項目工程管理手冊

1、PAGE 第18頁 共18頁一、總則負責(zé)公司的系統(tǒng)集成（含解決方案）項目的前期技術(shù)支持，項目招投標(biāo)方案的制作，以及合同管理、工程預(yù)結(jié)算管理、技術(shù)及工程質(zhì)量監(jiān)督管理、材料采購管理和檔案資料管理等內(nèi)容的協(xié)助（如有與銷售、商務(wù)、財務(wù)等部門交叉工作時）工作，以質(zhì)量及成本監(jiān)控為手段，服務(wù)與監(jiān)控并重，確保公司計劃、建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)。項目前期階段工作內(nèi)容。項目招投標(biāo)標(biāo)階段工工作內(nèi)容容。項目實施階階段工作作內(nèi)容。項目售后階階段項目目內(nèi)容。二、工作目目標(biāo)1、成本控控制要求前期勘勘察（預(yù)預(yù)算）用用戶單位位需求工工作時，確保勘察（預(yù)算）成果的準(zhǔn)確性和可靠性；要求設(shè)計相相關(guān)部門門或公司司應(yīng)嚴格格按照國國家的設(shè)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

2、和技術(shù)術(shù)規(guī)范并并結(jié)合本本公司實實際情況況進行設(shè)設(shè)計，防防止在設(shè)設(shè)計過程程中浪費費材料或或加大工工程投資資；按照批準(zhǔn)的的初步設(shè)設(shè)計總概概算控制制施工圖圖預(yù)算和和不合理理的設(shè)計計變更，確確保不突突破限額額的總投投資；要求施工部部門嚴格格按照預(yù)預(yù)算費用用支出，材料+人工費等用支出總額一律不得超出預(yù)算限額；2、工期控控制承包合同中中應(yīng)明確確工期以以及縮短短或拖延延工期的的相應(yīng)獎獎懲條款款，使設(shè)設(shè)計周期期與施工工工期和和經(jīng)濟利利益掛鉤鉤，以促促使工期期縮短，配配合項目目各相關(guān)關(guān)部門（包包含公司司銷售、財財務(wù)、商商務(wù)）處處理公司司與甲方方、公司司與設(shè)備備（材料料）供應(yīng)應(yīng)商、公公司與勞勞務(wù)分包包單位的的工作

3、關(guān)關(guān)系，配配合項目目各相關(guān)關(guān)環(huán)節(jié)部部門解決決各專業(yè)業(yè)部門之之間配合合的問題題。要求勞務(wù)承承包合同同必須具具備明細細內(nèi)容，包包括工期期、預(yù)算算、安全全協(xié)議、工工作內(nèi)容容、數(shù)量量、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、工工具、食食宿、交交通等費費用所屬屬。3、保證工工程質(zhì)量量認真貫徹國國家有關(guān)關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量的方方針政策策和各項項技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范和規(guī)規(guī)程；組組織貫徹徹保證工工程質(zhì)量量的各項項管理制制度和管管理辦法法；制定定保證工工程質(zhì)量量的技術(shù)術(shù)措施；在施工工過程中中貫徹預(yù)預(yù)防為主主的方針針。 三、工程管管理架構(gòu)構(gòu)略去。四、部門工工作職責(zé)責(zé)1、在總工工程師的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負責(zé)責(zé)公司建建設(shè)工程程的成本本控制和和技術(shù)把把關(guān)的工工作

4、。2、審核工工程招投投標(biāo)流程程及相關(guān)關(guān)文件。3、審核各各類工程程合同。4、對預(yù)結(jié)結(jié)算部進進行業(yè)務(wù)務(wù)管理，結(jié)結(jié)合財務(wù)務(wù)部對各各項目工工程進行行成本控控制。5、參加各各項目工工程主要要建筑材材料、裝裝飾材料料、水電電空調(diào)材材料及設(shè)設(shè)備進場場（第一一批）的的檢查驗驗收。6、參加各各工程項項目重要要部位的的分項和和樣板間間或樣板板的檢查查驗收。7、參加項項目公司司組織的的單位工工程竣工工預(yù)驗和和竣工驗驗收。8、對建筑筑材料、裝裝飾材料料、水電電空調(diào)材材料、設(shè)設(shè)備等價價格進行行調(diào)查收收集，為為公司決決策提供供依據(jù)。五、崗位職職責(zé)（一）總工工室主任任1、在總工工程師的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負責(zé)責(zé)公司各各項目建建設(shè)工

