酒店環(huán)境管理程序文件

53/54文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼43-1環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序1.0目的對(duì)本酒店在服務(wù)中能夠操縱和可能施加阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不、量化評(píng)價(jià)，判不重要環(huán)境因素，為制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案提供依據(jù)。2.0適用范圍本程序適用于本酒店服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)價(jià)和更新以及重要環(huán)境因素的確定。3.0職責(zé)●環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境因素統(tǒng)計(jì)表》和《重要環(huán)境因素清單》。●辦公室負(fù)責(zé)制定本程序并貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)環(huán)境因素調(diào)查表中的環(huán)境因素進(jìn)行分類(lèi)、匯總、核定，負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作?！窀鞑块T(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)不及確認(rèn)。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼43-24.0工作程序●環(huán)境因素的識(shí)不和要求在識(shí)不環(huán)境因素時(shí)，各部門(mén)應(yīng)結(jié)合自身的服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程考慮，選擇的過(guò)程和場(chǎng)所包括：(1)采購(gòu)→貯存→烹飪→服務(wù)及處理過(guò)程；(2)辦公區(qū)域各項(xiàng)治理活動(dòng)。●環(huán)境因素識(shí)不的依據(jù)以生命周期的思想為指導(dǎo)，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及間接阻礙。同時(shí)考慮：(1)水、聲等污染物的排放與處置，包括向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物治理、土地污染；(2)能源、資源及原材料的消耗；(3)相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問(wèn)題及要求。環(huán)境因素的匯總辦公室將各部門(mén)填寫(xiě)的《環(huán)境因素調(diào)查表》中的環(huán)境因素，按水、聲、固廢、能源資源和間接環(huán)境阻礙分類(lèi)匯總，填寫(xiě)《環(huán)境因素統(tǒng)計(jì)表》，報(bào)環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)，作為環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)。環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的確定辦公室依據(jù)《環(huán)境因素統(tǒng)計(jì)表》，將分類(lèi)匯總后的環(huán)境因素逐一登入《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》中，考慮下列情況，采納評(píng)分方法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。(1)需考慮的因素有：法規(guī)符合性、污染物排放量、發(fā)生頻率、阻礙范圍、阻礙程度、社區(qū)關(guān)注度、可節(jié)約程度。(其中前6項(xiàng)是對(duì)水、氣、聲等環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)，后1項(xiàng)是對(duì)能源、資源環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù))文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼43-3(2)重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)峻超標(biāo)a=5①法規(guī)符合性輕微超標(biāo)a=3達(dá)標(biāo)a=1大b=5②排放量中b=3小b=1持續(xù)發(fā)生c=5③發(fā)生頻率間歇發(fā)生c=3間或發(fā)生c=1周?chē)鐓^(qū)d=5④阻礙范圍場(chǎng)界內(nèi)d=3車(chē)間d=1嚴(yán)峻e=5⑤阻礙范圍一般e=3輕微e=1強(qiáng)f=5⑥社區(qū)關(guān)注度一般f=3弱f=1加強(qiáng)治理后可明顯見(jiàn)效g=5⑦可節(jié)約程度改進(jìn)后可明顯見(jiàn)效g=3較難節(jié)約g=1文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼43-4(3)確認(rèn)重要環(huán)境因素將上述前六項(xiàng)之和大于14的環(huán)境因素(即綜合分a+b+c+d+e+f＞14)和后1項(xiàng)大于3的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素，經(jīng)審核后填入《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)環(huán)境治理者代表。●重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)和傳達(dá)《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室下發(fā)至各部門(mén)。各部門(mén)應(yīng)明確本部門(mén)所涉及的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的更新和重新評(píng)價(jià)環(huán)境因素的識(shí)不和評(píng)價(jià)原則上每年在治理評(píng)審前進(jìn)行一次，但當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，由辦公室組織各相關(guān)部門(mén)按本程序步驟對(duì)相關(guān)的環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)不、評(píng)價(jià)和更新。