項目支出績效目標申報表填報說明

1、項目支出績效目標申報表填報說明項目支出績效目標申報表填報說明項目支出績效目標申報表填報說明V:1.0精細整理，僅供參考 項目支出績效目標申報表填報說明日期：20 xx年X月項目支出績效目標申報表填報說明一、適用范圍（一）本表適用于預算部門在申請項目支出預算時編報，作為項目績效目標審核和批復、預算資金確定、績效監(jiān)控、績效評價的重要依據(jù)。（二）項目支出是指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標、納入部門預算編制范圍的年度項目支出計劃。（三）本表中的相關內(nèi)容由項目資金申報單位填報。二、內(nèi)容說明（一）年度：指編制部門預算所屬年份。如：編報2016年部門預算時，填寫“2016年”；20年預算執(zhí)

2、行中申請調(diào)整預算時，填寫“20年”。（二）項目基本情況1項目名稱：指項目的具體名稱，與部門預算中的項目名稱一致。2項目負責人：填寫項目承辦單位主要負責人姓名。3主管部門及代碼：指預算部門的代碼及全稱。如：101001 貴州省人大常委會辦公廳。4實施單位：指項目具體實施單位，與項目文本中的有關內(nèi)容一致。5負責人電話：填寫項目承辦單位主要負責人的聯(lián)系電話。6項目類別：根據(jù)表格列示的類別進行勾選。7項目類型：分為新增項目和延續(xù)性項目。8項目分類：分為四種，（1）根據(jù)國家規(guī)定按標準保障的項目，（2）與中央專項配套項目，（3）省委、省政府會議（協(xié)議）確定項目，（4）部門重點項目。9項目屬性：分為四種，（

3、1）經(jīng)常性項目，（2）階段性項目，（3）一次性項目，（4）周期性項目。10項目實施年限：指項目的具體實施期限（不超過5年），其中，一次性項目，填1年；有確定項目實施期的項目，填確定的年限，如3年等。11項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。12周期性項目執(zhí)行周期：按項目屬性分，若屬于周期性項目，填寫項目周期，如3年等。13資金來源：指中長期或年度項目資金總額，按資金來源分為中央補助、本級安排、下級配套、其他收入、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本項內(nèi)容以萬元為單位，保留小數(shù)點后兩位。對階段性項目和延續(xù)性項目，要填寫上年度預算數(shù)和上年度實際執(zhí)行數(shù)。（三）總體目標項目支出總體目標描述利用該項目全部預

4、算資金在一定期限內(nèi)預期達到的總體產(chǎn)出和效果。根據(jù)項目的實施周期進一步細化為中長期目標和年度目標兩類。1中長期目標：概括描述延續(xù)項目或階段性項目在一定時期內(nèi)（一般為三年）預期達到的產(chǎn)出和效果。其中，所填寫的期限，按一定時期滾動填寫，如2015年編制2016年預算，填寫2016-2018年；2016年編制2017年預算，填寫2017-2019年等。一次性項目和處于項目期最后一年的項目，不需填寫此項，只填寫年度目標。2年度目標：概括描述項目在本年度內(nèi)預期達到的產(chǎn)出和效果。（四）績效指標績效指標是指績效目標的具體細化和量化的數(shù)值體現(xiàn)，分為中長期指標和年度指標。其中，中長期指標是對中長期目標的細化和量化

5、（可在部門預算編報系統(tǒng)中自行添加），年度指標是對年度目標的細化和量化。一次性項目和處于項目期最后一年的項目，只填寫年度指標?？冃е笜艘话惆óa(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三類一級指標，每一類一級指標可以對應細分為若干二級指標、三級指標，分別設定具體的指標值。1產(chǎn)出指標：反映根據(jù)既定目標，相關預算資金預期提供的公共產(chǎn)品和服務情況。可進一步細分為：（1）數(shù)量指標，反映預期提供的公共產(chǎn)品和服務數(shù)量，如“舉辦培訓的班次”、“培訓學員的人次”、“新增設備數(shù)量”等；（2）質(zhì)量指標，反映預期提供的公共產(chǎn)品和服務達到的標準、水平和效果，如“培訓合格率”、“研究成果驗收通過率”等；（3）時效指標，反映預期提供公

6、共產(chǎn)品和服務的及時程度和效率情況，如“培訓完成時間”、“研究成果發(fā)布時間”等；（4）成本指標，反映預期提供公共產(chǎn)品和服務所需成本的控制情況，如“人均培訓成本”、“設備購置成本”、“和社會平均成本的比較”等。2效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產(chǎn)出所帶來的預期效果的實現(xiàn)程度?？蛇M一步細分為：（1）經(jīng)濟效益指標，反映相關產(chǎn)出對經(jīng)濟發(fā)展帶來的影響和效果，如“促進農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進技術(shù)帶來的實際收入增長率”等；（2）社會效益指標，反映相關產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果，如“帶動就業(yè)增長率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；（3）生態(tài)效益指標，反映相關產(chǎn)出對自然環(huán)境帶來的影響和效果，如

7、“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；（4）可持續(xù)影響指標，反映相關產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限，如“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。3滿意度指標：屬于預期效果的內(nèi)容，反映服務對象或項目受益人對相關產(chǎn)出及其影響的認可程度，根據(jù)實際細化為具體指標，如“受訓學員滿意度”、“群眾對工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。4其他指標：實際操作中其他績效指標的具體內(nèi)容，可由預算部門根據(jù)需要，在上述指標之外另行補充。5指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，指標值應盡量細化、量化，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。6績效標準：分為“優(yōu)、良、中、差”四個等級?？闪炕目冃藴时仨氂脭?shù)據(jù)或比例范圍按四個等級分別設定，如：“培訓合格率達100%為優(yōu)，90%-100%為良，80%-90%為中，70%及以下為差”；無法量化的績效標準必