劉氏糧油銷售有限公司管理制度

劉氏糧油銷售有限公司管理制度劉氏糧油銷售有限公司管理制度劉氏糧油銷售有限公司管理制度xxx公司劉氏糧油銷售有限公司管理制度文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度劉氏糧油銷售有限公司管理制度為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國家有關(guān)法律，法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。二、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營，管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。三、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)，提高員工的全體素質(zhì)和水平。造就一支思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強(qiáng)，技術(shù)精的員工隊(duì)伍。四、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。五、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇，公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤，考核制度。評先樹先，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。六、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)。發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。七、每位員工都必須要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任心。要樂于聽取他人意見和批評，服從領(lǐng)導(dǎo)，以禮待人，在工作中必須自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。八、嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密。商業(yè)秘密指不為公眾所知道，能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性的經(jīng)營信息（如:客戶資料。商品進(jìn)貨渠道。價(jià)格體系，物流，庫存，銷售策略，公司的下一步計(jì)劃，人員管理結(jié)構(gòu)等）。如有違反者公司將根據(jù)實(shí)際損失保留向違反規(guī)定的人員追償實(shí)際損失的權(quán)利。九、保證不從其他渠道購進(jìn)其他產(chǎn)品摻入公司的產(chǎn)品中牟利及損害公司形象。如有此類現(xiàn)象發(fā)生造成的一切后果，誰違反誰負(fù)責(zé)。公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。十、在平時(shí)或工作中給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)賠償。十一、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。十二、不得私自拿出公司任何東西私用或變賣。一旦發(fā)現(xiàn)將追究其責(zé)任，并解除勞動(dòng)合同。十三、在離職之前，首先辦理移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核實(shí)點(diǎn)收無誤，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認(rèn)，方可移交。分則：一、新員工招聘及員工離職辦法通過報(bào)紙、電臺、人才（勞動(dòng)力）市場、張貼廣告、熟人介紹等方式招聘。新招人員要求：能吃苦耐勞、口齒清晰，聽從指揮，無不良嗜好。提供本公司所需的身份、學(xué)歷、資格證等相關(guān)材料復(fù)印件。公司依據(jù)崗位來決定招聘人員錄用條件。培訓(xùn)內(nèi)容：講解產(chǎn)品知識、公司背景、工作內(nèi)容；經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)員講解銷售技巧；老業(yè)務(wù)員傳幫帶3天（具體培訓(xùn)計(jì)劃及內(nèi)容按實(shí)際狀況定）并簽署試工聲明。