船機安全檢查內(nèi)容及要求完整版

編號：TQC/K831船機安全檢查內(nèi)容及要求完整版Inmanagement,inordertomakeallthestaffknowwhattodoandwhatnottodo,theirresponsibilitiesareofgreatsignificancetotheworkofthewholeenterprise,soastomobilizetheenthusiasmofthestaffandbecomethedrivingforceofenterpriseproduction.【適用指導(dǎo)方向/規(guī)范行為/增強溝通/促進(jìn)發(fā)展等場景】編寫 審核 時間 部門 管理規(guī)范完整模板/CompleteTemplateOfNewSpecification管理規(guī)范完整模板/CompleteTemplateOfNewSpecification編號：TQC/K831第編號：TQC/K831第36頁/總36頁船機安全檢查內(nèi)容及要求完整版直接應(yīng)用日常文檔制作，也可以根據(jù)實際需要對其進(jìn)行修改。船機安全檢查內(nèi)容及要求檢查要求局船機安全檢查，除結(jié)合年終綜合檢查進(jìn)行外，平時應(yīng)不定期進(jìn)行抽查;各單位除按規(guī)定檢查外，平時也應(yīng)不定期抽查船機設(shè)備的安全管理工作。檢查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)：序號項目內(nèi)容要求標(biāo)準(zhǔn)評分一.基礎(chǔ)管理1.文件管理建立管理文件和技術(shù)文件總目錄：文件齊全，有借閱手續(xù)。2方針目標(biāo)確定年度設(shè)備安全管理方針目標(biāo)，有達(dá)標(biāo)措施。2船機技術(shù)檔案齊全、整潔、規(guī)范，有連續(xù)性，妥善保存。2船機技術(shù)資料公司管理部門、使用部門及司操人員分級保存的技術(shù)資料齊全。2原始記錄航海日志、輪機日志、工程船舶日志、運轉(zhuǎn)日志填寫及時、準(zhǔn)確。6.修理計劃按要求編制修理計劃。2修理“二單”任務(wù)單、修理單、驗收單齊全。2星級評比資料齊全，填寫認(rèn)真，按時檢查、定和申報。4二.經(jīng)濟(jì)管理船機資產(chǎn)臺帳齊全并按時上報，無遺漏。2技術(shù)狀態(tài)完好率不低于90%。411設(shè)備利用率不低于66%。2修理費用堅持單船單機核算，資料齊全。2設(shè)備外租外修經(jīng)濟(jì)和安全合同齊4設(shè)備購置有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)論證資料，按規(guī)定履行各種手續(xù)。2設(shè)備報廢按要求辦理報廢，手續(xù)齊全，處理設(shè)備有去向和存檔記錄。2安全指標(biāo)操作規(guī)程齊全，按要求張貼，執(zhí)行得力。6三17.船舶證書、船員、機操人員持證上崗船舶證書齊全、有效：船員適任證書有效;按要求持證上崗。418.船舶航行計劃編制年、季船舶航行計劃和實船航次計劃，并按程序上報執(zhí)行。4序號項目內(nèi)容要求標(biāo)準(zhǔn)評分19.“四防”措施計劃每年編制公司、船機專業(yè)分公司、項目經(jīng)理部的“四防”計劃預(yù)案，按要求實施。4海上拖帶嚴(yán)格執(zhí)行“拖帶辦法”并有檢查記錄。4安全檢查有年、季檢查和平時抽查記錄幾整改措施。4安全裝置齊全齊全、有效。4安全交底有書面原始材料。2機海損事故力爭無事故;若發(fā)生事故，必須按“四不放過”原則及時上報和處理。6四培訓(xùn)25.船機管理、技術(shù)干部培訓(xùn)有計劃、有教材，并得到實施。2船員培訓(xùn)考證有計劃、有實施過程，取證率高。4非自航船員簽證按要求上報簽證，不弄虛作假。2五船機狀況及人員技能28.設(shè)備標(biāo)識、標(biāo)志符合標(biāo)準(zhǔn)、完整無損、醒目。2駕駛室、住艙、衛(wèi)生間、機艙整潔明亮。2船機外觀無銹蝕、脫漆、無大片油污，整潔。2技術(shù)狀況技術(shù)狀況良好。4人員技能做到“四懂三會”4潤滑五定、十字作業(yè)法按規(guī)定實4六.評分辦法10033每項打分可分為四檔：12.扣10%;3.扣50%;4.零分。24發(fā)生事故，按事故不同級別扣分。2：現(xiàn)場安全檢查表現(xiàn)場安全檢查表安全檢查表類別序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況結(jié)論及整改建議基礎(chǔ)管理一安全管理制度1、安全管理責(zé)任制：有各類人員安全管理責(zé)任制，各級安全責(zé)任制要落實到崗、落實到人。查制度有各級安全責(zé)任制度。符合要求。2、安全教育培訓(xùn)制度。3、消防安全制度(防火、動火、用火制度)。