科龍項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書總部

科龍營銷K/3系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書(營銷總部)

目錄TOC\o"1-5"\h\z1 科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 51.1 采購業(yè)務(wù)流程 61.1.1 采購入庫業(yè)務(wù) 61.1.1.1 本地入總部倉采購入庫 71.1.1.1.1 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 71.1.1.1.2 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述 81.1.1.2 外地入總部倉采購入庫流程 91.1.1.2.1 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 91.1.1.2.2 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述 111.1.1.3 本地入總部倉采購入庫 121.1.1.3.1 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 121.1.1.3.2 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述 131.1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 141.1.2.1 當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù) 151.1.2.1.1 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 151.1.2.1.2 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述 161.1.2.2 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 171.1.2.2.1 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 171.1.2.2.2 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 181.1.2.3 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) 191.1.2.3.1 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖 191.1.2.3.2 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述 201.2 銷售業(yè)務(wù) 211.2.1 銷售業(yè)務(wù) 211.2.1.1 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程 211.2.1.1.1 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 211.2.1.1.2 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述 231.2.1.2 冰箱銷售業(yè)務(wù) 241.2.1.2.1 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 241.2.1.2.2 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述 261.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 351.2.2.1 當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù) 361.2.2.1.1 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 361.2.2.1.2 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述 371.2.2.2 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 381.2.2.2.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 381.2.2.2.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 391.2.2.3 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 401.2.2.3.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 401.2.2.3.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 411.3 倉存業(yè)務(wù) 421.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 421.3.1.1 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 431.3.1.1.1 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 431.3.1.1.2 營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 441.3.1.2 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 451.3.1.2.1 調(diào)出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 451.3.1.2.2 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 461.3.1.3 調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程 471.3.1.3.1 對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖 471.3.1.3.2 對(duì)調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述 491.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 501.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 501.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 501.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 511.3.2.2 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 521.3.2.2.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 521.3.2.2.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 531.3.2.3 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程 541.3.2.3.1 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 541.3.2.3.2 等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述 551.4 其他業(yè)務(wù) 561.4.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程 561.4.1.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程 561.4.1.1.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 561.4.1.1.2 成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖描述 571.4.1.2 成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程 581.4.1.2.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程圖 581.4.1.2.2 成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)描述 601.4.2 成都、營口科龍直客戶業(yè)務(wù)流程 611.4.2.1 成都、營口科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程 611.4.2.1.1 成都、營口科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 611.4.2.2 成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程 611.4.2.2.1 成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程圖 611.4.3 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 621.4.3.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 621.4.3.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 651.4.4 2000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程 661.4.4.1 2000年業(yè)務(wù)銷售退回總部----銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 661.4.4.2 2000年業(yè)務(wù)銷售退回----總部銷售處理業(yè)務(wù)流程 681.4.4.2.1 2000年業(yè)務(wù)銷售退回----總部銷售處理業(yè)務(wù)流程圖 681.4.5 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程 701.4.5.1 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 701.4.5.2 等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述 711.4.6 運(yùn)輸過程損耗業(yè)務(wù)處理 721.4.6.1 運(yùn)輸過程損耗分公司銷售退回處理 721.4.6.1.1 運(yùn)輸過程損耗分公司銷售退回處理業(yè)務(wù)流程圖 721.4.6.1.2 運(yùn)輸過程損耗分公司銷售退回處理業(yè)務(wù)流程描述 731.4.6.2 運(yùn)輸過程損耗賠償方銷售處理 741.4.6.2.1 運(yùn)輸過程損耗賠償方業(yè)務(wù)流程圖 741.5 廣東空調(diào)業(yè)務(wù) 751.5.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營銷總部處理功能圖 751.5.1.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流程 761.5.1.1.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流程圖 761.5.1.1.2 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理業(yè)務(wù)流程描述 771.5.1.2 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù) 781.5.1.2.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 781.5.1.2.2 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程描述 791.5.2 廣東空調(diào)自身業(yè)務(wù)處理流程 801.5.2.1 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)處理流程 811.5.2.1.1 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)處理流程圖 811.5.2.1.2 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 821.5.2.2 廣東空調(diào)自身銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程 831.5.2.2.1 廣東空調(diào)自身銷退貨售業(yè)務(wù)處理流程圖 831.5.2.2.2 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 842 附件（流程圖編制說明） 852.1 目的 852.2 方法 852.3 要求 853 科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明 錯(cuò)誤！未定義書簽。

