超市驗收入庫流程

超市驗收入庫流程超市驗收入庫流程超市驗收入庫流程資料僅供參考文件編號：2022年4月超市驗收入庫流程版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：商品收貨流程一：概述收獲是指：收貨員對商品進行查點、核對、接收的全過程以《驗貨單》為依據(jù)，接收商品入庫收貨內(nèi)容包括：1）卸貨2）搬貨3）清點數(shù)量4）檢查商品質(zhì)量和包裝情況二：收貨術(shù)語商品編碼：是商品代碼，表示商品銷售單位（例如：3107910）條形碼：是由一組粗細不同、黑白相間的條、空白及相應(yīng)字符組成的標記【例如692（國別）0298（廠商編碼）99715（商品編碼）5（檢驗碼）】3．自編碼：條碼無效時設(shè)置的店內(nèi)碼，只能在店內(nèi)使用、不能在社會上流通使用。4.商品允收期：商品生產(chǎn)日期符合收貨條件，可以進行售賣的日期。5.驗貨單：收貨員收貨的依據(jù)。6．收貨驗收單：電腦部文員根據(jù)驗貨單打印出用于的正式入庫單。7.無訂單收貨：指無訂單而采取的一種臨時性的收貨手段。三：職責收貨部職責：收貨前的準備工作、安排卸貨的具體地點、監(jiān)督卸貨、檢驗商品、清點數(shù)量、驗收復(fù)核并對所收商品進行收貨后的整理工作。電腦部職責：打印驗貨單及驗收單，對收貨員所填《驗貨單》進行把關(guān)，并為供貨商辦理接收手續(xù)。商品部職責：協(xié)助收貨部收貨及對收貨部所收商品進行復(fù)核。財務(wù)部職責：核對供貨商的發(fā)票是否與收貨確認書相符。采購部職責：提供商品檢驗標準。防損部職責：收貨驗收過程的監(jiān)督工作。四：適用范圍商店所銷售的商品、贈品、促銷品的驗收。五：收貨工作要求收貨要遵循“先到先收、鮮活易腐商品先收”的原則。驗貨堅持復(fù)核驗收制度。收貨員要認真負責，單據(jù)要書寫工整、清晰。貴重商品必須拆箱、拆包逐一驗貨并立即補貨。散箱、破箱要開箱，一一點數(shù)。開箱驗貨后，一定要重新封箱。不以供貨商所報數(shù)量為收貨數(shù)量。隨贈商品由商品部接收。商品必須符合國家各項規(guī)定。10.對不規(guī)范送貨的供貨商作好記錄，定期向采購反饋信息。六：商品拒收原則1.無訂單商品拒收。2.超訂單商品拒收。3.與驗貨單不符的商品拒收。4.超允收期或臨期的商品拒收。5.屬供貨商二次包裝商品，而所送商品沒做二次包裝的商品拒收。6.無條碼或條碼無效的商品拒收。7.“三無商品”和進口商品無中文標識的商品拒收。8.被污染商品拒收。七：商品的檢驗標準1.貨物碼放過程中，收貨員要開箱抽驗第二層貨物。2.抽驗數(shù)量：1）十箱以下及精品區(qū)的商品要全驗。2）十箱至250箱可抽驗10箱以上。3）250箱以上抽驗30箱，不允許有偏差。3.驗收內(nèi)容：按驗收標準和收貨原則進行驗收。4.商品型號、數(shù)量、規(guī)格、品名、重量、最小銷售單位是否與驗收單相符。5.定量商品要進行抽驗稱重（是否符合包裝標示重量）。6.對商品要驗收生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，在驗貨單上注明。7.驗收商品是否符合國家核定的標準。8.與驗貨單不符的商品屬供貨商原因的應(yīng)拒收，屬訂單有誤的由經(jīng)理或主管簽字后可以收貨。9.對于貼碼商品應(yīng)檢驗粘貼條碼是否符合粘貼要求。10.驗證條形碼是否有效，內(nèi)容及條碼不符時應(yīng)拒收。八：商品允收期國產(chǎn)商品保質(zhì)期允收期（距生產(chǎn)日期）10天以下3天（含）以下15天4天（含）以下1個月7天（含）以下3個月20天（含）以下6個月40天（含）以下8個月2個月（含）以下1年4個月（含）以下1年半6個月（含）以下2年8個月（含）以下3年（含）以上10個月（含）以下進口商品保質(zhì)期允收期（距生產(chǎn)日期）3個月1個月（含）以下6個月2個月（含）以下8個月3個月（含）以下1年4個月（含）以下1年半6個月（含）以下2年8個月（含）以下3年（含）以上10個月（含）以下九：商品條碼粘貼檢驗標準1.有紙箱包裝商品的條碼要貼在封口處。2.服裝類商品的條碼要貼在標簽上。3.塑料袋包裝的商品條碼要貼在封口處。4.鞋類商品的條碼要貼在鞋的底部。