4、安全檢修制度。有三級安全培訓(xùn)制度;無動火、用火管理制度;有公司設(shè)備維修及各項操作規(guī)程。應(yīng)建立動火、防火、用火安全管理制度。5、危險化學(xué)品儲運管理制度(劇毒品應(yīng)有采購、運輸、貯存等五雙管理制度)。6、安全檢查制度(包括值班、交接班、巡回檢查等)。7、事故管理制度。8、勞保用品管理制度。9、其他安全管理制度(安全例會、安全獎懲、安全活動等制度)。有：安全檢查制度;事故管理制度;無：安全例會、獎懲及活動制度。應(yīng)建立安全例會、獎懲及活動制度。二安全規(guī)程、措施1、各崗位安全操作規(guī)程。查規(guī)程及措施有各崗位操作規(guī)程。事故應(yīng)急預(yù)案要報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督部門備案，并定期演練。2、各種設(shè)備操作規(guī)程及安全注意事項。3、廠區(qū)其他作業(yè)安全規(guī)程。如：動火、登高、進(jìn)設(shè)備等。有各設(shè)備操程序及注意事項;有廠區(qū)作業(yè)安全規(guī)程。4、事故應(yīng)急救援預(yù)案或措施。有滅火及應(yīng)急疏散預(yù)案基礎(chǔ)管理三設(shè)備及電氣安全管理1、設(shè)備檢維修、維護(hù)保養(yǎng)制度。2、鍋爐、壓力容器管理制度。3(原始資料、定檢記錄)。4、各種安全附件臺帳(定期檢測、檢驗記錄)。5、電氣安全規(guī)程及記錄(應(yīng)包括檢修、運行試驗、作業(yè)及事故處理內(nèi)容)。查規(guī)程及記錄有車間設(shè)備維修保養(yǎng)制度;已建有設(shè)備明細(xì)目錄表;①建立較完善的在用設(shè)備一覽表;②主要設(shè)備(含壓力容器、特種設(shè)備)單臺建檔。四安全管理組織1、安全組織及網(wǎng)絡(luò)：以主要負(fù)責(zé)人為第一安全責(zé)任人，是否設(shè)有專職或兼職安全員，防火負(fù)責(zé)人。2、人員配置。查組織、網(wǎng)絡(luò)及有關(guān)人員有：安全管理機構(gòu)及專職安全員;符合要求安全檢查表(續(xù)1)類別序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況結(jié)論及整改建議基礎(chǔ)管理五從業(yè)人員1、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員經(jīng)縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得上崗資格。查資格證①主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員已參加安全生產(chǎn)監(jiān)督部門上崗資格培訓(xùn)。符合要求。2、其他從業(yè)人員經(jīng)本單位專業(yè)培訓(xùn)或委托專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得上崗資格。查培訓(xùn)臺帳②其他從業(yè)人員經(jīng)本單位專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，取得上崗資格。符合要求。3、特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)部門考核合格，取得上崗資格。如：焊工、電工等。4、建立職工安全健康檔案臺帳，是否定期體檢。5、是否建立毒物登記臺帳，開展監(jiān)測工作。查資格證及臺帳電工外請有資質(zhì)的人員。建立完善的職工健康臺帳，定期體檢。六安全記錄、臺帳及作業(yè)票1、安全會議、安全活動、安全教育、安全檢查記錄;2、事故臺帳;3、安全考核及獎懲臺帳;4、各類作業(yè)票;如：動火、電氣等。查記錄臺帳及作業(yè)票無嚴(yán)格執(zhí)行制度，遵守臺帳記錄規(guī)定。安全檢查表(續(xù)2)類別序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況結(jié)論及整改建議現(xiàn)場管理(生產(chǎn)裝置)一廠房建筑物1、與相鄰建筑物間防火間距。2、使用門窗、朝向。3、建筑物耐火等級，是否防爆結(jié)構(gòu)。4、樓梯、平臺、欄桿存在問題(無防護(hù)、無圍欄、無標(biāo)志、有孔無蓋等)。5、其他查現(xiàn)場與相鄰建筑滿足防火間距、耐火等級、防爆結(jié)構(gòu)符合要求。(詳見附件10企業(yè)總平面布置圖)符合要求。二設(shè)備及安全附件1、設(shè)備主體及部件是否完好齊全(缺螺栓，長短不齊，液面計，視鏡等是否完好)。2、減速機、傳動部位、泵防護(hù)(有無防護(hù)罩，是否可靠)。3、安全附件是否完好(壓力表有無校驗標(biāo)簽、有無警示紅線、液位計上下液位紅線，外部保護(hù))。