工程項(xiàng)目部內(nèi)部控制管理流程

工程項(xiàng)目內(nèi)部控制管理流程目錄一、組織機(jī)構(gòu)二、職責(zé)分工三、流程控制文件1、1、項(xiàng)目管理策劃流程2、工程技術(shù)①施工組織設(shè)計(jì)流程②施工方案編制流程3、安置環(huán)建管理①安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程②文明施工管理流程4、物資機(jī)械管理①物資采購流程②周轉(zhuǎn)材料管理流程5、外部勞務(wù)隊(duì)伍管理①勞務(wù)隊(duì)伍選擇流程②農(nóng)民工工資管理流程6、綜合事務(wù)①收文理流程②低值易耗品管理流程四、工程項(xiàng)目內(nèi)部控制一、組織機(jī)構(gòu)菇盒I取菊想越聲稠髓耳股盤1、項(xiàng)目經(jīng)理1）自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2）組織制定項(xiàng)目總體規(guī)劃和施工設(shè)計(jì)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、文明、財(cái)務(wù)等一系列管理工作3）代表公司履行與建設(shè)單位簽定的承包合同，嚴(yán)格履行與公司簽定的經(jīng)濟(jì)合同。4）組織精干的管理班子，人盡其才，充分發(fā)揮各職能人員的作用。5）嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證施工質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求。6）對項(xiàng)目工程的進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本進(jìn)行有效的控制和監(jiān)督。7）合理的組織、調(diào)度生產(chǎn)要素，實(shí)施日常工作中的組織、計(jì)劃、指揮、協(xié)調(diào)、控制、鼓勵(lì)的職責(zé)，保證工程質(zhì)量、安全文明、工期和效益的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。8）及時(shí)向建設(shè)單位催要工程進(jìn)度款，加快資金周轉(zhuǎn)，做好項(xiàng)目工程的成本核算，盤活資金使用，審核各項(xiàng)費(fèi)用支出。9）加強(qiáng)對職工的思想、文化、業(yè)務(wù)教育，提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性。10）做好年終總結(jié)評比考核及下一年度工作計(jì)劃。2、項(xiàng)目書記1）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和宣傳黨的路線、方針、政策。2）負(fù)責(zé)召集支部委員會(huì)和支部大會(huì)，結(jié)合本單位的具體情況，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹上級(jí)的決議、指示、研究安排黨支部工作，將黨支部工作中的重大問題，及時(shí)提交支部委員會(huì)和支部大會(huì)討論決定。3）了解掌握黨員、員工的思想、工作和學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，經(jīng)常性地做職工的思想政治工作。4）經(jīng)常與支部委員和同級(jí)行政負(fù)責(zé)人保持密切聯(lián)系，交流情況，相互配合，支持他們的工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、工、團(tuán)的關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮支部委員的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大黨員圍繞施工生產(chǎn)開展生產(chǎn)突擊、生產(chǎn)大干等活動(dòng)，為安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成本項(xiàng)目施工任務(wù)提供可靠保障。負(fù)責(zé)工地安全生產(chǎn)、文明施工的宣傳和管理工作，主管后勤工作、辦公室工作。3、項(xiàng)目總工貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及地方的建設(shè)工程法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)真執(zhí)行工程承發(fā)包合同對進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保的有關(guān)要求。負(fù)責(zé)組織編制本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)并審核。按建設(shè)單位和公司的施工技術(shù)管理有關(guān)規(guī)定，便是施工技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則并指導(dǎo)工程實(shí)施。負(fù)責(zé)審批本項(xiàng)目施工方案，組織施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)技術(shù)交底。主持專家論證會(huì)。對項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。組織對施工樣板、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評定，參加單位工程的竣工驗(yàn)收。組織質(zhì)量分析會(huì)、參加工程質(zhì)量問題、質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)技術(shù)處理方案的制定。對工程測量工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。4、項(xiàng)目副經(jīng)理參與制定施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃、各項(xiàng)施工方案及質(zhì)量安全的保證控制措施，負(fù)責(zé)編制總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的有關(guān)方針政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行施工組織管理和施工質(zhì)量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工項(xiàng)目總體管理規(guī)劃，嚴(yán)格履行合同。參與施工項(xiàng)目內(nèi)分部分項(xiàng)目工程和專業(yè)項(xiàng)目對內(nèi)、對外的分包，并對工程進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本和文明施工等實(shí)施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理。根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)助編制施工項(xiàng)目的年、月、旬計(jì)劃以及勞動(dòng)力、材料(周轉(zhuǎn)工具)、構(gòu)配件、機(jī)具、設(shè)備、資金等需用量計(jì)劃?？茖W(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現(xiàn)場的人、財(cái)、物等各生產(chǎn)要素，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問題，確保施工項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。