武夷山市茗香巖茶廠新質(zhì)量管理手冊

14質(zhì)量治理手冊武夷山市茗香巖茶廠質(zhì)量治理手冊一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存以誠為本顧客滿足品質(zhì)卓越和諧進(jìn)展質(zhì)量目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)本我廠的質(zhì)量方針，確定本我廠總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品出廠合格率到達(dá)100%。產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率達(dá)98%；購進(jìn)毛茶合格率100%；顧客滿足率到達(dá)98%。質(zhì)量目標(biāo)考核方法于實(shí)際量化考核。本廠質(zhì)量目標(biāo)的考核方法如下：1、產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率達(dá)98%：是指產(chǎn)品在一次性交驗(yàn)給客戶時的合格率=交驗(yàn)合格批次÷交驗(yàn)總批次×100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關(guān)記錄。2100%=購進(jìn)毛茶合格批次÷購進(jìn)毛茶總批次×100%。每季度由供銷部考核一次，并做好相關(guān)記錄。二、治理構(gòu)造圖及職能安排廠長廠長質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室財務(wù)科生產(chǎn)科質(zhì)檢科銷售科三、崗位和治理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)一．廠長治理職責(zé)與權(quán)限貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)；茶廠質(zhì)量治理第一責(zé)任人；制定經(jīng)營方針、質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保完本錢廠制定的經(jīng)營任務(wù)；負(fù)責(zé)茶廠組織構(gòu)造的設(shè)置、調(diào)整和撤消；確保茶廠治理體系必要的資源配備，為茶廠進(jìn)展供給良好的資源和環(huán)境條件；任命治理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限；明確茶廠各部門及崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)茶廠部門經(jīng)理及治理人員的任命；有權(quán)對下屬治理人員進(jìn)展獎懲、任免提交動議和建議；負(fù)責(zé)茶廠的規(guī)章制度的建立、修改和廢除；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件；負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營活動的開展；負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營過程中與相關(guān)方的關(guān)系維護(hù)；負(fù)責(zé)茶廠經(jīng)營過程中產(chǎn)生賠償?shù)呐鷾?zhǔn)；負(fù)責(zé)茶廠工作打算的制定和執(zhí)行；嚴(yán)格把握費(fèi)用開支，合理運(yùn)用資金，確保增收創(chuàng)利；批準(zhǔn)茶廠年度培訓(xùn)打算；培訓(xùn)、督導(dǎo)各級治理人員，知人善任，獎勤罰懶，充分調(diào)發(fā)動工的樂觀性，提高員工隊(duì)伍的整體素養(yǎng)；開展各種有益活動，在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活。主持治理評審，批準(zhǔn)治理評審打算和報告，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系；負(fù)責(zé)茶廠其他重要事項(xiàng)的打算。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限:協(xié)作涉及質(zhì)量和質(zhì)量體系的質(zhì)量籌劃；質(zhì)量籌劃內(nèi)容包括對質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品籌劃。涉及的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)組織不合格品把握、組織制定訂正預(yù)防措施并監(jiān)視落實(shí)。三、質(zhì)檢科長治理職責(zé)與權(quán)限目的：對質(zhì)量記錄進(jìn)展治理，以便于追溯。范圍適用于本廠質(zhì)量體系運(yùn)行的各種質(zhì)量證錄的保存和把握。質(zhì)量記錄的保存部門。本廠質(zhì)量體系運(yùn)行全部的質(zhì)量記錄歸屬質(zhì)檢科。原輔料選購時向分承包商索取的質(zhì)量檢驗(yàn)報告，由供銷部負(fù)責(zé)送交質(zhì)檢科保存。5日前送交質(zhì)檢科保存。做好過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的原始記錄，及檢驗(yàn)報告，做好半成品、產(chǎn)成品的監(jiān)視和對監(jiān)視、測量裝置的治理。質(zhì)檢科指定專人負(fù)責(zé)收集和保管質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的保管期原輔材料、包裝材料質(zhì)量記錄保存期規(guī)定為一年。過程產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量記錄規(guī)定保存期為一年。最終產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量記錄，保存期規(guī)定為三年以上。等有關(guān)法規(guī)政策的實(shí)施。協(xié)作辦公室做好崗位培訓(xùn)，對有關(guān)學(xué)問講座、專業(yè)學(xué)問講解、應(yīng)知應(yīng)會考核工作。