4、其他。查現(xiàn)場設(shè)備完好齊全。(全部為新設(shè)備)符合要求。三工藝方面1、崗位原始記錄、檢查情況。2、管線閥門標(biāo)志走向。3、安全色。4、玻璃管線保護(hù)。5、現(xiàn)場跑、冒、滴、漏狀況。6、其他。查現(xiàn)場工藝簡單，無崗位操作、檢查臺帳記錄。主要操作規(guī)程應(yīng)該上墻。安全檢查表(續(xù)3)類別序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況結(jié)論及整改建議現(xiàn)場管理四電氣方面1、電氣設(shè)備防爆選擇，是否符合規(guī)范。2、電氣儀表檢驗、標(biāo)簽有效期。3、照明燈具防爆狀況(有無接頭外露、絕緣是否完好等)。4、金屬管法蘭跨接是否符合要求，(無跨接線，不合規(guī)范)使用材料是否符合要求。5、其他。查現(xiàn)場①電氣設(shè)備防爆選擇符合規(guī)范;②車間內(nèi)6個可燃?xì)怏w探測器;③發(fā)動機與設(shè)備動力匹配，為防爆電器;④照明燈都為防爆等，車間內(nèi)所有電纜管線都防爆穿管。符合安全要求。五配電間1、配電柜、操作盤有無接地。2、電源進(jìn)出口密封、防小動物措施。3、防水防濕措施，排水溝等。4、變壓器圍欄及警示牌。5、地面絕緣橡膠。6、室內(nèi)衛(wèi)生等狀況。7、消防器材。8、檢修空間。9、其他。查現(xiàn)場①無絕緣橡皮鋪地;②配電間未設(shè)警示牌。①應(yīng)鋪絕緣橡皮于配電柜前;②配電間應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志。安全檢查表(續(xù)4)類別序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況結(jié)論及整改建議現(xiàn)場管理六倉儲1、貯罐區(qū)①貯罐間距是否符合要求;②消防通道及環(huán)行通道;③防火堤是否符合要求;④進(jìn)料管及裝卸設(shè)施(鶴管、緊急切斷閥、裝油臂或金屬軟管等);⑤防雷、防靜電接地(貯罐、管道)。查現(xiàn)場無2、危險品庫①與相鄰廠房防火間距，門窗朝向;②是否按標(biāo)志擺放(有無分區(qū)，隔墻等);

③照明等電氣防爆、開關(guān)設(shè)置;④使用工具是否防爆、防靜電，是否鐵板手，橡膠管道;⑤通風(fēng)排毒措施;⑥防水、防漏措施(遇濕品架高擺放等);⑦排水溝有無阻火井;⑧可燃?xì)怏w報警器等;⑨避雷裝置。3、其他。查現(xiàn)場①與相鄰廠房間距符合，門外開鐵皮門;2MFZL84MFTZL352③有排風(fēng)孔10個;④有3個可燃?xì)怏w探測器，連接門衛(wèi)報警器;符合安全要求安全檢查表(續(xù)5)類別序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況結(jié)論及整改建議現(xiàn)場管理七壓縮機、冷凍機房1、廠房、建筑物。2、設(shè)備及安全附件。3、電氣儀表。4、防護(hù)裝置。5、其他。查現(xiàn)場無八其他1、廠區(qū)安全、消防通道是否暢通，有無堵塞。2、廠區(qū)消防設(shè)施是否齊全、有效，消防栓、滅火器設(shè)置是否齊全。3、下水道是否暢通、蓋板有無缺損。4、現(xiàn)場操作人員勞動保護(hù)穿戴情況。5票。6等。7、安全警示牌，交通標(biāo)志，嚴(yán)禁煙火，易燃易爆區(qū)警示牌是否明顯，數(shù)量多少。8、其他。查現(xiàn)場①消防通道暢通;②消防設(shè)施齊全。符合安全要求附件7：安全檢查整改建議安全評價現(xiàn)場檢查意見表單位名稱XXXXXXXXX有限公司法人代表XXXXXXXXX現(xiàn)場地址XXXXXXXXXX業(yè)主代表XXXXXXXXX聯(lián)系電話XXXXXXXXXX現(xiàn)場檢查時間20xx年11月10日現(xiàn)場檢查整改意見：1、應(yīng)建立動火、防火、用火安全管理制度。2、應(yīng)建立安全例會、獎懲及活動制度。3、事故應(yīng)急預(yù)案要報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督部門備案，并定期演練。4、建立較完善的在用設(shè)備一覽表;5、主要設(shè)備(含壓力容器、特種設(shè)備)單臺建檔;6、建立完善的職工健康臺帳，定期體檢;7、嚴(yán)格執(zhí)行制度，遵守臺帳記錄規(guī)定;8、主要操作規(guī)程應(yīng)該上墻;9、配電間應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志，應(yīng)鋪絕緣橡皮于配電柜前。現(xiàn)場檢查人員：XXXXXX、XXXXXXXXX業(yè)主代表簽字：XXXXXXXXX現(xiàn)場復(fù)查意見：現(xiàn)場復(fù)查人員簽字：本表一式兩份，業(yè)主單位和評價機構(gòu)各執(zhí)一份。