協(xié)助辦理各種項(xiàng)目建立施工項(xiàng)目核算制度加強(qiáng)成本管理，預(yù)算管理，注重成本，信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，了解項(xiàng)目收入和支出情況，使各項(xiàng)目開支按計(jì)劃進(jìn)行有效控制。協(xié)助辦理各種簽證和向建設(shè)單位、其它有關(guān)單位辦理結(jié)算和索賠。項(xiàng)目經(jīng)理不在崗時(shí)，代行項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)。5、安全總監(jiān)1）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火管理工作，遵守國家法令，認(rèn)真學(xué)習(xí)熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度，努力提高專業(yè)知識(shí)和管理水準(zhǔn)，加強(qiáng)自身建設(shè)。2）經(jīng)常及時(shí)檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理處理。3）堅(jiān)持原則，對違章作業(yè)，違反安全操作規(guī)程的人和事，決不姑息，敢于阻止和教育。4）對安全設(shè)施的配置提出合理意見，提交項(xiàng)目經(jīng)理解決，如得不到解決，應(yīng)責(zé)令暫停施工，報(bào)公司處理。5）安全總監(jiān)有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)制度進(jìn)行監(jiān)督，對違紀(jì)者進(jìn)行處罰，對安全先進(jìn)者上報(bào)公司獎(jiǎng)勵(lì)。6）發(fā)生工傷事故，及時(shí)保護(hù)現(xiàn)場，組織搶救及立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和上報(bào)公司。7）做好安全技術(shù)交底工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火工作的管理。6、綜合辦公室1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的2）梳理與建設(shè)，確定項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范繪制流程圖，編寫流程描述。3）負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作，編制項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)，管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。4）負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評價(jià)，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級(jí)、控制實(shí)施手段、控制實(shí)施階段、控制實(shí)施頻率、控制實(shí)施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。編制控制文檔、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。5）負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)流程的整改，修訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行。7、工程技術(shù)部1）負(fù)責(zé)工程技術(shù)與竣工及收尾管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的梳理與建設(shè)，確定工程技術(shù)與竣工及收尾管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范繪制流程圖，編寫流程描述。2）負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對），編制工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。3）負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的控制點(diǎn)識(shí)別和評價(jià)，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級(jí)、控制實(shí)施手段、控制實(shí)施階段、控制實(shí)施頻率、控制實(shí)施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評價(jià)控制點(diǎn)的設(shè)計(jì)有效性，提出控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。編制控制文檔、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計(jì)劃執(zhí)行工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程的整改，修訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行8、質(zhì)量管理部認(rèn)真實(shí)行合同文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法。參加編制施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)完成施工過程的質(zhì)量檢查，進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定(自檢)，辦理質(zhì)量報(bào)表，檢查指導(dǎo)班組質(zhì)量自檢、互檢、交接工作。負(fù)責(zé)配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，辦理報(bào)驗(yàn)資料，負(fù)責(zé)收集來自駐地監(jiān)理工程師的各種質(zhì)量信息，并及時(shí)報(bào)告總工程師。檢查指導(dǎo)試驗(yàn)中心的工作，審核檢測結(jié)果和試驗(yàn)報(bào)告。檢查指導(dǎo)測量工作，審核測量放樣方案和計(jì)算成果。參加上級(jí)組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)和質(zhì)量事故調(diào)查工作。堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針并監(jiān)督指導(dǎo)處理工程質(zhì)量缺陷。對違章操作、野蠻施工及使用不合格材料的現(xiàn)象有權(quán)制止，并有權(quán)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。參加技術(shù)交底。制定對勞務(wù)分包隊(duì)伍的質(zhì)量管理辦法并認(rèn)真實(shí)施，做到有效的監(jiān)督和控制。監(jiān)督執(zhí)行關(guān)鍵崗位操作人員上崗前經(jīng)過培訓(xùn)的制度。負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，做好計(jì)量器具管理，正確使用法定計(jì)量單位，確保項(xiàng)目質(zhì)量檢測和經(jīng)營管理工作中單位統(tǒng)一、量具準(zhǔn)確。組織質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流和現(xiàn)場質(zhì)量會(huì)。辦理相關(guān)的竣工資料，參加交工驗(yàn)收工作。9、生產(chǎn)物資部負(fù)責(zé)調(diào)查材料分供方，并向上級(jí)業(yè)務(wù)部門提出建議，在上級(jí)公布的合格材料分供方名單范圍內(nèi)采購材料，向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)并在其同意的前提下，簽訂供貨合同，并服從項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師的合同管理要求。