采購管理制度及操作流程

1、采購管理制度及操作流程采購管理制度及操作流程一、制定目的及范圍為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購 效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證 采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采 購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設(shè)備、工 程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品 以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、 市場部、辦公室、財務(wù)部。二、采購原則1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購

2、經(jīng) 辦人必須高度重視。2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜 合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資 均應(yīng)開具發(fā)票。4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同 一人。三、米購流程1一般采購流程1.1采購申請1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以 免重復(fù)采購。1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、 需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交 工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選

3、“緊急”選 項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其它采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商 及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀 態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要 求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng) 要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù) 印件、個

4、人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資 流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信 息。1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn) 行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意 見”。1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司 各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。1.6采購實施與驗收入庫1.6.1 “采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部 備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨， 并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂 立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流 轉(zhuǎn)。1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié) 同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手 續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗 收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、 數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)