采購控制程序(IATF16949)

*****限公司程文

編號：版次：A/0批準日期：第

1

頁，共

7

頁采購制程編制：

審批：實施1

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A/02021年月10日文件名稱

采購控制程序

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第頁頁修改記本

描

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采購控制程序

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第頁頁1.目的：為規(guī)范采購流程，以確保能以合適的價格及時獲取適質、適量的所需物資，來保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營運行。2.范圍：2.1產(chǎn)經(jīng)營的物資（包含配件，原輔材料及生產(chǎn)之輔助用品）。3.相關文件及術語無。4.職責：4.1購部負責物資的采購過程的主導，需求部門負責物資的請購；4.2量部負責原輔材料，包裝材料的檢驗；4.3產(chǎn)部負責采購物資報驗、接收、清點、保管工作；4.4務部負責采購物資的賬務處理及資金結算。

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A/02021年月10日文件名稱5流程步驟擔當部門No人員1行政管理部

采購控制程序運作流程業(yè)務訂單需求

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第頁頁形成文件/質量記錄支持文件/質量記錄物資采購申請單2

需求部門

請購計劃

外協(xié)產(chǎn)品采購申請單模具采購申請單NG

原輔材料請購計劃34567

總經(jīng)理采購采購質量部生產(chǎn)部

審批請購訂單采購實施進料檢驗入庫

報檢單進料檢驗報告不合格品控制程序財務部8

賬務處理

對帳單相關部門9

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記錄管理程序

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第頁頁6.內(nèi)容：6.1采購計劃：6.1.1生產(chǎn)部采購根據(jù)合同評審后制定的生產(chǎn)計劃，填寫“采購申請單”申請采購，經(jīng)批準后交采購部采購員，由采購部實施采購；6.1.2涉及模具外協(xié)加工時，由生產(chǎn)部根據(jù)制定的模具制造計劃，填寫“模具采購申請單”申請采購加工，經(jīng)批準后交采購部采購員，由采購部實施采購加工；6.1.3生產(chǎn)之輔助用品由需求部門填寫“物資采購申請單”申請采購，經(jīng)批準后交采購部采購員，由采購部實施采購；6.2采購訂單及審批：6.2.1采購物資金額在5000以內(nèi)采購部門經(jīng)理有權審批采購采購物資金額在元以上，須由總經(jīng)理審批；6.2.2供方須為合格供方，當客戶要求時，組織必須從顧客批準的供方采購產(chǎn)品、材料和服務；其他供方只有經(jīng)采購、項目、質量對供方進行體系評審合格后，方可選用；6.2.3用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購的產(chǎn)品和材料均需滿足適用法規(guī)的要求及考慮生產(chǎn)和銷售的有關環(huán)境的規(guī)定；6.3采購實施：6.3.1采購變更由申購部門填寫“采購變更申請單”；6.3.2采購部應重新簽發(fā)注明采購變更的“采購訂單”傳真給供方，得到供方確認、回傳，變更方為生效；6.3.3確保供方100%如期交貨，有長期合作關系的供方，可以在訂單中列出制造預示量和備料參考量通知供方以做準備；6.3.4對于因業(yè)務訂單增加而追加的請購單，采購部采購須積極配合原輔物料的采購；6.3.5采購員應將到貨情況及未按時入庫之物品及時加以跟催應到產(chǎn)品的到貨情況進行確認追蹤。采購員接受供方確認、回傳的“采購訂單”后如確認供方無法按時達成，采購部應及時反饋給計劃物流部或需求部門，協(xié)商處理對策；6.4進料6.4.1供方出貨時應隨貨出具“送貨單”；6.4.2物控部倉庫接到供方“送貨單”后，及時開具“報檢單”通知質量部，質量部應及時安排檢驗員進行檢驗，并將檢驗結果以“報檢單”的形式及時通知物控部倉管員，若不合格則按“不合格品管理程序”進行；合格則由計劃物流部倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫收料按

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第頁頁“產(chǎn)品交付控制程序”執(zhí)行；6.5進料管理程序：6.5.1采購產(chǎn)品一般在本公司驗收當采購產(chǎn)品擬在供方貨源處或其他地方進行驗收時應于合同中載明驗收事項、地點、日期及檢驗規(guī)范；6.5.2必要時要求供方提交相關質量證明文件；6.5.3進料依“監(jiān)視和測量管理控制程序”驗，不合格品按“不合格品管理程序”執(zhí)行；6.5.4采用顧客選定的供方不能免除公司對確保所購進的零件料及服務質量的責任；6.6入庫、核銷：6.6.1檢驗合格后政管理部將產(chǎn)品入庫進行核銷同時將實際入庫數(shù)據(jù)報與采購部；采購部根據(jù)實際入庫數(shù)，簽收的“送貨單”，供應商“送貨單”回單，“材料出庫單”等核算入庫數(shù)，通知供方開具銷售發(fā)票，進行賬務處理。6.7賬務處理：6.7.1采購員應及時處理采購發(fā)票，填寫“付款憑單”交財務報賬；6.7.2財務部根據(jù)采購填寫的“付款憑單”付款日期于10個工作日內(nèi)安排，若有變動，財務應提前3個工作日內(nèi)通知采購；6.8記錄分析歸檔：6.8.1相關記錄表單由行政管理部歸檔。7關鍵標序號1

指標名稱供應商按時交貨率95%

計算方法按時交貨批/實際采購批次*100%

責任部門采購部

收集頻率3月8

相關文8．1《質量記錄控制程序》8．2《供方選擇和評價程序》8．3《不合格品控制程序》8．4《產(chǎn)品監(jiān)測和測量控制程序》8．5《產(chǎn)品安全性控制程序》

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