負(fù)責(zé)工程施工所需物資的采購供應(yīng)工作，執(zhí)行物資采購控制程序，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行采購施工所需各種材料，每月及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)物資采購情況。負(fù)責(zé)匯總和編制物資采購計(jì)劃，明確采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能，并簽訂采購合同。按貫標(biāo)文件要求對現(xiàn)場材料進(jìn)行產(chǎn)品的驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)，并對其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)。對業(yè)主提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)，確保產(chǎn)品滿足施工承包合同的要求。負(fù)責(zé)安排、組織物資的現(xiàn)場搬運(yùn)、儲(chǔ)存工作，并做好記錄。負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理相關(guān)的材質(zhì)證明文件。負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的接收、標(biāo)識(shí)、存放、發(fā)放和記錄。按上級(jí)業(yè)務(wù)部門的要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的上報(bào)物資統(tǒng)計(jì)的各種報(bào)表。負(fù)責(zé)按階段性施工計(jì)劃制定物資保障計(jì)劃，確保物資

能及時(shí)進(jìn)入施工現(xiàn)場，保障施工生產(chǎn)的需要。11）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。10、后勤管理部1）接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，主持項(xiàng)目部后勤各部，包括倉庫、生活、主材加工供應(yīng)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，貫徹實(shí)施項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2）提高工作效率，快速響應(yīng)生產(chǎn)各部的需求，及時(shí)提供配

件、材料、生活等保障措施，確保生產(chǎn)進(jìn)度不受影響。3）物資管理要堅(jiān)持按需采購，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。4）加強(qiáng)同生產(chǎn)部門的溝通，了解生產(chǎn)部門的需求，設(shè)備狀況，員工的心理動(dòng)態(tài)，找出后勤保障工作的不足，及時(shí)整改，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。5）審核各部材料采購計(jì)劃，配件加工計(jì)劃的申報(bào)，提出審核意見，呈項(xiàng)目經(jīng)理批示，并按項(xiàng)目經(jīng)理的批示組織執(zhí)行。6）審閱倉庫報(bào)表，主材報(bào)表，掌握物資動(dòng)態(tài)能隨時(shí)對各方需求做出反應(yīng)。7）做好工傷應(yīng)急機(jī)制，能隨時(shí)對突發(fā)事故迅速有效的處理，在最短的時(shí)間內(nèi)安排傷員的搶救，治療，護(hù)理等工作。傷員治愈后，及時(shí)進(jìn)行善后工作的處理，包括工傷員工的賠償處理，保險(xiǎn)公司理賠等。

對領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)，及時(shí)反饋信息，加強(qiáng)回報(bào)機(jī)制，使上下信息通達(dá)，讓領(lǐng)導(dǎo)能了解任務(wù)的完成情況，及時(shí)糾正工作任務(wù)中的偏差。11、計(jì)劃商務(wù)部組織編制項(xiàng)目投標(biāo)階段的經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件組織事業(yè)部群合同管理與簽訂工作負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理事業(yè)部群有關(guān)法律事務(wù)參與分包招標(biāo)及分包商選擇工作協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好投標(biāo)方案策略研究及投標(biāo)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和控制，努力降低價(jià)格和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收款的管理工作收集、整理和管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各種內(nèi)外部文件和資料代表事業(yè)部群與相關(guān)部門進(jìn)行接洽、聯(lián)系三、流程控制文件1、項(xiàng)目管理策劃流程目的：本程序通過為本公司所承建工程項(xiàng)目的施工策劃工作設(shè)計(jì)統(tǒng)一的內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)和步驟，明確項(xiàng)目部以及公司各相關(guān)部門在新建項(xiàng)目的施工項(xiàng)目前期策劃流程中的職責(zé)。從而為公司的項(xiàng)目施工管理提供指導(dǎo)；為項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)與施工專項(xiàng)方案提供參考；為項(xiàng)目實(shí)施所需采購的服務(wù)和產(chǎn)品提供資訊；為項(xiàng)目實(shí)施資源調(diào)配提供參考；為項(xiàng)目目標(biāo)成本核算提供依據(jù)。本公司承建的國內(nèi)所有各類工程；承建的境內(nèi)外總承包工程中由本公司承擔(dān)施工任務(wù)的部分；與其它單位聯(lián)合承建工程中以本公司名義承擔(dān)施工任務(wù)的部分。相關(guān)政策與制度【AR01】《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)意見》（中鐵股份生〔2009〕353號(hào)）【AR02】《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)意見》（中鐵股份辦發(fā)〔2012〕28號(hào)）

流程圖

流程說明編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位/人員流程步驟描述輸出文檔1組織現(xiàn)場調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)理【C01】項(xiàng)目經(jīng)理部組建之后項(xiàng)目經(jīng)理向各部門介紹項(xiàng)目營銷背景、合同特點(diǎn)以及潛在因素，在組織相關(guān)部門認(rèn)真分析合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行工地調(diào)查。主要包括以下幾方面：1、自然狀況調(diào)查；2、材料調(diào)查采購；3、機(jī)械設(shè)備、試驗(yàn)儀器調(diào)查；4、社會(huì)勞動(dòng)力供給及主要工序分包單價(jià)調(diào)查。2編制項(xiàng)目策劃書各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)對現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果初步擬定本部門的項(xiàng)目管理策劃。主要內(nèi)容包括：1、部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、施工技術(shù)方案和施工組織安排；3、項(xiàng)目變更調(diào)概索賠；4、風(fēng)險(xiǎn)防范措施；5、工地宣傳及媒體宣傳重點(diǎn)、要點(diǎn)和注意事項(xiàng)和媒體風(fēng)險(xiǎn)防范及處理措施；6、成本費(fèi)用核算及資金收支預(yù)測；7、項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算等。項(xiàng)目管理策劃書3審核分管領(lǐng)導(dǎo)【C02】分管領(lǐng)導(dǎo)對分管業(yè)務(wù)部門所提交的項(xiàng)目管理

