齊偉達(dá)公司《ISO內(nèi)控-質(zhì)量手冊》

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 錄序號內(nèi) 容 章節(jié)節(jié)號頁 數(shù)01目錄102說明0.0203公司簡介1.0404質(zhì)量方針和和目標(biāo)2.0505組織架構(gòu)和和職責(zé)3.0606質(zhì)量管理體體系4.001107管理職責(zé)5.001308資源管理6.001709產(chǎn)品實現(xiàn)7.001910測量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.002511運(yùn)作程序與與各部門門關(guān)系矩矩陣圖附錄290.0 說明0.1 總總則本質(zhì)量手冊冊是依據(jù)據(jù)ISOO90001:220000質(zhì)量量管理體體系要求結(jié)結(jié)合公司司的實際際情況編編制而成成，規(guī)定定了公

2、司司質(zhì)量管管理體系系的總體體要求，是是公司建建立、實實施并保保持質(zhì)量量管理體體系，確確保顧客客需求和和期望，實實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性的重要要依據(jù)。0.2 應(yīng)應(yīng)用0.2.11本質(zhì)量量手冊規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求覆蓋蓋了本公公司質(zhì)量量管理有有關(guān)的各各職能部部門和生生產(chǎn)現(xiàn)場場，適用用于本公公司產(chǎn)品品形成全全過程的的質(zhì)量控控制和質(zhì)質(zhì)量管理理，通過過體系的的有效運(yùn)運(yùn)行能持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)增進(jìn)顧顧客的滿滿意。0.2.22 本質(zhì)質(zhì)量手冊冊可證實實本公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品，是內(nèi)內(nèi)、外質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核和評評審的依依據(jù)和證證據(jù)。0.3 術(shù)術(shù)語和定定義本手冊采用用I

3、SOO90001:220000質(zhì)量量管理體體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的有有關(guān)術(shù)語語和定義義。0.4 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的編制制、審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)0.4.11 本質(zhì)質(zhì)量手冊冊由管理理者代表表組織編編制，并并對質(zhì)量量手冊草草稿進(jìn)行行審核，形形成手冊冊報批稿稿。0.4.33 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審閱質(zhì)質(zhì)量手冊冊報批稿稿，并正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)。0.5 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的版本本編號0.5.11 手冊冊的版本本編號在在封面頁頁中標(biāo)明明，手冊冊的版本本編號從從A開始始，按英英文字母母A、BB、C順序序依次遞遞增。0.5.22 手冊冊中每章章節(jié)的版版本編號號通過手手冊版本本+章節(jié)節(jié)版次來來控制，由由A0開開始，每每次修改改某章節(jié)節(jié)，

4、便須須更新一一次該章章的版本本編號，章章節(jié)版本本編號按按A0、AA1、AA2B0、BB1、BB2依次遞遞增。0.5.33 當(dāng)手手冊任何何章節(jié)經(jīng)經(jīng)過十次次修改后后，由管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)再版全全本手冊冊。更新新后手冊冊須升級級版本編編號，章章節(jié)的版版次則被被重置為為0。0.6 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的發(fā)布布控制0.6.11本手冊冊以電子子版發(fā)布布，由文文控中心心發(fā)布在在公司內(nèi)內(nèi)部主頁頁中。 0.6.22 一般般情況本本手冊不不發(fā)放打打印受控控副本。特特殊情況況如認(rèn)證證機(jī)構(gòu)或或其他方方面有要要求時，必必須發(fā)放放受控副副本，發(fā)發(fā)放時必必須加蓋蓋紅色“受控”章。0.6.33 經(jīng)管管理代表表批準(zhǔn)，可可以向本本公司

5、以以外發(fā)放放本手冊冊非受控控副本。這這些副本本不作統(tǒng)統(tǒng)一管理理，并蓋蓋有紅色色“非受控控”印章，手手冊更改改時, 將不再再對其進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤。0.7 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的修改改0.7.11 質(zhì)量量手冊的的修改應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)量體系文件控制程序進(jìn)行，更改申請由管理者代表審批后，由文控中心進(jìn)行修改，更改版本編號，送總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新發(fā)放；0.7.22 如果果手冊無無需更改改版本編編號，文文控中心心則直接接將發(fā)布布的電子子版文件件更新。如如有發(fā)布布打印受受控副本本，則將將更改的的章節(jié)發(fā)發(fā)放給原原的受控控副本持持有部門門，并回回收舊章章節(jié)作廢廢。0.8 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的定期期審核每年的管理理評審定定期對質(zhì)質(zhì)量手冊冊的符

6、合合性、有有效性和和可操作作性進(jìn)行行審核，提提出修改改意見，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)后后由管理理者代表表負(fù)責(zé)修修改，按按質(zhì)量量體系文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行，確確保手冊冊充分且且正確地地描述本本公司批批準(zhǔn)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系。0.9 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的保管管0.9.11 本手手冊存檔檔有打印印文檔和和電子文文檔，受受控原件件在文控控中心保保存。管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)定期檢檢查手冊冊的使用用和執(zhí)行行情況。0.9.22 持有有者手冊冊打印受受控副本本的部門門在使用用過程中中應(yīng)妥善善保管，不不得損壞壞、丟失失或隨意意涂抹，如如有損壞壞和丟失失，應(yīng)及及時報告告管理者者代表處處理。0.9.33 手冊冊未經(jīng)管管理者代代表允許許不得復(fù)

7、復(fù)印，不不得外借借。0.10引引用文件件0.10.1 質(zhì)量量體系文文件控制制程序1.0 公司簡簡介深圳齊偉達(dá)達(dá)電子有有限公司司是一家家高頻電電子部件件/模塊塊的研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售為一體體的高科科技企業(yè)業(yè)；生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營包包括： AM/FM 數(shù)字、電電子調(diào)諧諧器（俗俗名：收收音板、收收音頭）、無無線收發(fā)發(fā)模塊系系列產(chǎn)品品、高性性能定頻頻接收板板（ FFM 及及其附近近頻段 / 頻頻率可由由客戶指指定） 以及其其它高頻頻電子部部件/模模塊的系系列產(chǎn)品品。產(chǎn)品品廣泛應(yīng)應(yīng)用于 HYPERLINK /intro_image006.jpg DDVD碟碟機(jī)、 HYPERLINK /intro_image00

8、2.jpg 5.11音響、 HYPERLINK /intro_image015.jpg MINNI音響響組合、 HYPERLINK /intro_image008.jpg 汽車音音響、 HYPERLINK /intro_image010.jpg 熱水器器等其它它可以加加裝收音音功能的的家用電電器產(chǎn)品品等領(lǐng)域域。本公司的產(chǎn)產(chǎn)品采用用優(yōu)秀的的設(shè)計，在在不降低低性能的的同時有有效的降降低了成成本，性性價比更更高；同同時本產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)成熟,為傳統(tǒng)統(tǒng)電聲用用品提供供了物美美價廉的的增值附附加功能能，注入入了新的的活力，形形成新的的亮點(diǎn)；本公司擁有有齊全的的SMTT/插件件裝配及及成品生生產(chǎn)、加加工、測測

9、試及試試驗設(shè)備備，可以以同時承承接各種種電子產(chǎn)產(chǎn)品OEEM/OODM定定單。齊偉達(dá)擁有有一批多多年從事事高頻電電子產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)管理和和品質(zhì)控控制經(jīng)驗驗的高級級技術(shù)和和管理人人才,掌掌握獨(dú)有有核心技技術(shù)，具具有強(qiáng)大大的產(chǎn)品品開發(fā)能能力，在在高頻電電子產(chǎn)品品領(lǐng)域內(nèi)內(nèi)能夠根根據(jù)客戶戶需要定定制開發(fā)發(fā)性價比比極高的的各類產(chǎn)產(chǎn)品，并并可承接軟軟硬件開開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)。本公司立足足技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新，堅堅持客戶戶至上、品品質(zhì)為本本。同時時以雄厚厚的技術(shù)術(shù)實力,精湛的的生產(chǎn)管管理,優(yōu)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品以及及良好的的服務(wù)信信譽(yù)贏得得業(yè)界廣廣大用戶戶的一致致信賴和和支持。公司宗旨:群策群力，系系統(tǒng)管理理；持續(xù)改進(jìn)，顧顧客