監(jiān)視生產(chǎn)部門、倉庫等對產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性把握。負(fù)責(zé)對不合格品的把握，并組織相關(guān)部門對不合格品的評審和確定處置方法。負(fù)責(zé)訂正/預(yù)防措施的把握，監(jiān)視實(shí)施過程。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對訂正/預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。做好本部門記錄的標(biāo)識、收集、歸檔和保管工作。四、生產(chǎn)科長治理職責(zé)與權(quán)限2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程籌劃和把握，編制作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并組織車間實(shí)施生產(chǎn)和把握。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量籌劃、編制產(chǎn)品質(zhì)量打算和開發(fā)產(chǎn)品。4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的把握，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標(biāo)識工作。5、協(xié)作辦公室做好職工培訓(xùn)及有關(guān)學(xué)問講座、專業(yè)學(xué)問講解、考核等工作。6、參與對不合格品的評審，并監(jiān)視生產(chǎn)車間對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和處置。7、編制生產(chǎn)設(shè)備修理保養(yǎng)打算，并對生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)施的安裝、維護(hù)和保養(yǎng)及做好檢修工作。8、做好本部門記錄的標(biāo)識、收集、編制、歸檔和保管。五、辦公室治理職責(zé)與權(quán)限打算、組織、實(shí)施企業(yè)內(nèi)部的行政事物。負(fù)責(zé)上級主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。制定和完善企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)展監(jiān)視和檢查。對內(nèi)、對外宣傳。檔案治理工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的治理與把握。負(fù)責(zé)員工安康體檢和安康資料的存檔工作。確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法把握蟲害。六、供銷科長治理職責(zé)與權(quán)限負(fù)責(zé)建立健全客戶檔案，對銷售合同進(jìn)展評審以及與顧客進(jìn)展溝通。開展市場調(diào)查工作，為我廠戰(zhàn)略決策和產(chǎn)品開發(fā)供給信息。對銷售、運(yùn)輸和售后效勞質(zhì)量等問題的處理和反響。做好本部門的記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、處理和保管。七、倉庫治理職責(zé)與權(quán)限負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識、交付及其防護(hù)的把握。做好本部門的記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、處理和保管工作。負(fù)責(zé)倉庫治理〔包括進(jìn)出倉手續(xù)、帳目治理〕工作。做好防火防盜工作。對原料及成品入庫進(jìn)展檢驗(yàn)，建立庫存物質(zhì)帳目，做到帳物相符。妥當(dāng)保管庫物質(zhì)，保護(hù)標(biāo)識，進(jìn)展庫存狀態(tài)檢查。八、車間治理職責(zé)與權(quán)限安排車間各崗位工作和工種安排，做到各工序生產(chǎn)人員的持證上崗，組織好生產(chǎn)。帶著和組織員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行我廠的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好生產(chǎn)過程的把握，嚴(yán)格按工藝規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求完成生產(chǎn)任務(wù)。做好產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設(shè)備的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。協(xié)作質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。負(fù)責(zé)管轄車間的安全治理，做好防火防盜，監(jiān)視教育員工安全標(biāo)準(zhǔn)操作。倉庫保管員四、標(biāo)準(zhǔn)性文件治理制度和程序(一)總則第一條為削減發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，依據(jù)文書處理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我廠的實(shí)際狀況，特制訂本制度。其次條文件治理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。(二)收文的治理本廠全部文件(除領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機(jī)要?dú)Ш?yīng)查明緣由。對上級部門發(fā)來的文件，要進(jìn)展文件、文號、機(jī)要編號的核定，假設(shè)其中一項(xiàng)不對口，應(yīng)馬上報告上級部門，并登記過失文件的文號。第五條公文的編號保管1.2人保存，如職工工作需要借閱的可復(fù)印或借用。第六條公文的閱批與分轉(zhuǎn)凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)依據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員(文書)辦。