(1)法律法規(guī)更新與修改；(2)新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)或新設(shè)備購(gòu)入。5.0支持性文件●《環(huán)境文件操縱程序》《環(huán)境記錄操縱程序》6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境因素調(diào)查表》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼43-5●《環(huán)境因素統(tǒng)計(jì)表》●《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》●《重要環(huán)境因素清單》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼43-6法律、法規(guī)識(shí)不操縱程序1.0目的對(duì)與本酒店服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲得途徑及適用性的確認(rèn)進(jìn)行確定，確保對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)制度的遵守。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獵取、識(shí)不和更新。3.0職責(zé)環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單》，辦公室負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不和傳達(dá)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，并結(jié)合內(nèi)審對(duì)各部門(mén)情況實(shí)施檢查。4.0工作程序●法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容(1)國(guó)家環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南；(2)本市環(huán)境治理?xiàng)l例、規(guī)定和其他要求；(3)行業(yè)環(huán)保及衛(wèi)生規(guī)范、條例；(4)其他相關(guān)方所提出的要求?！穹?、法規(guī)及其他要求的獵取途徑(1)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)；文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼43-7(2)咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)；(3)各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、雜志；(4)專(zhuān)業(yè)出版社、書(shū)店等?！穹?、法規(guī)的收集、適用性確認(rèn)及治理更新(1)辦公室每半年到環(huán)保局收集一次，其他為不定期收集。(2)辦公室將收集到的法律、法規(guī)等依照本行業(yè)特點(diǎn)、酒店實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及所確定的重要環(huán)境因素，對(duì)其適用性加以確認(rèn)，并及時(shí)登記在《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求登記表》上，形成《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單》然后將其連同相關(guān)法律、法規(guī)的復(fù)印件發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)，組織相關(guān)人員培訓(xùn)，以確保各部門(mén)對(duì)法律法規(guī)的遵守。每次傳達(dá)和培訓(xùn)都應(yīng)當(dāng)留下相應(yīng)記錄。(3)辦公室負(fù)責(zé)跟蹤環(huán)保法律、法規(guī)的變化，對(duì)獲得的法律法規(guī)及其他要求的新版本，按《環(huán)境文件操縱程序》進(jìn)行操縱?！駥?duì)遵守法律、法規(guī)及其他要求的監(jiān)督檢查。辦公室結(jié)合每年內(nèi)審對(duì)各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境表現(xiàn)與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)監(jiān)督檢查。5.0支持性文件●《環(huán)境文件操縱程序》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-8●適用的環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的有效版本。6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-9環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案操縱程序1.0目的合理制定并實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案，確保對(duì)污染的預(yù)防和治理以及對(duì)環(huán)境治理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的制定、更改和實(shí)施。3.0職責(zé)●總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案?！癍h(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案。●辦公室負(fù)責(zé)提出和修訂酒店環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案，并對(duì)各部門(mén)完成情況進(jìn)行檢查。各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和具體措施的落實(shí)。4.0工作程序●制定目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的依據(jù)(1)環(huán)境方針明確要求的內(nèi)容；(2)國(guó)家有關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)要求；文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-10(3)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素；(4)能源、資源的消耗及再利用；(5)相關(guān)方的要求和期望?！