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文檔簡介

山東金寶山機有限公供應商不合格退貨管規(guī)范一、目的為規(guī)范公司不合格品貨流程，避免資金和場地占用，特制定管理制度。二、范圍本規(guī)范中所稱的不合品特指供方提供物料的不合格品退貨，合格品經(jīng)確認讓步接收的在本范圍之內(nèi)，本公司自產(chǎn)的零部件及整不在本范圍之內(nèi)。(一）進料檢驗程中發(fā)現(xiàn)的合格品退貨；(二）在加工過中發(fā)現(xiàn)的不格品退貨；(三）在裝配過中發(fā)現(xiàn)的不格品退貨；(四）顧客使用程中出現(xiàn)的三包范圍的不格品退貨；三、職責限（一）采員是辦理不格品退貨的責人；（二）倉員是不合格保管及開退貨的責任人；（三）質(zhì)員是不合格判定、開具《合格品處理》及進行標的責任人；

四、不合品退貨的判、標示和退貨程（一在進料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品質(zhì)檢員在不合格品進行標示，并在《檢通知單》上具不合格結(jié)論《檢驗知單》分發(fā)采購員和倉管員，管員按照《驗通知單》結(jié)辦理合格品倉，不合格不予辦理入倉轉(zhuǎn)移到不合品區(qū)。采購員照《檢驗通單》結(jié)論通供應商辦理退。供應商在場的，原則必須立即退回不得在廠區(qū)放置。（二）在工過程中發(fā)的不合格品和裝配過程中現(xiàn)不合格品經(jīng)過質(zhì)檢員確后開具《不格品處理單》進行不合格示，由車間員當日退回倉，原則上需退貨的不合格不準放置在產(chǎn)區(qū)域。（三）客使用過程中現(xiàn)的在三包范的不合格品貨，由質(zhì)檢確認是否應予包退貨，應給予退（換）的，由質(zhì)檢在不合格品進行標示，并具《不合格處置單，倉管員負責收貨并進行轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)。（四檢驗通知單合格品處理由質(zhì)檢員開后須交采購聯(lián)、倉庫一聯(lián)倉管員辦理不合格退貨必按照公司的關(guān)制度開單賬，嚴格禁止開單據(jù)直接貨換貨。采購辦理退貨后把相關(guān)記錄入供應商檔案并按期進行析改進。

（五）采員收到《檢通知單《不合格處理單》并做出退貨決定后，應及時通供應商，由應商到廠辦理貨，路途較不方便來廠理的可以委托購員辦理退。（六料檢驗和加裝配中發(fā)現(xiàn)不合格品退貨須在7日內(nèi)辦理完畢，三包不合品退貨按月織退貨，不能時辦理退貨計入采購員考核記錄，不按時退貨對應商的處罰由購員按照約另行執(zhí)行。五、相關(guān)度《不合格品管理制度六、記錄格《檢驗通知單》《不合格品處置單》七、附則（一）本范由采購部定，呈請總經(jīng)批準通過后效，修改和止亦同。（二）本范自審核

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