為避開文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。一般禮儀性質(zhì)的函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個廠會辦的文件，應(yīng)同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。兩個以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特別狀況例外)。也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示“、“擬辦意見“辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止喪失泄密。文件閱完后，應(yīng)交收發(fā)員(文書)，切忌橫傳。辦公室對文件負(fù)有催辦檢查催促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)馬上指定專人辦理。原件應(yīng)準(zhǔn)時歸檔周轉(zhuǎn)。到單位閱文。(三)發(fā)文的治理送正式文件。各部門需要向上反映匯報重要狀況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向辦公室提動身文申請，并將文件底稿分別交辦公室審核。對廠影響較大，涉及多個以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)爭辯打算后批準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。但凡以辦公室名義發(fā)出的文件、通告、打算、決議、請示、報告、編寫的會議紀(jì)要和會議簡報，均屬發(fā)文范圍。辦公室下發(fā)文件主要用于：(1)公布廠規(guī)章制度；(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或依據(jù)上級文件精神制訂的文件；(3)公布廠體制機(jī)構(gòu)變動或職工任免事項(xiàng)；(4)公布廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、治理、思想工作、生活福利等工作的打算；(5)公布有關(guān)獎懲打算和通報；(6)其他有關(guān)重大事項(xiàng)；辦公室上行文、外發(fā)文主要用于：對上級呈報工作打算、請示報告、處理打算；同相關(guān)的企業(yè)聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供給工作等事宜。日常生產(chǎn)、技術(shù)、治理、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級指示等事(四)發(fā)文程序與要求第十條發(fā)文程序規(guī)定：各科室需要發(fā)文，應(yīng)事先向辦公室提出申請；辦公室同意發(fā)文后，主辦科室應(yīng)以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或工作實(shí)際需要草擬文件初稿；草擬文稿必需從本單位角度動身，做到狀況確實(shí)、觀點(diǎn)鮮亮、條理清楚、層次清楚、文字簡煉、標(biāo)點(diǎn)符號正確、書寫工整。嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫；文稿擬就后，擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁，具體寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級；辦公室應(yīng)依據(jù)要求和上級有關(guān)指示精神，有關(guān)文件規(guī)定，對文稿進(jìn)展審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴(yán)峻、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回擬稿單位重擬稿；經(jīng)辦公室審查修改后的文稿，送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負(fù)責(zé))；對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應(yīng)由擬搞部門重整理寫清楚；需經(jīng)會簽的文稿，應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽；文稿審核會簽后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨政領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)簽發(fā)；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統(tǒng)一編號送打字室打??；文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對，校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名；文件打字后，由辦公室派專人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查落實(shí)狀況。(五)文件的借閱和清退有密級的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意前方可借閱。第十二條借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。第十三條辦公室收發(fā)員(文書)對承辦的公文應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件，進(jìn)展收繳清退工作。(一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如覺察文件喪失，必需準(zhǔn)時查明緣由和責(zé)任者，并照實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報告。