過程審核檢查表示例(幫助理解VDA6.3條款)

過程審核檢查表示例(幫助理解VDA6.3條款)過程審核檢查表示例(幫助理解VDA6.3條款)過程審核檢查表示例(幫助理解VDA6.3條款)V:1.0精細整理，僅供參考過程審核檢查表示例(幫助理解VDA6.3條款)日期：20xx年X月審核項目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責任部門完成時間是否建立項目組織機構（項目管理），并為項目管理以及團隊成員確定了各自的任務及權限1、在APQP控制程序里建立了項目管理的流程，確定了項目組成員職責是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更情況在新設備、工裝清單上明確了有關顧客對產(chǎn)品追溯性要求所請購的噴碼機；是否已經(jīng)編制了一份項目計劃表，并且與客戶進行了協(xié)商溝通編制了項目計劃，具體的項目時間沒有得到有效實施，沒有嚴格按照項目進度更新項目計劃的時間安排。樣品階段的交期變更（例如產(chǎn)品的解凍試驗未通過顧客要求），與顧客進行了溝通，但沒有及時更新后續(xù)項目計劃目前項目計劃處于第三階段，但未對各階段展開評價，未確認各階段項目的落實情況。按照XX公司客戶項目的進展，更新項目計劃，重新評審項目計劃工程部10/30項目管理機構是否可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理目前所有的產(chǎn)品結構，外觀變更均通知顧客并得到批準，同時對變更后的結果進行了驗證關閉。對于涉及變更SOP的，應及時編制更改組織內(nèi)部以及客戶相關負責人是否已經(jīng)納入變更管理1、查《工程變更控制程序》和《事態(tài)升級控制程序》能清晰規(guī)定變更的流程和事態(tài)升級的流程，對設計顧客和供應商的變更也會及時通知。是否為項目編制了一份質(zhì)量管理計劃，該計劃是否得到落實，落實情況是否被定期監(jiān)控查看APQP項目文件記錄，看到在第一階段編制了《產(chǎn)品質(zhì)量保證計劃》和在后續(xù)階段里編制了產(chǎn)品生產(chǎn)的控制計劃。是否建立了事態(tài)升級過程，該過程是否得到有效的落實建立了《事態(tài)升級控制程序》，其中描述了產(chǎn)品設計開發(fā)過程中涉及的事態(tài)升級的流程針對具體產(chǎn)品和過程的要求是否已經(jīng)到位建立了《合同評審控制程序》，明確了識別顧客要求的流程，建立了顧客特殊要求清單；但未能識別該產(chǎn)品有關的法規(guī)、技術規(guī)范要求收集有關產(chǎn)品的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，并作為外來文件進行管理業(yè)務部11/1*在得到產(chǎn)品和過程要求的基礎上，是否從總體上對可制造性開展了評價根據(jù)以上識別的產(chǎn)品和過程要求清單，項目組展開了產(chǎn)品設計可行性分析、制造可行性分析。項工作是否為產(chǎn)品和過程編制了相關的計劃編制了整個項目大計劃，性能試驗計劃，模具開發(fā)計劃，MSA和SPC實施計劃，但根據(jù)目前的項目進展，并沒有實時更新項目計劃針對產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到了所需的資源進料檢驗和包裝組使用的萬用表計數(shù)不準，但仍在使用。根據(jù)顧客對產(chǎn)品追溯性要求，需要配備噴碼機，但目前還未形成產(chǎn)品可追溯的具體計劃；現(xiàn)場收集萬用表，并標示測量不準的原因，不能修復的申請報廢；對于配置不足的，申請購買品質(zhì)部針對采購對象，是否編制了相關的質(zhì)量管理計按照采購物料的分類和關鍵重要程度對供應商實施管控，例如接收準則，抽檢頻次，檢驗標準等。是否編制了產(chǎn)品FMEA/過程‐FMEA，并在項目進行過程中進行了更新，同時確定了整改措施針對XX公司項目建立了PFMEA，且屬于項目計劃的一部分展開的分析，在分析過程中識別了過程的特性，并標記在FMEA當中；建立CP使其與FMEA的流程和風險控制點保持一致，確?？刂剖Ш竽芨翭MEA。