策劃進(jìn)行審核關(guān)注管理策劃是否涵蓋了項(xiàng)目管理工作的所有重要方面，并提出修改意見。4組織經(jīng)理辦公會(huì)研討項(xiàng)目經(jīng)理【C03】項(xiàng)目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會(huì)對各部門提交的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行研究討論關(guān)注管理策劃內(nèi)容是否完整、是否符合上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定，是否具有可操作性，并進(jìn)一步對相關(guān)指標(biāo)、方案進(jìn)行確認(rèn)。5完善項(xiàng)目策劃書各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)理辦公會(huì)的研討意見對本部門策劃書進(jìn)行修改完善。6匯總綜合辦主任綜合辦主任將各相關(guān)部門完善的項(xiàng)目策劃書進(jìn)行匯總。7審核分管領(lǐng)導(dǎo)【C04】分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總的完善版項(xiàng)目策劃書,審核主要關(guān)注各部門是否按照經(jīng)理辦公會(huì)的研討意見進(jìn)行正確修改。8審批項(xiàng)目經(jīng)理【C05】項(xiàng)目經(jīng)理對各部門的定稿策劃書進(jìn)行審批。9發(fā)文執(zhí)行綜合辦主任綜合辦主任任統(tǒng)一將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批的策劃書下發(fā)至各部門執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)類別目標(biāo)編號(hào)T01T02流程目標(biāo)確保工程項(xiàng)目在開工前組織開展充分的風(fēng)險(xiǎn)評估。確保工程項(xiàng)目所有方面的風(fēng)險(xiǎn)被識(shí)別并提出具體的應(yīng)對舉措。風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)R01R02風(fēng)險(xiǎn)描述未開展充分的風(fēng)險(xiǎn)評估，可能導(dǎo)致工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施不合理。未能根據(jù)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)影響組織風(fēng)險(xiǎn)評估并提出應(yīng)對策略，可能導(dǎo)致項(xiàng)目管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)無法防空。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)雄等級(jí)低中高—資亠產(chǎn)胡筆風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)制施號(hào)

控措編控制措施C01項(xiàng)目經(jīng)理部組建之后，項(xiàng)目經(jīng)理各部門介紹項(xiàng)目營銷背景、合同點(diǎn)以及潛在因素，在組織相關(guān)咅認(rèn)真分析合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行工地查。C02分管領(lǐng)導(dǎo)對分管業(yè)務(wù)部門所提交項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行審核，關(guān)注管策劃是否涵蓋了項(xiàng)目管理工作的有重要方面，并提出修改意見。C03項(xiàng)目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會(huì)對部門提交的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行研討論，關(guān)注管理策劃內(nèi)容是否完是否符合上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定，是具有可操作性，并進(jìn)一步對相關(guān)標(biāo)、方案進(jìn)行確認(rèn)。C04分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總的完善版項(xiàng)目劃書，審核主要關(guān)注各部門是否照經(jīng)理辦公會(huì)的研討意見進(jìn)行正修改。C05項(xiàng)目經(jīng)理對各部門的定稿策劃書行審批。C03項(xiàng)目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會(huì)對部門提交的項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行研——討論，關(guān)注管理策劃內(nèi)容是否完精品精品可編輯可編輯2、技術(shù)文件流程目標(biāo)闡述了施工組織設(shè)計(jì)的操作程序，主要通過全面規(guī)劃，考慮施工工期、質(zhì)量和效益等因素，合理組織安排施工，確保項(xiàng)目經(jīng)理部在施工中具備合理、專業(yè)的施工組織設(shè)計(jì)做指導(dǎo)。相關(guān)政策或制度【AR01】《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目〈施工組織設(shè)計(jì)〉編制管理辦法》（中鐵股份生〔2007〕112號(hào)）【AR02】《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)意見》（中鐵股份辦發(fā)〔2012〕28號(hào)）流程圖O1ssmait

w虹翱冊唄、耳ffl嚴(yán)」■.fli0*minMST?—05見m

神晞JLo?n剛W虹幽斛OS範(fàn)W06虹醐［魁i聃CDjif流程說明編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位/人員流程步驟描述輸出文檔01組織施工組織設(shè)計(jì)研討項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目開始實(shí)施刖，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)的技術(shù)人員進(jìn)行施工組織研討會(huì)，探討編制施工組織設(shè)計(jì)的目的，編制原則、依據(jù)，編制方法、內(nèi)容和編制要求。02編制施工組織設(shè)計(jì)初稿工程部部長工程部部長按照程序文件的內(nèi)容和要求，具體負(fù)責(zé)施工組織的編制。施工組織設(shè)計(jì)包括實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)、分項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)。