員工離職：提前一個(gè)月提交辭職書，交接好所有公司物品，文件，票據(jù)等，傳幫帶新員工七個(gè)工作日。二、業(yè)務(wù)員工作制度上班后公司要給業(yè)務(wù)員提供以下物品、證件等：（一）銷售證明文件：《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《生產(chǎn)許可證》、《衛(wèi)生許可證》、《價(jià)格表》；（二）終端日報(bào)表、客戶數(shù)據(jù)表、筆記本、筆；（三）名片；（四）產(chǎn)品樣品、傳單和招貼畫。（五）從事本職工作所需的其他材料。日常管理（一）出勤：每周六天工作制。（二）每天早晨參加晨會(huì)，晨會(huì)由主管或經(jīng)理主持不參加晨會(huì)一次扣工資5元。內(nèi)容是：匯報(bào)昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方；預(yù)計(jì)會(huì)成功幾家（三）依公司安排，分區(qū)銷售不得越界、統(tǒng)一價(jià)格不得抬高或降低、有效地張貼和散發(fā)傳單、出發(fā)前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。（四）參加每周例會(huì)和每月工作會(huì)，總結(jié)前段工作情況，提出下段工作的問題和工作建議，改進(jìn)工作。工作任務(wù)（一）按時(shí)按量完成分管區(qū)域的銷售任務(wù)；（二）熟記產(chǎn)品知識、行業(yè)知識，了解公司基本情況；掌握公司產(chǎn)品口碑宣傳數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。（三）高質(zhì)量地做好終端工作：1、做好分管區(qū)域終端定員；2、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。按規(guī)定，每周拜訪頻率：轄內(nèi)A類店為3次以上；B類店為2次以上；C類店為1次以上。3、開展公關(guān)營銷，負(fù)責(zé)轄區(qū)終端禮物派送，與終端客戶建立良好關(guān)系；4、做好培訓(xùn)工作，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的影響力；5、建立終端檔案，檔案建立不完全或者不及時(shí)第一次檢查警告，以后每發(fā)現(xiàn)一次罰款5元/次。（四）組織、參與各項(xiàng)促銷活動(dòng)；（五）參與培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理、考核促銷員；（六）做好日?；A(chǔ)工作，包括工作日志、各類報(bào)表如檢查發(fā)現(xiàn)沒按時(shí)上交報(bào)表一次罰款5元；（七）處理消費(fèi)者投訴；（八）及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，特別是競爭品牌動(dòng)向，提出合理化建議；（九）參與公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、文化活動(dòng)。開發(fā)和維護(hù)工作，管好終端用品。銷售制度為規(guī)范公司銷售業(yè)務(wù)，制定以下特別規(guī)定：1、銷售人員在工作時(shí)間內(nèi)不得兼職，如違反經(jīng)查實(shí)給予警告，并扣除當(dāng)月績效，拒不改正，公司有權(quán)予以辭退，并將相關(guān)情況如實(shí)記錄在員工人事檔案上；兼職活動(dòng)對公司造成損失的，將視情節(jié)嚴(yán)重程度追究其法律責(zé)任。對銷售人員工作業(yè)績實(shí)行公示制度，對連續(xù)3個(gè)月完不成銷售指標(biāo)的實(shí)行轉(zhuǎn)崗或淘汰制度。2、銷售人員必須嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售價(jià)格進(jìn)行銷售，如需調(diào)整價(jià)格進(jìn)行銷售的，須經(jīng)總經(jīng)理審批通過后才能執(zhí)行，擅自調(diào)整價(jià)格給客戶的業(yè)務(wù)員將補(bǔ)回價(jià)格差額給公司。3、銷售人員必須嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售區(qū)域或指定的商業(yè)客戶進(jìn)行銷售。