不合格品控制程序

不合格品制程序Q/GZDJCX8.3-01-2016

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目的對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍適用于對(duì)采購物資、外委項(xiàng)目和檢修過程發(fā)生的不合格品的控制。職責(zé)3.1總工程師領(lǐng)導(dǎo)不合格品控制的管理工作；3.2生技部歸口管理不合格品的控制；3.3物資公司負(fù)責(zé)對(duì)采購件、外協(xié)件發(fā)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審和處置；3.4各專業(yè)工程隊(duì)?wèi)?yīng)分別負(fù)責(zé)對(duì)檢修運(yùn)作過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和處置，并通知有關(guān)部門。4

工作程序4.1不合格品控制流程圖：返

工復(fù)檢識(shí)別不合格

記錄、標(biāo)識(shí)

不合格評(píng)審

不合格處置

不經(jīng)返修讓步接受

審/必要時(shí)顧客確認(rèn)

記錄拒收/報(bào)廢降級(jí)或改作它用4.2不合格品的分類4.2.1輕微不合格品：不影響質(zhì)量特性。4.2.2一般不合格品：影響質(zhì)量特性但經(jīng)返工或返修后能符合或滿足預(yù)期的要求。4.2.3嚴(yán)重不合格品：影響質(zhì)量特性，經(jīng)返工返修后有可能達(dá)不到預(yù)期的要求。4.3不合格品的識(shí)別和標(biāo)識(shí)(標(biāo)識(shí)方法見Q/GZDJCX7.5-02-2003《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》)。4.3.1進(jìn)貨物資檢驗(yàn)時(shí)。4.3.2檢修過程檢驗(yàn)時(shí)。4.3.3最終試驗(yàn)時(shí)。4.4不合格品的評(píng)審和處置4.4.1進(jìn)貨物資檢驗(yàn)時(shí)的不合格品采用拒收或退貨，對(duì)自制零部件不合格作報(bào)廢處理。4.4.2輕微不合格品授權(quán)檢驗(yàn)員直接通知責(zé)任人處置，并督促實(shí)施。廣州電力修工程有限司

發(fā)2016-12-01實(shí)施

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第頁共3頁4.4.3一般不合格品和嚴(yán)重不合格品。4.4.3.1不合格品檢驗(yàn)員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。4.4.3.2一般不合格品由檢驗(yàn)員填寫JL-CX8.3-01-01《不合格品評(píng)審處置單》交生技部評(píng)審并提出處置意見。4.4.3.3嚴(yán)重不合格品由檢驗(yàn)員填寫JL-CX8.3-01-01《不合格品評(píng)審處置單》交生技部評(píng)審并提出處置意見報(bào)總工程師審批后由責(zé)任部門實(shí)施處置當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客或其代表確認(rèn)。4.4.3.4處置為返工、返修的不合格品由生技部制定返工返修方案。4.4.4不合格品處置后驗(yàn)證4.4.4.1

對(duì)一般和嚴(yán)重不合格品實(shí)施處置后的驗(yàn)證，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行。并在JL-CX8.3-01-01《不合格品評(píng)審處置單》上作好驗(yàn)證記錄。4.4.4.2對(duì)于輕微不合格品實(shí)施處置后的驗(yàn)證，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行。4.5

對(duì)已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理措施，以滿足顧客正當(dāng)要求，生技部應(yīng)按Q/GZDJCX8.5-01-2016《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。4.6檢修過程中重復(fù)發(fā)生不合格品發(fā)生嚴(yán)重不合格品或顧客連續(xù)抱怨時(shí)生技部應(yīng)按Q/GZDJCX8.5-01-2016《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。5

相關(guān)/支持性文件5.1Q/GZDJ.CX7.5-02-2016《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》5.2Q/GZDJ.CX8.2-03-2016《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》5.3Q/GZDJCX8.5-01-2016《改進(jìn)控制程序》6

記錄JL-CX8.3-01-01《不合格品評(píng)審處置單廣州電力修工程有限司

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第頁共3頁廣州電力檢修工程有限公司不合格品審處置單JL-CX8.3-01-01

編號(hào)：名稱不合格品描述：

數(shù)量

責(zé)任部門檢驗(yàn)員：

日期：返工

返修

不經(jīng)返修而讓步接受

降級(jí)

報(bào)廢（拒收）應(yīng)該說明的是：不合格品評(píng)審意見

不合格品審批意見：

簽字：簽字：

日期：日期：返工、返修方案：簽字：

日期：處置后的驗(yàn)證意見：驗(yàn)證人：填寫說明：1、不合格品描述由檢驗(yàn)員填寫。

日期：2、一般不合格品評(píng)審意見由生技部審批，嚴(yán)重不合格品的評(píng)審意見由