裰贫繕?biāo)、指標(biāo)和治理方案的要求(1)技術(shù)上可行；(2)經(jīng)濟(jì)上同意；(3)目標(biāo)要具體，指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，治理方案應(yīng)明確完成時(shí)刻?！癍h(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的制定、實(shí)施和評(píng)審(1)辦公室依照以上要求編制《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案》，經(jīng)環(huán)境治理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)各部門(mén)依據(jù)批準(zhǔn)的酒店環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，制定并實(shí)施本部門(mén)相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和具體措施。(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案一般每年評(píng)審一次，以下情況需要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行修訂。①環(huán)境治理評(píng)審時(shí)；②環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)；③環(huán)保法律、法規(guī)變更時(shí)；④定期檢查發(fā)覺(jué)不合理時(shí)。評(píng)審修訂后的新目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案應(yīng)重新通過(guò)審核、批準(zhǔn)后，向各部門(mén)下發(fā)。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-11●環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的監(jiān)控檢查辦公室按照《監(jiān)測(cè)和測(cè)量操縱程序》對(duì)各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果在每年年末填寫(xiě)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案實(shí)施情況匯總表》。5.0支持性文件●《監(jiān)測(cè)和測(cè)量操縱程序》6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案》●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案實(shí)施情況匯總表》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-12環(huán)境培訓(xùn)操縱程序1.0目的提高職員環(huán)境意識(shí)和能力，明確自身環(huán)境職責(zé)，從而確保環(huán)境治理體系的有效運(yùn)2.0適用范圍本程序適用于本酒店全體職員的環(huán)境治理體系培訓(xùn)。3.0職責(zé)●環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)酒店年度環(huán)境培訓(xùn)打算?！褶k公室負(fù)責(zé)制定調(diào)整酒店培訓(xùn)打算，掌握各部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)工作的有關(guān)信息，并結(jié)合每年內(nèi)審負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的監(jiān)督及綜合治理。4.0工作程序●培訓(xùn)打算的制定辦公室針對(duì)不同層次的人員以及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的人員，確定其相應(yīng)的培訓(xùn)需求和內(nèi)容，并據(jù)此在文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-13每年的12月份制定出下一年度環(huán)境培訓(xùn)打算，填寫(xiě)《年度環(huán)境治理培訓(xùn)打算》。培訓(xùn)原則如下：(1)經(jīng)理級(jí)應(yīng)明確組織建立環(huán)境治理體系的目的、意義，了解有關(guān)環(huán)保職責(zé)及相關(guān)法律、法規(guī)，理解實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案的重要性和進(jìn)行治理評(píng)審的重要意義，以取得組織對(duì)環(huán)境方針的有效承諾。(2)領(lǐng)班級(jí)要明確酒店的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，以及酒店的重要環(huán)境因素，了解酒店《環(huán)境治理手冊(cè)》、《環(huán)境治理體系程序文件》及支持性文件中可能給環(huán)境帶來(lái)的阻礙，培養(yǎng)自己在改進(jìn)過(guò)程中的責(zé)任感。(3)全體職員要不斷提高自身的環(huán)境意識(shí)，理解環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和重要環(huán)境因素，認(rèn)識(shí)到本身工作可能給環(huán)境帶來(lái)的阻礙，培養(yǎng)自己在體系實(shí)施和保持過(guò)程中的責(zé)任感。(4)關(guān)于可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的崗位人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，使其熟悉崗位操作規(guī)程，了解違反操作規(guī)程將對(duì)環(huán)境造成的阻礙，具備一定的工作技能和崗位應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)能力、經(jīng)驗(yàn)，確保其能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作。(5)新職員和轉(zhuǎn)崗職員，依照以上不同需求及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。(6)內(nèi)審員培訓(xùn)包括環(huán)境意識(shí)教育，使之了解相關(guān)適用的環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，明確酒店環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和重要環(huán)境因素，熟悉酒店《環(huán)境治理手冊(cè)》和《環(huán)境治理體系程序文件》的內(nèi)容，并掌握環(huán)境治理體系審核的有關(guān)知識(shí)。