編制內(nèi)容包括：編制依據(jù)、工程概況、管理目標(biāo)、總體施工部署、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、施工準(zhǔn)備工作、主要工程項(xiàng)目的施工方案和施工工藝、施工進(jìn)度安排、各工序的管理措施、資源動(dòng)態(tài)配置、施工總平面布置圖、施工進(jìn)度計(jì)劃圖、土石方調(diào)配圖等。《施工組織設(shè)計(jì)（初稿）》03審核項(xiàng)目總工【C01】項(xiàng)目總工對施工組織設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括?編制內(nèi)容疋否完整，格式疋否規(guī)氾，疋否符合編制原則和設(shè)計(jì)文件規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施工，有無突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序的施工特點(diǎn)和難點(diǎn)，施工方案和施工工藝是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊密等。04組織評審項(xiàng)目經(jīng)理【C02】項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，重點(diǎn)關(guān)注工程施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境管理方面及資源配置方面?！对u審意見表》05修改完善工程部部長工程部部長根據(jù)評審會(huì)提出的修改意見進(jìn)行施工組織的修改完善后，形成（修改）稿，報(bào)項(xiàng)目總工審核。《施工組織設(shè)計(jì)（修改稿）》06審核項(xiàng)目總工【C03】項(xiàng)目總工對施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審核。審核關(guān)注修改稿是否與評審意見一致。07審批項(xiàng)目經(jīng)理【C04】項(xiàng)目經(jīng)理對施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審批。08審批上級(jí)單位上報(bào)至上級(jí)單位進(jìn)行最終審批。《施工組織設(shè)計(jì)（定稿）》09下發(fā)實(shí)施工程部部長工程部部長對審批過的施工組織設(shè)計(jì)加蓋"有效”章后下發(fā)使用。10組織交底項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理組織施工組織設(shè)計(jì)交底。11歸檔工程部經(jīng)辦人【C05】工程部經(jīng)辦人對施工組織設(shè)計(jì)原件進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計(jì)的名稱、編號(hào)、審批時(shí)間、有效狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述確保施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容編制規(guī)范完整，以利于工程能保質(zhì)保量的順利完工。R0未對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行適當(dāng)審核，可能出現(xiàn)內(nèi)容修改不夠完善，導(dǎo)致在實(shí)施施工過程中出現(xiàn)技術(shù)問題，無法確保施工質(zhì)量符合規(guī)范要求。風(fēng)險(xiǎn)類別1■、/—91■—I八、■?T經(jīng)i營,風(fēng):險(xiǎn):報(bào)r±t告,風(fēng):合,風(fēng):險(xiǎn)T風(fēng)險(xiǎn)等級(jí){低中高丿高控制措施編號(hào)02C控制措施項(xiàng)目總工對施工組織設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和設(shè)計(jì)文件規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施工，有無突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序的施工特點(diǎn)和難點(diǎn)，施工方案和施工工藝是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊密等。項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，重點(diǎn)關(guān)注工程施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境管理方面及資源配置方面。項(xiàng)目總工對施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審核。審核關(guān)注修改稿是否與評審意見一致。T03確保相關(guān)文檔的完整性和可追溯T03確保相關(guān)文檔的完整性和可追溯性。R03未對相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，可能導(dǎo)致信息的丟失，影響日后查閱。C05工程部經(jīng)辦人對施工組織設(shè)計(jì)原件進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計(jì)的名稱、編號(hào)、審批時(shí)間、有效狀態(tài)。T03確保相關(guān)文檔的完整性和可追溯T03確保相關(guān)文檔的完整性和可追溯性。R03未對相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，可能導(dǎo)致信息的丟失，影響日后查閱。C05工程部經(jīng)辦人對施工組織設(shè)計(jì)原件進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計(jì)的名稱、編號(hào)、審批時(shí)間、有效狀態(tài)。目

標(biāo)

編

號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別，經(jīng)報(bào)合營告規(guī),風(fēng)，風(fēng)，風(fēng)L:險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)C04項(xiàng)目經(jīng)理對施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審批。T02確保施工組織方案設(shè)計(jì)經(jīng)過了必要的授權(quán)。R02施工組織方案設(shè)計(jì)未經(jīng)過授權(quán)，導(dǎo)致施工組織方案不能正確指導(dǎo)施工?？刂拼胧╉?xiàng)目經(jīng)理對施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審批。精品精品可編輯可編輯2）施工方案編制流程流程目標(biāo)闡述施工方案編制的主要程序，旨在在施工中采用最優(yōu)施工工藝和技術(shù)，保證質(zhì)量要求和安全文明施工的同時(shí)順利按期完工。相關(guān)政策或制度【AR01】中國中鐵股份有限公司工程施工技術(shù)管理工作指導(dǎo)意見》中鐵股份生〔2007〕114號(hào)）流程圖及流程說明流程圖流程說明編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位/人員流程步驟描述輸出文檔01編制施工方案工程部部長在項(xiàng)目開始實(shí)施刖，工程部部長編制具體的施工方案。施工方案應(yīng)遵循施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)原貝0,從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)可行，具有針對性，符合施工及驗(yàn)收規(guī)范。方案編制內(nèi)容包括：工程概況、施工重難點(diǎn)、施工方法和工藝流程、施工機(jī)具和設(shè)備、人員、施工材料、施工順序的安排、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場的平面布置圖、環(huán)境、職業(yè)健康安全等各種技術(shù)措施?！