5、程程的管理理、監(jiān)督督、協(xié)調(diào)調(diào)、配合合的工作作。2、對工程程招投標(biāo)標(biāo)的流程程進行管管理、監(jiān)監(jiān)督。3、審核各各類工程程合同，并并根據(jù)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示組組織合同同洽談。4、對預(yù)結(jié)結(jié)算部進進行業(yè)務(wù)務(wù)管理，結(jié)結(jié)合財務(wù)務(wù)部對各各項目工工程進行行成本控控制。5、對各建建設(shè)項目目的工程程進度、工工程變更更、安全全文明施施工進行行監(jiān)督管管理，配配合項目目公司進進行工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督。6、組織人人員對建建筑材料料、裝飾飾材料、水水電空調(diào)調(diào)材料、設(shè)設(shè)備等價價格進行行調(diào)查收收集。7、對各建建設(shè)項目目的工程程檔案資資料進行行監(jiān)督管管理。8、負責(zé)本本室的行行政內(nèi)務(wù)務(wù)。9、負責(zé)本本室的文文件、資資料的保保密工作作。10、完成

6、成公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。（二）招投投標(biāo)及合合同管理理部經(jīng)理理全面負責(zé)公公司招投投標(biāo)及合合同管理理部的工工作，做做好與公公司各部部門、各各項目公公司的協(xié)協(xié)調(diào)與配配合，做做好對外外聯(lián)系、洽洽商與協(xié)協(xié)調(diào)。2、審核招招投標(biāo)工工程師編編制的招招標(biāo)文件件，審查查擬發(fā)標(biāo)標(biāo)單位資資質(zhì)，組組織對投投標(biāo)單位位的考察察，審核核招投標(biāo)標(biāo)工程師師報送的的綜合評評標(biāo)意見見。根據(jù)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的批批示辦理理工程中中標(biāo)通知知書。4、審核合合同工程程師編制制的工程程合同，并并根據(jù)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示組組織與承承包商的的合同談?wù)勁小?、對合同同文件的的解釋權(quán)權(quán)。6、配合項項目公司司及其他他部門解解決工程程進行過過程中發(fā)發(fā)生的合合

7、同糾紛紛等有關(guān)關(guān)問題。7、組織對對承包商商與供應(yīng)應(yīng)商的履履約情況況考核，建建立合格格承包商商及供應(yīng)應(yīng)商名冊冊。8、深入各各建設(shè)工工程現(xiàn)場場，了解解、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和及時時協(xié)調(diào)解解決合約約工作的的問題，定定期組織織對各建建設(shè)工程程合約執(zhí)執(zhí)行情況況的檢查查和抽查查。9、完成公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其它工工作。（三）招投投標(biāo)工程程師1、組織編編制設(shè)計計、建設(shè)設(shè)工程、各各專業(yè)分分包工程程、設(shè)備備采購及及配套項項目等的的招標(biāo)文文件，并并報公司司領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)。2、與公司司相關(guān)部部門共同同審核確確定參加加工程投投標(biāo)單位位名單，報報公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。組織及參加加對施工工承包單單位、設(shè)設(shè)計單位位和物資資供應(yīng)單單位的考考察，編

8、編寫考察察報告。收發(fā)招標(biāo)過過程中的的所有往往來函件件（包括括投標(biāo)單單位的回回標(biāo)資料料）， 5、綜合預(yù)預(yù)結(jié)算部部提供的的標(biāo)底及及經(jīng)濟標(biāo)標(biāo)分析結(jié)結(jié)果、技技術(shù)標(biāo)評評標(biāo)小組組提交的的技術(shù)標(biāo)標(biāo)評標(biāo)意意見和考考察報告告，寫出出綜合評評標(biāo)報告告，報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。6、根據(jù)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的批示示辦理工工程中標(biāo)標(biāo)通知書書。7、完成公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其它工工作。（四）合同同工程師師編制工程施施工承包包、勘察察、設(shè)計計、監(jiān)理理等合同同，報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，并并根據(jù)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示組組織與擬擬簽訂合合同單位位的合同同談判。編制物資采采購合同同，報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，并并根據(jù)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示組組織與供供應(yīng)商的的合同談?wù)?/p>