如有超出規(guī)定區(qū)域或公司指定的商業(yè)客戶，要報(bào)總經(jīng)理審核，經(jīng)銷售總監(jiān)審批。4、銷售人員必須嚴(yán)格按照公司審定的資信期天數(shù)、資信額度執(zhí)行。沒有經(jīng)過公司審定的資信天數(shù)和資信額度所產(chǎn)生的損失由業(yè)務(wù)員獨(dú)自承擔(dān)。.超資信期審批權(quán)限（須向本公司備案）超資信期5天以內(nèi)，由銷售經(jīng)理審批；超信用期5天以上、10天以內(nèi)，由總經(jīng)理審批。商業(yè)客戶：金城江區(qū)域內(nèi)超資信期3天以內(nèi)，銷售經(jīng)理審批；超信用期3天以上、超資信額度審批權(quán)限終端、批發(fā)客戶：超資信額度500元以內(nèi)，由銷售經(jīng)理審批；超資信額度500元以上、2000元以上，銷售總監(jiān)（或授權(quán)資信專員）審批5、新增客戶的管理定義：新客戶是指與公司第一次發(fā)生銷售業(yè)務(wù)往來的客戶，或與公司終止銷售業(yè)務(wù)往來達(dá)半年以上又重新發(fā)生業(yè)務(wù)往來的客戶。(注：更名客戶不屬于新增客戶，但要書面上交更名報(bào)告給市場部)管理辦法：新增客戶必須由銷售人員填寫《新增客戶申請審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理、銷售總監(jiān)審核同意后，由財(cái)務(wù)部給予確認(rèn)即可。新增客戶需提供的數(shù)據(jù)《營業(yè)執(zhí)照》及相關(guān)證件，所有證件只需復(fù)印件一份，且加蓋有客戶合法有效的印章。合同管理6、外圍、分銷、農(nóng)貿(mào)商業(yè)調(diào)撥的每筆交易都必須有生效銷售合同（原則上要求雙方蓋紅章確認(rèn)的合同正本）方可執(zhí)行業(yè)務(wù)；屬于招標(biāo)采購的每年按招標(biāo)檔要求簽訂年度購銷協(xié)議；快批賒銷的每筆交易都必須有生效銷售訂單或銷售合同方可執(zhí)行業(yè)務(wù)。合同的簽訂，履行，解除等各個(gè)階段的進(jìn)行按國家《合同法》及行業(yè)規(guī)范進(jìn)行。7、銷售總監(jiān)或銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)保管合同，每月按客戶分類裝訂。發(fā)貨方式8、銷售人員必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的發(fā)貨方式發(fā)貨，如有特殊情況要改變發(fā)貨方式的，需經(jīng)銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理審批通過后，由銷售助理負(fù)責(zé)與物流中心經(jīng)理協(xié)調(diào)辦理。如情況緊急，應(yīng)立即來電征詢銷售總監(jiān)，銷售經(jīng)理，口頭同意，事后補(bǔ)辦審批審批手續(xù)。銷售折讓9、銷售折讓應(yīng)以本公司明示規(guī)定為準(zhǔn)，員工擅自折讓，返利的由其負(fù)責(zé)補(bǔ)足差額，無明示規(guī)定的，由銷售總監(jiān)簽字。員工擅自折讓，返利的由其負(fù)責(zé)補(bǔ)足差額。銷退10、按照《商品退貨制度》執(zhí)行?；鼗\11、銷售人員為追收賒銷貨款的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)及時(shí)收回到期的賒銷貨款。明確責(zé)任，誰主管誰負(fù)責(zé)，誰銷售誰負(fù)責(zé)，分管經(jīng)營的領(lǐng)導(dǎo)對應(yīng)收賬款負(fù)全責(zé)。銷售人員不得挪用公款，收到貨款拒不交財(cái)務(wù)入帳將實(shí)行問責(zé)制，如收不回到期的賒銷貨款，銷售人員負(fù)責(zé)百分之七十，簽字同意放帳的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)百分之三十。勾對付款12、銷售人員在收到收款憑證（或接到回款通知）后，要在2個(gè)工作日內(nèi)將客戶的回款明細(xì)提供給財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)，并協(xié)助應(yīng)收會(huì)計(jì)勾對貨款。貨款勾對時(shí)，需按發(fā)票號碼、發(fā)票日期、貨品品名等逐一對應(yīng)勾對，不準(zhǔn)滾動(dòng)勾對。