8估表標(biāo)準(zhǔn)序號安全評估項目評估分值評分標(biāo)準(zhǔn)自評得分評估得分組織機構(gòu)及安全管理制度安全生產(chǎn)管理機構(gòu)31專職安全管理人員有無1兼職安全管理人員有無1安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)1有無1事故應(yīng)急救援組織(委托、兼管也可)1有無1安全生產(chǎn)議事制度1有無0安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制2有無2安全技術(shù)與操作規(guī)程安全生產(chǎn)教育制度22有有無無22安全生產(chǎn)檢查制度2有無2安全生產(chǎn)值班制度1有無0危險物品倉儲安全管理制度2有無2危險作業(yè)安全管理制度2有無2設(shè)備安全管理制度1有無2從業(yè)人員勞動合同中安全條款是否符合國家有關(guān)規(guī)定1是否1持證上崗情況3是否3特種作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)和持證上崗情況2是否2事故應(yīng)急救援搶救人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否0作業(yè)人員是否熟悉并遵守作業(yè)規(guī)程2是否2從業(yè)人員是否掌握緊急情況下的應(yīng)急措施1是否1是否全部繳納職工工傷保險1是否1安全生產(chǎn)合理化建議情況1是否1生產(chǎn)、儲存工藝技術(shù)與裝備生產(chǎn)、儲存裝備布置、建筑結(jié)構(gòu)、電氣設(shè)備的選用及安裝是否符合國家有關(guān)規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)3是否3家淘汰的生產(chǎn)工藝2是否2汰的生產(chǎn)裝備2是否2檢驗、檢測合格證2是否2特種設(shè)備檔案是否齊全1是否1公用工程與安全設(shè)施公用工程是否滿足生產(chǎn)工藝技術(shù)的需要1是否1職工安全防護(hù)裝置的配置是否符合國家有關(guān)規(guī)定2是否2是否符合國家有關(guān)規(guī)定2是否2家有關(guān)規(guī)定2是否2職工安全防護(hù)裝置，生產(chǎn)、儲存裝備安全防護(hù)裝置，職工勞動防護(hù)用品等安全設(shè)施是否定期檢驗、檢測，并建立檔案2是否2消防設(shè)施的配置是否符合國家有關(guān)規(guī)定2是否2是否配備事故應(yīng)急救援器材、設(shè)備1是否1危險作業(yè)場所是否按照國家有關(guān)規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志2是否2安全操作、檢查與檢修施工作業(yè)是否按照安全檢查制度進(jìn)行檢查，并保存記錄1是否0生產(chǎn)、儲存操作記錄是否齊全1是否0有無跑、冒、滴、漏及腐蝕現(xiàn)象3是否3是否按國家有關(guān)規(guī)定定期對現(xiàn)有生產(chǎn)、儲存裝備進(jìn)行安全評價2是否否提出整改措施，并完成整改工作3是否3生產(chǎn)、儲存裝備是否按規(guī)定定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)與檢修2是否2和國家標(biāo)準(zhǔn)1是否1重復(fù)使用的危險化學(xué)品包裝物、容器在使用前是否進(jìn)行了檢查，并有相應(yīng)的記錄1是否1事故預(yù)防與處理是否對危險源實施監(jiān)控，并建立檔案1是否1是否制定了相應(yīng)的化學(xué)事故應(yīng)急預(yù)案是否2化學(xué)事故應(yīng)急預(yù)案是否按規(guī)定向政府部門備案1是否0演練，并及時修訂預(yù)案1是否0發(fā)生的事故是否建立了檔案1是否0事故調(diào)查處理是否符合國家有關(guān)規(guī)定1是否1事故“四不放過”的落實情況2是否2安全生產(chǎn)投入安全技術(shù)措施項目投入是否編入年度投入計劃2是否2安全技術(shù)措施項目完成情況2是否2年度投入是否滿足改善安全生產(chǎn)條件的需要2是否2事故隱患整改投入完成情況2是否2危險物品安全管理對新的或危險性不明的化學(xué)品，是否按規(guī)定委托國家認(rèn)可的專業(yè)技術(shù)機構(gòu)對其危險性進(jìn)行鑒別和評估1是否1全標(biāo)簽是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)2是否2是否生產(chǎn)、使用國家明令禁止的危險化學(xué)品3是否3有關(guān)規(guī)定，并保存記錄1是否1危險物品是否建立了檔案1是否危險物品的運