產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃中確定的事項是否得到落實檢查樣品的DV試驗計劃和實施進度均能按照顧客要求實施人力資源是否到位并且具備資質(zhì)目前項目小組成員能滿足使用需求項目小組成員的能力資質(zhì)，由項目小組編制培訓計劃，查未能提供小組成員培訓記錄編制項目組培訓計劃，策劃培訓內(nèi)容工程部基礎設施是否到位并且適用查XX公司項目，根據(jù)顧客要求公司應設立品質(zhì)傳感其專用的生產(chǎn)線，目前產(chǎn)線已建立并投入使用，針對監(jiān)視測量設備也在注意采購當中針對各個具體的階段，是否在要求的基礎上取得了必要的能力證明以及批準項目計劃的第一二階段沒有獲得批準，二階段樣件性能試驗報告已出具并獲得項目負責人的批準。在樣品制作階段，原材料檢驗和供應商提交的材質(zhì)證明已獲得批準產(chǎn)品的包裝方式?jīng)]有定義在樣品制作階段設備、工裝、模具已獲得驗收并批準。收集定義目前產(chǎn)品的包裝規(guī)范并受控下發(fā)成品包裝工程部是否針對各個具體的階段應用了生產(chǎn)控制計劃，是否在這些計劃的基礎上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗文件項目組編制了過程控制計劃，并針對控制計劃的編制生產(chǎn)作業(yè)指導書和檢驗指導書是否在量產(chǎn)下開展了試生產(chǎn)，以便獲得批量生產(chǎn)放行查樣品生產(chǎn)記錄，樣品生產(chǎn)使用的設備與過程工裝、工藝過程參數(shù)，均采用正式量產(chǎn)所使用的采購方面的計劃任務是否得到有效的落實針對顧客提出的特殊設備、工裝、材料均能按時交付產(chǎn)線使用為了對正式投產(chǎn)提供保障，是否對項目交接進行了控制查XX公司項目時，生產(chǎn)部門能提供新產(chǎn)品制作的SOP、圖紙、工裝、設備等的驗收記錄，品質(zhì)部門提供了產(chǎn)品的檢驗規(guī)范是否只和獲得批準且具備質(zhì)量能力的供應商開展合作查目前的合格供方，均對其展開了調(diào)查和評價，同時采購部門提供了供應商的評價準則，評價包括供應商質(zhì)量保證PPM、供貨、研發(fā)能力，但缺少汽車業(yè)務量（絕對值，以及占總業(yè)務量的百分比），業(yè)務連續(xù)性規(guī)劃（如：防災準備、應急計劃）等的調(diào)查項目修訂供應商調(diào)查表，增加對供應商汽車業(yè)務量占比、業(yè)務連續(xù)性規(guī)劃的項目調(diào)查采購部10/30在供應鏈上是否考慮了顧客要求通過聯(lián)絡函的形式告知供方有關顧客要求，并有IQC監(jiān)控目前的來料狀況，查雙方簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議有明確要求顧客要求是否與供應商就供貨業(yè)績約定了目標，并且加以落實在質(zhì)量協(xié)議上有規(guī)定供貨PPM要求，每月的供方績效評價統(tǒng)計每個供方的供貨PPM是否達標針對采購范圍，是否獲得了必要的認可新樣品在接收前，未對供方的PPAP進行認可根據(jù)物料分類，定義供方PPAP管控程度和類型，并按要求收集供方PPAP采購部10/30采購產(chǎn)品和服務的質(zhì)量是否得到保證查在與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議里規(guī)定了每月對供方進行績效評價的準則，對于指標的達成進行統(tǒng)計，未達成的項目制定了改善措施，例如進料合格率是否按實際的需要對進廠的貨物進行了儲存（倉庫應根據(jù)實際存放條件，定期對庫存物料進行巡查，對于相似物料應按照不同顏色標識或存放地點不同來管理，對于有存放周期限制的物料應按照先進先出原則發(fā)料，并統(tǒng)計長時間不用的呆滯物料和過期物料）1、呆滯物料無臺賬管理：物料沒有進行編制呆滯明細表、處理方式及處理期限，沒有做到物盡其用、貨暢其流、減少資金堆積的目的，2.報廢倉無臺賬

無具體管理措施

3.電子倉溫濕度有記錄但是對于出現(xiàn)溫濕度不在合理范圍之內(nèi)的情況下沒有管控措施

4.對超出6個月的物料未安排人員進行復檢

5.電子倉沒有區(qū)域劃分，除PCB板、電阻、干簧管外其他物料全部隨意堆放在棧板上，且貨架積灰比較嚴重1、倉庫建立呆滯物料臺賬并提交相關部門按期處理，報廢品倉庫應建立具體臺賬倉庫10/30針對各具體的任務，相關的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責權關系各部門需要提供崗位說明書，并要求包含產(chǎn)品/技術規(guī)范/顧客特殊要求，標準/法律法規(guī)，評價方法（審核，統(tǒng)計）質(zhì)量管理方法（8D方法，因果圖，…），投訴和整改措施，外語各部門建立崗位職責說明書，統(tǒng)一格式是