妒┕し桨福ǔ醺澹?2審核項(xiàng)目總工【C01】項(xiàng)目總工對施工方案進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無突出施工重難點(diǎn)，施工方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實(shí)際施工情況，施工機(jī)具設(shè)備的選擇是否合理，施工材料是否齊全等。03集體評審評審小組【C02】評審小組對施工方案進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括施工方案和施__藝選擇是否口理和具有針對性，所用施工機(jī)具設(shè)備、材料選擇是否符合現(xiàn)行規(guī)范要求，其他技術(shù)措施有無偏差、遺漏等。評審小組由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員組成。04修改■——'4^-yu1=1工程部部長工程部部長根據(jù)評審會(huì)提出的修改意見，對施工方案進(jìn)行修改完善。《施工方案（修改稿）》05審核項(xiàng)目總工【C03】項(xiàng)目總工對施工方案修改稿進(jìn)行審核，審核關(guān)注是否按照評審意見修改完善。06審批項(xiàng)目經(jīng)理【C04】項(xiàng)目經(jīng)理對施工方案進(jìn)行審批。07審批上級(jí)單位上報(bào)至上級(jí)單位進(jìn)行審批。08審批外部單位上報(bào)至外部單位進(jìn)行審批?！妒┕し桨福ǘǜ澹?9下發(fā)實(shí)施工程部部長工程部部長對審批過的施工方案下發(fā)使用。10歸檔工程部經(jīng)辦人【C05】工程部經(jīng)辦人對施工方案進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、審批時(shí)間、有效狀風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣目標(biāo)編號(hào)流程目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述岡險(xiǎn)等級(jí){低中高>潢產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)U合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)另類報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)僦經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略岡險(xiǎn)制施號(hào)

控措編■控1/控制措施級(jí)確保施工方案內(nèi)容編制完整、施工工藝成熟完善、施工安排及機(jī)具設(shè)備選擇合理，有利于指導(dǎo)施工順利進(jìn)行。RO未對施工方案進(jìn)行適當(dāng)審核，可能導(dǎo)致編制內(nèi)容不夠完整，編制原則不符合規(guī)范要求，施工方案和工藝不符合實(shí)際施工情況，無法確保使02C項(xiàng)目總工對施工方案進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無突出施工重難點(diǎn)，施工方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實(shí)際施工情況，施工機(jī)具設(shè)備的選擇是否合理，施工材料是否齊全等。評審小組對施工方案進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括施工方案和施工工藝選擇是否合理和具有針對性，所用施工機(jī)具設(shè)備、材料選擇是否符合現(xiàn)行規(guī)范要求，其他技術(shù)措施有無偏差、遺漏等。3、安質(zhì)環(huán)建管理1）安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程流程目標(biāo)：闡述組織檢查、對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并安排現(xiàn)場人員進(jìn)行整改落實(shí)的程序，旨在確保項(xiàng)目施工中安全質(zhì)量環(huán)保可控。相關(guān)政策或制度：【AR01】《中國中鐵股份有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》（中鐵股份安〔2007〕177號(hào)）、【AR02】《中國中鐵股份有限公司環(huán)境保護(hù)管理辦法》（中鐵股份安質(zhì)〔2012〕186號(hào)）精品精品精品精品可編輯可編輯可編輯可編輯現(xiàn)場施工作業(yè)人員安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程項(xiàng)目經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)安全質(zhì)量環(huán)保檢査小組項(xiàng)目經(jīng)理提出檢査要求021T/^\0304編制檢查通報(bào)—?及整改措施審批監(jiān)督檢查輸出文檔0101檢査通知0301檢査通報(bào)0605落實(shí)?執(zhí)行0701檢查整改記錄流程說明編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位/人員流程步驟說明輸岀文檔01提出檢項(xiàng)貝經(jīng)理項(xiàng)目住色恆搖國求?部蠶，堰力-.行業(yè).企業(yè)法律法規(guī).管理制度有舷全.責(zé)矍?環(huán)保曲乘甘去岀相應(yīng)詳胡的楡亶孌我，安拌安全質(zhì)世環(huán)保橋查小坦避冇揮案+$栓査趣韌》監(jiān)企掙妾全航世環(huán)保檢査水塑EC01]安全質(zhì)龍環(huán)保掙查小現(xiàn)播據(jù)瑕目婭越部的管毘制度■韜皚和方瘻討施工惟業(yè)現(xiàn)場進(jìn)冇定期或平定期的左全弼也環(huán)保槿査■井對厳工作業(yè)現(xiàn)場實(shí)行監(jiān)鶴皆遲.編制樓及整改安全硫也環(huán)安全質(zhì)植壞保掙窘小繪對現(xiàn)場楡矗申握珂的安李駆擔(dān)環(huán)保問題和隱思璋制掙査通扳‘類出搭眈塘5L布拙項(xiàng)曰園堪[C02J項(xiàng)目超理對楡去通報(bào)審核無促后，簽宇認(rèn)可.介曾領(lǐng)導(dǎo)甘管領(lǐng)字恠據(jù)桂卷爵醍宴求史樣髯工作業(yè)人員時(shí)掙査申發(fā)S1的問通進(jìn)行整此*幣實(shí)現(xiàn)場施工作業(yè)人臭現(xiàn)垢作業(yè)人賈按虎整陵通齊帶對問題進(jìn)好整改篇實(shí).0?驗(yàn)證/涓除安全硫也耳[C03]安全質(zhì)龍環(huán)保掙窘小鞄對發(fā)止問除蓋行蹩改嘰臉是舎格后.發(fā)奏隻檜意見井遞知現(xiàn)議世業(yè)人員復(fù)工*幡査歴改記劭舊槨安1全航也環(huán)偎拾査小粗IC04]忘全用世環(huán)保性資丿卜朗將閉合后的m記錄!&歸特53存.2）文明施工管理流程流程目標(biāo)：為了推行現(xiàn)代管理辦法，科學(xué)地組織施工，做好施工現(xiàn)場的綜合管理，使施工現(xiàn)場保持良好的施工環(huán)境和最佳施工狀態(tài)，確保工程順利進(jìn)行。安全文明施工管理流程（步驟）安全文明施工管理流程（步驟）安全文明施工管理流程（步驟）安全文明施工管理流程（步驟）序號(hào)步驟說明1制定安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法、明確安全責(zé)任人根據(jù)安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、建筑工程安全文明施工管理辦法、安全技術(shù)規(guī)范等相關(guān)規(guī)定。結(jié)合工程實(shí)際情況，確定安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法。