9、判。對合同文件件的解釋釋權(quán)。配合項目公公司及其其他部門門解決工工程進行行過程中中發(fā)生的的合同糾糾紛等有有關(guān)問題題。5、組織對對承包商商與供應(yīng)應(yīng)商的履履約情況況考核，建建立合格格承包商商及供應(yīng)應(yīng)商名冊冊。6、完成公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其它工工作。（五）預(yù)結(jié)結(jié)算部經(jīng)經(jīng)理1、認真貫貫徹落實實公司的的計劃目目標(biāo)和部部門職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的各項項管理工工作，主主持預(yù)結(jié)結(jié)算部的的全面工工作，協(xié)協(xié)調(diào)、配配合與各各部門之之間的工工作，貫貫徹執(zhí)行行公司的的各項決決議，負負責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)、把握握工程項項目的預(yù)預(yù)結(jié)算工工作， 控制工工程建設(shè)設(shè)成本。2、核定投投資估算算、概算算、工程程成本效效益分析析。3、核定施施工圖預(yù)預(yù)算、進

10、進度預(yù)算算及結(jié)算算。4、參與工工程項目目招標(biāo)，審審核標(biāo)的的，審核核經(jīng)濟標(biāo)標(biāo)的分析析。5、核定工工程進度度款。6、核定施施工過程程中產(chǎn)生生的設(shè)計計變更及及簽證造造價。7、參與公公司房地地產(chǎn)項目目發(fā)展計計劃的制制定。8、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。（六）預(yù)結(jié)結(jié)算部主主管工程程師1、按照公公司確定定的專業(yè)業(yè)分工原原則，負負責(zé)編制制審查工工程項目目的預(yù)結(jié)結(jié)算工作作， 控控制工程程建設(shè)成成本。2、編制項項目投資資估算、概概算、工工程成本本效益分分析。3、審查、分析施工圖預(yù)算、進度預(yù)算及結(jié)算4、參與工工程項目目招標(biāo)，審審核編制制標(biāo)的，進進行經(jīng)濟濟標(biāo)的分分析。5、審查工工程進度度款。6、審查施施工過程程中

11、產(chǎn)生生的設(shè)計計變更及及簽證造造價；7、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。（七）總公公司本部部的預(yù)結(jié)結(jié)算工程程師1、工程項項目的施施工圖預(yù)預(yù)算及結(jié)結(jié)算編制制，審核核施工單單位報送送的工程程預(yù)算及及結(jié)算。2、參與工工程的招招標(biāo)答疑疑及報價價審核工工作。3、工程進進度預(yù)算算的審核核。4、設(shè)計變變更、現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的復(fù)核。5、工程資資料的收收集、整整理、登登記。6、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。（八）駐項項目現(xiàn)場場的預(yù)結(jié)結(jié)算工程程師1、施工現(xiàn)現(xiàn)場實物物工作量量的測量量與簽證證。2、工程進進度預(yù)算算工程量量的現(xiàn)場場核對。3、項目工工程資料料的收集集、整理理、登記記。4、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。（九）技術(shù)

12、術(shù)及工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部經(jīng)經(jīng)理1、做好本本專業(yè)建建設(shè)工程程技術(shù)管管理和研研究與投投資控制制的把關(guān)關(guān)工作。2、保持與與設(shè)計單單位、施施工單位位和各部部門之間間聯(lián)系，做做好組織織協(xié)調(diào)工工作。3、參加公公司的設(shè)設(shè)計方案案評選、設(shè)設(shè)計文件件等技術(shù)術(shù)會議，參參加施工工圖紙會會審，提提出初審審意見。4、對各設(shè)設(shè)計階段段設(shè)計圖圖紙、工工程設(shè)計計變更或或設(shè)計修修改通知知、工程程變更申申請以及及工程通通知單在在發(fā)出前前進行審審查。5、參加各各項目工工程主要要建筑材材料、裝裝飾材料料、水電電空調(diào)材材料及設(shè)設(shè)備進場場（第一一批）的的檢查驗驗收。6、參加各各工程項項目重要要部位的的分項和和樣板間間或樣板板的檢查查驗收。

13、7、參加項項目公司司組織的的單位工工程竣工工預(yù)驗和和竣工驗驗收。8、完成公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其它工工作。（十）技術(shù)術(shù)及工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部工工程師1、根據(jù)專專業(yè)分工工做好本本專業(yè)建建設(shè)工程程技術(shù)管管理和研研究工作作。2、保持與與設(shè)計單單位、施施工單位位和各部部門之間間聯(lián)系，做做好組織織協(xié)調(diào)工工作。3、根據(jù)專專業(yè)分工工參加公公司的設(shè)設(shè)計方案案評選、設(shè)設(shè)計文件件等技術(shù)術(shù)會議，參參加施工工圖紙會會審。4、協(xié)助技技術(shù)及工工程質(zhì)量量監(jiān)督部部部長對對各設(shè)計計階段設(shè)設(shè)計圖紙紙、工程程設(shè)計變變更或設(shè)設(shè)計修改改通知、工工程變更更申請以以及工程程通知單單在發(fā)出出前進行行審查。5、根據(jù)專專業(yè)分工工協(xié)助技技術(shù)及工工程質(zhì)