(六)文件的立卷與歸檔凡以下文件統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負(fù)責(zé)歸檔：(1)上級機(jī)關(guān)來文，包括上級對單位報告、申請的批復(fù)；公室發(fā)出的報告、指示、打算、決議、通報、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類打算統(tǒng)計、季度、年度報表等；辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄；職代工等組織召開的代表大會所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等；(5)有保存價值的來信來訪記錄及處理結(jié)果；參與上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等；上級機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄，以及本單位向上級進(jìn)展匯報的提綱和材料；反映本單位生產(chǎn)活動、先進(jìn)人物事跡及領(lǐng)導(dǎo)工作等的音、像攝制品；(9)單位日志和大事記；(10)單位向上級請示批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。業(yè)務(wù)科室，各群眾團(tuán)體日常工作中形成的活動資料，由各業(yè)務(wù)科室、群眾團(tuán)體負(fù)責(zé)立卷歸檔。文件立卷應(yīng)依據(jù)內(nèi)容、名稱、時間挨次，分門別類地進(jìn)展整理歸檔。立卷時，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。要堅(jiān)持尋常立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要準(zhǔn)時立卷歸檔。上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。(七)文件的銷毀有關(guān)規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。第十八條經(jīng)審核同意銷毀的文件，應(yīng)在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)視下銷毀。五、〔一〕原材料及包裝材料選購打算、清單、合同等治理制度五、〔一〕原材料及包裝材料選購打算、清單、合同等治理制度1、目的為了確保企業(yè)的利益，明確選購合同治理范圍，建立選購合同治理組織，健全選購合同治理制度，加強(qiáng)選購合同訂立與履行的監(jiān)視。供銷科3、治理范圍合同簽訂前的治理進(jìn)展，調(diào)查推測的結(jié)果是否形成了文書材料。簽訂訂購合同應(yīng)主動征求使用部門意見，盡量做到購回來的物資符合質(zhì)量要求、使用要求，令使用部門滿足；企業(yè)對所選購物資有特別要求的，在訂購合同中應(yīng)明確規(guī)定；簽訂的合同內(nèi)容必需齊全，包括物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨時間地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、質(zhì)量異議處理、違約及懲罰、金額、付款方式等；打算選購技術(shù)文件草簽，一般物資可由選購部負(fù)責(zé)人授權(quán)選購人員草簽。合同的草簽過程〔商務(wù)談判過程〕要好記錄；做好保密工作，凡涉及訂購合同的相關(guān)內(nèi)容，一律不得外泄。合同簽訂中的治理合同履行中的治理主要是組織落實(shí)選購合同任務(wù)；監(jiān)視檢查貨物質(zhì)量、交貨進(jìn)度和接收合同標(biāo)的物；進(jìn)展價格審核和貨款結(jié)算；處理合同糾紛等，以此來保證選購合同是否全面履行。4、合同的簽定雙方各持一份。供銷科給財務(wù)科供給一份合同副本?！逗贤吩?yīng)妥當(dāng)保存，并建立合同臺帳進(jìn)展治理。五、〔二〕原材料及外包裝材料選購驗(yàn)證制度五、〔二〕原材料及外包裝材料選購驗(yàn)證制度概述對選購回來的原材料進(jìn)展檢驗(yàn)，確保不合格的原輔物資不投入使用。職責(zé)品管部負(fù)責(zé)對原輔物資進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)和把握。檢驗(yàn)要求進(jìn)貨質(zhì)量把握選購物資進(jìn)廠后，應(yīng)存放于指定地點(diǎn)，做好待檢標(biāo)識。倉庫治理員確定到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨通知單》報品管部進(jìn)展檢驗(yàn)。對選購的食品原料、輔料，除查驗(yàn)產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料還應(yīng)檢驗(yàn)其食品生產(chǎn)經(jīng)檢驗(yàn)合格的選購物質(zhì)，由品管部出具《選購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單》通知倉庫管理員進(jìn)展入庫，倉庫治理員填寫《選購物資出入庫臺賬》并按批次掛牌標(biāo)識。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的選購物資，應(yīng)做退貨或讓步接收處理。讓步接收的，其不合格項(xiàng)不得涉及質(zhì)量安全指標(biāo)，且應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。應(yīng)單獨(dú)堆放，按批次掛牌標(biāo)識并加掛標(biāo)識牌。品管部仍需按食品安全標(biāo)識，對緊急放行物資進(jìn)展抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的應(yīng)馬上通知車間停頓使用。庫存局部報質(zhì)量負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后，做退貨處理。所生產(chǎn)的成品、半成品應(yīng)予以封存，待檢驗(yàn)合格前方可流入下道工序，不合格的產(chǎn)品應(yīng)準(zhǔn)時進(jìn)展返工或銷毀等方式處置。