13、銷售人員超過5個(gè)工作日對回款未作確認(rèn)的，該筆回款金額不再計(jì)入績效考核。14、快批收款員收回現(xiàn)金貨款30小時(shí)內(nèi)未上交的，以挪用公款論處。對賬11、按照《應(yīng)收賬款管理制度》執(zhí)行。財(cái)務(wù)經(jīng)理是應(yīng)收賬款監(jiān)管的第一責(zé)任人。壞賬處理14、符合下列條件之一的可以申請壞賬處理：債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能收回的應(yīng)收賬款（須有法院證明或債務(wù)人死亡證明）；債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)超過3年仍然不能收回的應(yīng)收賬款（須有對帳證明）；債務(wù)人遭受重大自然災(zāi)害或意外事故，確實(shí)無法清償?shù)膽?yīng)收賬款（國營單位除外）。債務(wù)人喪失償債能力的或其他情況，具體視情況決定。以上情況須提供有效的證明材料，對應(yīng)收賬款壞賬損失實(shí)行問責(zé)制，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一按壞賬處理流程進(jìn)行處理。三、門市部主管1．倉庫嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，貨物進(jìn)倉時(shí)要核實(shí)產(chǎn)地、名稱、規(guī)格、數(shù)量、種類、合格證等是否與發(fā)貨單一致。入庫的貨物應(yīng)分類堆放整齊杜絕不安全因素，貨物入庫后及時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記。2．嚴(yán)格審核出貨單，出貨單要有開單員及送貨員共同簽名方可給予提貨，做到商品先進(jìn)先出的原則。手續(xù)不全不給發(fā)貨。如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊手續(xù)。3．堅(jiān)持日清月結(jié)。憑單下帳，不跨月記賬，每日按時(shí)上交日庫存盤點(diǎn)表，做到帳物一致。（注：散裝棕油沒有損耗，豆油及調(diào)和油損耗允許在每噸≤1斤）如有差錯(cuò)倉庫主管負(fù)全責(zé)。如超過正常損耗值，按盤點(diǎn)當(dāng)日零售價(jià)90%賠償。如有優(yōu)異工作成績根據(jù)實(shí)際情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。如出現(xiàn)短斤缺兩客戶投訴，輕則給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者每次處罰10元——50元之間。4．隨時(shí)了解倉庫的儲(chǔ)備情況，有無儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)備積壓，呆滯和不需要現(xiàn)象發(fā)生應(yīng)及時(shí)上報(bào)。5．做好倉庫內(nèi)防火，防盜，防爆工作。并保持庫內(nèi)清潔整齊，空氣流通，定期檢查存貨，防止有貨變質(zhì)。確保隨時(shí)做到裝油前檢查桶內(nèi)是否清潔杜絕有雜質(zhì)的桶裝油出庫，如客戶投訴，輕則給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者每次處罰10元——50元之間。6．確保白天倉庫時(shí)時(shí)有人值班，不誤貨物配送。7.密切配合送貨人員對食用油桶的交接管理，杜絕收到壞桶或者丟失，如不負(fù)責(zé)任或者配合不到位，將根據(jù)實(shí)際情況每次處罰5元——10元之間。四、送貨員1．公司提供交通工具。送貨要及時(shí)，不得以任何理由拖延送貨時(shí)間而影響公司聲譽(yù)并保證送貨環(huán)節(jié)中不出差錯(cuò)，如送錯(cuò)貨造成客戶投訴每次處罰10元。如有造成商品損壞或者丟失將照價(jià)賠償。如有違反公司規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處罰。送貨員負(fù)責(zé)所有貨物的配送及協(xié)助業(yè)務(wù)將貨款收回入帳等工作，收到的貨款必須在當(dāng)日或第二天早上上交財(cái)務(wù)，超出30個(gè)小時(shí)以上未交將按挪用公款處理。2．市內(nèi)送貨的以電單車為主，如遇特殊情況需用其他交通工具配送必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。