10、滿意意；銳意創(chuàng)新，齊齊達(dá)卓越越。為努力提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，最最大限度度地滿足足客戶需需要，依依照國際際標(biāo)準(zhǔn)IISO990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求，在在公司建建立和實實施本質(zhì)質(zhì)量手冊冊中規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量保證證體系。公司場地位位于中華華人民共共和國，其其地址為為：深圳市寶安安區(qū)西鄉(xiāng)鄉(xiāng)1155區(qū)寶運(yùn)運(yùn)達(dá)物流流中心FF棟2.0質(zhì)量量方針和和目標(biāo)2.1方針針以提供客戶戶滿意的的服務(wù)為為中心，不不斷提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，講講求效率率，持續(xù)續(xù)創(chuàng)新。2.2目標(biāo)標(biāo)2.2.11及時交交付率1100%計算方法：（及時時交付訂訂單數(shù)/總訂單單數(shù)）1000%由PMC每每月統(tǒng)計計一次FQC一次次檢驗合合格率：客戶

11、來來料加工工產(chǎn)品大大于988%；自行設(shè)設(shè)計產(chǎn)品品大于95%計算方法：（一次次檢驗合合格數(shù)/檢驗總總數(shù)）1000%由品保部每每月統(tǒng)計計一次2.2.33顧客返返修率：客戶來來料加工工產(chǎn)品小小于0.3%；自行行設(shè)計產(chǎn)產(chǎn)品小于于0.55%計算方法：（季度度返修產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)數(shù)/季度度交付產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)數(shù)）1000%由品質(zhì)部每每季度統(tǒng)統(tǒng)計一次次2.2.66顧客對對服務(wù)和和產(chǎn)品滿滿意度指指數(shù)大于于4.00計算方法：市場部門門每年向向客戶調(diào)調(diào)查滿意意程度，品品保部門門根據(jù)市市場接到到的回饋饋結(jié)果計計算每一一客戶的的滿意指指數(shù)，并并做加權(quán)權(quán)平均統(tǒng)統(tǒng)計。注：質(zhì)量方方針和目目標(biāo)由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)傳達(dá)達(dá)公布至至所有員員工，每

12、每位員工工必須明明確、理理解和執(zhí)執(zhí)行。為確保質(zhì)量量管理體體系的有有效運(yùn)行行，授權(quán)權(quán)管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)控制制并直接接向總經(jīng)經(jīng)理匯報報。3.0組織織架構(gòu)和和職責(zé)組織架構(gòu)圖圖本章規(guī)定組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖中與與質(zhì)量有有關(guān)的管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗驗證工作作的主要要人員的的職責(zé)權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系，旨在在有利開開展以下下工作：采取措施，防防止出現(xiàn)現(xiàn)與產(chǎn)品品過程和和質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的不合合格；確認(rèn)和記錄錄與產(chǎn)品品過程和和質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的問題題；通過規(guī)定的的方式，采采取推薦薦或提出出解決辦辦法；驗證解決辦辦法的實實施效果果；控制不合格格品的進(jìn)進(jìn)一步加加工或交交付，直直至不合合格的情情況得到到糾正。職責(zé)和權(quán)限限總經(jīng)理負(fù)

13、責(zé)制定公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)。負(fù)責(zé)制定公公司未來來發(fā)展方方向和預(yù)預(yù)期目標(biāo)標(biāo)，并決決定公司司之方向向性政策策。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公公司重大大決策和和質(zhì)量計計劃。負(fù)責(zé)確立公公司組織織架構(gòu)，任任命管理理者代表表及各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人。負(fù)責(zé)主持或或委托授授權(quán)人主主持管理理評審會會議。負(fù)責(zé)質(zhì)量手手冊的審審批。根據(jù)質(zhì)量體體系的要要求，保保證提供供充分的的資源。管理者代表表負(fù)責(zé)主持建建立公司司的質(zhì)量量體系，并并確保其其運(yùn)行的的有效性性，并向總經(jīng)理理匯報質(zhì)質(zhì)量體系系的運(yùn)行行情況，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求。就質(zhì)量體系系事宜與與外部各各方進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)組織內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核。在公司整個個組織內(nèi)內(nèi)促進(jìn)顧顧客要求求意識

14、的的形成。市場部負(fù)責(zé)組織協(xié)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)合同或或訂單的的評審，及及時掌握握市場及及政策的的新動向向。負(fù)責(zé)整理、分分析收集集的市場場信息，努努力完成成公司的的業(yè)務(wù)任任務(wù)。負(fù)責(zé)對公司司業(yè)務(wù)狀狀態(tài)進(jìn)行行跟進(jìn)，參參與對客客訴的處處理和客客戶滿意意度進(jìn)行行評估負(fù)責(zé)展開有有關(guān)公司司形象的的公關(guān)活活動；定期匯報業(yè)業(yè)務(wù)狀況況，對失失去潛在在客戶進(jìn)進(jìn)行分析析。負(fù)責(zé)所參與與的訂單單款的回回收。負(fù)責(zé)監(jiān)控協(xié)協(xié)調(diào)產(chǎn)品品項目的的研發(fā)、生生產(chǎn)按照照產(chǎn)品實實現(xiàn)流程程執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司的的產(chǎn)品項項目管理理工作。研發(fā)部了解同行業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)動態(tài)，確確保開發(fā)發(fā)研制新新產(chǎn)品的的技術(shù)先先進(jìn)性。新產(chǎn)品的開開發(fā)研制制，樣機(jī)機(jī)的試制制。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品品開

15、發(fā)過過程中特特殊器件件的采購購指導(dǎo)或或自制。負(fù)責(zé)和新品品有關(guān)的的技術(shù)培培訓(xùn)。制定產(chǎn)品的的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。提供生產(chǎn)過過程和售售后服務(wù)務(wù)的工藝藝、技術(shù)術(shù)支持。技術(shù)文件資資料的制制定、校校正、修修改工作作。研究完善產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)性能。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品品生產(chǎn)導(dǎo)導(dǎo)入、新新工藝開開發(fā)及試試驗工作作；負(fù)責(zé)從研發(fā)發(fā)到生產(chǎn)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移移與協(xié)調(diào)調(diào)；制定、轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)產(chǎn)品技技術(shù)要求求；品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織來來料檢測測驗，生生產(chǎn)過程程檢驗，成成品出廠廠檢驗；負(fù)責(zé)不合格格品的控控制，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量異常常的對策策提出建建議后的的效果確確認(rèn)，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量異常常的跟蹤蹤處理；負(fù)責(zé)組織新新項目的的質(zhì)量策策劃；負(fù)責(zé)顧客質(zhì)質(zhì)量投訴訴的處理理；負(fù)責(zé)統(tǒng)計技技術(shù)

16、的應(yīng)應(yīng)用；負(fù)責(zé)定期組組織內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核；負(fù)責(zé)儀器管管理校驗驗。監(jiān)控公司質(zhì)質(zhì)量管理理方向，適適時檢討討公司的的質(zhì)量政政策，對對公司各各階段產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，預(yù)預(yù)測公司司可能出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題并及時時采取預(yù)預(yù)防措施施。負(fù)責(zé)制訂公公司有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理的考考核制度度，對出出現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題提出考考核，提提出公司司員工的的質(zhì)量教教育計劃劃負(fù)責(zé)對整個個質(zhì)量體體系文件件進(jìn)行管管理，制制定并實實施資料料管理制制度，對對公司的的資料進(jìn)進(jìn)行管理理和控制制。采購部保持與各有有關(guān)部門門及供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行溝通，確確保有足足夠物料料生產(chǎn)。組織協(xié)調(diào)本本部門的的其他部部門的接接口，協(xié)協(xié)調(diào)解決決本部門門內(nèi)的突突發(fā)