進(jìn)貨臺賬的治理企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨臺賬，照實(shí)記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)妥當(dāng)保存進(jìn)貨票據(jù)、合格證明文件及進(jìn)貨臺賬等查驗(yàn)記錄，保存期限2年。記錄要求到貨通知單選購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單選購物資出入庫臺賬選購打算及清單到貨通知單到貨通知單到貨日期： 年月日 編號：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次〔生產(chǎn)日期〕計量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉管員： 填報日期：選購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單選購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號〔生產(chǎn)日期〕到貨數(shù)量1驗(yàn)證人員：2日期：年月日檢驗(yàn)人員：判定：日期：年月日合格，同意入庫□不合格□〔建議：退貨□讓步接收□〕質(zhì)量負(fù)責(zé)人日期：年 月 日不合格品處理狀況：處理人員：日期：年 月 日確認(rèn)人員：日期：年 月 日備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報告兩類。企業(yè)選購2應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗(yàn)。3、對有產(chǎn)品合格證明文件的選購物資，企業(yè)可依據(jù)治理要求進(jìn)展必要的檢驗(yàn)。選購物資出入庫臺賬選購物資出入庫臺賬入庫信息出庫信息批次入庫信息出庫信息批次批次量出庫時間名結(jié)存入庫生產(chǎn)入庫日期單位數(shù)量記錄： 備注：本表用于單一選購物資的治理。序序號名稱規(guī)格型號年需要量〔單位〕執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號生產(chǎn)廠及國別選購打算及清單選購打算及清單記錄： 六、生產(chǎn)過程質(zhì)量治理及考核方法為了確保武夷巖茶產(chǎn)品質(zhì)量，需對生產(chǎn)加工全過程進(jìn)展把握等等一、操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備根本的工藝、衛(wèi)生常識，生疏生產(chǎn)作業(yè)要求，能嫻熟使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。二、生產(chǎn)主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)展了清洗、消毒。三、各級生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。四、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及穿插污染。衛(wèi)生要求。確保只有合格品才能投入使用、連續(xù)加工。七、考核技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進(jìn)展抽查，對覺察的問題應(yīng)當(dāng)場責(zé)令整改。技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)每月向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告當(dāng)月生產(chǎn)過程質(zhì)量治理狀況。有關(guān)責(zé)任人進(jìn)展懲罰。七、產(chǎn)品防護(hù)和可追溯性制度1在茶葉生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止茶葉消滅污染或損壞。2供銷科倉庫負(fù)責(zé)毛茶、包裝材料防護(hù)工作。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中茶葉及防護(hù)工作。銷售科倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。3運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必需清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。輔料、包裝材料庫房實(shí)行防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。44.1茶葉轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必需清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。茶葉應(yīng)承受規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)展運(yùn)輸，不得將茶葉與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避開日曬、雨淋。茶葉貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Σ枞~產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。茶葉庫房實(shí)行防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，把握環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。6洗手，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)有專人治理，建立治理制度,責(zé)任到人，應(yīng)經(jīng)常保持良好狀態(tài)。工作服的治理工作服包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序(種)還應(yīng)配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品。工作服應(yīng)有清洗保潔制度。凡直接接觸茶葉的工作人員必需每日更換。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。