綠城千畝苗木基地項目建議書

1、綠城千畝苗木基地項目建議書綠城千畝苗木基地項目建議書綠城千畝苗木基地項目建議書V:1.0精細整理，僅供參考 綠城千畝苗木基地項目建議書日期：20 xx年X月 昆明市宜良縣九鄉(xiāng)千畝綠化苗木基地建設(shè)項目建議書云南綠城環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 二一三年一月 目錄 項目概要 項目建設(shè)的背景及必要性 市場預(yù)測 建設(shè)地點 項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 項目實施計劃 勞動組合、管理及運作管護投資預(yù)算及資金籌措 效益分析項目管理及保障措施初步結(jié)論及建議項目概要 1、項目名稱：九鄉(xiāng)千畝綠化苗木種植基地建設(shè)項目。2、項目建設(shè)地點：云南省昆明市宜良縣九鄉(xiāng)。3、項目建設(shè)單位：云南綠城環(huán)境藝術(shù)工程有限公司。4、項目建設(shè)規(guī)模：本項目擬

2、建面積1000畝綠化苗木生產(chǎn)基地。5、產(chǎn)品規(guī)模：除基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以外，全部用于種植喬木綠化苗木，其中：美國紅楓300畝，種植195000棵；紫玉蘭150畝，種植60000棵；小葉榕250畝，62500棵；杜英200畝，種植80000棵；日本櫻花90畝，種植27000棵。6、項目主要建設(shè)內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：建臨時用房400平方；倉庫150平方；250立方儲水池2個；基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。設(shè)備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。綠化苗木種植：990畝。7、總投資及資金來源：項目建設(shè)總投資685萬元，公司自籌385萬元，擬申請服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金

3、貼息貸款300萬元。8、項目建設(shè)期：本項目建設(shè)預(yù)期為一年半，即：從2013年6月至2014年底結(jié)束。 9、項目預(yù)期效益：二、項目建設(shè)背景及必要性 （一）項目建設(shè)背景花木產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟效益較高的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目。在由國務(wù)院批準(zhǔn)公布的當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)中，花卉苗木良種繁育及儲藏被列為重點鼓勵和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展是加快城鄉(xiāng)園林綠化和市域生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)和保障, 也是調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的措施之一。昆明市委、市政府提出用2至3年時間將昆明打造成為云南第一、西部一流、全國先進的苗木基地目標(biāo)，轉(zhuǎn)變?nèi)挟?dāng)前部分

4、苗木仍靠外部輸入為大量苗木對外生產(chǎn)輸出，全力推進全市生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。同時，根據(jù)昆明市人民政府關(guān)于加快苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見宜良縣被列為苗木主產(chǎn)區(qū)。（二）項目提出的必要性1、為積極響應(yīng)國家、省、市關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、低產(chǎn)林改造、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等一系列政策和措施，建設(shè)單位已在昆明市宜良九鄉(xiāng)購置低產(chǎn)山林地3000畝。為充分利用林地資源，發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的低產(chǎn)林地進行改造，栽植綠化喬木。2、隨著社會的發(fā)展和進步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來越高。目前，全國上下大搞綠化建設(shè)，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等，項目的市場前景

5、好，產(chǎn)品供不應(yīng)，特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。3、為了更好地示范和帶動項目地區(qū)及周邊農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加收入。項目建設(shè)地點位于昆明市宜良縣九鄉(xiāng)，是昆明市九個民族鄉(xiāng)之一，1995年被云南省委確定為革命老區(qū)，有著光榮的革命歷史。同時也是彝族回族漢族聚居地區(qū)，全鄉(xiāng)轄8個村民委員會，70個自然村，4689戶，總?cè)丝?8204人，其中：漢族13137人，彝族3990人，回族1072人，其它民族5人?？偯娣e平方公里。4、建設(shè)千畝綠化苗木基地能解決一定數(shù)量的農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)的問題。同時能培養(yǎng)出農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展能手和專家。三、市場預(yù)測隨著人們生活水平的提高，居住條件的改善，園林城市建設(shè)的加快，生態(tài)環(huán)境意識的增強