(7)關(guān)于本酒店的相關(guān)方，通過(guò)印發(fā)宣傳材料或座談會(huì)等文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-14方式，對(duì)其進(jìn)行環(huán)境意識(shí)方面的宣傳教育，使其了解本酒店方針的有關(guān)承諾，明確工作范圍內(nèi)的環(huán)境要求。培訓(xùn)打算中應(yīng)明確培訓(xùn)的目的、對(duì)象、內(nèi)容、要求、方式、課程設(shè)置及實(shí)施進(jìn)度等。(8)每年至少安排一次消防及其他應(yīng)急事故處理演習(xí)?！衽嘤?xùn)打算的實(shí)施(1)培訓(xùn)打算經(jīng)環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)。(2)各相關(guān)部門(mén)依照培訓(xùn)打算提早做好預(yù)備工作，辦公室進(jìn)行組織實(shí)施，并記錄培訓(xùn)過(guò)程及結(jié)果。(3)新職員和轉(zhuǎn)崗職員由所屬部門(mén)及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，并可依照需要參加辦公室統(tǒng)一組織的培訓(xùn)。(4)辦公室依照培訓(xùn)打算，對(duì)培訓(xùn)實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查，并及時(shí)收集各部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)的有關(guān)信息和記錄。(5)培訓(xùn)結(jié)束后，依據(jù)培訓(xùn)打算由辦公室組織進(jìn)行相應(yīng)考核，考核原則上采取答卷形式，也可采取抽查問(wèn)答形式。辦公室負(fù)責(zé)將考核結(jié)果填入《培訓(xùn)記錄表》中。(6)辦公室依照培訓(xùn)情況及考核結(jié)果建立職員培訓(xùn)檔案?！裎馀嘤?xùn)依照需要，如有就環(huán)境方面知識(shí)外出培訓(xùn)，由辦公室協(xié)調(diào)確定后，填寫(xiě)《委外培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)后，辦公室辦理外出培訓(xùn)的相關(guān)手續(xù)，培訓(xùn)證書(shū)或?qū)W習(xí)心得交辦公室保管。5.0支持性文件無(wú)文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-156.0相關(guān)記錄●《年度環(huán)境治理培訓(xùn)打算表》●《培訓(xùn)簽到表》●《培訓(xùn)記錄表》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-16環(huán)境信息交流操縱程序1.0目的建立高效的信息交流渠道，通過(guò)酒店內(nèi)部和外部環(huán)境信息交流，確保環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行。2.0適用范圍本程序適用于本酒店內(nèi)、外部環(huán)境信息交流和處置。3.0職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)與環(huán)保部門(mén)的聯(lián)絡(luò)和內(nèi)外部環(huán)境信息傳遞處理過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的信息交流。4.0工作程序環(huán)境信息的內(nèi)容按信息源不同，將環(huán)境信息分為兩類(lèi)：(1)內(nèi)部信息：指在體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的信息，如環(huán)境方針、相關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的傳達(dá)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案的制定與完成情況、內(nèi)審及治理評(píng)審的進(jìn)行情況、環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)結(jié)果、異常及緊急狀態(tài)信息、環(huán)境培訓(xùn)情況、各部門(mén)和工作崗位間日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表和其他信息通報(bào)等。(2)外部信息：政府部門(mén)法律法規(guī)條例的公布與變更、客戶的要求、供方的信息、相關(guān)方及臨界居民的抱怨等?！裥畔⒔涣鞯姆绞叫畔⒁詴?shū)面交流、電話或口頭交流的方式進(jìn)行，信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠?！裥畔⒔涣鞯膶?shí)施(1)相關(guān)信息按相應(yīng)的程序要求進(jìn)行交流，由發(fā)出部門(mén)傳達(dá)到接收部門(mén)，并填寫(xiě)《環(huán)境信息傳達(dá)記錄》。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-17(2)外部信息：政府部門(mén)法律法規(guī)條例的公布與變更、客戶的要求、供方的信息、相關(guān)方及臨界居民的抱怨等?！裥畔⒔涣鞯姆绞叫畔⒁詴?shū)面交流、電話或口頭交流的方式進(jìn)行，信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)可靠?！裥畔⒔涣鞯膶?shí)施(1)相關(guān)信息按相應(yīng)的程序要求進(jìn)行交流，由發(fā)出部門(mén)傳達(dá)到接收部門(mén)，并填寫(xiě)《環(huán)境信息傳達(dá)記錄》。(2)其他需要處置的信息按如下方式進(jìn)行交流。①內(nèi)部信息由發(fā)出部門(mén)填寫(xiě)《環(huán)境信息交流處置報(bào)告書(shū)》并提交辦公室，辦公室確認(rèn)后轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行對(duì)策研究及實(shí)施。辦公室進(jìn)行對(duì)策跟蹤，并及時(shí)將處置結(jié)果反饋給信息發(fā)出部門(mén)。②外部信息由辦公室填寫(xiě)《環(huán)境信息交流處置報(bào)告書(shū)》并發(fā)至相關(guān)部門(mén)。③辦公室在每次治理評(píng)審前收集酒店各部門(mén)信息交流情況及《環(huán)境信息報(bào)告書(shū)》，匯總小結(jié)后提交治理評(píng)審。