安康治理茶廠全體工作人員，每年至少進(jìn)展一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)視機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。對直接接觸茶葉的人員還須進(jìn)展糞便培育和病毒性肝炎帶毒試驗(yàn)。凡體檢確認(rèn)患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；(2)活動性肺結(jié)核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者，(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚?。?6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作。八、衛(wèi)生治理制度廠區(qū)衛(wèi)生廠區(qū)內(nèi)外無傳染病源、化工廠、垃圾場、污水溝、坑廁等污染源。廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、兼營、堆放有礙茶葉衛(wèi)生的其它產(chǎn)品或物品，不得有危害茶葉衛(wèi)生的不良?xì)馕丁⒂泻Φ臍怏w。廠區(qū)應(yīng)按工藝要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。廠區(qū)地面平坦、有良好的排水設(shè)施，符合清潔、枯燥、無低洼積水的要求。進(jìn)入廠區(qū)的主要通道，應(yīng)鋪設(shè)水泥等硬質(zhì)路面。車輛通行無沙、土飛揚(yáng)。廠區(qū)實(shí)行綠化，保持空氣穎。垃圾集中堆放，垃圾箱應(yīng)遠(yuǎn)離車間、倉庫，防止鼠類公開，蚊蠅、蟑螂孽生，垃圾要準(zhǔn)時清理出廠。廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，要有沖水和洗手設(shè)施，要有“四防”措施，地面和墻壁應(yīng)用易于清洗的物料輔砌，要有專人治理，定期消毒，經(jīng)常沖洗，保持清潔，無臭氣。車間衛(wèi)生車間面積與加工力量相適應(yīng)，工場配備、設(shè)施符合要求，工藝流程合理。車間工場的地面用無毒、無異味、不透水的建筑材料鋪設(shè)，符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃的要求。墻壁和天花板承受淺色、無毒、無氣味、不剝落、不回潮、易清掃的材料修建。車間工場自然通風(fēng)良好，必要時人工關(guān)心通風(fēng)。篩分工場應(yīng)配有與加工力量相適應(yīng)的有效的排塵設(shè)施。茶塵密度應(yīng)符合勞動保護(hù)規(guī)定要求。車間自然采光良好，承受燈光關(guān)心照明的，其工作面應(yīng)保證有適宜的照度，光源燈具保持清潔，并有防爆裝置。烘干車間的各種爐灶火門，不得直接開向工場，燃料及殘液應(yīng)有特地的堆放處。小包裝車間和揀剔車間應(yīng)設(shè)置紗門、紗窗，空氣流通。車間工場內(nèi)不得堆放與茶葉生產(chǎn)無關(guān)的物品。加工、包裝、儲運(yùn)以及與茶葉接觸的工具，應(yīng)保持清潔。班后應(yīng)清掃干凈，物料應(yīng)整齊堆放，加工過程產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)當(dāng)當(dāng)天清出場，移至指定地點(diǎn)。車間門口應(yīng)設(shè)有足夠的洗手設(shè)施，配有更衣室和相應(yīng)的更衣柜，更衣室要保持清潔。人員衛(wèi)生〔1〕四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)〔2〕四不：不涂指甲油、不用化裝品、不吸煙，進(jìn)入加工場所不帶首飾、手表以及與生產(chǎn)無關(guān)的物品。凡加工、包裝、檢驗(yàn)和治理人員進(jìn)入加工場所，必需穿戴規(guī)定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。從事茶葉加工、包裝、檢驗(yàn)、倉庫以及生產(chǎn)治理人員，每年進(jìn)展一次安康檢查，合格者發(fā)的安康檔案。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病〔包括病攜帶者、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其它有礙茶葉衛(wèi)生的病患者，必需調(diào)離與茶葉接觸的有關(guān)崗位。廠全體人員應(yīng)養(yǎng)成遵守公共衛(wèi)生道德，不在辦公室、公共場所、倉庫、加工場所吸煙、吐痰、扔廢棄物。人人自查自糾，相互監(jiān)視。九、從業(yè)人員安康檢查及安康檔案治理制度1、建立從業(yè)人員安康檢查及安康檔案治理，食品從業(yè)人員〔含參與工作和臨時參與工作的人后，方可上崗工作。凡患有：①傷寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活動性肺結(jié)核；⑤化膿性或滲從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動。2、配備食品衛(wèi)生專〔兼〕職衛(wèi)生治理人員，負(fù)責(zé)日常衛(wèi)生檢查工作，實(shí)行責(zé)任制，將衛(wèi)生任務(wù)進(jìn)展分解，具體責(zé)任到人。開展定期與不定期的衛(wèi)生檢查，對覺察問題的環(huán)節(jié)和個人做好記錄，并經(jīng)予相應(yīng)的處理。3、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥的，應(yīng)馬上脫離崗位，待查明緣由、排解有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重上崗。4、建立健全從業(yè)人員安康檔案。十、設(shè)備、設(shè)施治理規(guī)定設(shè)施和工作環(huán)境把握程序：目的需的工作環(huán)境。適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性效勞如通訊、運(yùn)輸設(shè)施及工作環(huán)境等的把握。職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)展把握。