并將此辦法作為公司建筑工程施工現(xiàn)場安全管理的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)2報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或書記辦公會(huì)審批報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或書記辦公會(huì)審批。3成文、下發(fā)、存檔安全管理部將安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法整理成文件下發(fā)（分包單位、施工單位），工程部各項(xiàng)目主管工程師傳閱并且在工作中認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施。分包單位和施工單位接收到文件后認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)。形成文件由安全管理部存檔備案。4審查資格、督促安全報(bào)監(jiān)分包單位、施工單位準(zhǔn)備單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、合同及技術(shù)人員、施工人員的相關(guān)資格證件到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)管理局安監(jiān)站辦理安全報(bào)監(jiān)手續(xù)。工程部項(xiàng)目主管工程師協(xié)助、安全管理部審杳（分包單位資質(zhì)、合同、管理人員執(zhí)業(yè)資格及安全監(jiān)理執(zhí)業(yè)資格，施工單位資質(zhì)、合同、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員上崗證、安全員上崗證是否真實(shí)有效以及在市安監(jiān)站登記、審查備案）符合要求。安全管理部填寫審批表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。5審批、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀審批表由項(xiàng)目經(jīng)理批復(fù)。安全管理部通知各部門主管工程師具體督辦，并與監(jiān)理單位、施工單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂原件由安全管理部存檔。6現(xiàn)場文明施工、創(chuàng)建安全文明工地安全工程師、工程部項(xiàng)目主管工程師監(jiān)督、分包單位安全文明施工監(jiān)理方案實(shí)施執(zhí)行落實(shí)情況以及施工單位現(xiàn)場全封閉管理、材料分類有序堆放場地硬化、安全防護(hù)、機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、生活區(qū)宿舍干凈衛(wèi)生、現(xiàn)場治安防火等實(shí)施落實(shí)到位情況，一曰具備申報(bào)安全文明工地條件時(shí)，報(bào)市安監(jiān)站驗(yàn)收審批安全文明工地。由安全總監(jiān)組織、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組成安全檢查小組，其職責(zé)是：1、每周對工地內(nèi)各單位現(xiàn)場安全生產(chǎn)方案實(shí)施、安全技術(shù)管理及安全監(jiān)理內(nèi)頁資料整理情況檢查。各施工單位安全生產(chǎn)制度建設(shè)，專職安全員配備、三級(jí)安全教育"三寶""四口"防護(hù)、施工用電及各施工現(xiàn)場安全管理、大小型機(jī)7安全檢查械設(shè)備、電器設(shè)備使用情況，安全網(wǎng)張掛等各分部分項(xiàng)安全技術(shù)操作進(jìn)行全方位的排查，同時(shí)召開安全工作會(huì)議對查出的各種安全隱患問題逐項(xiàng)糾正，安全工作會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要需存檔；2、每月召開安全工作會(huì)議，要對好的作法予以肯定、發(fā)揚(yáng)、持續(xù)，對出現(xiàn)的問題要提出解決方案并以通報(bào)形式下發(fā)；3、接收到市安監(jiān)站文件、檢查通知后要及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，組織學(xué)習(xí)并整理下發(fā)各分包單位、施工單位落實(shí)，積極配合市建管局安監(jiān)站的安全檢查指導(dǎo)工作。8安全隱患整改1、安全總監(jiān)每天進(jìn)行現(xiàn)場巡查，檢查分包及施工單位安全管理情況及管理措施落實(shí)情況，并記錄巡查日志；2、發(fā)現(xiàn)安全隱患，即刻下達(dá)整改通知書，可根據(jù)具體情況采取現(xiàn)場落實(shí)整改或生產(chǎn)部協(xié)助督辦，責(zé)成相關(guān)單位限期整改到位，復(fù)查發(fā)現(xiàn)需整改的施工或監(jiān)理單位，限期天數(shù)整改不完、不徹底的對其現(xiàn)場監(jiān)理人員及施工單位進(jìn)行處罰或做停工處理。上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)（存檔）；并將罰款上繳項(xiàng)目部財(cái)務(wù)。人在日常巡視過程中，凡發(fā)現(xiàn)影響全局的重大安全隱患或發(fā)生安全事故，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并在第一時(shí)間報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和書記。9安全評價(jià)（基礎(chǔ)、主體、竣工安全評價(jià)驗(yàn)收）安全評價(jià)由安全總監(jiān)組織、項(xiàng)目部技術(shù)、生產(chǎn)部參與，申報(bào)基礎(chǔ)安全評價(jià)，主體完工后申報(bào)主體安全評價(jià)，竣工驗(yàn)收申報(bào)竣工安全評價(jià)。每到一個(gè)安全評價(jià)節(jié)點(diǎn)必須組織分包單位、施工單位進(jìn)行安全評價(jià)預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后填寫安全評價(jià)表，申報(bào)市安監(jiān)站做安全評價(jià)驗(yàn)收。10總結(jié)評價(jià)修正管理辦法在日常巡查過程中凡發(fā)現(xiàn)安全管理辦法或措施有不適應(yīng)現(xiàn)場實(shí)際之處，提出修正方案，提交相關(guān)會(huì)議研究決定。4、物資機(jī)械管理1）物資采購流程目的：對物資采購的申請、審批等過程制定相應(yīng)程序，確保采購的物資符合規(guī)定的要求及滿足服務(wù)的需要，以保證服務(wù)質(zhì)量。使用范圍：適用于貴陽未來方舟所需物資的采購。流程圖vL>Htf?<:E渠.■frV0旳■■■■：埠-LIvrJi『.：.41f?H(4iJt■■-il】'?YES；|-ri：：存i"對垢購單5服it-列汴衣飛購林YESHj■住丹人挺栓査進(jìn)餉單耳眈收單并|托叮制寸;壷|巧：「i、報(bào)陽匸程進(jìn)匡枚料辦冏jh艸、樓劉㈱述，打尺人艸'"—時(shí)門盤物資吐存且點(diǎn)流程說明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行角色活動(dòng)內(nèi)容輸出001提出米購申請項(xiàng)目部物資部1、各部門于每月25日前上報(bào)下月的物資采購計(jì)劃，填寫《物資采購計(jì)劃表》；2、對應(yīng)急物資簡化手續(xù)，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理/書記同意，填寫《臨時(shí)采購物資申請表》后采購；《物資采購計(jì)劃表》《臨時(shí)采購物資申請表》002分類匯總行政專員（采購員）將各部門上報(bào)的《物資采購計(jì)劃表》進(jìn)行分類匯總；并對采購內(nèi)容進(jìn)行初審，確認(rèn)沒有采購計(jì)劃外的相關(guān)物資，填寫《物資采購匯總表》并交行政專員做采購準(zhǔn)備；《物資采購匯總表》003審核項(xiàng)目經(jīng)理/書記對行政專員上報(bào)的《物資采購匯總表》進(jìn)行審核，確認(rèn)沒有采購計(jì)劃外的物資并符合采購額度，對符合要求簽字批準(zhǔn)；《物資采購匯總表》004詢價(jià)項(xiàng)目物資部對分項(xiàng)目經(jīng)理/書記予以確認(rèn)審批的物資進(jìn)行詢價(jià)，單價(jià)物資超過2萬元的須公開招標(biāo);《物資采購招標(biāo)文件》005簽訂合同項(xiàng)目物資部和招標(biāo)通過的供應(yīng)商簽訂物資采購合同，《物資采購合同》006貨物交付過程項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資部對送來的貨物數(shù)量予以確認(rèn)，對貨物的質(zhì)量把關(guān)。