14、量量監(jiān)督部部部長參參加單位位工程材材料及設(shè)設(shè)備進場場（第一一批）的的檢查驗驗收。6、協(xié)助技技術(shù)及工工程質(zhì)量量監(jiān)督部部部長參參加工程程項目重重要部位位的分項項和樣板板間或樣樣板的檢檢查驗收收。7、根據(jù)專專業(yè)分工工協(xié)助技技術(shù)及工工程質(zhì)量量監(jiān)督部部部參加加單位工工程竣工工預(yù)驗和和竣工驗驗收。8、完成公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其它工工作。（十一）材材料采購購部經(jīng)理理1、根據(jù)設(shè)設(shè)計、工工程、營營銷、預(yù)預(yù)結(jié)算等等部門要要求，提提供材料料、設(shè)備備的樣本本、價格格，配合合公司做做好選型型工作。2、建立供供應(yīng)商名名冊，收收集商品品信息，為為工程提提供質(zhì)優(yōu)優(yōu)價廉的的產(chǎn)品。3、參加各各項目工工程主要要建筑材材料、裝裝飾材

15、料料、水電電空調(diào)材材料及設(shè)設(shè)備進場場的檢查查驗收。4、完成公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其它工工作。（十二）信信息資料料管理員員1、負責(zé)文文件、合合同、圖圖紙等資資料的接接收、發(fā)發(fā)放、登登記以及及存檔與與管理工工作。施施工圖紙紙、設(shè)計計修改等等技術(shù)文文件的簽簽發(fā)分發(fā)發(fā)工作要要做到及及時、到到位，并并注明收收發(fā)時間間。建立立公司各各項目施施工圖紙紙和設(shè)計計變更的的工程檔檔案。2、及時處處理工程程往來的的報告、函函件，并并按工程程項目與與類別進進行整理理歸檔、列列清目錄錄。對資資料、文文件往來來做好編編號登記記，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱批批后歸檔檔。3、收集、建建立與工工程建設(shè)設(shè)有關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn)、文文件、建建筑材料料與設(shè)備備

16、等資料料。4、會同公公司其他他部門將將項目立立項依據(jù)據(jù)性批文文、批復(fù)復(fù)、合同同、竣工工驗收文文件（竣竣工報告告、決算算、各專專業(yè)竣工工驗收簽簽定書、竣竣工驗收收文件）、現(xiàn)現(xiàn)場聲像像等檔案案資料進進行匯總總整理。5、負責(zé)打打字、復(fù)復(fù)印及接接聽電話話，接待待來訪人人員并做做好記錄錄。6、參加有有關(guān)會議議做好記記錄工作作。7、負責(zé)部部門內(nèi)勤勤工作。8、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。六、工作流流程(一) 大大型設(shè)備備選型工工作流程程項目公司工程部按工程總進度計劃編制設(shè)備確定及安裝時間項目公司工程部按工程總進度計劃編制設(shè)備確定及安裝時間項目公司工程部綜合設(shè)計單位提出的設(shè)備型號和用戶提出的使用要求項目公司

17、工程部綜合設(shè)計單位提出的設(shè)備型號和用戶提出的使用要求，編制設(shè)備選型意見，報項目總工審核項目總經(jīng)理審核項目總經(jīng)理審核設(shè)備選型意見項目公司項目公司技術(shù)監(jiān)督部、技術(shù)監(jiān)督部、材料采購部、預(yù)算部、總工室主任審核設(shè)備選型意見總工室總工室總工程師審核設(shè)備選型意見總工程師審核設(shè)備選型意見總工程師總工程師總經(jīng)理審核設(shè)備選型意見總經(jīng)理審核設(shè)備選型意見總經(jīng)理總經(jīng)理董事長審核設(shè)備選型意見董事長審核設(shè)備選型意見董事長董事長招投標(biāo)工程師按照公司招投標(biāo)流程進行設(shè)備招標(biāo)工作，考核篩選確定承包單位，報總經(jīng)理、董事長審批招投標(biāo)工程師按照公司招投標(biāo)流程進行設(shè)備招標(biāo)工作，考核篩選確定承包單位，報總經(jīng)理、董事長審批訂立設(shè)備承包合同安排