5.0支持性文件無(wú)文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-186.0相關(guān)記錄《環(huán)境信息傳達(dá)記錄》《環(huán)境信息交流處置報(bào)告書(shū)》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-19環(huán)境文件操縱程序1.0目的為保證本酒店環(huán)境治理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，規(guī)范環(huán)境治理體系文件的編制、使用和治理，使體系運(yùn)行中有關(guān)的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用本酒店環(huán)境治理體系文件的編制和治理。3.0職責(zé)●總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境治理手冊(cè)和程序文件。●辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境治理手冊(cè)、環(huán)境治理體系程序文件及工作文件(以下簡(jiǎn)稱(chēng)文件)的統(tǒng)一治理和監(jiān)督檢查。各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的實(shí)施，文件制(修)訂意見(jiàn)的提出，以及本部門(mén)所接收文件日常治理。4.0工作程序文件的編制與批準(zhǔn)(1)環(huán)境治理手冊(cè)、程序文件由治理者代表委派辦公室組織各相關(guān)部門(mén)編制，環(huán)文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-20境治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。(2)環(huán)境治理體系工作文件，由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編制，治理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。(3)辦公室負(fù)責(zé)文件間的銜接和協(xié)調(diào)。(4)各層次均應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定的格式編制?！裎募陌l(fā)放(1)文件依照使用場(chǎng)所或用途不同，以“受控”和“非受控”區(qū)分。受控文件是指文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、報(bào)廢、回收等均應(yīng)納入程序，按規(guī)定治理文件。(2)對(duì)環(huán)境治理體系有效運(yùn)行有關(guān)的部門(mén)和崗位使用受控文件，且其受控文件為現(xiàn)行版本。作為參考文件發(fā)放時(shí)使用非受控文件，文件發(fā)放時(shí)要在文件封頁(yè)加蓋惟一標(biāo)識(shí)的“非受控”紅色印章。(3)受控文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放、登記，接收者簽名。填寫(xiě)《環(huán)境治理體系文件發(fā)放治理表》。(4)受控文件應(yīng)及時(shí)更換與修改，不得復(fù)印。非受控文件一次性發(fā)放。●文件的治理(1)原版文件由辦公室保管。由于修改、廢除等不需要的原版文件，要在封頁(yè)加“作廢”印章后，由辦公室保管，保存至文件下一版修改。(2)由于文件修改等緣故換發(fā)新文件時(shí)，舊文件由辦公室統(tǒng)一收回、銷(xiāo)毀。(3)各部門(mén)所接收的文件由相關(guān)責(zé)任者妥善保管，并應(yīng)便于查閱。(4)由于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，文件治理責(zé)任者變動(dòng)時(shí)，新的責(zé)任者要承擔(dān)文件治理的責(zé)任。由于組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整不需要的文件，要及時(shí)交其退還辦公室。(5)出于法律或作為信息而保存的廢除文件，除了“作廢”標(biāo)識(shí)之外，還要在每頁(yè)上加蓋“保留”印章。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-21文件的編號(hào)××(酒店名稱(chēng)英文縮寫(xiě))／EMS(環(huán)境治理體系英文縮寫(xiě))／××(文件類(lèi)不代號(hào)：EM：環(huán)境治理手冊(cè)；EP：環(huán)境治理體系程序；EW：作業(yè)指導(dǎo)書(shū))／××(程序文件序號(hào)：從01開(kāi)始〈手冊(cè)不標(biāo)注〉)—×(版本號(hào))文件正文頁(yè)眉修改狀態(tài)欄的第一位數(shù)字為文件版本號(hào)初始版本為A，隨換版從A開(kāi)始排序，A、B、C……。文件的評(píng)審和修改(1)依照環(huán)境治理體系文件內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果進(jìn)行相關(guān)文件的修改。(2)環(huán)境治理評(píng)審前，由環(huán)境治理者代表組織對(duì)環(huán)境治理體系文件的適用性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并將結(jié)果提交治理評(píng)審會(huì)議。(3)環(huán)境治理體系在運(yùn)行中，其內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，要對(duì)相應(yīng)文件及時(shí)進(jìn)行修改。(4)以不阻礙環(huán)境治理體系運(yùn)行的(如錯(cuò)字等)變更內(nèi)容，由辦公室直接實(shí)施修改，對(duì)涉及體系運(yùn)行變化的變更內(nèi)容，由提出部門(mén)填寫(xiě)《環(huán)境治理體系文件修改申請(qǐng)表》，經(jīng)環(huán)境治理者代表審批后由辦公室實(shí)施修改和更換。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-225.0支持性文件無(wú)6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境治理體系文件發(fā)放治理表》●《環(huán)境治理體系文件修改申請(qǐng)表》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-23廢棄物處置操縱程序0目的為減少對(duì)環(huán)境造成的污染，加強(qiáng)廢棄物的治理，使廢棄的處置措施規(guī)范化、制度化。0適用范圍本程序適用于本酒店在服務(wù)提供和日常生活中所產(chǎn)生廢棄物的治理。0職責(zé)總管部負(fù)責(zé)廢棄物的治理。0工作程序廢棄物分類(lèi)：酒店服務(wù)中廢棄物包括：污水(廚部污水、洗手間污水等)、固體廢棄物(廚部、餐廳垃圾及各部門(mén)的辦公室垃圾等)、廢氣(餐廳油煙)。