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1、擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡(jiǎn)明流程擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡(jiǎn)明流程擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡(jiǎn)明流程資料僅供參考文件編號(hào):2022年4月擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡(jiǎn)明流程版本號(hào): A修改號(hào): 1頁(yè) 次: 1.0 審 核: 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期: 退(免)稅申報(bào)系統(tǒng)簡(jiǎn)要說(shuō)明免稅申報(bào)(單證不齊)1 、出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退稅明細(xì)(單證不全)出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退稅明細(xì)(單證齊全)運(yùn)保傭調(diào)整生成免稅數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)處理生成申報(bào)數(shù)據(jù)免稅明細(xì)申報(bào)另存為電腦上 生成的文件名格式:SB_稅號(hào)_申報(bào)時(shí)間_CKTS_申報(bào)年月.XML打印免稅明細(xì)申報(bào)表 數(shù)據(jù)處理打印申報(bào)表免稅
2、申報(bào)數(shù)據(jù)打印上傳免稅數(shù)據(jù)文件 將生成的免稅數(shù)據(jù)文件(SB_稅號(hào)_申報(bào)時(shí)間_CKTS_申報(bào)年月.XML)導(dǎo)入 國(guó)稅增值稅申報(bào)系統(tǒng) 和增值稅同期申報(bào) 退稅申報(bào)(單證齊全)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退稅明細(xì)(單證齊全)收取前期數(shù)據(jù)錄入。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退數(shù)據(jù)錄入增值稅納稅匯總表錄入。數(shù)據(jù)生成及預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)處理生成申報(bào)數(shù)據(jù)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)預(yù)申報(bào),另存為電腦上 生成的文件名格式:SCYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_稅號(hào)_所屬期_批次.zip上傳預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù),預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)通過(guò)“擎天傳輸平臺(tái)軟件”的預(yù)審申報(bào)生產(chǎn)預(yù)審申報(bào)上載文件上載。(文件上傳成功后文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”,當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍讼到y(tǒng)已反饋
3、”表示已有預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可以下載。下載預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù),通過(guò)“擎天傳輸平臺(tái)軟件”-預(yù)審反饋-生產(chǎn)預(yù)審反饋-下載反饋數(shù)據(jù)(點(diǎn)擊選擇“save file”,點(diǎn)擊“ok”),默認(rèn)會(huì)將下載的反饋數(shù)據(jù)放在桌面。(預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)文件名規(guī)則:SCYSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼_稅號(hào)_所屬期_批次.zip)讀取預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù),通過(guò)申報(bào)軟件中的數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報(bào)反饋-預(yù)申報(bào),瀏覽選擇反饋數(shù)據(jù)文件,點(diǎn)擊解壓后導(dǎo)入,然后點(diǎn)擊查看反饋按鈕查看疑點(diǎn)數(shù)據(jù)。根據(jù)疑點(diǎn)描述調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù),并打印-出口退稅網(wǎng)上申報(bào)預(yù)申報(bào)審核反饋表;數(shù)據(jù)生成及正式申報(bào)數(shù)據(jù)處理生成申報(bào)數(shù)據(jù)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)正式申報(bào),另存為電腦上 生成的文件名格
4、式:SCZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_稅號(hào)_所屬期_批次.zip上傳正式申報(bào)數(shù)據(jù),正式申報(bào)數(shù)據(jù)通過(guò)“擎天傳輸平臺(tái)軟件”的正審申報(bào)生產(chǎn)正審申報(bào)上載文件上載。(文件上傳成功后文件狀態(tài)為“待審核系統(tǒng)讀取”,當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件,待審核”表示已有回執(zhí)文件可以下載。下載正式回執(zhí)打印-在擎天傳輸平臺(tái)的正審申報(bào)-生產(chǎn)正審申報(bào)上載,將已經(jīng)上傳的正式申報(bào)文件的復(fù)選框打上勾,在當(dāng)前界面的下方可以看到“回執(zhí)文件:SCZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_所屬期_批次”,點(diǎn)擊pdf可以下載,下載后打印出-出口退稅網(wǎng)上申報(bào)正式申報(bào)成功回執(zhí);報(bào)表打印數(shù)據(jù)處理打印申報(bào)表免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù), (1)生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)(審批)匯總表; (2)生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表附表; (3)生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(單證不齊); (4)
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