6、，在一定時期內(nèi)綠化苗木仍然是熱門產(chǎn)業(yè)。本項目所種植苗木均屬于喬木類優(yōu)質(zhì)彩色樹種。目前，特別是部分優(yōu)質(zhì)苗木，還在依靠從省外或國外引進，省內(nèi)處于供不應(yīng)求的局面，所以市場預(yù)期價格較好。即使處于市場滯銷時期，可采用增加苗木培植期，提高其價值，待市場好時也可以賣個好價錢，同時也可以銷往省外等。因此，該項目市場價格風(fēng)險較小。四、建設(shè)地點1、項目建設(shè)地點及規(guī)模本項目建在昆明市宜良縣九鄉(xiāng)阿棚自然村村，擬建苗木基地1000畝。2、建設(shè)地概況 項目建設(shè)地位宜良縣九鄉(xiāng)德馬村委會阿棚自然村，海拔米，年平均氣溫，年均降水量毫米，全年無霜期 234天，具有“夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒”的氣候特征，土壤肥沃，地下水資源豐富，交通便

7、利在九鄉(xiāng)-石林-阿廬古洞旅游專線上。五、項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 1、建設(shè)規(guī)模建設(shè)綠化苗木基地1000畝，其中：生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件建設(shè)占地10畝；苗木種植990畝。2、項目建設(shè)的主要內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：建臨時用房400平方；倉庫150平方；500立方儲水池2個；基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。 設(shè)備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。 綠化苗木種植：990畝。其中，美國紅楓300畝；紫玉蘭150畝；小葉榕250畝；杜英200畝；日本櫻花90畝。六、項目實施計劃 1、本項目準(zhǔn)備期為：6個月，即：從2013年1月-6月，包括：項目申請立項、可行性研究、專家評

8、審、申請國家扶持資金等事項。2、本項目建設(shè)期為：18個月，即：從2013年7月-2014年12月。具體進度安排如:下表：時間項目2013年7月之前2013年7-9月2013年10-12月2014年第一季度2014年第二季度2014年第三季度2014年第四季度項目前期準(zhǔn)備基地道路整修 建設(shè)臨時用房 建設(shè)倉庫 修建水池 種植基地土地平整 購置生產(chǎn)生活設(shè)備 采購小苗木 苗木種植 項目驗收 后續(xù)管護 其它：靈活安排七、勞動組合、管理與運行維護 1、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)基地勞力定員為40人，其中具有高級職稱1人，初中級職稱2人，長期固定技術(shù)人員10名；其余人員根據(jù)工作量和時間臨時聘用。在上崗前，

9、給予員工相應(yīng)的知識技能培訓(xùn)，提高專業(yè)素養(yǎng)和勞動生產(chǎn)率。2、組織管理 基地設(shè)置管理辦公室，聘用一名為基地辦主任，下設(shè)：財務(wù)計劃、技術(shù)研發(fā)、市場開拓、行政管理部門，基地辦主任由公司總經(jīng)理統(tǒng)一管理。八、投資估算及資金籌措1、投資估算本項目總投資685萬元，其中：工程建設(shè)投資56、74萬元，占總投資%；設(shè)備購置及安裝40、8萬元，占總投資的6%；建設(shè)其它費用503、3萬元，占總投資的%；運營資金84萬元，占總投資的%。（詳細見：下表）項目建設(shè)投資估算表序號項目單位數(shù)量單價金額（元）一工程建設(shè)5674001建設(shè)臨時建房平方米4005002000002倉庫平方米1504006000032個儲水池立方米50