廢棄物的處置文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-24(1)總管部負(fù)責(zé)廢棄物的外部托付，與飼養(yǎng)廠、廢舊物質(zhì)回收酒店等簽定《環(huán)境協(xié)議書(shū)》，要求托付方遵守有關(guān)法律法規(guī)要求，防止廢棄物造成二次污染。(2)污水處理廚部污水須通過(guò)隔油池排入市政污水管道，廚部的下水道要安放鐵砂，防止菜葉等堵塞下水道；洗手間污水直接排入市政污水管道。(3)固體廢棄物處理廚部、餐廳的剩飯菜，由總管部集中，每天由飼養(yǎng)廠派車(chē)運(yùn)往飼養(yǎng)廠；其他固體垃圾由總管部分類(lèi)，可回收的由總管部定期銷(xiāo)售給廢舊物資回收酒店，不可回收的每天由環(huán)衛(wèi)部門(mén)派車(chē)運(yùn)往垃圾場(chǎng)。(4)油煙處理廚部安裝油煙凈化設(shè)施，排氣筒的高度、位置滿足省環(huán)保部門(mén)的規(guī)定，確保排出的油煙滿足《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》及《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。(5)總管部關(guān)于清運(yùn)出廠的廢棄物每月做好統(tǒng)計(jì)，記入《月垃圾清運(yùn)記錄表》。0支持性文件●《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》●《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-250相關(guān)記錄●《環(huán)保協(xié)議書(shū)》●《月垃圾清運(yùn)記錄表》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-26應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序1.0目的預(yù)防環(huán)境事故的發(fā)生，確保環(huán)境緊急情況得到及時(shí)處理，減少對(duì)環(huán)境的阻礙。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境緊急情況的預(yù)防與處理。3.0職責(zé)●辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時(shí)的對(duì)策，并結(jié)合每年內(nèi)審實(shí)施監(jiān)督檢查。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)潛在事故的預(yù)防和發(fā)生緊急情況時(shí)的對(duì)策實(shí)施。4.0工作程序●緊急狀態(tài)發(fā)生的范圍(1)食物中毒。(2)火災(zāi)。(3)其他緣故導(dǎo)致環(huán)境方面的突發(fā)事故。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-27●緊急事故的處置(1)若發(fā)生食物中毒，現(xiàn)場(chǎng)人員采取緊急人員搶救措施，立即撥打“120”。(2)若發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即采取有效的滅火方式，隔離易燃物品，并通知相關(guān)部門(mén)，在火勢(shì)難于操縱時(shí)，撥打“119”，通知消防單位采取滅火措施。并組織人員有序撤離，愛(ài)護(hù)生命安全。(3)其他緣故導(dǎo)致環(huán)境方面的突發(fā)事故，由責(zé)任人或發(fā)覺(jué)人進(jìn)行緊急處理，或通知辦公室與相關(guān)部門(mén)或外部協(xié)助處理。(4)緊急情況處置完畢后責(zé)任部門(mén)要將緊急情況發(fā)生的通過(guò)及所采取的措施填入《緊急情況處理報(bào)告書(shū)》，明確防止再發(fā)生的措施，辦公室經(jīng)環(huán)境治理者代表確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理批閱。●緊急事故的預(yù)防(1)嚴(yán)禁采購(gòu)和使用過(guò)期、變化的食品、酒水，采購(gòu)部、廚部、餐廳負(fù)責(zé)把關(guān)。(2)配備滅火設(shè)施總管部負(fù)責(zé)安全消防工作，滅火器要按場(chǎng)所的需要配置，放置處要有明確標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定時(shí)刻進(jìn)行檢修、更換，餐廳及各個(gè)場(chǎng)所設(shè)置消防通道，任何時(shí)刻確保消防通道暢通無(wú)阻。(3)定期對(duì)人員教育培訓(xùn)對(duì)可能發(fā)生緊急情況的人員進(jìn)行培訓(xùn)，由所在部門(mén)主管負(fù)責(zé)，總管部負(fù)責(zé)酒店消防方面的培訓(xùn)工作，普文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-28及防火、滅火知識(shí)，并組織全體職員每年進(jìn)行一次消防演習(xí)情況記錄。(4)監(jiān)督檢查總管部組織有關(guān)人員每月定期對(duì)酒店各部門(mén)、樓層的安全防火情況進(jìn)行檢查，對(duì)查出的危險(xiǎn)事故隱患，應(yīng)向責(zé)任部門(mén)開(kāi)具不符合報(bào)告，限期整改并跟蹤檢查糾正措施效果，檢查工作要留下相應(yīng)記錄。5.0支持性文件《不符合糾正和預(yù)防措施操縱程序》6.0相關(guān)記錄●《緊急情況處理報(bào)告書(shū)》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-29監(jiān)控與測(cè)量操縱程序0目的對(duì)酒店環(huán)境治理體系運(yùn)行過(guò)程中有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，以了解體系運(yùn)行狀況并據(jù)此評(píng)價(jià)酒店環(huán)境表現(xiàn)。0適用范圍本程序適用本酒店環(huán)境治理體系運(yùn)行過(guò)程中的監(jiān)控和測(cè)量，以及對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的監(jiān)控。0職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)與測(cè)量的實(shí)施、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的整理和保管，并評(píng)價(jià)酒店的環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。0工作程序●酒店油煙排放等項(xiàng)目由辦公室托付國(guó)家承認(rèn)有監(jiān)測(cè)資格的市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)時(shí)刻為每年2月和9月份?！