17、事件件，協(xié)調(diào)調(diào)出貨事事宜。負(fù)責(zé)組織生生產(chǎn)物料料的采購購，對采采購物料料詢價、比比價、議議價；負(fù)責(zé)供應(yīng)商商的調(diào)查查、選擇擇、評審審，建立立合格供供應(yīng)商檔檔案；負(fù)責(zé)采購物物料的交交期，保保證生產(chǎn)產(chǎn)；負(fù)責(zé)物料品品質(zhì)異常常的反饋饋與供應(yīng)應(yīng)商溝通通。PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)計計劃的編編排，跟跟蹤、協(xié)協(xié)調(diào)、分分析，組組織均衡衡生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)物物料的統(tǒng)統(tǒng)籌安排排。負(fù)責(zé)制定各各項物資資管理制制度，并并監(jiān)督其其執(zhí)行。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌及及管理倉倉庫的日日常運(yùn)作作，制定定、實施施收、儲儲、發(fā)物物料各系系統(tǒng)運(yùn)作作程序，使使系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)作規(guī)范范化，負(fù)責(zé)倉庫規(guī)規(guī)劃、發(fā)發(fā)展、整整理及安安全維護(hù)護(hù)，組織織倉庫盤盤點(diǎn)事宜宜。負(fù)責(zé)與其余余部門共共同計

18、劃劃常用物物資的倉倉庫存貨貨量，監(jiān)監(jiān)察物資資收發(fā)工工作，控控制物資資的領(lǐng)用用。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃組組織安排排各車間間生產(chǎn)；負(fù)責(zé)車間的的現(xiàn)場生生產(chǎn)調(diào)度度、人員員調(diào)配、品品質(zhì)控制制等全部部生產(chǎn)管管理活動動；負(fù)責(zé)生產(chǎn)物物料的領(lǐng)領(lǐng)用及管管理，降降低消耗耗，杜絕絕浪費(fèi)；負(fù)責(zé)全部生生產(chǎn)數(shù)據(jù)據(jù)、品質(zhì)質(zhì)數(shù)據(jù)、物物耗數(shù)據(jù)據(jù)及工時時數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計編編報工作作；負(fù)責(zé)車間的的安全生生產(chǎn)工作作；參與合格供供應(yīng)商評評估工作作。 工程部負(fù)責(zé)編制、接接收、發(fā)發(fā)行、更更新產(chǎn)品品技術(shù)文文件；制定產(chǎn)品測測試工藝藝，保證證測試機(jī)機(jī)具及相相關(guān)軟、硬硬件正常常運(yùn)行；負(fù)責(zé)材料認(rèn)認(rèn)定工作作；負(fù)責(zé)批量生生產(chǎn)產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)支持；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷銷售技

19、術(shù)術(shù)支持；制定產(chǎn)品的的生產(chǎn)工工藝流程程、工位位設(shè)置、工工時定額額、產(chǎn)能能產(chǎn)量等等要素；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工工藝文件件的編制制、審定定、更新新和監(jiān)督督使用；制定工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，實實施員工工生產(chǎn)工工藝培訓(xùn)訓(xùn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)用用工裝治治具的設(shè)設(shè)計、制制作、調(diào)調(diào)試和維維修、維維護(hù)；參與合格供供應(yīng)商評評估工作作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的管管理、保保養(yǎng)、維維護(hù)、維維修等工工作，保保證生產(chǎn)產(chǎn)正常進(jìn)進(jìn)行；負(fù)責(zé)動力及及生產(chǎn)輔輔助設(shè)備備的管理理、使用用、保養(yǎng)養(yǎng)、維護(hù)護(hù)、維修修等工作作；負(fù)責(zé)制定設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程，實實施操作作培訓(xùn)和和使用督督導(dǎo)。人事行政部部負(fù)責(zé)制定公公司各項項人事管管理及考考核制度度，并督督導(dǎo)執(zhí)行行，負(fù)責(zé)責(zé)考核公公司員 工出出

20、勤情況況。負(fù)責(zé)公司人人員招聘聘計劃及及作業(yè)，負(fù)負(fù)責(zé)員工工勞工保保險、暫暫住證業(yè)業(yè)務(wù)之辦辦理，組組織公司司員工勞勞務(wù)合同同的簽訂訂及跟進(jìn)進(jìn)執(zhí)行。負(fù)責(zé)員工人人事任免免,調(diào)薪,遷調(diào),離職等等各項業(yè)業(yè)務(wù)的辦辦理，并并制定各各項人事事報表。負(fù)責(zé)管理廠廠區(qū)安全全及消防防工作，管管理公司司辦公用用品（設(shè)設(shè)備），控控制辦公公費(fèi)用，管管理公司司所有后后勤事務(wù)務(wù)。負(fù)責(zé)員工廠廠規(guī)廠紀(jì)紀(jì)教育，并并督促其其執(zhí)行，組組織開展展員工培培訓(xùn)、考考核，組組織開展展文體活活動，加加強(qiáng)軟性性投資。負(fù)責(zé)公司對對外行政政事務(wù)，收收集國家家有關(guān)勞勞動管理理法規(guī)、制制度。負(fù)責(zé)組織對對公司員員工傷亡亡事故的的調(diào)查、分分析、處處理，并并對其進(jìn)

21、進(jìn)行善后后處理。財務(wù)部貫徹執(zhí)行國國家的財財經(jīng)政策策，正確確處理企企業(yè)的各各項經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)與政政府財經(jīng)經(jīng)部門的的聯(lián)絡(luò)工工作，負(fù)負(fù)責(zé)制定定公司各各項財務(wù)務(wù)制度，并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。負(fù)責(zé)企業(yè)生生產(chǎn)經(jīng)營營資金的的籌集、運(yùn)運(yùn)用與安安排，根根據(jù)進(jìn)款款情況對對資金進(jìn)進(jìn)行 有有計劃的的、合理理的安排排，定期期向總經(jīng)經(jīng)理匯報報企業(yè)資資金流向向。負(fù)責(zé)監(jiān)督各各項物資資的收發(fā)發(fā)情況，審審核各部部門各項項費(fèi)用報報銷單，并并對各部部 門費(fèi)用用做出預(yù)預(yù)算，審審核公司司運(yùn)作成成本。負(fù)責(zé)組織月月工資的的統(tǒng)計及及復(fù)核。有權(quán)拒絕不不正常財財務(wù)支出出及對各各部門財財務(wù)支出出提出考考核意見見。以上各部主主管共同同職責(zé)：A. 貫徹徹公

22、司質(zhì)質(zhì)量方針針，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系在本本部門的的運(yùn)行；B. 負(fù)責(zé)責(zé)制定質(zhì)質(zhì)量體系系相關(guān)文文件及執(zhí)執(zhí)行；C. 負(fù)責(zé)責(zé)擬定本本部門培培訓(xùn)計劃劃并推動動執(zhí)行；D. 依權(quán)權(quán)限簽核核各項文文件；E. 負(fù)責(zé)責(zé)落實本本部門職職能范圍圍內(nèi)的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。4.0質(zhì)量量管理體體系4.1總要要求本公司按照照ISOO90001:220000國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，結(jié)結(jié)合本公公司的實實際規(guī)模模和產(chǎn)品品類型、生生產(chǎn)加工工工藝的的復(fù)雜程程度和相相互作用用，以及及本公司司人員的的能力來來建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形形成質(zhì)量量手冊、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書和質(zhì)量量記錄，并并加以保保持和實實施，予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)，為為此，本本公