用完即將鎖匙交辦公室保管。確保白天時(shí)時(shí)有人值班不誤貨物配送。3．平時(shí)除了完成本職工作外，還要配合倉庫搞好貨物的裝、卸車及堆放工作。4．有未送完的貨必須送完才能下班，不能以任何理由拒絕送貨。5．必須愛護(hù)交通工具，如是人為造成交通工具損壞，誰損壞誰照價(jià)賠償。保持交通工具干凈，清潔衛(wèi)生。隨時(shí)檢修交通工具，保持最好狀況。6．食用油桶出倉時(shí)貨與桶一同交給顧客，回收貨款時(shí)油桶可以以桶換桶，但要檢查清楚不要壞桶回來。如收到押桶金(交押金)或顧客不交押金，那就填寫本公司的押桶條或押金條。由顧客簽字、配送人員簽字確認(rèn)，下次送貨時(shí)負(fù)責(zé)回收。食用油桶嚴(yán)格把關(guān)不可丟失。配送人員以捆綁的形式或者自行調(diào)節(jié)的形式進(jìn)行配合工作。每月底盤點(diǎn)一次，如有丟失，配送人員承擔(dān)50斤裝桶每個(gè)6元，100進(jìn)裝桶每個(gè)15元的賠償，扣款從本月工資中扣除。如有多收回桶將按以上賠償?shù)膬r(jià)格給予獎(jiǎng)勵(lì)。五、財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度規(guī)定及職責(zé)進(jìn)行工作1.財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作人員在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實(shí)際，認(rèn)真測算，平衡，本著開源節(jié)流量入為出，統(tǒng)籌安排的原則，管理使用資金，組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，負(fù)責(zé)經(jīng)營收入，記賬，核帳，報(bào)賬及提供財(cái)務(wù)有關(guān)材料和財(cái)務(wù)信息。2.公司經(jīng)費(fèi)開支的使用要堅(jiān)持勤儉辦公的原則。一切費(fèi)用專用，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.堅(jiān)持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票式辦理匯票，必須按制度辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期，收款單位名稱，帳號，用途和限額，嚴(yán)禁開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。4.認(rèn)真做好財(cái)務(wù)印鑒及財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，認(rèn)真執(zhí)行發(fā)票管理細(xì)則。5.嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審核制度。報(bào)銷時(shí)原始憑證必須有主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。銷售發(fā)票需具備購貨單位名稱、日期、購貨數(shù)量、單價(jià)、金額、開票單位專用章，財(cái)政或稅務(wù)專用章，否則不予報(bào)銷。確實(shí)因工作需要不能取得正式單據(jù)報(bào)銷的，需附說明，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷。六、客戶簽收管理辦法1、為了進(jìn)一步加強(qiáng)對銷售簽收票據(jù)的管理，特制定本管理辦法。2、凡與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來的《產(chǎn)品出庫單》，經(jīng)客戶簽字確認(rèn)后，司機(jī)、銷售代表或復(fù)核員必須將“客戶簽收聯(lián)”返回公司財(cái)務(wù)部，倉管必須于當(dāng)日內(nèi)完成對已交易票據(jù)按時(shí)間順序、分客戶進(jìn)行裝訂、歸檔備查。①自運(yùn)的客戶，由司機(jī)將《產(chǎn)品出庫單》“客戶簽收聯(lián)”帶回公司倉庫與倉管進(jìn)行交接。外圍批發(fā)的客戶，由銷售代表在出庫起運(yùn)后將“客戶簽收聯(lián)”返回公司倉管②自提的客戶，由復(fù)核員完成自提發(fā)貨后，立即將自提客戶簽字確認(rèn)的《產(chǎn)品出庫單》“客戶簽收聯(lián)”交倉管。