10、02501250004基地內(nèi)道路平方米480038182400二設(shè)備及安裝4080001灌溉管道米4000853400002小型抽水機臺2150030003微型車輛150000500004動力電線路30003、其它相關(guān)設(shè)備、零件100004安裝2000三建設(shè)其它費用50330001土地租賃費畝/年1000*5502500002基地平整費畝9904003960003購苗費40770004開辦費300005預(yù)備費取以上費用合計的5%280000四、流動資金（運營資金）取以上費用合計的14%840000 合計： （四舍五入取整數(shù)） 6850000（大寫：陸佰捌拾伍萬圓）2、資金籌措項目總投資685萬

11、元，公司自籌385萬元，占總投資的%，擬申請云南財政服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項目貼息貸款資金300萬元,占總投資的%。3、資金使用計劃公司自籌資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，申請貸款資金主要用于優(yōu)質(zhì)苗木的采購。九、效益分析 1、經(jīng)濟效益分析 1）銷售收入估算 本項目所種植苗木均按從購苗移栽完成以后3年出售。項目設(shè)計種植美國紅楓300畝，195000棵，市場預(yù)測為100-160元/棵，扣除風(fēng)險因素以每棵100計算；設(shè)計種植紫玉蘭150畝，60000棵，市場預(yù)測為60-120元/棵，按60元/棵計算；設(shè)計種植小葉榕250畝，62500棵，市場預(yù)測為40-90，按40元/棵計算；設(shè)計種植杜英200畝，8000

12、0棵，市場預(yù)測為40-70元/棵，按40元計算；設(shè)計種植日本櫻花90畝，27000棵，市場預(yù)測為50-100元/棵，按元50/棵計算。項目設(shè)計建成后第3年出售，即2018年度出售。據(jù)此估算銷售收入為：元。序號項目單位數(shù)量銷售價金額1美國紅楓棵1950001002紫玉蘭棵600006036000003小葉榕棵625004025000004杜英棵800004032000005日本櫻花棵270005013500002）成本費用估算生產(chǎn)成本：以銷售收入的8%計算，241萬元；管理費、銷售成本按1%計算，30萬元；人員工資：每年按40人，每人每年平均支付工資14400元，按3年計算為40*14400*3

13、= 173萬元；折舊費用：由于計算期較短，因此工程建設(shè)投資不做折舊計算；設(shè)備投資按10%的殘值進行折舊，折舊費為36萬元；其它費用攤銷：503萬元。項目總成本費用為：983萬元。3）項目盈利能力項目總收入3015萬元，總成本983萬元，純利潤2032萬元。年投資利潤率=年均純利潤項目總投資-2032 685=297%。即：1元的原始投資可得凈利潤元。通過以上分析，項目實施確實可行，效益十分顯著。2、社會效益 1）解決了40個人的就業(yè)問題，并將其培養(yǎng)成綠化苗木種植管理能手；2）宜良九鄉(xiāng)是昆明市九個名族鄉(xiāng)之一，主要居住著彝族回族等民族，也是云南省委確定的革命老區(qū)，項目的建設(shè)為名族地區(qū)及革命老區(qū)的經(jīng)

14、濟發(fā)展取到一定示范和帶動作用；3、生態(tài)效益 進行苗木種植，不僅不會對生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善項目地的生態(tài)，建設(shè)美好山川。出售后的樹苗用于城市、景區(qū)、道路等的綠化美化，之后基地還可進行新的苗木或其他種植。十、項目管理及保障措施 1、項目管理 在相關(guān)政府部門的支持和協(xié)助下，項目應(yīng)成立項目管理小組。公司總經(jīng)理為組長，負責(zé)全盤協(xié)調(diào)資金落實、合同簽署工作。在由公司的3人組成小組成員，分別負責(zé)基礎(chǔ)工程建設(shè)、苗木基地建設(shè)、后勤工作。做到分工到人、職責(zé)明確。協(xié)調(diào)好進度、質(zhì)量、資金等問題。2、保障措施1）確保可行性。在項目可行性研究階段，要請專家給予實地調(diào)查研究，綜合評審，確保項目可行。2）項目建設(shè)要規(guī)范化。項目實施階段，要有總體詳細的實施方案，嚴(yán)格按照實施方案執(zhí)行。3）應(yīng)