23、司應(yīng)應(yīng)做到：4.1.11對本公公司質(zhì)量量管理體體系所需需要的過過程進(jìn)行行識別，過過程既可可以是從從識別顧顧客要求求到顧客客評價的的大過程程，也可可以是具具體的質(zhì)質(zhì)量活動動子過程程；4.1.22針對所所識別的的過程編編制相應(yīng)應(yīng)的程序序文件，以以及為確確保過程程有效運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需要的制制度；4.1.33明確過過程控制制的方法法和準(zhǔn)則則以及過過程之間間相互順順序和接接口關(guān)系系；4.1.44確保有有足夠的的資源和和信息支支持這些些過程的的動作和和監(jiān)督控控制；4.1.55對過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測測量和分分析，并并采取必必要的措措施改進(jìn)進(jìn)過程，使使過程能能得以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；4.1.66通過對對過程的的

24、全面管管理實現(xiàn)現(xiàn)所策劃劃的結(jié)果果，達(dá)到到本公司司制定的的質(zhì)量方方針和目目標(biāo)。4.2文件件要求4.2.11總則確保質(zhì)量管管理體系系所需過過程的有有效運(yùn)作作和控制制，公司司按ISSO90001:20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求形成以以下文件件：質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；質(zhì)質(zhì)量手冊冊：向公公司內(nèi)部部和外部部提供關(guān)關(guān)于質(zhì)量量管理體體系的一一致信息息；程程序文件件：規(guī)定定了完成成各種工工作過程程所必須須的途徑徑。三三級文件件：規(guī)定定具體的的某一項項活動的的規(guī)范和和依據(jù)（包包括通用用性和專專用性）。質(zhì)質(zhì)量記錄錄：對完完成的活活動或達(dá)達(dá)到的結(jié)結(jié)果提供供客觀證證據(jù)的文文件。質(zhì)質(zhì)量計劃劃：對特特定的項項目、產(chǎn)產(chǎn)品或過過程

25、詳細(xì)細(xì)規(guī)定如如何實現(xiàn)現(xiàn)。本本公司的的質(zhì)量體體系文件件結(jié)構(gòu)圖圖質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊（綱領(lǐng)性）程序文件（標(biāo)準(zhǔn)性）作業(yè)指導(dǎo)（操作性）表格記錄（鑒定性）量計劃質(zhì)4.2.22質(zhì)量手手冊質(zhì)質(zhì)量手冊冊對質(zhì)量量管理體體系的范范圍進(jìn)行行描述，本本公司采采用ISSO90001:20000質(zhì)量量管理體體系的全全部要素素；對對標(biāo)準(zhǔn)要要求的程程序文件件，全部部采取引引用的形形式。其其余的工工作程序序，根據(jù)據(jù)具體情情況，或或直接描描述，或或引用。直直接描述述的工作作程序，需需明確規(guī)規(guī)定每項項質(zhì)量活活動的職職責(zé)。質(zhì)質(zhì)量手冊冊對質(zhì)量量管理體體系所包包括過程程的順序序和相互互作用進(jìn)進(jìn)行表述述。質(zhì)質(zhì)量手冊冊作為本本公司全全部質(zhì)量量管

26、理體體系文件件的一部部份，采采取與其其它質(zhì)量量管理體體系文件件相同的的方法對對其進(jìn)行行控制。4.2.33文件控控制本公司編制制了質(zhì)質(zhì)量體系系文件控控制程序序和工工藝技術(shù)術(shù)文件控控制程序序，對對質(zhì)量管管理體系系所要求求的文件件進(jìn)行控控制。在在其中明明確規(guī)定定對文件件控制的的幾個方方面：文文件的編編寫、批批準(zhǔn)、分分發(fā)控制制；文文件的評評審、更更新及重重新獲得得批準(zhǔn)的的控制；對對文件當(dāng)當(dāng)前的修修改狀態(tài)態(tài)（包括括生產(chǎn)日日期、版版本等）進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識，確保保對文件件的更改改和現(xiàn)行行修改狀狀態(tài)得以以識別。在在本公司司需要使使用文件件的場合合，確保保得到相相應(yīng)文件件的有效效版本；確確保本公公司所有有的文件件保

27、持字字跡清晰晰，清楚楚易讀，可可供識別別并可追追溯；確確保標(biāo)識識外來文文件，并并控制其其審核、發(fā)發(fā)放及落落實執(zhí)行行；防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用，如如需保留留以備他他用，則則應(yīng)予標(biāo)標(biāo)識，舊舊版本文文件或作作廢文件件必須從從使用現(xiàn)現(xiàn)場收回回或銷毀毀。4.2.44記錄的的控制質(zhì)量記錄是是為完成成本公司司的質(zhì)量量活動或或達(dá)到的的結(jié)果提提供客觀觀證據(jù)的的文件，是是證明顧顧客要求求、法律律要求、產(chǎn)產(chǎn)品要求求及管理理體系是是否有效效的最有有力的證證據(jù)，為為此，質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)記錄錄清晰、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整、明明瞭并予予以保存存。本公公司為確確保質(zhì)量量記錄的的控制特特編寫了了質(zhì)量量記錄控控制程序序?qū)|(zhì)質(zhì)量記錄

28、錄的范圍圍標(biāo)識、收收集、編編制、修修改、保保存、檢檢索、處處置的程程序都作作了明確確規(guī)定，具具體運(yùn)作作按質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4.3支持持文件4.3.11質(zhì)量體系系文件控控制程序序4.3.22工藝藝技術(shù)文文件控制制程序4.3.33質(zhì)量量記錄控控制程序序5.0管理理職責(zé)管理層之承承諾5.1.11建立符符合ISSO90001:20000國際際標(biāo)準(zhǔn)要要求的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并通過定定期的管管理評審審、內(nèi)部部質(zhì)量審審核、統(tǒng)統(tǒng)計分析析等方法法，來維維持不斷斷改進(jìn)和和提高本本公司的的質(zhì)量管管理體系系；5.1.22建立顧顧客要求求及法律律法規(guī)要要求的分分析和執(zhí)執(zhí)行程序序，以保保證其要要求在本本公司

29、內(nèi)內(nèi)部得到到充分有有效滿足足；5.1.33建立本本公司的的質(zhì)量方方針和目目標(biāo)，通通過管理理評審定定期對質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行評評價，并并根據(jù)本本公司的的實際發(fā)發(fā)展?fàn)顩r況、顧客客的要求求及市場場的變化化及時調(diào)調(diào)整本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)；5.1.44定期執(zhí)執(zhí)行管理理評審，以以評價本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性、充分分性及適適用性，并并對質(zhì)量量管理體體系作持持續(xù)不斷斷的改進(jìn)進(jìn)；5.1.55為建立立、保持持和改進(jìn)進(jìn)本公司司的質(zhì)量量管理體體系提供供充分的的必要的的人力、物物力、財財力及設(shè)設(shè)備等資資源；5.1.66培訓(xùn)與與激勵員員工，不不斷提高高其業(yè)務(wù)務(wù)技能和和水平，增增強(qiáng)質(zhì)量量意識，讓讓

30、員工清清楚地了了解到顧顧客滿意意是本公公司的宗宗旨，積積極參與與提高質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)活動中中去。以客戶為中中心本公司的成成功取決決于理解解和滿足足顧客及及相關(guān)方方當(dāng)前和和未來的的需求和和期望，并并爭取超超越這些些要求和和期望。為為此應(yīng)做做到：5.2.11確定顧顧客的需需求和期期望，通通過預(yù)測測或與顧顧客直接接接觸來來了解顧顧客的需需求，經(jīng)經(jīng)過開展展合同評評審和策策劃來確確定顧客客的需求求和期望望，具體體運(yùn)作按按顧客客要求確確定和評評審控制制程序執(zhí)執(zhí)行。5.2.22將顧客客的需求求和期望望轉(zhuǎn)化為為要求，這這些要求求包括對對產(chǎn)品的的要求、過過程要求求和質(zhì)量量管理體體系要求求等，只只有完全全滿足顧顧客需

