特殊過(guò)程管理制度

歡迎下載內(nèi)容僅供參考江蘇華凱礦業(yè)科技有限公司江蘇華凱礦業(yè)科技有限公司文件名稱特殊過(guò)程管理制度審核人審核日期文件編碼SJ-06—2010頁(yè)數(shù)1/2實(shí)施日期制訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期201010.10。分發(fā)部門總經(jīng)理辦公室、生技科、質(zhì)檢科、車間目的通過(guò)規(guī)定特殊過(guò)程的鑒定方法、日?？刂坪透目刂频囊?，確保特殊過(guò)程工序的質(zhì)量控制.定義在使用后才暴露出來(lái)的過(guò)程。職責(zé)3。1產(chǎn)品設(shè)計(jì)主管負(fù)有如下責(zé)任：a）規(guī)定特殊過(guò)程的鑒定和日?？刂埔?。b)提出對(duì)特殊過(guò)程操作人員的培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施培訓(xùn)。3。2由計(jì)量員負(fù)責(zé)對(duì)完成特殊過(guò)程的設(shè)備的鑒定和維修。3.3操作人員負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施日?？刂?。3。4.特殊過(guò)程的鑒定.4。2鑒定過(guò)程4。21預(yù)定操作方法和工藝參數(shù)。在該條件下完成規(guī)定的工序。4。22對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的試驗(yàn)。4。23.4/重復(fù)2.1—-4.23.4。3一旦鑒定合格，操作方法和工藝參數(shù)應(yīng)寫入工藝文件，不得隨意更改。4.4.控制5。1a）出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；每年兩次的定期檢查4.2的規(guī)定。5.2設(shè)備控制在下述情況下，對(duì)完成特殊過(guò)程的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行鑒定，確保設(shè)備的可信度。江蘇華凱礦業(yè)科技有限公司江蘇華凱礦業(yè)科技有限公司文件名稱特殊過(guò)程管理制度審核人審核日期文件編碼SJ—02—2011頁(yè)數(shù)2/2實(shí)施日期制訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期分發(fā)部門總經(jīng)理辦公室、生技科、質(zhì)檢科、車間a)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題；b）每年兩次的定期檢查；5。3人員控制應(yīng)確保從事特殊過(guò)程操作的人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試合格。5.4日?？刂?.4。1每天上、下午剛上班時(shí)，操作人員應(yīng)先調(diào)整過(guò)程參數(shù)，使之符合工藝文件規(guī)定要求，并記錄。5210工..5.4。3每月送生技科保存。5.4。4,應(yīng)立即停止正在進(jìn)行的工作，并向有關(guān)負(fù)責(zé)人反映情況。5。4.4.1對(duì)出現(xiàn)異常的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行鑒定和修理，只有設(shè)備重新處于完好狀態(tài)時(shí)才能再次投入使用。5.4。。2對(duì)此前加工的產(chǎn)品應(yīng)立即隔離并進(jìn)行鑒定，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，減少損失。特殊過(guò)程的更改,6。2在下述情況下可考慮對(duì)其進(jìn)行更改：顧客要求。為降低成本。原來(lái)的控制方法不能保證過(guò)程質(zhì)量。6。3對(duì)特殊過(guò)程的任何更改都必須經(jīng)過(guò)鑒定(鑒定方法參見4。2的規(guī)定)。只有鑒定合格以后,才能替代原來(lái)的操作方法和/或工藝參數(shù)，并進(jìn)行工藝文件的修改。6.4.7.相關(guān)記錄特殊過(guò)程確認(rèn)表特殊過(guò)程參數(shù)記錄表JL－7。5－06

特殊過(guò)程確認(rèn)記錄表特殊過(guò)程名稱 焊接工序人員要求

人員資格鑒定

鑒定情況

鑒定結(jié)論經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且有一年以上的焊接作業(yè)經(jīng)歷。

焊接工有培訓(xùn)記錄、從事電焊作業(yè)最少已有一年

符合要求設(shè)備:焊機(jī)

鑒定人張建林 2011年3月20設(shè)備認(rèn)可情況認(rèn)可情況 結(jié) 論設(shè)備：焊機(jī)運(yùn)行后有無(wú)異常，是否完. 完好 符合要求認(rèn)可人:張建林 2011年3月20環(huán)境認(rèn)可情況環(huán)境要求 認(rèn)可情況 結(jié) 論無(wú)特殊要求。

符合要求

符合要求認(rèn)可人:張建林 2011年3月20方法要求方法要求 認(rèn)可情況焊接參數(shù)符合噴塑作業(yè)指導(dǎo)書或工藝要, 有焊接作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)符合電焊操作規(guī)程。 有噴焊接作規(guī)程

結(jié) 論符合要求認(rèn)可人張建林 2011年3月20用料要求用料要求焊接用焊條符合產(chǎn)品的特性。

認(rèn)可情況1應(yīng)，并進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

結(jié) 論符合要求確認(rèn)結(jié)論：

認(rèn)可人張建林 2011年3月20日上述人員使用上述設(shè)備采用上述方法加工的焊接后的控制器外殼符合質(zhì)量要求.檢驗(yàn)員張靖 2011年3月20日J(rèn)L－7.5－06

特殊過(guò)程參數(shù)記錄表NO。產(chǎn)品名稱工序名稱工作電流

檢驗(yàn)依據(jù)

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