2014年度管理評審報告

1、 、預(yù)防和糾正措施的狀況。公司建立了事件、不符合及不合格控制程序、糾正和預(yù)防措施控公司建立了事件、不符合及不合格控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序確定了相關(guān)改進(jìn)活動的程序及要求，一年來公司沒有發(fā)生安全事故，也未發(fā)生未遂事件。針對各次內(nèi)審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結(jié)果，均按糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序進(jìn)行了整改，經(jīng)綜合管理辦公室驗證措施有效。經(jīng)過采取預(yù)防措施，此類不合格項沒有再發(fā)生。深入落實隱患排查整改治理管理制度，完善了組織機構(gòu)、定期組織召開專題會議、明確了職責(zé)權(quán)限。公司還結(jié)合“一日一安全員”活動全面開展隱患排查整改治理，每日上報，專人審批、及時驗證復(fù)查、月底匯總、考核

2、。1總、考核。18月份共發(fā)現(xiàn)事故隱患2043項，全部完成整改，同時全部輸入隱患排查信息整改系統(tǒng)。6、上次管理評審的跟蹤措施情況。全部整改，所提出問題沒有再重復(fù)發(fā)生。7、資源的充分性。公司重視資源保障，制定了相關(guān)培訓(xùn)制度，加強員工培訓(xùn)，公司現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理人員27名，壓力容器、司爐工、電工、焊工等特種設(shè)備作業(yè)人員共計349人、危險化工工藝特種作業(yè)人員共計214人，均按國家規(guī)定和要求每年接受主管部門培訓(xùn)教育，崗位操作技能較為熟練，持證上崗合格率100%。公司在保障產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵過程控制、關(guān)鍵質(zhì)量特性控制方面的基礎(chǔ)設(shè)施投入大，維護(hù)保養(yǎng)到位，制氮、合成氨、甲醇、二甲醚等生產(chǎn)裝置均采取DCS控制系統(tǒng)，自動

3、化較高。8、應(yīng)急準(zhǔn)備的狀況及合規(guī)性評價的結(jié)果。公司建立了完善的應(yīng)急救援體系，安全、環(huán)保均分別制定了綜合預(yù)案、專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案，已分別備案，并定期組織演練、評審，應(yīng)急體質(zhì)完善、應(yīng)急機制適宜。各車間均針對本單位的重大風(fēng)險制定了預(yù)案，并組織各崗位員工進(jìn)行演練，提高了員工的安全意識和處置突發(fā)事件的能力，演練后對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評審，演練取得了預(yù)期效果。共識別了453種適用的法律法規(guī)，并對適用的條款進(jìn)行了符合性描述及合規(guī)性評價。2013年新增了化工（危險化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定等22項法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。10、事件事故調(diào)查的輸出結(jié)果。體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，以及接收到的有關(guān)不符合或事故隱患的信息，由綜合辦、生技辦督促責(zé)任部門制定糾正措施，并跟蹤驗證。11、影響體系的變更。自上次管理評審以來，公司管理體系未發(fā)生變更。12、關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的說明體系運行以來，我公司通過全體員工的不斷努力，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適用性不斷完善，員工質(zhì)量、環(huán)保、安全意識不斷提高，公司的管理方針和目標(biāo)基本得以實現(xiàn)，能夠遵守適用的法律法規(guī)和其他要求，各項程序基本得到執(zhí)行，體系運行初步有效。13、改進(jìn)的建議。針對各部門提出的管理評審輸入材料中反饋的問題及改進(jìn)建議，公司將采取相應(yīng)的措施，保證質(zhì)量、環(huán)