31、求求和期望望時，顧顧客才能能滿意。5.2.33使轉(zhuǎn)化化成的要要求得到到滿足：本公司必須須滿足法法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制制性國家家標(biāo)準(zhǔn)和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定；在產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程中中與客戶戶溝通，進(jìn)進(jìn)一步了了解客戶戶要求并并修訂相相應(yīng)規(guī)范范；顧客的期望望和需求求、法律律法規(guī)及及強(qiáng)制性性國家和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，也也會隨時時間而修修改，因因此組織織轉(zhuǎn)化的的要求及及建立的的質(zhì)量管管理體系系也應(yīng)隨隨之更新新，執(zhí)行行管理理評審控控制程序序和質(zhì)質(zhì)量體系系文件控控制程序序的規(guī)規(guī)定。對客戶滿意意度進(jìn)行行測量，分分析客戶戶不滿意意的原因因，改進(jìn)進(jìn)過程、制制定或修修改相應(yīng)應(yīng)的規(guī)范范并予以以實施，直直至客戶戶完全滿滿意。質(zhì)量

32、方針5.3.11由本公公司最高高管理層層根據(jù)顧顧客的要要求和期期望、市市場的狀狀況及本本公司的的實際情情況來制制定本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針，其必必須：質(zhì)量方針與與本公司司的經(jīng)營營目的相相適應(yīng)；包括對滿足足要求和和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系有效效性的承承諾；為本公司建建立和評評審質(zhì)量量目標(biāo)提提供框架架；在本公司內(nèi)內(nèi)各相應(yīng)應(yīng)部門進(jìn)進(jìn)行交流流，并使使各部門門所有員員工理解解與落實實執(zhí)行；在適宜性方方面得到到評審并并持續(xù)改改進(jìn)。本公司質(zhì)量量方針應(yīng)應(yīng)予以控控制，不不得隨意意更改。每每年定期期評審質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)的適應(yīng)應(yīng)性，并并作持續(xù)續(xù)不斷的的改進(jìn)，具具體運(yùn)作作按管管理評審審控制程程序執(zhí)執(zhí)行。本公司質(zhì)量

33、量方針已已在本手手冊質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)中中有詳細(xì)細(xì)敘述策劃質(zhì)量目標(biāo)由本公司管管理層根根據(jù)顧客客的期望望和要求求、市場場信息及及內(nèi)部的的實際狀狀況對本本公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行策策劃。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)分配配到各職職能部門門進(jìn)行實實施、考考核。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)必須量量化且與與本公司司的質(zhì)量量方針和和不斷改改進(jìn)相符符合，包包含了產(chǎn)產(chǎn)品的要要求；本公司整體體的質(zhì)量量目標(biāo)已已在本手手冊質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)中中有詳細(xì)細(xì)敘述。質(zhì)量管理體體系策劃劃管理層建立立和策劃劃ISOO90001質(zhì)量量管理體體系，是是為滿足足質(zhì)量方方針和目目標(biāo)的實實現(xiàn)，隨隨著本公公司的發(fā)發(fā)展壯大大和市場場的變化化，組織織對策劃劃和修改改

34、質(zhì)量管管理體系系時應(yīng)確確保：質(zhì)量目標(biāo)得得以實現(xiàn)現(xiàn)；過程方法建建立或修修改管理理體系,保證持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；保持質(zhì)量管管理體系系的完整整性。職責(zé)、權(quán)限限和溝通通職責(zé)和權(quán)限限根根據(jù)從事事質(zhì)量管管理活動動的相對對獨(dú)立性性設(shè)置部部門；根根據(jù)職責(zé)責(zé)類別設(shè)設(shè)置崗位位，規(guī)定定各部門門、崗位位之間的的關(guān)系；并對組組織內(nèi)部部各級部部門職責(zé)責(zé)進(jìn)行描描述（見見本手冊冊3.00）；部部門管理理層負(fù)責(zé)責(zé)人的職職責(zé)進(jìn)行行描述和和其他人人員職責(zé)責(zé)在有關(guān)關(guān)程序文文件和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件中中說明。管理者代表表總經(jīng)理在管管理層中中任命一一名管理理者代表表，頒發(fā)發(fā)任命命書，并并規(guī)定其其職責(zé)權(quán)權(quán)限，必必須包括括以下方方面：確確保質(zhì)量量管理

35、體體系的過過程得到到建立和和保持；向向最高管管理者報報告質(zhì)量量管理體體系的績績效，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求；在在整個組組織內(nèi)促促進(jìn)客戶戶要求意意識的形形成。負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)、溝溝通；負(fù)負(fù)責(zé)策劃劃管理評評審和內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核活活動，并并監(jiān)督及及跟進(jìn)糾糾正及預(yù)預(yù)防行動動的執(zhí)行行。內(nèi)部溝通本本公司確確保質(zhì)量量管理體體系過程程及其有有效性在在不同的的層次和和職能之之間得到到溝通。本本公司各各管理層層次與職職能部門門之間通通過聯(lián)絡(luò)絡(luò)函、電電子郵件件、會議議、日報報、月報報、年報報、黑板板報、管管理評審審等形式式，將本本公司的的內(nèi)、外外部信息息（品質(zhì)質(zhì)信息、顧顧客需求求、質(zhì)量量目

36、標(biāo)及及完成情情況等）以以及質(zhì)量量管理體體系有效效實施的的情況向向相關(guān)部部門進(jìn)行行傳遞和和溝通，達(dá)達(dá)到相互互了解、信信任、實實現(xiàn)全員員參與的的效果。具具體見信信息溝通通控制程程序。管理評審總則通通常情況況下總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)（或委委托管理理者代表表）每年年主持一一次管理理評審會會議，對對本公司司質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行評評審，確確保其持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性。評審審必須評評價本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系變變更的需需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)于每次次管理評評審之前前編制管管理評審審安排表表，包包括：管管理評審審的時間間；參加加人員；地點(diǎn)；評審輸輸入文件件的內(nèi)容容及

37、準(zhǔn)備備職責(zé)、時時間要求求；評審審輸入項項目。管管理評審審安排表表經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)致相關(guān)關(guān)部門。各各部門按按管理理評審安安排表安安排參加加管理評評審會議議。評審的輸入入管理評審的的輸入必必須包括括與以下下方面有有關(guān)的當(dāng)當(dāng)前的績績效和改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會：內(nèi)部審核和和外部審審核結(jié)果果；客戶反饋的的信息；過程的績效效和產(chǎn)品品的符合合性；預(yù)防和糾正正措施的的狀況；以往管理評評審的跟跟進(jìn)措施施；可能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的計劃的的變化；任何對改進(jìn)進(jìn)的建議議。評審的輸出出管理評審的的輸出必必須包括括與以下下方面有有關(guān)的措措施：質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及其過程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)；與與客戶要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)

38、進(jìn)；質(zhì)質(zhì)量管理理體系對對資源需需求；品品保部根根據(jù)管理理評審的的結(jié)果編編寫管管理評審審報告，經(jīng)經(jīng)管理代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，抄抄送相關(guān)關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行。支持文件：質(zhì)量體系系文件控控制程序序信息溝通通控制程程序管理評審審控制程程序資源管理資源的提供供為實施和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的過過程和達(dá)達(dá)到客戶戶滿意，本本公司必必須及時時確定和和提供所所需的資資源。新上項目或或擴(kuò)大生生產(chǎn)規(guī)模模資源提提供本公司新上上項目或或擴(kuò)大生生產(chǎn)規(guī)模模前，應(yīng)應(yīng)充分考考慮資源源的配置置，包括括人力資資源、設(shè)設(shè)備設(shè)施施、工作作環(huán)境等等要求，由由制造中中心做出出資源配配置方案案。資源配置方方案經(jīng)管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)

