【應(yīng)審技巧】三體系認(rèn)證-三合一管理體系工作流程

三合一管理體系工作流程一、目標(biāo)分解與考核確定管理目標(biāo)分解管理目標(biāo)制定《目標(biāo)分解與考核辦法（規(guī)定測量目標(biāo)的頻次、計算方法、考核部門）《目標(biāo)分解考核表》發(fā)放給各部門（公布考核結(jié)果）二文件控制文件編寫評審會簽批準(zhǔn)編號受控公司（辦公室）及各部門分別建立文件清單外來文件a法律法規(guī)法律法規(guī)清單（非受控）b原料、產(chǎn)品、方法標(biāo)準(zhǔn)受控外來文件清單三人力資源管理1、建立人員檔案確定組織機(jī)構(gòu)和工作崗位確定崗總經(jīng)理批準(zhǔn)合格上崗2訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價3四基礎(chǔ)設(shè)施管理建立設(shè)施設(shè)備檔案、臺帳建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)中修和日常維護(hù)保養(yǎng)分別建立記錄監(jiān)督檢查和檢修后驗收證明設(shè)備和工序能力五合同評審量保證、驗收方式、運輸服務(wù)等總經(jīng)理批準(zhǔn)六合格供方評價（包括原料、輔料、配件、防護(hù)用品、運輸服務(wù)等）評價選擇供方總經(jīng)理批準(zhǔn)建立合格供方名錄定期評價合格供方在合格供方中實施采購七特殊（關(guān)鍵）確定特殊（關(guān)鍵）過程實施確認(rèn)，內(nèi)容如下：人員確認(rèn)：關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)考核記錄及評價記錄；數(shù)的數(shù)值范圍；設(shè)備能力：對設(shè)備運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行確認(rèn)，證明其能力；監(jiān)視測量裝置：用于控制工藝參數(shù)，并在計量有效期內(nèi)使用。每年一次確認(rèn)；條件變化時，重新確認(rèn)（如：人員變動、設(shè)備大修八監(jiān)視測量裝置控制（注意其范圍和確定適宜的周期）確定監(jiān)視測量裝置需求建立監(jiān)視測量裝置檔案建立臺帳建立周期性檢定計劃按期檢定獲取證據(jù)粘貼標(biāo)識（含特種設(shè)備、安全報警裝置等）九顧客滿意度調(diào)查發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》計算并編制《顧客滿意輸入管理評審十內(nèi)部審核年度內(nèi)審計劃內(nèi)審實施計劃編制檢查表內(nèi)審填寫檢查表不符合報告不符合項分布表實施糾正預(yù)防措施驗證效果十一管理評審管理評審計劃各部門準(zhǔn)備輸入材料會議簽到管理評審報告制定改進(jìn)計劃或糾正預(yù)防措施效果驗證十二環(huán)境因素的識別、評價（危險源辯識和評價過程相同）建立環(huán)境因素的識別、評價的文件組織識別、評價并填寫《環(huán)評分并確定重要環(huán)境因素，填寫《部門重匯總為《公司重要環(huán)境因素清單》十三目標(biāo)指標(biāo)和方案（職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案相同）有選擇地為部分重要環(huán)境因素制定目標(biāo)指標(biāo)和方案單項目標(biāo)指標(biāo)制定計劃相關(guān)部門分配工作任務(wù)××部對方案進(jìn)展實施公布考核結(jié)果，保持記錄十四重要環(huán)境因素的運行控制（重大危險源的運行控制相同）確定需要實施運行控制的重要環(huán)境因素范圍確定控制的準(zhǔn)則和方法制定作業(yè)指導(dǎo)書為控制提供所需資源（資金、工藝、設(shè)備、方法和人員）實施控制并記錄驗證控制效果（部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查，質(zhì)控部安排檢測）十五應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)針對應(yīng)急因素制定應(yīng)急預(yù)案落實應(yīng)急準(zhǔn)備a人員培訓(xùn)b防護(hù)用品建立臺帳c用于撲滅的設(shè)備設(shè)施和物資建立臺帳應(yīng)急演練評價《應(yīng)急預(yù)案》十六合規(guī)性評價報告》并編制《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價表》十七監(jiān)視測量確定測量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計劃和方法實施監(jiān)視測量具檢驗（試驗）報告并判定結(jié)果授權(quán)人簽字批準(zhǔn)。必要時委托檢驗：1、質(zhì)量檢驗：----原料、過程產(chǎn)品、成品檢驗的記錄----產(chǎn)品型式檢驗的記錄----上級監(jiān)督抽查的記錄2、環(huán)境檢驗：----污染物排放控制點的每年1-2次的檢測記錄----日常的監(jiān)控，如能源消耗、部分污染指標(biāo)----目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況3、職業(yè)健康安全1-2（飲用水衛(wèi)生檢驗）--