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)這間進行了項目交接查生產(chǎn)現(xiàn)場和檢驗區(qū)，提供了產(chǎn)品的控制計劃和過程FMEA，以及產(chǎn)品的加工工藝，同時工程部提供詳細的PPAP資料查設備、模具的驗收具備交接的過程，部門提供了設備模具的驗收清單在約定的時間，所需數(shù)量生產(chǎn)訂單的原材料是否被送至指定的倉庫/工位查一樓綜合辦公室打卡機旁存放了9月22日進料的PP管約3000片，但該區(qū)域沒有劃定存放區(qū)域，沒有任何負責管理人員，沒有及時入庫查管材加工車間同樣存放了2500件TX4系列產(chǎn)品余料，但該區(qū)域沒有劃定存放，沒有任何標識和管理人員，且采用包材進行防護查二樓實驗室右側物料周轉區(qū)域，產(chǎn)品沒有任何防護，標識領取時沒有采用FIFO的原則另外生產(chǎn)現(xiàn)場存在大量原材料，此時應做到日清日畢，每班結束后應指派專人保護，以防丟失或損壞，必要時可歸還倉庫?，F(xiàn)場物料根據(jù)規(guī)定區(qū)域進行擺放生產(chǎn)部10/30是否按照實際需要對原材料進行了倉儲，所使用的運輸工具/包裝設備是否與原材料的特殊特性相適應查工程部門提供包裝規(guī)范給生產(chǎn)包裝現(xiàn)場使用，包裝組人已還按照包裝規(guī)范進行作業(yè)生產(chǎn)管材加工和組裝車間半成品的倉儲使用鐵質(zhì)周轉筐，電子車間、沖壓車間使用藍色塑膠框周轉產(chǎn)品車間邊線倉明確規(guī)定了半成品的收發(fā)存的要求。針對各種原材料，要求的標識/記錄/放行是否到位現(xiàn)場標識均能按照規(guī)定要求執(zhí)行在量產(chǎn)過程中，是否對產(chǎn)品或者過程的變更開展了跟蹤和記錄建立了變更的管控程序，且對變更的結果進行了追蹤驗證，并通知顧客變更的內(nèi)容以獲取批準涉及工藝、圖紙變更的，相關的FMEA和CP的也隨之更新在生產(chǎn)控制的基礎上，是否在生產(chǎn)和檢驗文件中完整的給出了所有重要的信息1.查全檢崗位、進料檢驗崗位、電阻測試崗位、氣密性測試崗位以及關鍵崗位沒有形成統(tǒng)一的檢驗規(guī)范和作業(yè)規(guī)范2.電子車間的工作崗位SOP沒有明確標注，該工序的關鍵控制點、關鍵特性，檢驗頻次和不合格的應急措施等3.出現(xiàn)過程返工的，沒有提供返工指導書，無法提供具體的法功條件和重新檢驗的條件、準則等現(xiàn)場未見控制計劃工程部10/30對生產(chǎn)工藝流程是否進行了放行，并且設置數(shù)據(jù)進行了采集對于設備故障停機，產(chǎn)品異常停線或者對過程開展改善措施的，都應該對該過程進行確認，放行控制計劃規(guī)定的過程工序首件檢驗，必須嚴格執(zhí)行，查現(xiàn)場IPQC過程檢驗表，不能體現(xiàn)控制計劃要求的檢驗頻次和檢驗數(shù)量使用的生產(chǎn)設備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的要求查現(xiàn)場未執(zhí)行連續(xù)生產(chǎn)的設備CPK統(tǒng)計分析，無法證明設備過程能力。同時未能提供產(chǎn)品審核的結果以及計量器具的GR&R證明過程監(jiān)控能力滿足要求。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對特殊的特性進行了控制管理查控制計劃和FMEA均能識別標注產(chǎn)品的特殊特性以及控制要求，但在現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)節(jié)沒有體現(xiàn)特殊特性的管控方法同時沒有特殊特性被記錄對于報廢零部件、返工零部件以及設置用零部件，是否單獨放置并且相應加以了標記生產(chǎn)現(xiàn)場對于不合格產(chǎn)品采用紅色周轉箱隔離并在管材加工、制管車間標注明顯的不合格品區(qū)域是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉的過程中，發(fā)生混合/搞錯的情況查車間二樓的臨時存放區(qū)，一個周轉箱里存放兩種甚至多種產(chǎn)品物料標識卡必須明確物料的加工狀態(tài)和檢驗狀態(tài)生產(chǎn)部在監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量方面，是否將相關的現(xiàn)任生產(chǎn)車間提供了個車間質(zhì)量負責人員的職責權限，明確定義了首