18、施工安排施工（二）裝飾飾材料定定板工作作流程項目公司工程部按工程總進度計劃編制送板及定板時間項目公司工程部按工程總進度計劃編制送板及定板時間設(shè)計提供設(shè)計要求并根據(jù)需要提供樣板營銷中心提供對材料外形、觀感等的要求預(yù)結(jié)算部設(shè)計提供設(shè)計要求并根據(jù)需要提供樣板營銷中心提供對材料外形、觀感等的要求預(yù)結(jié)算部審核材料數(shù)量并提供成本允許范圍內(nèi)的材料價格幅度總包包干主材總包單位推薦三家品牌樣板總包包干主材總包單位推薦三家品牌樣板材料采購部收集營銷、設(shè)計、工程、預(yù)結(jié)算等部門的相關(guān)資料，編制詢價計劃并收集材料樣板材料采購部、預(yù)算部、項目公司工程部各派出人員對擬采購的廠家進行考察并提出材料選擇意見材料采購部、預(yù)算部、

19、項目公司工程部各派出人員對擬采購的廠家進行考察并提出材料選擇意見項目公司、設(shè)計、營銷、總工室總工室主任審核材料樣板項目公司、設(shè)計、營銷、總工室總工室主任審核材料樣板總工程師審核材料樣板總工程師審核材料樣板總工程師總工程師總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理審定材料樣板董事長董事長董事長董事長審定材料樣板（大宗材料）經(jīng)董事長、總經(jīng)理審定的材料樣板予以簽字封板，經(jīng)董事長、總經(jīng)理審定的材料樣板予以簽字封板，封板一式兩份，留存項目公司一份，總工室一份樣本封存樣本封存（三）工程程招標(biāo)工工作流程程各項目部編制招標(biāo)計劃、擬定招標(biāo)方案各項目部編制招標(biāo)計劃、擬定招標(biāo)方案招標(biāo)部編制招標(biāo)文件投標(biāo)資格預(yù)審、由招標(biāo)部主辦， 項目部

20、、預(yù)算部、技術(shù)監(jiān)督部參與確定招標(biāo)單位、發(fā)放招標(biāo)文件招標(biāo)答疑及議標(biāo)過程，由招標(biāo)部主辦，預(yù)算部、項目部、技術(shù)監(jiān)督部協(xié)助預(yù)算部編制工程量清單及工程量計算規(guī)則要求和標(biāo)底報總工室審核報質(zhì)量及技術(shù)監(jiān)督部審核各部門、各項目部推薦投標(biāo)單位資料存檔評標(biāo)小組給出綜合評標(biāo)意見總工室主任審核總工程師審核總經(jīng)理審核，并確定中標(biāo)單位 （標(biāo)價100萬元以內(nèi)）董事長審核，并確定中標(biāo)單位 （標(biāo)價100萬元以上） 評標(biāo)小組由總公司領(lǐng)導(dǎo)、項目公司和總工室組成招投標(biāo)工程師將總經(jīng)理、董事長批示的綜合評標(biāo)意見存檔，作為商務(wù)談判的依據(jù)總經(jīng)理董事長總工程師總工室項目部提供招標(biāo)圖紙、招標(biāo)范圍、技術(shù)要求工期要求等（四）合同同管理流流程預(yù)結(jié)算部提

21、供合同標(biāo)的及價款結(jié)算方式項目公司提供的擬簽訂合同的工程范圍及技術(shù)要求招投標(biāo)工程師提供擬簽訂合同單位的投標(biāo)資料 預(yù)結(jié)算部提供合同標(biāo)的及價款結(jié)算方式項目公司提供的擬簽訂合同的工程范圍及技術(shù)要求招投標(biāo)工程師提供擬簽訂合同單位的投標(biāo)資料 合同工程師收集合同簽訂的相關(guān)資料草擬合同合同工程師收集合同簽訂的相關(guān)資料草擬合同合同工程師根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，與擬簽訂合同單位洽談合同條款擬簽訂合同單位合同工程師根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，與擬簽訂合同單位洽談合同條款擬簽訂合同單位提出修改意見合同工程師填制合同匯簽表并編制合同文本并交給項目公司審核提出修改意見合同工程師填制合同匯簽表并編制合同文本并交給項目公司審核法務(wù)法務(wù)室審核

