倉庫安全管理制度范本

1、overcomeovercometheirinertia,andilluminateandinspirethosearoundthemlikethesun.悉心整理助您一（頁眉可Everyone has inertia and negative emotions. Successful people know how to manage their own emotions and刪）刪）倉庫安全管理制度范本倉庫安全管理制度范本11、物品驗收1、物品驗收（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：發(fā)票上

2、的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收；發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收；對購進的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收；對購進的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收；對購進的物品已損壞的不驗收。對購進的物品已損壞的不驗收。2、入庫存放2、入庫存放驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；進倉的物品一律按固定的位置堆放；進倉的物品一律按固定的位置堆放；層架上；層架上；3、保管與抽查3、保管與抽查對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬

3、，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。4、領(lǐng)發(fā)物資4、領(lǐng)發(fā)物資4.1、領(lǐng)用物品計劃或報告：4.1、領(lǐng)用物品計劃或報告：倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。4.2、發(fā)貨與領(lǐng)貨4.2、發(fā)貨與領(lǐng)貨各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責；各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責；（單價、用途等）并簽名，倉管員憑單

4、發(fā)貨；收；倉管員一份，憑單入帳；材料會計一份，憑單記明細帳；收；倉管員一份，憑單入帳；材料會計一份，憑單記明細帳；發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)；發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)；4.3、貨物計價4.3、貨物計價按平均價發(fā)出；按平均價發(fā)出；費和管理費調(diào)出費和管理費調(diào)出5、盤點5、盤點5.15.1終徹底盤點；5.25.25.35.36、記帳6、記帳6.1、設(shè)立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然；6.1、設(shè)立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然；6.2、帳薄要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶；6.2、帳薄要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶

5、；6.3、記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳；6.3、記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳；6.4、審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要6.4、審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳；退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳；6.5、發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務部各一份；6.5、發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務部各一份；6.6、直撥物資的收發(fā)

6、，同其他入庫物資一樣入帳；6.6、直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳；6.7、調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；6.7、調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；6.8、進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價；6.8、進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價；6.9、對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實入帳，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級帳；6.9、對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實入帳，并調(diào)整暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級帳；6.106.10財務部材料會計；6.11、與倉管員校對事物帳，每月與財務部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符