件和過程巡檢的人員車間崗位員工按照SOP要求進行自檢，車間定期組織對員工進行質(zhì)量意識培訓，并記錄員工是否適合完成委托的任務，其資質(zhì)是否始終保持對于關鍵崗位的員工必須出具資質(zhì)證明或上崗證（例如叉車駕駛證、焊工證、電工證、水測的視力測試等）查生產(chǎn)部門員工的培訓記錄和考評記錄，應定期組織質(zhì)量意識培訓，員工應知曉出現(xiàn)質(zhì)量事故的后果是否編制了員工上崗計劃查生產(chǎn)部員工技能考核后，對每位關鍵崗位員工所掌握的技能都進行評估并形成矩陣圖，對于調(diào)崗作業(yè)的員工應證實其具備操作該工序的能力生產(chǎn)設備/工具的維護及保養(yǎng)是否受控設備部門應是識別關鍵設備或儀器，對于這類設備儀器應制定詳細的預防性維護保養(yǎng)計劃，并建立備品備件的安全庫存清單查車間的設備維護記錄，模具使用記錄等，對于模具的管理應具備：模具狀態(tài)標識卡，維修進度管理看板以及管制圖控制其使用壽命等措施通過使用的測量和檢驗裝置，是否能夠有效監(jiān)控質(zhì)量要求查進料檢驗、過程檢驗、成品檢驗包括實驗室設備所配置的計量器具/試驗監(jiān)測設備基本能滿足目前的使用要求.3加工工位以及檢驗工位是否滿足具體的要求不同加工車間設定了不同環(huán)境要求，比如電子車間對光線、溫度、潔凈度都有要求，水側工位、機加工崗位都增加了補光設備以滿足生產(chǎn)需求.4是否根據(jù)要求。正確的存放工具，裝置和檢驗工具1生產(chǎn)現(xiàn)場的計量器具沒有規(guī)定的存放地點或者使用工具箱存放，只是隨意放在工作臺上，有丟失損壞的風險，同時現(xiàn)場的生產(chǎn)模具、治具等部分沒有標注使用狀態(tài)或者變更狀態(tài)，清潔度保管不到位，上面積灰嚴重，無人擦拭。查無計量器具的登記、發(fā)放等記錄品質(zhì)部針對產(chǎn)品和過程是否制定了目標要求產(chǎn)線的質(zhì)量目標包括產(chǎn)品交檢合格率，工序不良率、產(chǎn)品報廢率、每天/周的返工返修數(shù)量均有具體的統(tǒng)計分析并改善.2對收集的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否可以開展評價對于廠內(nèi)得到產(chǎn)品缺陷應集中收集作為持續(xù)改進項目品質(zhì)部針對過程的異常進行了統(tǒng)計，并制定具體的改善措施，對規(guī)定使用的SPC控制工序也實施監(jiān)控品質(zhì)部門提供產(chǎn)品的質(zhì)量月報作為管控參考一旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否對原因進行了分析，并且檢驗了整改措施的有效性1.查10月10日成品水測漏氣異常沒有分析發(fā)生原因和制定改善措施2.對于外部投訴按照顧客要求或者使用本公司格式提交了8D報告3.查2017年客訴，大部分沒有制定改善措施，一些投訴重復發(fā)生，對于提交改善措施的，沒有驗證改善措施的有效性記錄品質(zhì)部對過程和產(chǎn)品是否定期開展審核提供了產(chǎn)品、過程和體系的審核計劃，且按期進行，各審核員的職能分配合理。針對顧客審核的不符合項制定專人負責改善，并取得一定改善效果，但是項目管理、特殊特性管理、檢驗/作業(yè)指導性文件改善項目沒有完善在產(chǎn)品和過程方面，是否滿足了客戶要求查業(yè)務部對顧客要求的識別，確定了顧客對藍海電子的產(chǎn)品交付和過程控制能力的要求，工程部提供了顧客產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的特殊特性對產(chǎn)品樣品的檢驗暫時未提供檢驗規(guī)范。產(chǎn)量/生產(chǎn)批量是否是根據(jù)需要確定的，并有目的地運往下一道工序查生產(chǎn)領料單按照要貨計劃或訂單制定，但是倉庫發(fā)料時沒有參考合同/訂單數(shù)量和實際生產(chǎn)產(chǎn)能的需求進行發(fā)料，多余的物料存放現(xiàn)場容易出現(xiàn)丟失或保存不當?shù)淖冑|(zhì)現(xiàn)象產(chǎn)線每天以生產(chǎn)日報的形式統(tǒng)計生產(chǎn)數(shù)量（合格零件/返工零件部件/報廢品是否根據(jù)要求對產(chǎn)品/零部件進行了倉儲，所使用的運輸工具/包裝設備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊性相互適應查東風銀輪客戶產(chǎn)品發(fā)貨合同，一般采用本公司