007結(jié)算項(xiàng)目物資部財(cái)務(wù)部物資部提出付款申請，項(xiàng)目經(jīng)理、書記簽字確認(rèn)，物資部將項(xiàng)目經(jīng)理和書記確認(rèn)的申請和采購發(fā)票交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核無誤后，予以付款。《付款申請》購貨發(fā)票2）供應(yīng)商管理流程目的：協(xié)助供應(yīng)商識(shí)別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評估設(shè)計(jì)、制造和組裝可能產(chǎn)生的影響，加速〃生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序”的執(zhí)行。范圍：適用時(shí)（當(dāng)本公司有要求或客戶有要求時(shí)），用于提供新樣件的所有供應(yīng)商。程序圖:職能領(lǐng)誠：來％業(yè)務(wù)存貨菅聞流程盤陣出陣流稈相關(guān)業(yè)務(wù)呆購汁劃汛斡采購ET單我程采卿入卉沈陀相黃業(yè)務(wù)流程說明：1）供應(yīng)商主管制定《供應(yīng)商管理制度》，明確相關(guān)事項(xiàng)2）采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商初審流程》開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程》開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商現(xiàn)場評審流程》開展供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批采購部經(jīng)理對多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選出合格的供應(yīng)商采購部經(jīng)理經(jīng)過對供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單在選定供應(yīng)商之后，采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定《采購合同》，并與供應(yīng)商簽訂正式《采購合同》供應(yīng)商主管應(yīng)定期會(huì)同相關(guān)部門及人員對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對合作供應(yīng)商進(jìn)行考評評級(jí)，并將其結(jié)果報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時(shí)整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)5、外部勞務(wù)隊(duì)伍管理1）勞務(wù)隊(duì)伍選擇流程目的：一個(gè)好的勞務(wù)分包隊(duì)伍能給節(jié)省工期時(shí)間，能給項(xiàng)目部節(jié)約成本，能帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益，有效降低項(xiàng)目部勞務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)政策或制度【AR01】《中國中鐵股份有限公司勞務(wù)企業(yè)使用管理辦法》（中鐵股份勞〔2011〕439號(hào)）【AR02】《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)意見》（中鐵股份辦發(fā)〔2012〕28號(hào)）—流程圖限可中上書R■4N*出可士流程說明：流程圖限可中上書R■4N*出可士信譽(yù)。主要是了解此勞務(wù)隊(duì)伍以往施工應(yīng)對的方法，滿意后雙方簽訂了勞務(wù)分包合同。施程中有無不良記錄/如農(nóng)民工工資有無準(zhǔn)時(shí)發(fā)放;工期間有無在關(guān)鍵時(shí)刻故意坐地起價(jià)。作為勞務(wù)分包單位，較好地顯示了其社會(huì)經(jīng)是否關(guān)心勞務(wù)施工人員的人身安全、家庭狀況等。?人員素質(zhì)。主要了解工人的年齡分布情況、工人能否堅(jiān)守崗位保證工程的順利施工。在工費(fèi)調(diào)整淡有無童工或在逃通緝?nèi)藛T、工人的文化程度、性別；能否適應(yīng)丁地的高強(qiáng)勞動(dòng)、加班或夜班作業(yè)。技術(shù)力量。主要了解各個(gè)工種的人員數(shù)量。持證上崗人數(shù)；在建筑勞務(wù)行業(yè)施丁的時(shí)間長短；招標(biāo)。通過幾個(gè)勞務(wù)隊(duì)伍之間互相競價(jià)，工人的熟練程度；特殊工種的人數(shù)和持證上崗情擇優(yōu)選擇。人員數(shù)量。主要了解固定工人的數(shù)量；有分布（來自什么省市）；在本上程中能投入的人員?？癸L(fēng)險(xiǎn)能力。主要了解其經(jīng)營管理及財(cái)務(wù)狀況，在其項(xiàng)目因經(jīng)營不善導(dǎo)致虧損時(shí)有無承擔(dān)，當(dāng)出現(xiàn)安全事故或公共衛(wèi)生事件時(shí)的處理應(yīng)變能力。以往施工過的工程質(zhì)量。包括施工過幾個(gè)工程；工程質(zhì)量怎樣、有無獲得過優(yōu)良樣板工程家獎(jiǎng)等等。實(shí)地考察。當(dāng)以上情況都了解清楚，符合標(biāo)準(zhǔn)隊(duì)伍時(shí)，就是要去實(shí)地考察。實(shí)地考查工程的進(jìn)度及企業(yè)的信譽(yù)。由于一個(gè)項(xiàng)目工程所用察已施工完成的工程，了解隊(duì)伍正在業(yè)主的形象，承包商往往在這種情況下迫特別是正在施工的工程，能在實(shí)地看出一個(gè)勞務(wù)分包隊(duì)伍的整體水平。2）農(nóng)民工工資管理流程流程目標(biāo)為了維護(hù)全公司的合法權(quán)益，規(guī)范企業(yè)民工工資支付行為，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定和企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，從而保障農(nóng)民工工資有序發(fā)放。相關(guān)政策或制度【AR01】《中國中鐵股份有限公司加強(qiáng)農(nóng)民工管理工作的指導(dǎo)意見》（中鐵股份勞〔2011〕483號(hào)）適用范圍：適用于本工程及下屬分包隊(duì)伍及外協(xié)隊(duì)伍民工工資發(fā)放流程圖流程說明:1、項(xiàng)目部建立農(nóng)民工檔案花名冊，身份證復(fù)印件存檔；2、每月月底由施工班組長上報(bào)上報(bào)工資表；3、由財(cái)務(wù)審核工資表的真實(shí)性；4、上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目書記審批，同意后簽字；5、項(xiàng)目經(jīng)理、書記簽字后交回財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)到銀行取款；6、施工班組長到財(cái)務(wù)領(lǐng)取工資表上所有農(nóng)