22、總工程師審核總工室主任審核總工程師審核總工室主任審核總工室總工程師總經(jīng)理審批（10萬元以下含10萬元合同）總經(jīng)理審批（10萬元以下含10萬元合同）總經(jīng)理 總經(jīng)理董事長審批（10萬元以上合同）董事長審批（10萬元以上合同）董事長董事長經(jīng)簽署后的合同原件正本經(jīng)簽署后的合同原件正本及一份副本存總公司，原件副本（一份）留存項目公司，總工室及財務(wù)部各一份留存一份復(fù)印件文件分發(fā)文件分發(fā)（五）工程程變更控控制工作作流程施工單位提出變更造價的報告及編制增減工程預(yù)算書（含設(shè)計變更、工程簽證等一式三份）施工單位提出變更造價的報告及編制增減工程預(yù)算書（含設(shè)計變更、工程簽證等一式三份）不同意工程變更不同意工程變更不同

23、意工程變更監(jiān)理公司、項目公司工程部審核施工單位的工程變更申請不同意工程變更監(jiān)理公司、項目公司工程部審核施工單位的工程變更申請同意同意工程部會同預(yù)算部駐現(xiàn)場工程師對變更工程工程量予以審核確認工程部會同預(yù)算部駐現(xiàn)場工程師對變更工程工程量予以審核確認項目總工程師審核項目總工程師審核同意同意項目總經(jīng)理審批（3千元以內(nèi)含3千元）項目總經(jīng)理審批（3千元以內(nèi)含3千元）文件分發(fā)不同意工程變更文件分發(fā)不同意工程變更項目公司3千元以上項目公司3千元以上技術(shù)及工程質(zhì)量監(jiān)督部審核技術(shù)及工程質(zhì)量監(jiān)督部審核預(yù)結(jié)算部審核預(yù)結(jié)算部審核總工室總工室主任審核總工室總工室主任審核總工程師審批（5千元以內(nèi)含5千元）總工程師審批（5千

24、元以內(nèi)含5千元）總工程師總工程師同意同意總經(jīng)理審批（5萬元以內(nèi)含5萬元）總經(jīng)理審批（5萬元以內(nèi)含5萬元）總經(jīng)理總經(jīng)理董事長審批（5萬元以上）董事長審批（5萬元以上）董事長董事長經(jīng)審批后的變更工程文件及預(yù)算書，原件（一式三份）存總工室、項目公司工程部、施工單位各一份經(jīng)審批后的變更工程文件及預(yù)算書，原件（一式三份）存總工室、項目公司工程部、施工單位各一份（六）工程程款付款款審批工工作流程程施工單位遞交付款申請書施工單位遞交付款申請書 項目公司工程部分項責(zé)任人根據(jù)合同、付款計劃及實際工程進度，填寫工程款付款審批表 項目公司工程部分項責(zé)任人根據(jù)合同、付款計劃及實際工程進度，填寫工程款付款審批表項目總工

25、程師審核付款審批表項目總工程師審核付款審批表項目公司財務(wù)部核對已付款金額，并根據(jù)付款計劃審核項目公司財務(wù)部核對已付款金額，并根據(jù)付款計劃審核項目總經(jīng)理審核項目總經(jīng)理審核項目公司項目公司總工室預(yù)結(jié)算部審核總工室預(yù)結(jié)算部審核總工室總工室主任審核總工室總工室主任審核總工程師審批總經(jīng)理審批（審批款項8萬元以內(nèi)含8萬元）經(jīng)董事長、總經(jīng)理批示的工程款付款審批表，原件留存總工室，復(fù)印件分發(fā)給項目公司及總公司財務(wù)部董事長審批（審批款項8萬元以上）總工程師總工程師總經(jīng)理總經(jīng)理 董事長董事長文件分發(fā)文件分發(fā)（七）工程程預(yù)結(jié)算算編制審審核工作作流程施工單位報送工程預(yù)結(jié)算、施工方案及其它審核依據(jù)一式三份，并經(jīng)監(jiān)理簽字確認。施工單位報送工程預(yù)結(jié)算、施工方案及其它審核依據(jù)一式三份，并經(jīng)監(jiān)理簽字確認。 項目公司工程部提供經(jīng)確認的各專業(yè)工程圖紙及工程施工方案。項目公司工程部根據(jù)工程實際情況，審核施工單位報送施工方案及其它審核依據(jù)，報送項目總工程師審核后簽字確認。 項目公司工程部提供經(jīng)確認的各專業(yè)工程圖紙