供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表

1、供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表,供應(yīng)商名稱(chēng)： 評(píng)審日期： 年 月 日 ,序號(hào),評(píng)審項(xiàng)目,評(píng)審內(nèi)容,評(píng)審結(jié)果,問(wèn)題點(diǎn),符合（3分）,多數(shù)符合（2分）,少數(shù)符合（1分）,不符合（0分）,1,質(zhì)量體系,是否有建立書(shū)面的質(zhì)量管理體系？,2,是否有質(zhì)量手冊(cè)？,3,是否有內(nèi)部運(yùn)作的程序文件？,4,是否有書(shū)面的組織架構(gòu)？,5,是否清楚地定義各部門(mén)工作職責(zé)？,6,是否有獨(dú)立的品管部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制？,7,質(zhì)量控制,是否有有書(shū)面的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范和抽樣標(biāo)準(zhǔn)？,8,是否有書(shū)面的制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？,9,是否有書(shū)面的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？,10,檢驗(yàn)規(guī)范是否滿(mǎn)足圖紙和顧客要求？,11,材料、制品、成品是否有明確標(biāo)示及區(qū)隔？,12,各階段檢驗(yàn)作業(yè)是否

2、有按照文件要求執(zhí)行？,13,各階段是否有完整的檢驗(yàn)記錄并保存？,14,測(cè)量設(shè)備管理,有無(wú)測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定？,15,測(cè)量?jī)x器是否有列管理清單？是否有定期校準(zhǔn)并貼有校正標(biāo)示？,序號(hào),評(píng)審項(xiàng)目,評(píng)審內(nèi)容,評(píng)審結(jié)果,問(wèn)題點(diǎn),符合（3分）,多數(shù)符合（2分）,少數(shù)符合（1分）,不符合（0分）,16,不合格管理,是否有不合格品的處置程序？,17,當(dāng)發(fā)生不合格情況時(shí)，是否按照規(guī)定進(jìn)行處置？,18,有無(wú)進(jìn)行不良分析，糾正措施？,19,生產(chǎn)管理,生產(chǎn)各工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝文件？,20,作業(yè)員是否明確作業(yè)內(nèi)容，重要管理項(xiàng)目？,21,是否有做首檢確認(rèn)和自主檢查？,22,生產(chǎn)能力是否滿(mǎn)足訂單需求？,23,是否有書(shū)

3、面的生產(chǎn)計(jì)劃排程？,24,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否實(shí)施了5S理？,25,技術(shù)管理,是否有為生產(chǎn)制定工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？,26,是否有對(duì)圖紙技術(shù)資料發(fā)放和使用進(jìn)行有效控制?,27,對(duì)圖紙變更是否有管理規(guī)定？,28,設(shè)備管理,有無(wú)機(jī)器設(shè)備管理清單和定期點(diǎn)檢規(guī)范和實(shí)施記錄？,29,生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)定條件有無(wú)確定，設(shè)備開(kāi)始作業(yè)時(shí)是否進(jìn)行了點(diǎn)檢？,30,有無(wú)對(duì)治具、模具的管理方法？,序號(hào),評(píng)審項(xiàng)目,評(píng)審內(nèi)容,評(píng)審結(jié)果,問(wèn)題點(diǎn),符合（3分）,多數(shù)符合（2分）,少數(shù)符合（1分）,不符合（0分）,31,倉(cāng)儲(chǔ)管理,材料、半成品、成品是否有程序規(guī)范其被妥善處理、儲(chǔ)存、包裝、搬運(yùn)？,32,倉(cāng)庫(kù)是否明確分類(lèi)？,33,標(biāo)識(shí)及賬目是否

4、清楚？,34,不合格品是否有明確的標(biāo)識(shí)和區(qū)隔？,35,客訴處理,有無(wú)書(shū)面的客訴處理程？,36,是否有明確對(duì)應(yīng)人員來(lái)處理客訴問(wèn)題？,37,對(duì)客訴問(wèn)題是否有采取糾正措施,防止在發(fā)生？,38,培訓(xùn)管理,是否有制定整年或整季度的培訓(xùn)計(jì)劃并確實(shí)在施？,39,對(duì)所有從事影響質(zhì)量問(wèn)題的人員是否提供了相應(yīng)的教育培訓(xùn)，并進(jìn)行考核?,40,對(duì)于特殊崗位是否有特定培訓(xùn)并滿(mǎn)足資格要求？,合計(jì),總分：,評(píng)分說(shuō)明：總分120分，評(píng)分等級(jí)如下：,等級(jí),分?jǐn)?shù),處置,A,100-120分,優(yōu)秀，優(yōu)先列入合格供應(yīng)商名單，優(yōu)先下單,B,80-99分,良好，列入合格供應(yīng)商名單，正常下單,C,60-79分,一般，通知供應(yīng)商改善后再評(píng)估