③《銷退清單》、《產(chǎn)品出庫單》的“客戶簽收聯(lián)”由銷售代表在當(dāng)日將發(fā)生業(yè)務(wù)的簽收票據(jù)返回倉管?，F(xiàn)退商品由銷售人員簽字確認(rèn)即可。3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任①司機(jī)、復(fù)核員或銷售代表未按規(guī)定時(shí)間將客戶簽收票據(jù)返回倉管，每個(gè)客戶每延遲一天扣相關(guān)責(zé)任人工資10元。②倉管未按規(guī)定時(shí)間完成客戶簽收票據(jù)未按時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)的，每個(gè)客戶每延遲一天扣工資10元。③有拒收客戶簽收回單行為的，每發(fā)現(xiàn)一次扣相關(guān)責(zé)任人工資10元。④因工作責(zé)任心不強(qiáng)造成客戶簽收票據(jù)丟失的，每張票據(jù)扣款20元。因票據(jù)丟失無法重新要求客戶簽收的，銷售代表有責(zé)任到客戶處復(fù)印有客戶簽名確認(rèn)的銷售票據(jù)返回公司倉管。無法返回的簽收票據(jù)必須重新打印經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，倉管才能視同該客戶的客戶簽收單已返回。⑤若發(fā)現(xiàn)對《產(chǎn)品出庫單》《銷退清單》“客戶簽收聯(lián)”有弄虛作假行為的,情節(jié)輕微的給予嚴(yán)重警告。情節(jié)嚴(yán)重給公司造成損失的將追究法律責(zé)任。⑥所有的客戶簽收票據(jù)，保管期限為2年。4、本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。過去制發(fā)的相關(guān)辦法、條款與本管理辦法相抵觸的，以本管理辦法規(guī)定為準(zhǔn)。七、商品退貨制度1、為了進(jìn)一步加強(qiáng)對退貨商品的監(jiān)控和管理，減少公司的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。2、購進(jìn)退貨的商品由采購員編制采退預(yù)報(bào)，經(jīng)銷售總監(jiān)、應(yīng)付會(huì)計(jì)審批同意后，倉管根據(jù)商品實(shí)際出庫情況辦理購進(jìn)退出手續(xù)。所有辦理完購進(jìn)退出手續(xù)的商品超過規(guī)定時(shí)限在庫停留的，每發(fā)現(xiàn)一筆，扣相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資50元。過期失效商品不得過期后完成系統(tǒng)處理或退回供貨商，每發(fā)現(xiàn)一筆，扣相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資100元。3、銷售退貨實(shí)行“誰銷售，誰負(fù)責(zé)；誰退貨，誰負(fù)責(zé)；誰審批，誰負(fù)責(zé)；誰造成損失，誰負(fù)責(zé)”的原則。對特殊情況銷售退貨實(shí)行一支筆審批制度，誰審批，誰負(fù)責(zé)。銷售退回的商品一律不允許存放在倉庫。無法辨認(rèn)是否是公司產(chǎn)品或已開封的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)退貨。銷售退回商品必須是本公司所銷售的商品?，F(xiàn)金銷售原則上不允許退貨。銷售人員根據(jù)客戶要求對退貨商品進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)核實(shí)后，經(jīng)銷售總監(jiān)、采購員審批同意后，方可辦理退貨手續(xù)。對無法辦理退廠的品種，須提交書面申請報(bào)告，經(jīng)銷售總監(jiān)審批同意后，才能辦理退貨。包裝商品售出三個(gè)月內(nèi)或散裝商品售出20天內(nèi)，經(jīng)倉管退貨驗(yàn)收員檢驗(yàn)合格后，無條件給予辦理退貨。退貨商品應(yīng)在有效期一年以上（質(zhì)量問題、一年效期內(nèi)發(fā)貨及促銷品種的除外）。過期失效商品原則上不準(zhǔn)退貨，過期失效的商品退貨，必須提交書面申請報(bào)告，經(jīng)銷售總監(jiān)審批同意后，才能辦理退貨。銷售過程中發(fā)現(xiàn)的商品破損、污染、變質(zhì)的質(zhì)量問題，銷售人員到客戶處核實(shí)情況后，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中編輯退貨預(yù)報(bào)，經(jīng)銷售總監(jiān)、采購員、運(yùn)營管理員（銷售）審批同意后，方可辦理退貨手續(xù)。