39、理批準(zhǔn)準(zhǔn)后形成成正式文文件。物流部及設(shè)設(shè)備部根根據(jù)資源源配置方方案，組組織資源源的提供供。現(xiàn)有資源的的維持和和補(bǔ)充通過制定培培訓(xùn)控制制程序、設(shè)設(shè)施設(shè)備備和工作作環(huán)境控控制程序序及相相關(guān)工作作環(huán)境維維護(hù)規(guī)定定并實施施控制，以以實現(xiàn)對對現(xiàn)有資資源的維維持。各職能部門門可根據(jù)據(jù)實際情情況，在在管理評評審前向向總經(jīng)理理提交資資源配置置情況報報告?？偨?jīng)理通過過管理評評審確定定資源的的補(bǔ)充需需求。相關(guān)職能部部門根據(jù)據(jù)確定的的需求計計劃完成成資源補(bǔ)補(bǔ)充工作作。人力資源本公司制定定培訓(xùn)訓(xùn)控制程程序?qū)θ肆Y資源進(jìn)行行管理。人員的安排排對于承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量管理理體系規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的崗位位，本公公司安排排具有與與該崗位位

40、所承擔(dān)擔(dān)職責(zé)的的相應(yīng)能能力的人人員擔(dān)任任。對能能力的判判斷將考考慮其所所受教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能、經(jīng)歷歷及該崗崗位的其其它要求求。培訓(xùn)、意識識和能力力對從事影響響質(zhì)量的的活動的的人員的的能力需需求，通通過以下下方式進(jìn)進(jìn)行識別別：對照根據(jù)規(guī)規(guī)定的職職位素質(zhì)質(zhì)要求，對對現(xiàn)有人人員的能能力和需需求進(jìn)行行調(diào)查，并并制定培培訓(xùn)計劃劃。對新增崗位位或變換換職責(zé)的的情況，根根據(jù)其承承擔(dān)的職職責(zé)，確確定其能能力需求求，并修修改相應(yīng)應(yīng)的文件件。通過考試、考考核、對對實際操操作進(jìn)行行驗證等等方式對對培訓(xùn)的的有效性性進(jìn)行評評價。通過質(zhì)量管管理體系系的實施施培訓(xùn)，使使員工對對自身崗崗位及與與其他崗崗位的關(guān)關(guān)系進(jìn)行行確

41、認(rèn)并并理解和和掌握履履行崗位位職責(zé)的的要求和和方法，以以確保其其意識到到所從事事活動的的相關(guān)性性和重要要性并為為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)做出貢貢獻(xiàn)。保持員工教教育、經(jīng)經(jīng)歷、培培訓(xùn)和資資格的適適當(dāng)記錄錄，具體體見質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序?；A(chǔ)設(shè)施本公司在策策劃如何何滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求求和服務(wù)務(wù)提供過過程時，需需識別所所需的設(shè)設(shè)施。設(shè)設(shè)施包括括以下方方面：廠廠房、辦辦公區(qū)間間等工作作場所和和相應(yīng)的的設(shè)施；生生產(chǎn)設(shè)備備、檢測測設(shè)備和和檢測軟軟件等；其其他支持持性服務(wù)務(wù)。編制設(shè)施施設(shè)備和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序，規(guī)規(guī)定如何何提供和和維護(hù)已已識別的的設(shè)施。工作環(huán)境本公司在策策劃如何何滿足生生產(chǎn)要求求的服務(wù)務(wù)提供過過程時

42、，識識別了所所需的工工作環(huán)境境的因素素，包括括：生產(chǎn)產(chǎn)場地濕濕度、凈凈化度和和物料儲儲存溫度度、濕度度等。編制相應(yīng)的的文件并并執(zhí)行以以對工作作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保滿足要要求。支持文件培訓(xùn)控制制程序設(shè)施設(shè)備備和工作作環(huán)境控控制程序序質(zhì)量記錄錄控制程程序產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)是是實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品所要要求的一一組有序序的產(chǎn)品品提供過過程和子子過程。本公司根據(jù)據(jù)產(chǎn)品特特點(diǎn)和質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求以以及實際際運(yùn)做的的需要制制定了相相關(guān)的程程序以對對過程進(jìn)進(jìn)行控制制。本公司在策策劃產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中，確確定了以以下內(nèi)容容：產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求；針對產(chǎn)品所所需的過過程形成成文件和和記錄，提提供

43、所需需的資源源和設(shè)施施；產(chǎn)品所要求求的驗證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗驗和試驗驗活動，以以及產(chǎn)品品驗收準(zhǔn)準(zhǔn)則；針對產(chǎn)品所所需要的的驗證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗和試試驗活動動，規(guī)定定出相應(yīng)應(yīng)的驗收收準(zhǔn)則；為實現(xiàn)過程程及其產(chǎn)產(chǎn)品滿足足要求提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄。7.1.44具體按按產(chǎn)品品實現(xiàn)控控制程序序執(zhí)行行與客戶有關(guān)關(guān)的過程程與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定本公司必須須確定客客戶的要要求（書書面的或或口頭的的），包包括：客戶規(guī)定的的產(chǎn)品要要求，包包括可用用性、交交付和支支持服務(wù)務(wù)要求?？蛻綦m然沒沒有提出出，但卻卻是預(yù)期期或特定定用途所所不可少少的產(chǎn)品品要求；與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的義務(wù)務(wù)，包括括法律法法規(guī)要求求；本

44、公司確定定的任何何附加要要求。與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審本公司須對對已識別別的客戶戶要求以以及本公公司確定定的附加加要求實實施評審審。評審應(yīng)在向向客戶做做出提供供產(chǎn)品承承諾之前前進(jìn)行，并并應(yīng)確保保：產(chǎn)品要求得得到清楚楚規(guī)定；在客戶沒有有以文件件的形式式提出要要求時，這這些要求求在接受受前得到到確認(rèn)；合同或訂單單中任何何與以前前的表述述不一致致的要求求已予以以解決；本公司有能能力滿足足規(guī)定的的要求。評審的結(jié)果果及后續(xù)續(xù)的跟進(jìn)進(jìn)措施必必須予以以記錄。本公司顧客客的訂單單由制造造中心市市場部門門組織相相關(guān)部門門進(jìn)行評評審，只只有在評評審?fù)ㄟ^過后才能能簽定訂訂單，并并通知制制造中心心生產(chǎn)部部門開始始生產(chǎn)

45、；產(chǎn)品要求發(fā)發(fā)生變更更時，本本公司必必須確保保相關(guān)文文件得到到修改，并并確保相相關(guān)人員員知道已已變更的的要求。必必要時，對對更改的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評審審本公司制定定顧客客要求確確定和評評審控制制程序以以實施以以上過程程。與顧客溝通通本公司由市市場管理理部和制制造中心心對以下下方面識識別并實實施與顧顧客溝通通的安排排：產(chǎn)品信息；問詢、合同同的處理理，包括括對其的的修改；客戶反饋，包包括客戶戶投訴。這些安排還還包括：使用各各種通訊訊工具與與客戶聯(lián)聯(lián)絡(luò)；按按客戶要要求參加加會議；接收、記記錄、傳傳遞客戶戶對產(chǎn)品品的意見見、建議議、要求求和投訴訴等。具體運(yùn)做按按照顧顧客要求求確定和和評審控控制程序序、顧顧

46、客滿意意度測量量控制程程序執(zhí)執(zhí)行。設(shè)計和開發(fā)發(fā)設(shè)計和開發(fā)發(fā)策劃公司編制了了產(chǎn)品品實現(xiàn)控控制程序序?qū)Ξa(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計和開開發(fā)進(jìn)行行策劃和和控制，在在進(jìn)行設(shè)設(shè)計和開開發(fā)策劃劃時，按按程序要要求必須須確定：設(shè)計和開發(fā)發(fā)階段；適合每個設(shè)設(shè)計和開開發(fā)階段段的評審審、驗證證和確認(rèn)認(rèn)活動；設(shè)計和開發(fā)發(fā)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。項目負(fù)責(zé)人人對參與與設(shè)計和和開發(fā)的的不同小小組之間間的接口口實施管管理，以以確保有有效的溝溝通，并并明確職職責(zé)分工工。策劃劃的輸出出將隨設(shè)設(shè)計和開開發(fā)的進(jìn)進(jìn)展，在在適當(dāng)時時由項目目負(fù)責(zé)人人予以更更新。設(shè)計和開發(fā)發(fā)輸入項目請求人人使用工程項項目請求求單提出項項目請求求，EPPR經(jīng)過過批準(zhǔn)后后，研發(fā)