窬频暧盟秒娗闆r統(tǒng)計(jì)由總管部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，按《節(jié)約能源資源實(shí)施程序》進(jìn)行。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-30●對(duì)體系的運(yùn)行情況辦公室應(yīng)組織各部門(mén)進(jìn)行不定期檢查，并將檢查情況填入《環(huán)境治理體系運(yùn)行檢查記錄表》中，對(duì)檢查出的問(wèn)題依性質(zhì)不同分不按《環(huán)境信息交流操縱程序》和《不符合糾正和預(yù)防措施操縱程序》予以改善。●辦公室每年對(duì)重要環(huán)境因素的操盡情況，目標(biāo)治理方案的完成情況及體系的運(yùn)行情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)后，報(bào)環(huán)境治理者代表。5.0支持性文件●《不符合糾正和預(yù)防措施操縱程序》●《環(huán)境信息交流操縱程序》6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境治理體系運(yùn)行檢查記錄表》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-31不符合糾正和預(yù)防措施操縱程序1.0目的在酒店環(huán)境治理體系運(yùn)行中為糾正和預(yù)防發(fā)生的不符合情況，防止不符合的再次發(fā)生，以幸免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境阻礙。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境治理體系運(yùn)行過(guò)程中不符合的糾正和預(yù)防。3.0職責(zé)●責(zé)任部門(mén)對(duì)發(fā)生的不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正，并做出相應(yīng)的糾正措施。辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。4.0工作程序●不符合的內(nèi)容在日常的檢查監(jiān)測(cè)、定期檢查內(nèi)部審核、治理評(píng)審、文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-32外部審核及其他工作過(guò)程中發(fā)生的不符合內(nèi)容要緊包括：(1)運(yùn)行過(guò)程中與法律法規(guī)或本酒店環(huán)境治理體系的基準(zhǔn)不符合。(2)本酒店環(huán)境治理體系文件的規(guī)定與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的不符合。(3)不符合相關(guān)方的合理要求?！癫环系念?lèi)型(1)嚴(yán)峻不符合①某一要素重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效措施加以消除，使體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。②體系要素在某一部門(mén)的全面失效。③造成嚴(yán)峻的環(huán)境危害。(2)輕微不符合①對(duì)滿足環(huán)境治理體系的要素或體系文件的要求而言，是個(gè)不的偶然的孤立的性質(zhì)輕微的問(wèn)題。②對(duì)保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個(gè)次要的問(wèn)題。●不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況(1)定期檢查發(fā)覺(jué)的不符合。(2)內(nèi)部環(huán)境治理體系審核和環(huán)境治理評(píng)審發(fā)覺(jué)的不符合。(3)外部環(huán)境治理體系審核發(fā)覺(jué)的不符合?！駥?shí)施糾正和預(yù)防措施的要求(1)查明不符合發(fā)生的緣故。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-33(2)有效實(shí)施糾正。(3)明確預(yù)防措施的方法并加以落實(shí)?！駥?duì)不符合的處置(1)定期檢查和治理評(píng)審中發(fā)覺(jué)的不符合，由辦公室填寫(xiě)不符合報(bào)告，交發(fā)生不符合部門(mén)責(zé)任者。(2)內(nèi)部環(huán)境治理體系審核發(fā)覺(jué)的不符合，由審核組開(kāi)出不符合報(bào)告，交發(fā)生不符合部門(mén)責(zé)任者。(3)外部環(huán)境治理體系審核發(fā)覺(jué)的不符合，由辦公室將審核組開(kāi)出的不符合報(bào)告交發(fā)生不符合部門(mén)責(zé)任者。(4)以上第(1)、(3)項(xiàng)，發(fā)生不符合的責(zé)任部門(mén)制定糾正預(yù)防措施，其部門(mén)責(zé)任者確認(rèn)后，填寫(xiě)不符合報(bào)告交辦公室，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。(5)以上(2)項(xiàng)，發(fā)生不符合的責(zé)任部門(mén)制定糾正和預(yù)防措施，其部門(mén)責(zé)任者確認(rèn)后，填寫(xiě)不符合報(bào)告上報(bào)審核組，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正預(yù)防措施，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。(6)以上不符合內(nèi)容若涉及環(huán)境治理體系文件的修改，依據(jù)《文件操縱程序》實(shí)施。不符合的糾正和預(yù)防措施由辦公室進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提交環(huán)境治理評(píng)審。0支持性文件●《環(huán)境文件操縱程序》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-346.0相關(guān)記錄●《不符合報(bào)告》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-35環(huán)境記錄操縱程序1.0目的本程序規(guī)定了本酒店環(huán)境記錄有關(guān)的使用和治理業(yè)務(wù)事項(xiàng)，以支持環(huán)境治理的有效運(yùn)行，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性以采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.0適用范圍本程序適用于與環(huán)境治理體系實(shí)施和運(yùn)行有關(guān)的環(huán)境記錄的編目、標(biāo)識(shí)、保存和處理等治理工作。