原裝短少的，由銷售人員提交書面申請，附客戶書面證明，由采購員負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行協(xié)商處理。對無法辦理退廠的品種，須提交書面申請報(bào)告，經(jīng)銷售總監(jiān)審批同意后，才能辦理退貨。自運(yùn)過程中，客戶當(dāng)場驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)短少、破損、污染損失的，由銷售代表及相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。對于需到客戶處提回的商品退貨，由倉管退貨驗(yàn)收員打印《銷退提貨憑單》交司機(jī)到客戶處提回商品，退貨驗(yàn)收員辦理退貨手續(xù)。在司機(jī)到客戶處提回退貨商品前，銷售人員須事先到客戶處對商品進(jìn)行確認(rèn)、裝箱，對于銷售人員未到場確認(rèn)的退貨商品，倉管有權(quán)不給予受理。分銷或客戶現(xiàn)退的商品，由司機(jī)與退貨驗(yàn)收員進(jìn)行商品交接，只要所退票貨一致，退貨驗(yàn)收員即可辦理退貨手續(xù)。由第三方物流運(yùn)回的退貨商品，銷售人員須隨貨附《銷退品種清單》，對于無銷退預(yù)報(bào)的品種，退貨驗(yàn)收員須填制《銷退無預(yù)報(bào)臺帳》回饋銷售員/銷售助理。自運(yùn)商品由送貨員與客戶進(jìn)行當(dāng)面開箱驗(yàn)收。線配及第三方物流發(fā)運(yùn)的，物流配送人員須在發(fā)貨次日將運(yùn)單復(fù)印件及銷售清單給銷售人員，由銷售人員電話跟進(jìn)驗(yàn)收情況。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格、生產(chǎn)批號不相符及發(fā)錯(cuò)貨的商品，由送貨員或銷售人員在一個(gè)工作日內(nèi)完成退貨手續(xù)，若為第三方物流送貨的，在客戶驗(yàn)收情況確定之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成退貨手續(xù)。銷售人員在開票后正常退貨的三個(gè)月內(nèi)不允許將舊批號的產(chǎn)品退回，再將同品規(guī)的新批號開出。崗位調(diào)動(dòng)或?qū)?yīng)關(guān)系變更后，原銷售人員銷售的商品現(xiàn)發(fā)生退貨，由變更后的銷售人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)解決。如造成損失的，由現(xiàn)銷售人員承擔(dān)。變更后第一個(gè)月發(fā)生退貨所造成的損失，由原銷售員承擔(dān)；變更后第二個(gè)月發(fā)生退貨所造成的損失，由原、現(xiàn)銷售員各承擔(dān)50%；變更后第三個(gè)月發(fā)生退貨所造成的損失，由現(xiàn)銷售員承擔(dān)。門店在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格、生產(chǎn)批號或數(shù)量不相符及發(fā)錯(cuò)貨的商品，由門店在一個(gè)工作日內(nèi)電話告知倉管，三個(gè)工作日內(nèi)完成退貨手續(xù)。市內(nèi)鋪貨的新品種，門店經(jīng)營三個(gè)月后方可辦理退貨，辦理退貨手續(xù)時(shí)間必須在第四個(gè)月內(nèi)完成，過期自負(fù)。門店退貨時(shí)間必須按規(guī)定日期執(zhí)行，不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)要求辦理退貨的，倉管有權(quán)拒絕辦理。對于銷售退回有質(zhì)量問題的商品，退貨驗(yàn)收員必須退入“不合格品倉”。對于促銷處理的商品，銷售人員必須每周跟蹤客戶的銷售情況。如客戶入庫后三個(gè)月不動(dòng)銷或銷小存大的商品要及時(shí)辦理退貨手續(xù)（不作銷退扣罰）。如因銷售人員不及時(shí)跟蹤造成損失的，由銷售人員承擔(dān)。倉管每季對退貨商品的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行匯總，并寫出分析報(bào)告交公司領(lǐng)導(dǎo)。