47、發(fā)部門確確定與產(chǎn)產(chǎn)品要求求有關(guān)的的輸入，并并保持記記錄。這這些輸入入包括：功能和性能能要求；適用的法律律法規(guī)要要求；適用時，以以前類似似設(shè)計提提供的信信息；設(shè)計和開發(fā)發(fā)所必需需的其它它要求。對這些輸入入的充分分性由研研發(fā)部組組織進(jìn)行行評審，以以確保要要求完整整、清楚楚，并且且不能自自相矛盾盾。設(shè)計和開發(fā)發(fā)輸出公司確保設(shè)設(shè)計和開開發(fā)的輸輸出以能能夠針對對設(shè)計和和開發(fā)的的輸入進(jìn)進(jìn)行驗證證的方式式提出，并并應(yīng)在放放行前得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)發(fā)輸出應(yīng)應(yīng)：滿足設(shè)計和和開發(fā)輸輸入的要要求；為采購、生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供適當(dāng)?shù)牡男畔?，如如材料清清單；包含或引用用產(chǎn)品接接收準(zhǔn)則則；規(guī)定對產(chǎn)品品的安全全和正常常

48、使用所所必需的的產(chǎn)品特特性。設(shè)計和開發(fā)發(fā)評審在適宜的階階段，公公司根據(jù)據(jù)各機(jī)型型的特點(diǎn)點(diǎn)組織對對設(shè)計和和開發(fā)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的評審審，以便便：評價設(shè)計和和開發(fā)的的結(jié)果滿滿足要求求的能力力；識別任何問問題并提提出必要要的措施施。評審的參加加者包括括與所評評審的設(shè)設(shè)計和開開發(fā)階段段有關(guān)的的職能的的代表。評評審結(jié)果果及任何何必要措措施的記記錄都已已保持。設(shè)計和開發(fā)發(fā)驗證為確保設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出以以滿足輸輸入的要要求，公公司根據(jù)據(jù)各機(jī)型型的特點(diǎn)點(diǎn)對設(shè)計計和開發(fā)發(fā)進(jìn)行驗驗證，包包括設(shè)計計驗證試試驗和生生產(chǎn)驗證證試驗。驗驗證結(jié)果果及任何何必要措措施的記記錄均予予保持。設(shè)計和開發(fā)發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品品能夠滿滿足規(guī)定

49、定的或已已知預(yù)期期使用或或應(yīng)用的的要求，公公司按所所策劃的的安排對對設(shè)計和和開發(fā)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，包括括產(chǎn)品資資格測試試。確認(rèn)認(rèn)一般在在產(chǎn)品交交付或?qū)崒嵤┲扒巴瓿?。確確認(rèn)結(jié)果果及任何何必要措措施的記記錄均予予保持。設(shè)計和開發(fā)發(fā)更改的的控制公司在工工程變更更控制程程序中中規(guī)定由由相關(guān)部部門識別別設(shè)計和和開發(fā)的的更改，并并保持記記錄。在在需要時時，由測測試與工工程中心心組織對對設(shè)計和和開發(fā)的的更改進(jìn)進(jìn)行評審審、驗證證和確認(rèn)認(rèn)，并在在實施前前得到批批準(zhǔn)。設(shè)設(shè)計和開開發(fā)更改改的評審審應(yīng)包括括評價更更改對已已交付產(chǎn)產(chǎn)品及其其組成部部分的影影響。設(shè)計和開發(fā)發(fā)過程中中的任何何工程更更改結(jié)果果及任何何必要措措施

50、的記記錄均予予保持。采購采購控制本公司對采采購過程程控制，以以確保采采購產(chǎn)品品符合要要求?？乜刂频姆椒绞胶统坛潭热Q決于對隨隨后的實實現(xiàn)過程程及其輸輸出的影影響。本公司根據(jù)據(jù)供方按按要求提提供產(chǎn)品品的能力力評價和和選擇供供方，制制定了物物料采購購控制程程序和和模具具采購控控制程序序規(guī)定定了選擇擇、評價價和重新新評價的的依據(jù)。本公司的供供應(yīng)商有有原材料料供應(yīng)商商、模具具供應(yīng)商商及服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商等，所所有的供供應(yīng)商都都需進(jìn)行行有效的的評估，評評估合格格的方可可列入合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單。所有評估結(jié)結(jié)果和隨隨后的跟跟進(jìn)措施施都應(yīng)予予以記錄錄。具體體運(yùn)作按按質(zhì)量量記錄控控制程序序。采購信息采購文件應(yīng)應(yīng)包

51、括擬擬定采購購產(chǎn)品的的信息，如如有關(guān)的的批準(zhǔn)或或資格鑒鑒定的要要求（產(chǎn)品；程序；過程；設(shè)備；人員）和和質(zhì)量管管理體系系要求。采購文件必必須經(jīng)過過相關(guān)權(quán)權(quán)責(zé)人員員審批，確確保在采采購文件件發(fā)放前前，其規(guī)規(guī)定的要要求是適適宜的。采購物品的的驗證本公司建立立了相關(guān)關(guān)的初步步驗收、進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗、工藝藝驗證等等文件，對對采購產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行必須的的檢驗和和測量，以以確保采采購產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的采采購要求求。具體體動作按按產(chǎn)品品的檢驗驗和測量量控制程程序。當(dāng)本公司或或其顧客客提出在在供方的的現(xiàn)場實實施驗證證時，本本公司應(yīng)應(yīng)在采購購信息中中對要開開展驗證證的安排排和產(chǎn)品品放行的的方法做做出規(guī)定定。這種種驗證不不

52、能作為為供方對對質(zhì)量實實施了有有效控制制的證據(jù)據(jù)，也不不能免除除該廠的的一切質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任，包括括顧客日日后對成成品的拒拒收。本公司制定定物料料采購控控制程序序和產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗和測測量控制制程序?qū)崒嵤┥鲜鍪鲞^程及及其要求求。生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供控控制本公司通過過以下方方面控制制產(chǎn)品和和服務(wù)的的運(yùn)作：獲得規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品特性性的信息息；識別特殊過過程和關(guān)關(guān)鍵過程程，對特特殊過程程和關(guān)鍵鍵過程制制定相應(yīng)應(yīng)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書并按其其執(zhí)行，對對特殊過過程規(guī)定定出控制制方法；使用和維護(hù)護(hù)用于產(chǎn)產(chǎn)品運(yùn)作作的適當(dāng)當(dāng)設(shè)備；獲得和使用用測量與與監(jiān)視裝裝置；實施監(jiān)視活活動；對放行、交交付和適適用的交交付后活

53、活動，實實施規(guī)定定的過程程。本公司制定定生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)運(yùn)作控控制程序序?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)以上過過程和要要求。生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)本公司目前前沒有特特殊過程程。標(biāo)識和可追追溯性本公司在生生產(chǎn)和服服務(wù)運(yùn)作作的全過過程使用用適宜的的方法標(biāo)標(biāo)識產(chǎn)品品。對于有測量量和監(jiān)視視要求的的產(chǎn)品，對對其狀態(tài)態(tài)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識。在有可追溯溯性要求求的場合合，應(yīng)控控制和記記錄產(chǎn)品品的唯一一性標(biāo)識識，所有有標(biāo)識都都應(yīng)清晰晰、牢固固、不易易脫落。當(dāng)顧客有特特殊標(biāo)識識，則按按顧客要要求來對對產(chǎn)品的的標(biāo)識。具具體運(yùn)作作按標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性控制程程序執(zhí)執(zhí)行?？蛻糌敭a(chǎn)本公司必須須妥善保保管在本本公司控控制下的的或由本本公司使使用的客客