3.0職責(zé)●辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的統(tǒng)一治理，定期檢查各部門(mén)環(huán)境記錄的保存和治理工作?！窀鞑块T(mén)負(fù)責(zé)自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境治理體系運(yùn)行記錄的填寫(xiě)和保存。4.0工作程序●辦公室制作《環(huán)境治理記錄一覽表》，明確使用單位、保管人及保管期限，由環(huán)境治理者代表審批。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-36●記錄的填寫(xiě)及保管(1)環(huán)境記錄依照環(huán)境治理手冊(cè)及各有關(guān)程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的記錄表格及內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)，要求書(shū)寫(xiě)清晰，無(wú)漏項(xiàng)，嚴(yán)禁使用鉛筆，記錄的改正必須由實(shí)施者簽章確認(rèn)。辦公室統(tǒng)一各種記錄表格復(fù)印后下發(fā)給相關(guān)的表格使用部門(mén)。(2)環(huán)境記錄的保存和保管按各程序文件的相關(guān)規(guī)定實(shí)施，要便于查閱，幸免損壞和遺失。(3)環(huán)境記錄按相關(guān)規(guī)定的保存期限進(jìn)行保管，超過(guò)保存期限由辦公室統(tǒng)一回收，監(jiān)督銷(xiāo)毀。(4)辦公室建立《環(huán)境治理記錄登記臺(tái)賬》，掌握各部門(mén)環(huán)境記錄的保存治理情況，結(jié)合內(nèi)審實(shí)施定期檢查?！裼涗浘幪?hào)ER(環(huán)境記錄代號(hào))—×××(記錄流水號(hào)如001，002…)5.0支持性文件無(wú)0相關(guān)記錄●《環(huán)境治理記錄一覽表》●《環(huán)境治理記錄登記臺(tái)賬》文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-37環(huán)境治理體系內(nèi)審操縱程序1.0目的對(duì)酒店環(huán)境治理體系是否符合GB/T24001-ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，以及環(huán)境治理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行進(jìn)行驗(yàn)證，以確保環(huán)境治理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為治理評(píng)審提供依據(jù)。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境治理體系的內(nèi)部審核。3.0職責(zé)●環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)《年度環(huán)境治理體系工作打算》、《內(nèi)部環(huán)境治理體系審核打算》的確認(rèn)和批準(zhǔn)，任命內(nèi)審員?！褶k公室負(fù)責(zé)制定《年度環(huán)境治理體系工作打算》和《內(nèi)部環(huán)境治理體系審核打算》，審核組長(zhǎng)按《內(nèi)部環(huán)境治理體系審核打算》組織進(jìn)行內(nèi)審，并負(fù)責(zé)不符合糾正跟蹤結(jié)果的確認(rèn)?！駥徍藛T完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-384.0工作程序●審核打算辦公室每年年初編制《年度環(huán)境治理體系工作打算》，由環(huán)境治理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。內(nèi)審每年許多于一次。●審核預(yù)備(1)由治理者代表任命審核組長(zhǎng)，確定內(nèi)審員名單。(2)辦公室編制《內(nèi)部環(huán)境治理體系審核打算》，環(huán)境治理者代表確認(rèn)并批準(zhǔn)(3)審核組長(zhǎng)和審核員依照內(nèi)部治理體系審核打算做好審核的預(yù)備工作，要緊內(nèi)容包括：①明確審核目的和范圍；②明確審核依據(jù)；③劃分審核小組，與受審核方確定聯(lián)絡(luò)人員；④安排審核日程；⑤審核任務(wù)分工；⑥預(yù)備審核文件，按分工不同分不編制《內(nèi)部環(huán)境治理體系審核檢查記錄表》。(4)辦公室在審核前5天下發(fā)環(huán)境治理體系內(nèi)部審核實(shí)施打算，受審核部門(mén)在接到計(jì)劃后，做好預(yù)備工作，如有異議可在審核實(shí)施3天前通知審核組，另行協(xié)商安排?！駥徍藢?shí)施(1)由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)由審核組成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的審核組首次會(huì)議，確認(rèn)審核打算和時(shí)刻安排等。文件名酒店環(huán)境治理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁(yè)碼33-39(2)審核員依照內(nèi)部環(huán)境治理體系審核檢查記錄表，通過(guò)詢問(wèn)、查閱記錄和檢查現(xiàn)場(chǎng)等方式，收集證據(jù)，并做好記錄。(3)審核組長(zhǎng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問(wèn)題，掌握審核進(jìn)度。(4)針對(duì)發(fā)覺(jué)的不符合事實(shí)，審核組開(kāi)具不符合報(bào)告，并由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)由審核組成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的審核小組末次會(huì)議，匯報(bào)審核情況、不符合項(xiàng)和審核結(jié)論?！駥徍藞?bào)告(1)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核員在3個(gè)工作日內(nèi)完成《內(nèi)部環(huán)境治理體系審核報(bào)告》的編寫(xiě)工作，要緊內(nèi)容包括：①受審核部門(mén)、審核時(shí)刻；②審核的目的、范圍、依據(jù)；③審核組成員及參加內(nèi)審人員；④審核綜述及結(jié)論；⑤內(nèi)審綜述：內(nèi)審差不多情況、不符合差不多情況及總體改進(jìn)意見(jiàn)。(2)審核報(bào)告經(jīng)環(huán)境治理者代表確認(rèn)、批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放，發(fā)放范圍如下：總經(jīng)理、