辦公室?guī)椭a(chǎn)科對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)展把握。程序生產(chǎn)設(shè)施的識別、供給和維護(hù)設(shè)施的識別本廠為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：建筑物工作設(shè)備和工具〔包支持性效勞〔通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。設(shè)施的供給設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)的副廠長批準(zhǔn)后，由選購科負(fù)責(zé)組織安排選購。需要自制的設(shè)施和工具，由使用科門提出，經(jīng)主管生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)后，由車間組織加工制造。選購人員負(fù)責(zé)選購和聯(lián)系加工，驗(yàn)收。并執(zhí)行《選購把握程序》有關(guān)規(guī)定。設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)依據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程發(fā)放給使用科門。對于大型、周密設(shè)備或關(guān)鍵、特別過程所用的設(shè)施必需有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由科門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。生產(chǎn)車間依據(jù)設(shè)施日常保養(yǎng)工程，規(guī)定保養(yǎng)工程，頻次，發(fā)給使用科門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)視檢查執(zhí)行狀況。生產(chǎn)科每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表定年度檢修打算的依據(jù)。生產(chǎn)車間每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修打算表檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用科門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。d)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)施的報廢生產(chǎn)科在《設(shè)施一覽表》中注明狀況。對低值易耗的工具、輔具等，由使用科門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)科經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。報廢的設(shè)施應(yīng)掛停用標(biāo)識。工作環(huán)境生產(chǎn)科應(yīng)識別并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并供給作業(yè)場所必需的根底設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用本廠辦公和生產(chǎn)用房并依據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防塵、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)科對車間設(shè)施實(shí)行定置治理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。十一、采收、包裝、儲存、運(yùn)輸治理制度鮮葉采收應(yīng)依據(jù)茶樹生長特性和成品茶對加工原料的要求，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因樹制宜的原則，按標(biāo)準(zhǔn)適時采摘。手工采茶宜用提手采，保持芽葉完整、穎、勻凈，不夾帶鱗片、茶果與老枝葉。發(fā)芽整齊，生長勢強(qiáng)，采摘面平坦的茶園提倡機(jī)采。采茶機(jī)應(yīng)使用無鉛汽油，防止汽油、機(jī)油污染茶葉、茶樹和土壤。承受清潔、通風(fēng)性良好的竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下的茶葉應(yīng)準(zhǔn)時運(yùn)抵茶廠，防止鮮葉變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)以及其他非茶類物質(zhì)。采摘的鮮葉應(yīng)有合理的標(biāo)簽，注明品種、產(chǎn)地、采摘時間及操作方式。鮮葉的采收應(yīng)確保在農(nóng)藥安全間隔期后采收。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式、數(shù)量、初加工廠名稱等。鮮葉采摘后4小時內(nèi)應(yīng)運(yùn)到加工廠。1.8盛裝、運(yùn)輸、貯存鮮葉，應(yīng)輕放、輕翻，不得加壓。半成品包裝半成品包裝容器應(yīng)清潔、枯燥、無異味、無毒。接觸茶葉的包裝材料應(yīng)符合SB/T10035的規(guī)定。包裝材料應(yīng)具有防潮、陰氧等保鮮性能，無異味，必需符合食品衛(wèi)生要求，不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、殺蟲劑等物品的污染，并不得含有熒光染料等污染物。包裝材料的生產(chǎn)及包裝的存放必需遵循不污染環(huán)境的原則。宜選用簡潔降解或再生的材料。彬聚氯乙烯〔PVC〕、混有氯氟碳化合物〔CFC〕的膨化聚苯乙烯等作包裝材料。對包裝廢棄物應(yīng)準(zhǔn)時清理、分類、進(jìn)展無害化處理。半成品的標(biāo)簽應(yīng)按鮮葉的采收挨次編制批號，應(yīng)包括半成品代號、年號、等級、等內(nèi)容。儲存有害、有異味、易污染的物品接觸。不同類別的茶葉必需分開貯存，有條件的要設(shè)立專用倉庫。倉庫必需清潔。防潮、避光和無異味，保持通風(fēng)枯燥，四周環(huán)境要清潔衛(wèi)生，遠(yuǎn)離污染源。