基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序

xxxxxxXf限公司基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序IATF16949:2016文件編號：XXX制訂日期：XXXXXX/20 制訂單位：生產(chǎn)部修訂日期：XXX20 版次：B0版受控狀態(tài)：受控文件/參考文件擬制審核卜亥準RC生效日期：2017/9/25副本編號：保管部門：行政部

文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序目錄目的適用范圍職責工作流程相關(guān)文件相關(guān)記錄附件一制/修訂履歷表制/修訂日期版次制/修訂內(nèi)容批準審核制訂者2017年：9月20日0新版制定RC分發(fā)YXJSSCPGXZCWCG單位營銷部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部行政部財務(wù)部采購部目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品加工及服務(wù)的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境中的各項因素。確保過程中員工不受生產(chǎn)設(shè)施的意外傷害及其他不必要的傷害，防范工業(yè)事故與未然，保障員工生命與健康，提高生產(chǎn)效率，保證員工福利。2．適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)符合性所需的一切基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件，工作和設(shè)備、建筑物、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3．職責技術(shù)部負責設(shè)施的識別、配置計劃的提出和生產(chǎn)場所的工藝和定置設(shè)計，組織進行設(shè)施設(shè)備的有效性策劃，對現(xiàn)有的過程、設(shè)施的有效性進行評審確定過程流程，并對設(shè)施配置提出要求和需求，設(shè)計工藝平面布置圖。過程流程的設(shè)計要考慮適當?shù)淖詣踊a(chǎn)能力的平衡，產(chǎn)品存儲與周轉(zhuǎn)的庫存量，生產(chǎn)場地規(guī)劃要最大限度的減少材料的搬運和周轉(zhuǎn)并使場地得到最大的利用；同時關(guān)注“精益制造”。采購部負責基礎(chǔ)設(shè)施的(機械、消防、后勤等)相關(guān)物料的采購與提供，并負責售前售后與供應(yīng)商的溝通聯(lián)系。行政部負責對后勤設(shè)施、消防設(shè)施、考勤設(shè)施等的維護保養(yǎng)。生產(chǎn)部負責對水、電、氣等工作環(huán)境的管理；機械設(shè)備、廠房設(shè)施的維護保養(yǎng)。生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設(shè)施、工裝夾具保養(yǎng)維修管理，生產(chǎn)過程安全性的控制以及生產(chǎn)和工作環(huán)境、車間產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的維護和管理。品質(zhì)部負責設(shè)施的檢定、測量和監(jiān)控裝置的管理以及對生產(chǎn)環(huán)境各因素的監(jiān)督；總經(jīng)理負責為工作環(huán)境、設(shè)施的識別、提供和配置及維護提供必要的資源；行政部負責為工作環(huán)境、設(shè)施的使用提供對口培訓。4、工作流程基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護；基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施的識別：為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所(辦公場所、生產(chǎn)車間)、生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、計算機信息系統(tǒng)、后勤設(shè)施、消防設(shè)施、冷卻循環(huán)系統(tǒng)設(shè)施、廠內(nèi)運輸設(shè)施、應(yīng)急報警設(shè)施等。基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施的提供：市場部根據(jù)公司發(fā)展需求、生產(chǎn)需要，填寫《采購單》，明確設(shè)施名稱、用途、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)要求、數(shù)量、隨機附件等詳細內(nèi)容，本著技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、能源耗用少，環(huán)保節(jié)能、符合法律法規(guī)的原則，報總經(jīng)理批準后由采購部按照公司資金情況安排采購計劃并付諸實施。采購時須實行“貨比三家”的原則。設(shè)施的驗收：采購的設(shè)施由生產(chǎn)部安排安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部簽字驗收，將相關(guān)隨機資料交行政部歸檔，并由生產(chǎn)部在設(shè)施設(shè)備清單上增補相關(guān)信息。對于低值易耗的工具、卡具、量具等由使用部門自行驗收。對于質(zhì)控點設(shè)備，品質(zhì)部還要進行機械能力 CMK勺測定。驗收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部通知采購部。由采購部負責與供應(yīng)商協(xié)商解決。設(shè)施的使用、維護與保養(yǎng)：技術(shù)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門車間。對于精密設(shè)備和關(guān)鍵過程的設(shè)施必須安排技術(shù)人員進行培訓，考試合格后才能上崗。設(shè)備操作人員負責生產(chǎn)設(shè)施的日常維護，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。日常生產(chǎn)中車間無法解決的故障，報技術(shù)部申請外協(xié)維修(通過總經(jīng)理同意)。檢修中的設(shè)施應(yīng)該懸掛檢修標識，生產(chǎn)部應(yīng)將檢修內(nèi)容做適當?shù)挠涗?。設(shè)施的報廢對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報廢，同時在設(shè)施清單中注銷相關(guān)信息。報廢設(shè)施應(yīng)該懸掛“報廢”標識。對于低值易耗的工具等，由部門負責人同意即可以舊換新。提供各類設(shè)施的管理應(yīng)該做到：）圖紙、檔案、說明書、檢驗證書、合格證書等齊全，保管良好；）設(shè)施運行正常，有正常的檢修、點檢、保養(yǎng)制度；3）有齊全的安全操作規(guī)程及作業(yè)人員嚴格按照規(guī)程操作；4）有相關(guān)的對口培訓；5）消防設(shè)施完好，有每月的點檢記錄，可隨時啟用。6）后勤設(shè)施在關(guān)鍵設(shè)施上有應(yīng)急方案。工作環(huán)境生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；配備必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c）生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率；標識配電、消防栓、滅火器周圍 1m內(nèi)不準堆物，并保持通道暢通；確保員工生產(chǎn)符合法律法規(guī)及勞動法要求。生產(chǎn)過程實行 5S管理；外來施工人員進入公司施工必須簽訂安全合同，環(huán)保協(xié)議，并辦理公司有關(guān)手續(xù)。發(fā)生人員、設(shè)備、設(shè)施和其他影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作環(huán)境的事故實行“四不放過”原則。（原因不清不放過；事故責任人沒有接受教育不放過；周圍員工沒有接受教育、防范措施不落實不放過；事故責任人沒有受到處罰不放過）行政部識別除生產(chǎn)環(huán)境以外的工作環(huán)境的需要，確保除生產(chǎn)環(huán)境以外的工作環(huán)境滿足公司整個工作的需要。4.3設(shè)備設(shè)施配件管理設(shè)備設(shè)施的配件是設(shè)備維修的重要環(huán)節(jié)，為了縮短維修時間，提高設(shè)備利用率，對于一些常用的設(shè)備設(shè)施配件做到有備無患。設(shè)備設(shè)施配件計劃：技術(shù)部應(yīng)根據(jù)機器設(shè)備相應(yīng)的維修狀況和其使用量進行統(tǒng)計、分析、匯總制定出相關(guān)設(shè)施設(shè)備的備件庫存數(shù)量。制定《關(guān)鍵設(shè)備備件備品清單》。設(shè)施設(shè)備配件保管：設(shè)備使用單位負責對所使用設(shè)施設(shè)備的配件的保管。對關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備的備件應(yīng)單獨列帳，種類、數(shù)量符合“設(shè)備配件計劃”中之規(guī)定，且不得挪作他用。相關(guān)文件生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序 QP-SC-03相關(guān)記錄設(shè)備/模具處置申請單 QR-SC-03生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備 -消防設(shè)施臺帳 QR-SC-11模具臺賬 QR-SC-14模具使用記錄表 QR-SC