4、考核執(zhí)行由于計(jì)劃出錯(cuò)（客戶原因除外）造成退貨的，每筆扣責(zé)任人當(dāng)月工資5元；由于轉(zhuǎn)訂單出錯(cuò)造成退貨的，每筆扣責(zé)任人當(dāng)月工資5元；由于物流原因造成退貨的，每筆扣責(zé)任人當(dāng)月工資5元。商品二次配送管理辦法1、為了進(jìn)一步加強(qiáng)對二次配送商品的管理，特制定本管理辦法。2、物流中心應(yīng)將第三方物流公司的業(yè)務(wù)資質(zhì)進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)公司運(yùn)輸業(yè)務(wù)具體需求（如運(yùn)輸方式、發(fā)運(yùn)區(qū)域、驗(yàn)收交接等），簽訂合作協(xié)議，明確賠償責(zé)任。3、物流中心復(fù)核組在完成商品的出庫復(fù)核后，將商品按客戶進(jìn)行打包裝箱，交由調(diào)度員在1個(gè)工作日內(nèi)安排配送。調(diào)度員在完成發(fā)貨后，立即電話通知配送員及銷售員貨品到達(dá)時(shí)間，做好接貨安排。第三方物流公司到物流中心提貨的，調(diào)度員與第三方物流公司業(yè)務(wù)員進(jìn)行貨品交接，以件為單位，須將隨貨信件及包裝箱進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，填寫核對貨運(yùn)單，注明收件地址、客戶單位名稱、收件人姓名、收件人聯(lián)系電話、發(fā)貨地址、發(fā)貨人姓名及聯(lián)系電話等相關(guān)信息，字跡須清晰。物流中心將貨送至第三方物流公司或快巴等其它方式托運(yùn)的，駕駛員按照調(diào)度員制定的調(diào)配計(jì)劃和開具的派車單，將隨貨信件及包裝箱進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，送至第三方物流公司或快巴汽車站，填寫核對貨運(yùn)單，注明收件地址、客戶單位名稱、收件人姓名、收件人聯(lián)系電話、發(fā)貨地址、發(fā)貨人姓名及聯(lián)系電話等相關(guān)信息，字跡須清晰。4、貨送至第三方物流公司或快巴汽車站、其它運(yùn)輸單位的貨運(yùn)單，由駕駛員在1個(gè)工作日返回物流中心調(diào)度員，貨運(yùn)單統(tǒng)一由調(diào)度員整理裝訂備查。物流中心負(fù)責(zé)人每月20日前完成與第三方物流公司的費(fèi)用對帳。結(jié)算時(shí),須對結(jié)算的運(yùn)費(fèi)單據(jù)進(jìn)行核實(shí),貨物送達(dá)指定客戶時(shí)，方可辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算。5、銷售員要求使用快巴及其它無托運(yùn)合同、托運(yùn)發(fā)票且風(fēng)險(xiǎn)較大的方式進(jìn)行托運(yùn)的，須銷售總監(jiān)審批同意。6、二次配送管理物流中心調(diào)度員在貨物發(fā)出第二天與第三方物流公司落實(shí)到達(dá)情況，銷售員負(fù)責(zé)落實(shí)客戶收貨情況。由第三方物流公司的下游客戶負(fù)責(zé)二次配送的，在貨到銷售員所屬區(qū)域的第三方物流公司分公司后，調(diào)度員須主動(dòng)催促第三方物流公司辦理二次配送，跟進(jìn)配送情況，及時(shí)回饋主管區(qū)域銷售經(jīng)理。由公司委托專人配送的，公司須與委托配送員簽訂合作協(xié)議，明確雙方責(zé)任，開具提貨委托書，調(diào)度員確認(rèn)到貨后，立即委派配送員到第三方物流公司提貨。配送員提貨時(shí)須核對隨貨信件及包裝箱數(shù)量、質(zhì)量情況（包括商品外觀是否變形、破損等），半個(gè)工作日內(nèi)須將貨品送至客戶處，配送員與客戶進(jìn)行當(dāng)面開箱驗(yàn)收，如有質(zhì)量問題，雙方記錄確認(rèn)，立即報(bào)告物流中心，以便及時(shí)與第三方物流公司進(jìn)行索賠。配送員完成配送后，電話通知銷售員，銷售員于商品送達(dá)后的半個(gè)工作日內(nèi)到客戶處取回《銷售清單》客戶簽收聯(lián)。如遇客戶緊急要貨的，調(diào)度員應(yīng)立即委派配送員進(jìn)行配送，如確實(shí)存在時(shí)間沖突的，才能由銷售員親自提貨配送，原則上，銷售員不負(fù)責(zé)提貨配送。7、第三方物流發(fā)運(yùn)由銷售員電話跟進(jìn)驗(yàn)收情況。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)《銷售清單》及《藥檢報(bào)告》不齊、商品漏發(fā)、不合格、