科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)（1.2）采購業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)（1.2）采購業(yè)務(wù)（1.1）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）廣東空調(diào)處理（1.5）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：采購入庫業(yè)務(wù)功能圖--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采購入庫業(yè)務(wù)流程圖采購入庫業(yè)務(wù)流程圖外地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）(1.1.1.2)外地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）(1.1.1.2)外地發(fā)客戶采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶）見其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司）見其他業(yè)務(wù)本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部）(1.1.1.3)本地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部）(1.1.1.2)本地入總部倉采購入庫本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 本地入總部倉采購開始--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本地入總部倉采購開始物流部倉管員物流部倉管員驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫物流部物流部在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單144采購收貨單物流部采購收貨單物流部22物流部物流部做收貨匯總表做收貨匯總表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部核銷收貨匯總表物流部核銷33財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票44財(cái)務(wù)部采購發(fā)票財(cái)務(wù)部采購發(fā)票55憑證處理財(cái)務(wù)部結(jié)束憑證處理財(cái)務(wù)部結(jié)束本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單物流部=2\*GB3②物流部按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作收貨匯總表物流部=3\*GB3③財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部=4\*GB3④財(cái)務(wù)部將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------外地入總部倉采購入庫流程外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------外地入總部倉采購開始外地入總部倉采購開始1供貨方1供貨方倉管員開送貨單開送貨單供貨方填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單供貨方填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單送貨單送貨單112物流部2物流部倉管員驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫物流部物流部倉管員供貨方3供貨方3供貨方發(fā)貨反饋表供貨方發(fā)貨反饋表啟下頁啟下頁1

承上頁承上頁1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4物流部物流部采購收貨單采購收貨單物流部物流部統(tǒng)計(jì)收貨匯總表統(tǒng)計(jì)收貨匯總表588物流部物流部收貨匯總表收貨匯總表核銷核銷6供貨方6供貨方開發(fā)票開發(fā)票88財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購發(fā)票采購發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部7在K/3系統(tǒng)錄入采購發(fā)票7在K/3系統(tǒng)錄入采購發(fā)票9憑證處理財(cái)務(wù)部9憑證處理財(cái)務(wù)部結(jié)束結(jié)束外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì)=2\*GB3②倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單物流部倉管員=3\*GB3③物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流部=4\*GB3④物流部確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進(jìn)倉單在K/3系統(tǒng)中錄入物流部采購收貨單=5\*GB3⑤物流部按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表物流部=6\*GB3⑥供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票=7\*GB3⑦財(cái)務(wù)部收到供貨方采購發(fā)票后在K/3系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部=8\*GB3⑧在K/3系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部=9\*GB3⑨根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本地入總部倉采購入庫本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.3業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------物流部物流部倉管員驗(yàn)收入庫驗(yàn)收入庫22本地入總部倉采購開始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部財(cái)務(wù)部核銷4采購收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表本地入總部倉采購開始物流部1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部財(cái)務(wù)部核銷4采購收貨單做收貨匯總表物流部物流部收貨匯總表錄入采購發(fā)票3財(cái)務(wù)部4錄入采購發(fā)票3財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）憑證處理結(jié)束財(cái)務(wù)部5憑證處理結(jié)束財(cái)務(wù)部5本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.3業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單物流部=2\*GB3②物流部規(guī)定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)計(jì)收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票物流部③財(cái)務(wù)部在采購管理中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部④財(cái)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------說明：內(nèi)部結(jié)算單為K/3采購普通發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行套打設(shè)計(jì)）；采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浌δ軋D--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖折讓證明方式采購?fù)素洠?.1.2.3折讓證明方式采購?fù)素洠?.1.2.3）當(dāng)月退貨采購?fù)素洠?.1.2.1）退發(fā)票方式采購?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù)當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------當(dāng)月退貨處理開始當(dāng)月退貨處理開始營銷總部營銷總部退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開進(jìn)倉單（紅字）物流部1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開進(jìn)倉單（紅字）物流部物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦?物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦?進(jìn)倉單（紅字）物流部進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員物流部結(jié)束采購?fù)素泦挝锪鞑拷Y(jié)束采購?fù)素泦萎?dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員=2\*GB3②物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------說明：在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------退發(fā)票采購?fù)素涢_始退發(fā)票采購?fù)素涢_始分公司退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)1物流部根據(jù)退貨申請(qǐng)，開進(jìn)倉單（紅字）1物流部根據(jù)退貨申請(qǐng)，開進(jìn)倉單（紅字）物流部2物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦?確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部進(jìn)倉單（紅字）3確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部進(jìn)倉單（紅字）物流部財(cái)務(wù)部物流部財(cái)務(wù)部采購?fù)素泦尾少彴l(fā)票4采購?fù)素泦尾少彴l(fā)票4核銷結(jié)束財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷結(jié)束財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部55退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①倉庫根據(jù)審核后退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員=2\*GB3②物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?3\*GB3③財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.3業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開始采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）開始物流部物流部1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字）1根據(jù)退貨申請(qǐng)，開手工進(jìn)倉單（紅字）進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員物流部物流部23財(cái)務(wù)部錄入采購發(fā)票（紅字）23財(cái)務(wù)部錄入采購發(fā)票（紅字）紅字采購發(fā)票購發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑坎少復(fù)素泦渭t字采購發(fā)票購發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑坎少復(fù)素泦?444財(cái)務(wù)部核銷退貨申請(qǐng)營銷公司財(cái)務(wù)部核銷退貨申請(qǐng)營銷公司財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)部5憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.3業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ素涀C明）處理業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉庫根據(jù)審核后的退貨申請(qǐng)退貨，開手工進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員=2\*GB3②物流部確認(rèn)倉庫退貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?3\*GB3③財(cái)務(wù)人員在采購系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票財(cái)務(wù)部=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在采購管理中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------說明：采購?fù)素洉r(shí)退貨申請(qǐng)，倉庫出倉單上需要注明屬于折讓證明發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：銷售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開始---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開始營銷本部營銷本部1根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單1根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營銷本部營銷本部銷售訂單銷售訂單物流部倉管員物流部倉管員22發(fā)貨發(fā)貨3434物流部倉管員物流部倉管員分公司錄入委托代銷出庫單驗(yàn)收入庫錄入委托代銷出庫單驗(yàn)收入庫做收貨匯總表物流部倉管員做收貨匯總表物流部倉管員物流部4物流部4委托代銷出庫單委托代銷出庫單收貨匯總表分公司收貨匯總表分公司55啟下頁啟下頁1承上頁承上頁1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算委托代銷結(jié)算6666銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）77財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8結(jié)束結(jié)束空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.1業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①營銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營銷本部②倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨物流部倉管員③物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單物流部④分公司收貨驗(yàn)收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部⑥委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；冰箱銷售業(yè)務(wù)冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)務(wù)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：銷售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------冰箱銷售業(yè)務(wù)開始冰箱銷售業(yè)務(wù)開始11根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營銷本部審核銷售訂單營銷本部營銷本部銷售訂單審核銷售訂單營銷本部營銷本部銷售訂單22物流部倉管員物流部倉管員發(fā)貨物流部物流部倉管員錄入委托代銷出庫單錄入委托代銷出庫單物流部倉管員4分公司3驗(yàn)收入庫物流部倉管員4分公司3驗(yàn)收入庫物流部4物流部4委托代銷出庫單做收貨匯總表委托代銷出庫單做收貨匯總表5分公司收貨匯總表5分公司收貨匯總表啟下頁1啟下頁1承上頁承上頁1委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部6666銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）77財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷8結(jié)束結(jié)束冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.1業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①營銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營銷本部②倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨物流部倉管員③物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單物流部④分公司收貨驗(yàn)收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部⑥委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；領(lǐng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)用業(yè)務(wù)營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：銷售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)審核領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位11物流部物流部發(fā)貨發(fā)貨錄入銷售出庫單物流部錄入銷售出庫單物流部22物流部物流部4銷售出庫單4銷售出庫單財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）3財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部核銷5財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束5財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨物流部②物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單物流部③財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）財(cái)務(wù)部④財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：銷售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位領(lǐng)用單位1審核領(lǐng)用申請(qǐng)1審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部發(fā)貨物流部發(fā)貨2錄入銷售出庫單物流部2錄入銷售出庫單物流部44物流部物流部銷售出庫單銷售出庫單3生成普通發(fā)票財(cái)務(wù)部3生成普通發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部核銷銷售發(fā)票核銷銷售發(fā)票內(nèi)部結(jié)算憑證處理內(nèi)部結(jié)算憑證處理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部55結(jié)束結(jié)束營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨物流部②物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單物流部③財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）財(cái)務(wù)部④財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部⑤財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------直銷業(yè)務(wù)流程直銷業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3.1業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：銷售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------321倉庫發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)直銷單位物流部倉管員直銷領(lǐng)用開始321倉庫發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)直銷單位物流部倉管員直銷領(lǐng)用開始物流部倉管員錄入調(diào)撥單物流部倉管員錄入調(diào)撥單物流部倉管員登記庫存臺(tái)帳登記庫存臺(tái)帳直銷部門調(diào)撥單物流部結(jié)束庫存臺(tái)帳直銷部門調(diào)撥單物流部結(jié)束庫存臺(tái)帳直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①倉庫根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨物物流部倉管員②物流部確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用物流部③直銷部門登記換貨臺(tái)帳直銷部門--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫商品在K/3系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3.2業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)---------------------------------