54、戶財產(chǎn)產(chǎn)。本公司應(yīng)對對其使或或納入產(chǎn)產(chǎn)品的客客戶財產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識、驗驗證、保保護(hù)和維維護(hù)。當(dāng)客戶財產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不使使適用的的情況時時必須予予以記錄錄，并向向客戶報報告。本公司制定定物料料管理控控制程序序以實實現(xiàn)上述述要求。產(chǎn)品防護(hù)為達(dá)到與客客戶要求求的產(chǎn)品品的符合合性，在在內(nèi)部處處理和交交付到預(yù)預(yù)期的地地點(diǎn)期間間本公司司須對產(chǎn)產(chǎn)品及相相關(guān)的組組成部分分提供防防護(hù)。防護(hù)措施須須包括標(biāo)標(biāo)識、搬搬運(yùn)、包包裝、貯貯存和保保護(hù)等。本公司在各各個過程程的相關(guān)關(guān)程序和和物料料管理控控制程序序中規(guī)規(guī)定了如如何實現(xiàn)現(xiàn)上述過過程及要要求。監(jiān)視和測量量裝置的的控制7.6.11本公司司根據(jù)測測量任務(wù)

55、務(wù)和準(zhǔn)確確度的要要求，確確定測量量參數(shù)、測測量精度度、測量量方法及及所需的的測量和和監(jiān)控裝裝置，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的質(zhì)量要要求。7.6.22同時本本公司也也建立相相關(guān)的過過程，以以確保監(jiān)監(jiān)視和測測量活動動可行并并以與監(jiān)監(jiān)視和測測量的要要求相一一致的方方式實施施。7.6.33為確保保結(jié)果有有效，必必要時，測測量設(shè)備備應(yīng)：對對照能溯溯源到國國際或國國家基準(zhǔn)準(zhǔn)的裝置置，定期期或在使使用前進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)和調(diào)整整，當(dāng)不不存在上上述基準(zhǔn)準(zhǔn)時，必必須記錄錄校準(zhǔn)的的依據(jù)；防防止發(fā)生生可能使使校準(zhǔn)失失效的調(diào)調(diào)整；在在搬運(yùn)、維維護(hù)和貯貯存期間間防止損損壞或失失效；保保存校準(zhǔn)準(zhǔn)結(jié)果的的記錄；發(fā)發(fā)現(xiàn)偏離離校準(zhǔn)狀

56、狀態(tài)時，須須對以往往結(jié)果有有效性進(jìn)進(jìn)行再評評價并采采取糾正正措施。本本公司制制定監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序以以實現(xiàn)上上述過程程和要求求。支持文件產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)控制程程序工程變更更控制程程序顧客要求求確定和和評審控控制程序序物料采購購控制程程序模具采購購控制程程序生產(chǎn)和服服務(wù)運(yùn)做做控制程程序標(biāo)識和可可追溯性性控制程程序物料管理理控制程程序監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序產(chǎn)品的檢檢驗和測測量控制制程序測量、分析析和改進(jìn)進(jìn)策劃本公司策劃劃并實施施以下方方面所需需的監(jiān)視視、測量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)過程。為為此本公公司通過過定期對對顧客滿滿意度的的測量、生生產(chǎn)過程程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量、內(nèi)部部質(zhì)量審審核等

57、方方式來證證實產(chǎn)品品的符合合性；通通過相關(guān)關(guān)的統(tǒng)計計技術(shù)和和方法的的應(yīng)用對對不合格格品控制制分析及及相關(guān)資資料的統(tǒng)統(tǒng)計分析析和定期期的管理理評審等等對本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的符合性性、有效效性作持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。監(jiān)視和測量量客戶滿意本公司應(yīng)對對客戶就就組織是是否以滿滿足客戶戶要求有有關(guān)的信信息進(jìn)行行監(jiān)視，作作為質(zhì)量量管理體體系績效效的一種種測量。本公司制定定顧客客滿意度度測量控控制程序序以實實現(xiàn)上述述要求。內(nèi)部審核本本公司制制定內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序，規(guī)規(guī)定開展展定期的的內(nèi)部審審核活動動，以確確定質(zhì)量量管理體體系是否否：符合本公司司所確定定的計劃劃安排和和ISOO90001:220000質(zhì)量

58、管管理體系系的要求求；得到有效地地實施和和保持。內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序中中須規(guī)定定對內(nèi)部部審核方方案進(jìn)行行策劃的的要求。策劃基于所所審核的的活動和和區(qū)域的的狀況、重重要程度度以及以以往審核核的結(jié)果果。須確定審核核的范圍圍、頻次次和方法法。審核必須由由非受審審部門的的人員進(jìn)進(jìn)行。程程序文件件須包括括實施審審核和確確保審核核獨(dú)立性性、記錄錄審核結(jié)結(jié)果并向向管理者者報告的的職責(zé)和和要求。管管理者代代表必須須對審核核期間發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題及時時采取糾糾正措施施。需需采取跟跟進(jìn)措施施，包括括對糾正正措施實實施的驗驗證和驗驗證結(jié)果果的報告告。過程的監(jiān)視視和測量量本公司過程程的監(jiān)視視和測量量對象是是質(zhì)量管管理體

59、系系的各個個過程，包包括本公公司根據(jù)據(jù)產(chǎn)品特特點(diǎn)策劃劃的各過過程和子子過程。過過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量的目目的是證證實過程程是否保保持其實實現(xiàn)預(yù)期期結(jié)果的的能力。為為此將質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)的各過過程依據(jù)據(jù)本公司司總質(zhì)量量目標(biāo)的的要求進(jìn)進(jìn)行分解解，轉(zhuǎn)化化為本過過程具體體的質(zhì)量量目標(biāo)，通通過過程程的監(jiān)視視和測量量來檢驗驗?zāi)繕?biāo)的的實現(xiàn)狀狀況。同時本公司司依據(jù)過過程特點(diǎn)點(diǎn)選用合合適的測測量方法法和統(tǒng)計計技術(shù)及及方法，對對關(guān)鍵過過程進(jìn)行行測量、收收集并分分析相關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息，明確確過程質(zhì)質(zhì)量和過過程實際際能力之之間的關(guān)關(guān)系，以以確定需需要采取取糾正及及預(yù)防措措施的時時機(jī)，及及時采取取改進(jìn)措措施并實實施跟蹤蹤

60、驗證，以以滿足顧顧客需求求。產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量本公司依據(jù)據(jù)產(chǎn)品特特性進(jìn)行行策劃實實現(xiàn)產(chǎn)品品的過程程和質(zhì)量量目標(biāo)，相相應(yīng)的規(guī)規(guī)定人員員、職責(zé)責(zé)和資源源。同時由品保保部制定定各類檢檢驗作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，明確確檢測點(diǎn)點(diǎn)、檢測測頻率、抽抽樣方案案、檢測測項目、檢檢測方法法、判別別依據(jù)、使使用的檢檢測設(shè)備備，作為為產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測測量的依依據(jù)，在在產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的適當(dāng)當(dāng)階段對對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測量量，以驗驗證產(chǎn)品品要求已已得到滿滿足。對驗證、監(jiān)監(jiān)視、檢檢查的結(jié)結(jié)果進(jìn)行行記錄，表表明是否否符合規(guī)規(guī)定驗收收準(zhǔn)則。產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量應(yīng)保保持符合合接收準(zhǔn)準(zhǔn)則的證證據(jù)，記記錄應(yīng)指指明有權(quán)權(quán)放行的的人員。除非