物料采購各類表格

1、訂 購 單 No. 請購單號： 日期： 廠商編號地址電話訂購內容項次物料名稱料號單位訂購數量單價金額交貨日期 數量12345678910合 計合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元交貨地點交易條款交期承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購課以電話或書面調整之交期交貨，若有延誤，逾一日扣該批款的 %。不良處理1.經檢驗后之不合理品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。2.如急用需選不，所產生之費用，依本公司之索賠標準計費?？偨浝斫浝碚n長承辦人承制廠物 料 特 采 申 請 書 No. 申請日期： 年 月 日申請單位品 名廠商名稱使用機型材料編號數 量異常內容特采理由檢討結果研發(fā) 責任者 制造 責任者 品

2、管 責任者 總經理研發(fā)制造品管生管 索 賠 通 知 書 No. 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產品 品質不良 交期拖延，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附 損失計算表 份品質檢驗報告 份 本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印本 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現金支付 順 頌商 祺 股份有限公司 采購部 年 月 日物 料 訂 購 進 度 表訂購單號料 號品 名訂購日期廠 商項目打算入庫實際入庫備注日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計日期數量累計 主管： 制表：物 料

3、 卡 No： 建卡日期： 物料名稱料 號儲放位置物料等級A BC安全存量訂 購 點最高存量放置時刻日 期入 庫出 庫結 存日 期入 庫出 庫結 存講明：1每一物料設一卡； 2物料進出當日發(fā)賬； 3每月盤點對賬。供應商調查表 廠商編號： 日期： No. 名 稱地 址電 話法定代表人經辦人總 公 司分 公 司工 廠公司概況資本額 萬元機器設備名 稱臺數廠牌規(guī)格購入年/月購入成本性 能建立登記日期年 月 日工廠登記證字號往來銀行銀行分行銀行分行開始往來年 月 日停止往來年 月 日所屬公會或團體協力工廠數協力工廠利用率%平均月營業(yè)額萬元材料來源材料名稱供應廠商備 注員工職能人數干部（人）職員（人）大學

4、以上（人）高中（人）平均月薪主要產品品 名比率品 名比率要緊銷售對象公 司 名 稱比率公 司 名 稱比率單價變動月報表 No. 日期： 序號變動日期料 號品 名規(guī)格變 動原 因上次變動時刻原購單價變動后單 價差 異備 注12345678910111213141516總經理： 主管： 制表：呆廢料處理報告No. 日期： 項次申請單號品名規(guī)格（料號）單位數量擬 處 理擬標售底價備注移轉不用廢棄標售單價總價12345678910111213141516 批準： 審核： 報告：收 貨 單 No. 日期： 貨品不材料 半成品 成品 包裝材 消耗材 訂購單號廠商名稱廠商編號收貨日期收貨明細項次品名規(guī)格訂購

5、數量單位實收單價金額備 注件數數量12345678910合計講明檢驗結果 檢驗員 收貨部門主管經辦送 貨 驗 收 單 No. 日期： 進料時刻 年 月 日廠商名稱訂購數料 號交貨數訂單號碼品名規(guī)格點收數發(fā)票號碼實收數檢驗項目檢驗規(guī)格抽檢數檢 驗 狀 況不良數量判定檢驗數量不良數不良率 %綜合判定允收拒收特采選不備注倉庫主管入庫員品管主管檢驗員點收員特 不 領 料 單 No. 日期： 原領料單No.品 名型 號計 劃 生產數生產不足數制單No.不足緣故材料追加明細料號追加數量日期會計廠長主管申請講明：1特不領料單是彌補正常領料單因制成品不足所追加之材料使用； 2特不領料單的領用程序須嚴格。材料入庫單（共4聯：廠商聯、PMC聯、貨倉聯、財務聯）材料入庫單廠商名稱 No. 000001廠商編號 日期 訂單號碼物料編號品名規(guī)格單位送貨數量檢驗損耗品管判定實收數量備注PMC： OQC： 倉管員： 成品出庫單（共4聯：廠商聯、PMC聯、貨倉聯、財務聯）成品出庫單 No. 000001出庫單號 日期 訂單號碼物料編號品名規(guī)格單位出庫數量備注PMC： OQC： 倉管員： 發(fā)料單（共4聯：PMC聯、貨倉聯、生產聯、財務聯）發(fā)