前期配套總控流程及控制要點

工作流程相關單位及部門工作要點輸出文件或表格進入物理選址技術選址確定機房類型及建設方案選點任務委派站點規(guī)劃進入物理選址技術選址確定機房類型及建設方案選點任務委派站點規(guī)劃●市場部●網優(yōu)部市場部門搜集用戶投訴及根據業(yè)務發(fā)展提出需求，并轉給網優(yōu)部門；網優(yōu)部門根據用戶投訴及網絡擴容計劃,對需要進行擴容的區(qū)域進行網絡測試及分析；提出新建基站需求。《工程規(guī)劃表》（按批）●網優(yōu)部1、經網絡測試后提出站址選定范圍《選址意向書》●廣州移動網絡物業(yè)1組●監(jiān)理單位配合根據技術選址所確定的具體站點位置及選點人員的個人特長，委派選點任務。：（1）站點的無線傳播環(huán)境；（2）是否有現成機房可提供；（3）若需自建機房的施工難度（用水、用電、材料搬運等）《選點需求單》《選點委托書》●廣州移動網絡物業(yè)1組●選址部門或人員●監(jiān)理單位配合根據網絡擴容需要及站址情況確定基站機房建設方案2、根據選址確定機房類型（租用、自建或采用一體化機房）?！痘具x點情況報告》廣州移動網絡物業(yè)1組選址部門合同談判監(jiān)理單位配合合同談判重點談判確定如下內容：征地面積及費用（征地自建機房）。機房的類型、具體位置、面積。市電電源位置及路由。施工時需當地業(yè)主配合的其他事項?！痘咀赓U標準合同》《基站選點情況報告F》NO合同及方案審核●廣州移動工程管理中心NO合同及方案審核監(jiān)理單位YES選址部門YES1、綜合室經理初步審核合同草本，重點關注合同金額、供電問題、發(fā)票問題。2、“合同審批表”審批審批程序為：a、工程管理中心審批；b、計財部審批；c、律師審批；d、公司領導審批。合同審核紀要《合同審批表》合同簽訂廣州移動工程管理中心合同簽訂選址部門簽約時應落實：1、對方法人資格；2、對方單位注冊地址和基站詳細地址；3、對方單位銀行貼和聯系人、聯系電話；4、對方為個人時，應出具人個身份證復印件，房產所有權證明文件?！痘咀赓U合同》《租金發(fā)票》廣州移動工程管理中心委派施工單位（含外電、地網、土建施工單位）監(jiān)理單位委派施工單位（含外電、地網、土建施工單位）根據對施工單位的考核結果（見《施工考核表》），委托給具體的施工單位組織施工。重點考核如下內容：施工資源配置情況；2、施工進度情況；3、施工質量；4、結算報送情況；5施工配合情況等?！侗O(jiān)理委托書》《施工委托書》廣州移動工程管理中心監(jiān)理單位設計、施工、監(jiān)理查勘現場設計單位設計、施工、監(jiān)理查勘現場土建施工單位查勘現場及作業(yè)環(huán)境，重點落實以下事項：現場是否適合建基站（高山站）。2、租賃機房的樓層高度，樓層承載力，準機房內是否有消防水管及給排水管通過，落實水管的處理方案。3、電源是否需報裝，若需報裝，應及時通知電力施工單位查勘現場，開展報裝事項。電源路由是否便于施工。4、電源路由是否便于施工，是否有更好方案。是否需做鐵塔或通信桿，若做《AM10期基站現場查勘登記表》設計單位監(jiān)理單位出版設計文件廣州移動工程管理中心出版設計文件修改設計文件修改設計文件1、督促設計單位根據設計規(guī)范及現場查勘情況，出版設計文件。2、根據設計文件，及時將需做鐵塔或通信桿的情況通知相關單位。3、及時將設計文件分發(fā)給各施工單位。《設計文件》《收文紀錄》《發(fā)文紀錄》廣州移動工程管理中心監(jiān)理單位NO圖紙會審設計單位NO圖紙會審施工單位YESYES1、設計單位設計出圖紙后，監(jiān)理單位組織圖紙預審并填寫《預審記錄》。