，由由設(shè)計(jì)人人員提供供給業(yè)務(wù)務(wù)部以便便顧客進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。7.3.22設(shè)計(jì)開開發(fā)輸入入a) 設(shè)計(jì)計(jì)部應(yīng)根根據(jù)合同同或顧客客委托書書的要求求進(jìn)行策策劃，編編制設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)劃劃書。b)設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃書書必須須明確每每個(gè)設(shè)計(jì)計(jì)階段的的任務(wù)、職職責(zé)、設(shè)設(shè)計(jì)人員員分工、設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)度度安排以以及明確確設(shè)計(jì)各各階段的的接口銜銜接和傳傳遞，并并進(jìn)行評(píng)評(píng)審。c) 設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)度必必須滿足足委托方方的要求求。d) 設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。e) 設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃一一般不予予變化，除除必要時(shí)時(shí)，由設(shè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)展進(jìn)行行修訂，如如影響進(jìn)

56、進(jìn)度，應(yīng)應(yīng)與顧客客協(xié)調(diào)，并并獲得同同意。f) 設(shè)計(jì)計(jì)輸入包包括有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的要要求，有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的選用用，設(shè)計(jì)計(jì)要求及及說(shuō)明、以以及顧客客的要求求。7.3.33設(shè)計(jì)開開發(fā)輸出出a)編制設(shè)設(shè)計(jì)輸出出文件明明細(xì)表b)設(shè)計(jì)圖圖紙、名名稱、套套數(shù)、每每套張數(shù)數(shù)并規(guī)定定名稱；c) 設(shè)計(jì)計(jì)圖紙、文文件、標(biāo)標(biāo)識(shí)和審審批簽署署必須完完善；d) 輸出出文件發(fā)發(fā)放登記記、準(zhǔn)確確、清晰晰。7.3.44設(shè)計(jì)開開發(fā)評(píng)審審、驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、更改改控制1 設(shè)計(jì)計(jì)輸入評(píng)評(píng)審a） 是否否符合國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定b） 是否否符合顧顧客或委委托方的的要求c） 方案案的可行行性d） 方案案的經(jīng)濟(jì)濟(jì)性;圖圖紙質(zhì)量量是否

57、符符合相關(guān)關(guān)規(guī)范要要求f） 由主主設(shè)計(jì)師師將評(píng)審審意見(jiàn)填填入設(shè)設(shè)計(jì)輸入入文件評(píng)評(píng)審記錄錄2 設(shè)計(jì)計(jì)輸出評(píng)評(píng)審a） 是否否滿足設(shè)設(shè)計(jì)輸入入的要求求b） 是否否符合合合同要求求c） 是否否標(biāo)出與與產(chǎn)品安安全和正正常工作作關(guān)系重重大的特特點(diǎn)d） 設(shè)計(jì)計(jì)圖的評(píng)評(píng)審應(yīng)有有公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及部部門代表表參加評(píng)評(píng)審。e) 設(shè)設(shè)計(jì)輸出出應(yīng)在文文件發(fā)出出之前進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審3 設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證a) 設(shè)設(shè)計(jì)圖完完成后，由由設(shè)計(jì)師師將設(shè)設(shè)計(jì)輸出出文件評(píng)評(píng)審記錄錄和有有關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)資料交交部門主主管,部部門主管管對(duì)圖紙紙進(jìn)行檢檢驗(yàn)，確認(rèn)前查查明主要要平面、立立面圖、主主要節(jié)點(diǎn)點(diǎn)是否滿滿足業(yè)主主合同要要求。所所有圖紙紙，必須須由主管管領(lǐng)導(dǎo)

58、審審核后，蓋蓋章才能能作為圖圖紙的最最后輸出出。b) 對(duì)于于重點(diǎn)設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目目，必須須組織設(shè)設(shè)計(jì)部有有關(guān)專業(yè)業(yè)設(shè)計(jì)師師進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)驗(yàn)證的方方法可以以是一種種或多種種。用另一種種計(jì)算方方法來(lái)證證實(shí)設(shè)計(jì)計(jì)的正確確性，準(zhǔn)準(zhǔn)確性。與類似的的設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)行比較較。 對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)文件、資資料、圖圖紙的全全面審查查。4 設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)a) 在所所有設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證通過(guò)過(guò)后，由由設(shè)計(jì)負(fù)負(fù)責(zé)人和和主設(shè)計(jì)計(jì)師與顧顧客共同同進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)。b) 設(shè)計(jì)計(jì)圖確認(rèn)認(rèn)一般在在生產(chǎn)前前以圖紙紙會(huì)審的的形式進(jìn)進(jìn)行，確確認(rèn)請(qǐng)顧顧客參加加。c) 確認(rèn)認(rèn)時(shí)應(yīng)向向顧客解解釋設(shè)計(jì)計(jì)的構(gòu)思思、造型型，對(duì)顧顧客的提提問(wèn)進(jìn)行行解答，直直到顧客客滿意為

59、為止，保保證設(shè)計(jì)計(jì)結(jié)果滿滿足顧客客要求。d) 在最最終產(chǎn)品品驗(yàn)收和和生產(chǎn)各各階段，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)將顧客簽字認(rèn)可的方案圖評(píng)審記錄和設(shè)計(jì)圖評(píng)審記錄或其它證據(jù)作為附件，以表明顧客的確認(rèn)。e) 對(duì)對(duì)于在設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審、驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)中提出出的任何何設(shè)計(jì)修修改，應(yīng)應(yīng)按照設(shè)設(shè)計(jì)變更更控制程程序執(zhí)行行。5 設(shè)計(jì)計(jì)更改a) 每一一次評(píng)審審之后，負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審審的部門門負(fù)責(zé)人人對(duì)圖紙紙?zhí)岢鲂扌薷囊笄?，由原原設(shè)計(jì)人人在原圖圖上修改改。b) 如不不合格問(wèn)問(wèn)題屬重重大問(wèn)題題，應(yīng)發(fā)發(fā)出設(shè)設(shè)計(jì)變更更通知單單。設(shè)設(shè)計(jì)變更更通知單單必須須填寫變變更、修修改圖紙紙的編號(hào)號(hào)及需要要更改的的說(shuō)明，修修改期限限、發(fā)單單日期。具具體執(zhí)行行

60、見(jiàn)設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)控制制程序執(zhí)執(zhí)行。7.4采購(gòu)購(gòu)7.4.11采購(gòu)過(guò)過(guò)程 公司司建立并并保持采采購(gòu)控制制程序以以確保所所采購(gòu)物物資的質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定要要求,滿滿足公司司經(jīng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)作的需需要,使使采購(gòu)過(guò)過(guò)程處于于受控狀狀態(tài). 應(yīng)確確保采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)要求求，對(duì)供供方(外外包方)控制的的方式和和程度，取取決于采采購(gòu)(外外包)產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)本本企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品的影影響。根據(jù)提供產(chǎn)產(chǎn)品的能能力評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇供方，主主要包括括：1）質(zhì)量狀狀況、試試驗(yàn)結(jié)果果、質(zhì)量量證明；2）歷史情情況，第第三方驗(yàn)驗(yàn)證；3）對(duì)供方方質(zhì)量保保證體系系考察與與評(píng)價(jià)；4）供方顧顧客滿意意度；5）供方交交付服務(wù)務(wù)和交付付能力；6）供