不合格品控制程序

不合格品制程序Q/GZDJCX8.3-01-2016

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目的對不合格進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。范圍適用于對采購物資、外委項目和檢修過程發(fā)生的不合格品的控制。職責3.1總工程師領導不合格品控制的管理工作；3.2生技部歸口管理不合格品的控制；3.3物資公司負責對采購件、外協(xié)件發(fā)生的不合格品進行標識、記錄評審和處置；3.4各專業(yè)工程隊應分別負責對檢修運作過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中發(fā)生的不合格品進行標識、記錄和處置，并通知有關部門。4

工作程序4.1不合格品控制流程圖：返

工復檢識別不合格

記錄、標識

不合格評審

不合格處置

不經(jīng)返修讓步接受

審/必要時顧客確認

記錄拒收/報廢降級或改作它用4.2不合格品的分類4.2.1輕微不合格品：不影響質(zhì)量特性。4.2.2一般不合格品：影響質(zhì)量特性但經(jīng)返工或返修后能符合或滿足預期的要求。4.2.3嚴重不合格品：影響質(zhì)量特性，經(jīng)返工返修后有可能達不到預期的要求。4.3不合格品的識別和標識(標識方法見Q/GZDJCX7.5-02-2003《標識和可追溯性控制程序》)。4.3.1進貨物資檢驗時。4.3.2檢修過程檢驗時。4.3.3最終試驗時。4.4不合格品的評審和處置4.4.1進貨物資檢驗時的不合格品采用拒收或退貨，對自制零部件不合格作報廢處理。4.4.2輕微不合格品授權檢驗員直接通知責任人處置，并督促實施。廣州電力修工程有限司

發(fā)2016-12-01實施

第1版第1次改

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第頁共3頁4.4.3一般不合格品和嚴重不合格品。4.4.3.1不合格品檢驗員應做好標識。4.4.3.2一般不合格品由檢驗員填寫JL-CX8.3-01-01《不合格品評審處置單》交生技部評審并提出處置意見。4.4.3.3嚴重不合格品由檢驗員填寫JL-CX8.3-01-01《不合格品評審處置單》交生技部評審并提出處置意見報總工程師審批后由責任部門實施處置當合同有規(guī)定時應經(jīng)顧客或其代表確認。4.4.3.4處置為返工、返修的不合格品由生技部制定返工返修方案。4.4.4不合格品處置后驗證4.4.4.1

對一般和嚴重不合格品實施處置后的驗證，由檢驗人員進行。并在JL-CX8.3-01-01《不合格品評審處置單》上作好驗證記錄。4.4.4.2對于輕微不合格品實施處置后的驗證，由檢驗人員進行。4.5

對已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，市場部應及時與顧客協(xié)商處理措施，以滿足顧客正當要求，生技部應按Q/GZDJCX8.5-01-2016《改進控制程序》執(zhí)行。4.6檢修過程中重復發(fā)生不合格品發(fā)生嚴重不合格品或顧客連續(xù)抱怨時生技部應按Q/GZDJCX8.5-01-2016《改進控制程序》執(zhí)行。5

相關/支持性文件5.1Q/GZDJ.CX7.5-02-2016《標識和可追溯性控制程序》5.2Q/GZDJ.CX8.2-03-2016《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》5.3Q/GZDJCX8.5-01-2016《改進控制程序》6

記錄JL-CX8.3-01-01《不合格品評審處置單廣州電力修工程有限司

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第頁共3頁廣州電力檢修工程有限公司不合格品審處置單JL-CX8.3-01-01

編號：名稱不合格品描述：

數(shù)量

責任部門檢驗員：

日期：返工

返修

不經(jīng)返修而讓步接受

降級

報廢（拒收）應該說明的是：不合格品評審意見

不合格品審批意見：

簽字：簽字：

日期：日期：返工、返修方案：簽字：

日期：處置后的驗證意見：驗證人：填寫說明：1、不合格品描述由檢驗員填寫。

日期：2、一般不合格品評審意見由生技部審批，嚴重不合格品的評審意見由