2、設計單位按照《預審記錄》進行圖紙修改，承建商收到圖紙后按圖準備施工。3、設計單位按照廣州移動的要求出版正式設計文件后，由廣州移動組織會審，并根據監(jiān)理單位整理的會議記錄，發(fā)布會審紀要。4、設計單位根據會審紀要修改設計文件，經監(jiān)理單位審核﹑廣州移動復核后，由廣州移動簽發(fā)設計批復。《預審記錄》《圖紙會審紀要》施工單位提交預算●施工單位施工單位提交預算施工單位根據施工圖紙及現場查勘情況，編制《施工預算》《施工預算》修改預算●監(jiān)理單位修改預算●承建商配合監(jiān)理審核監(jiān)理審核NO NO1、監(jiān)理認真審核《施工預算》，將誤差控制在10%以內。2、根據預算填報《EIMS報表》相關預算價。施工預算審核紀錄YES●施工單位YES●廣州移動開工準備●監(jiān)理單位開工準備NOYES修改方案監(jiān)理審核開工報告及施工組織方案NOYES修改方案監(jiān)理審核開工報告及施工組織方案·審批施工組織方案·審核施工單位施工人員上崗資格，不得無證上崗?！筒槭┕がF場是否具備施工條件?！豆こ涕_工報告》《開工令》《施工組織方案》《施工組織設計方案報審表》《施工組織設計審批表》《工程暫停指令》《復工申請》《工程復工指令》施工單位材料設備進場材料設備進場施工材料設備進場及復驗?！冻鰪S質量合格證明文件》《材料性能檢測報告》《工程材料/構配件/設備報審表》《工程材料報驗單》不合格材料清出場外，重新購買材料監(jiān)理單位不合格材料清出場外，重新購買材料廣州移動工程管理中心點驗進場材料設備點驗進場材料設備NONO1、對進場材料、設備、購配件核驗。2、對影響結構性能及使用功能的材料進行復驗。《材料進場初驗單》●施工單位●廣州移動YES●監(jiān)理單位YES土建施工子流程地網施工子流程強電引入子流程塔桿施工子流程施工過程控制土建施工子流程地網施工子流程強電引入子流程塔桿施工子流程施工過程控制施工單位根據施工組織方案組織施工。監(jiān)理單位根據監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則，采用相應的組織措施、技術措施、管理措施、合同措施、經濟措施對施工進度，施工質量、工程投資進度控制?！冻淌┕ぐ踩珯z查及技術交底表》《混凝土施工申報表》《隱蔽工程驗收記錄》《施工現場簽證記錄》《基站保護地網測試記錄》《基站建筑物和構筑物防雷接地電阻檢測記錄》《鐵塔基礎隨工驗收記錄》《通信鐵塔隨工驗收記錄》《索賠報告》《工程事故報告》《事故處理方案報審表》《總監(jiān)巡視記錄》《周例會紀要》《工程監(jiān)理周報》《工程監(jiān)理月報》●廣州移動中間驗收●監(jiān)理單位中間驗收●施工單位檢查施工記錄。2、檢查施工質量?！豆こ舔炇丈暾埍怼贰犊⒐を炇請蟾妗贰袷┕挝皇┕挝惶峤还こ探Y算書施工單位提交工程結算書重做結算重做結算施工單位根據清單模板，編制結算文件?！妒┕そY算書》●監(jiān)理單位NO監(jiān)理及綜合室審核結算書●廣州移動工程管理中心NO監(jiān)理及綜合室審核結算書YESYES根據清單模板及施工實際完成工程量，審核施工結算，將施工結算價控制在審計價的10%以內?！督Y算審核記錄表》●廣州移動工程管理中心●審計單位審計單位審核結算書●監(jiān)理單位審計單位審核結算書1、審計單位根據清單模板、施工合同、施工現場簽證文件、竣工圖及其他相關施工資料，審核施工結算，編制三方簽認的審計報告。2、監(jiān)理配合審計單位核對工程，提