客戶信息保密制度

客戶信息保密制度客戶信息保密制度客戶信息保密制度資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月客戶信息保密制度版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：客戶信息保密制度1.目的為保證公司客戶信息安全，防止客戶信息失密泄密事件發(fā)生，特制定本制度2.范圍適合于公司內(nèi)全體員工。3.職責(zé)3.1

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)相關(guān)制度的擬訂和對(duì)執(zhí)行情況的監(jiān)督；IT管理員負(fù)責(zé)對(duì)管控系統(tǒng)客戶信息權(quán)限的管理；3.2

各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門客戶信息的日常管理。3.3

各部門負(fù)責(zé)人3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶信息需提供于公司外部使用時(shí)批示3.1各服務(wù)中心信息員3.1.1負(fù)責(zé)客戶信息清單編制、保管，對(duì)使用客戶信息人員監(jiān)督工作。3.2各服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)理3.2.1負(fù)責(zé)紙質(zhì)客戶信息打印申請(qǐng)批示。3.2.2監(jiān)督部門人員實(shí)行客戶信息保密工作。3.3總經(jīng)理3.3.1負(fù)責(zé)客戶信息需提供于公司外部使用時(shí)批示。4.術(shù)語(yǔ)定義客戶信息屬于公司秘密信息，公司秘密是指關(guān)系公司的利益，依照一定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的，經(jīng)公司采取保密措施并具有實(shí)用性的信息。5.方法和過(guò)程控制5.1客戶信息分類5.1交付時(shí)產(chǎn)生的客戶檔案或其他信息5.1各種格式（WORD\EXCEL等）電子客戶信息，5.1.3管控?cái)?shù)據(jù)指管控系統(tǒng)中客戶資料5.2客戶信息權(quán)限、使用、保管、銷毀5.2.1紙質(zhì)信息5.2.1.1除客戶檔案外不得保留任何形式的紙質(zhì)客戶信息。特殊情況需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批示后方可打印，打印件蓋“受控文件”、使用期限后接收人簽收領(lǐng)取。5.2.1.2使用過(guò)程中不得轉(zhuǎn)借他人，不得帶出辦公區(qū)域。5.2.2電子信息5.2.2.1交付時(shí)由地產(chǎn)提供電子版客戶資料只能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保管，若信息員因工作需要，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可授權(quán)給信息員使用。但需設(shè)置權(quán)限只能查看，不能打印、復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)。5.2.2.2當(dāng)信息員結(jié)合客戶檔案、地產(chǎn)提供的電子版客戶資料完成管控?cái)?shù)據(jù)的建立并確認(rèn)無(wú)誤后，信息員與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保留的電子信息均需銷毀處理。5.2.2.3銷毀需由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)銷并記錄。5.2.2.4包括但不限于大范圍訪談、人口普查所產(chǎn)生的紙質(zhì)客戶信息，由信息員與管控進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)更新，核對(duì)完后，再由客戶經(jīng)理將客戶的其他訴求信息進(jìn)行電子版歸檔整理，但不得保留客戶電話、工作單位等私密信息。5.2.3管控?cái)?shù)據(jù)5.2.3.1品質(zhì)管理部IT工程師有管控全部權(quán)限。5.2.3.2各項(xiàng)目信息員有除客戶信息導(dǎo)入導(dǎo)出外的所有權(quán)限。5.2.3.3其他有管控使用需要人員只有錄入、查看權(quán)限。5.2.4各部門根據(jù)實(shí)際使用情況評(píng)估客戶信息外泄風(fēng)險(xiǎn)，決定是否封閉相關(guān)計(jì)算機(jī)USB接口、刻錄光驅(qū)5.2.5新員工入職需簽定保密協(xié)議，離職時(shí)做好相關(guān)5.3監(jiān)督檢查5.3.1各部門需每月對(duì)客戶信息保密風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次評(píng)估，并及時(shí)整改。5.3.2品質(zhì)管理部每?jī)蓚€(gè)月對(duì)各項(xiàng)目客戶信息保密工作進(jìn)行一次檢查。對(duì)存在重大隱患的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。5.3.3凡有下列表現(xiàn)之一的公司員工，公司根據(jù)其貢獻(xiàn)給予獎(jiǎng)勵(lì)100--1000元；

(1)對(duì)泄露或者非法獲取公司客戶信息5.3.4凡有下列情形之一，給予罰款300--2000元，如情節(jié)嚴(yán)重，給予辭職，賠償公司經(jīng)濟(jì)損失；

(1)因疏忽大