儲存茶葉的倉庫必需保持枯燥。防止承受化學(xué)合成除濕劑。提倡低溫，充氮或真空保存。入庫的成品茶的標(biāo)志和批號系統(tǒng)要清楚、醒目、長久、嚴(yán)禁受到污染、變質(zhì)以及標(biāo)簽、嘜號與貨物不全都的茶葉進(jìn)入倉庫，不同批號、日期的產(chǎn)品要分別存放。作好倉庫的清潔衛(wèi)生、搞好防鼠、防蟲、防霉工作。出入庫治理茶葉成品出入庫要有入庫單和出庫單。在倉庫期間要求具體記錄被貯藏的茶葉的生產(chǎn)日期，茶葉等級，檢驗(yàn)單，入庫單，倉庫號、堆放位置、貯藏溫度、濕度、出庫單。正在儲存的成品茶做好各種記錄檔案。運(yùn)輸運(yùn)輸工具必需清潔、枯燥、無異味。嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運(yùn)。運(yùn)輸前必需進(jìn)展茶葉的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號和貨物三者符合的狀況下才能運(yùn)輸。填寫的茶葉運(yùn)輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，工程齊全。運(yùn)輸包裝必需結(jié)實(shí)、干凈、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運(yùn)輸包裝的兩端有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志，內(nèi)容包括；始發(fā)站和到達(dá)站名稱，茶葉品名、重量、件數(shù)、批號系統(tǒng)，收貨和發(fā)貨地址等。運(yùn)輸過程中裝疊鼻祖穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。十二、不合格品治理制度目的：對不合格產(chǎn)品進(jìn)展識別和把握，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用范圍：適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的把握。職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。生產(chǎn)科及所屬倉庫負(fù)責(zé)做好不合格品的隔離存放各相關(guān)科門負(fù)責(zé)不合格品處置的實(shí)施。工作程序：不合格品的標(biāo)識、記錄離存放。生產(chǎn)過程中消滅的不合格品，由操作者隔離存放，并做好標(biāo)識。最終產(chǎn)品消滅的不合格品，由質(zhì)檢科員填寫《不合格品報告》并做出標(biāo)識，生產(chǎn)作業(yè)人員〔操作者〕做好隔離或單獨(dú)存放。不合格品處置對于進(jìn)貨檢驗(yàn)中覺察的不合格品由進(jìn)貨檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)評價和處置；必要時，會同質(zhì)檢科和〔或〕生產(chǎn)科共同評審，提出處置意見，報廠長批準(zhǔn)。生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的不合格品，由檢驗(yàn)對使用可能造成的影響和經(jīng)濟(jì)損失打算處置方案，經(jīng)廠長審批后實(shí)施。不合格品的處置方法返工：可以返工的不合格品由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)返工，使其到達(dá)規(guī)定的要求。使用價值的不合格品，可作降級使用，但需有明顯標(biāo)識。拒收或報廢：對外購的不行使用的不合格產(chǎn)品則拒收，原材料的不合格，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，〕使用返工的不合格品，由銷售員向顧客說明不合格品的實(shí)際狀況，并提出讓步申請，記錄不合格品的返工狀況；經(jīng)廠長批準(zhǔn)，顧客同意。方可出售。責(zé)任科門依據(jù)處置方案，對不合格品處理后，由審評室驗(yàn)證，必要時，發(fā)出訂正〔預(yù)防〕措施，找出并消退產(chǎn)生〔潛在〕不合格的緣由并防止其再發(fā)生〔或預(yù)防其發(fā)生。不合格品經(jīng)返工后，按檢驗(yàn)文件由審評室檢驗(yàn)員重進(jìn)展檢驗(yàn)，作好記錄，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，推斷是否符合要求。交付或開頭使用后覺察的不合格品對于已交付或開頭使用后覺察的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款規(guī)定外，審處理的方法，以滿足顧客的正值要求。十三、食品安全事故處置方案目的本程序規(guī)定了對治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格/不符合/方法，以確保治理體系的有效運(yùn)行。應(yīng)用范圍本程序適用于對治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格/不符合/特別所實(shí)行的訂正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施、驗(yàn)證把握。定義和術(shù)語：無職責(zé)和分工各職能部門及分廠對本職能治理范圍內(nèi)全部活動、過程負(fù)有自覺持續(xù)改進(jìn)其有效性和效率的職責(zé)，負(fù)責(zé)a〕識別出存在或潛在不合格、不符合、特別；b〕〔組織〕分析緣由；c〕評審、確定實(shí)行訂正和訂正措施、預(yù)防和預(yù)防措施的要求；d〕(組織)實(shí)行訂正和訂正措施、預(yù)防和預(yù)防措施，或發(fā)出改進(jìn)要求/訂正或預(yù)防措施記錄表；e〕跟蹤和驗(yàn)證措施有效性；f〕總結(jié)并將有效措施標(biāo)準(zhǔn)化；g〕準(zhǔn)時傳遞覺察的跨部門問題、難以解決的問題、需要幫助解決的問題。主要職責(zé)分工如下：供銷科負(fù)責(zé)改進(jìn)籌劃和協(xié)調(diào)、治理體系改進(jìn)、治理評審確定措施的落實(shí)與追蹤、涉及重大不合格/不符合/特別的改進(jìn)和考核；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不合格/不符合/特別、質(zhì)量分析會議、顧客意見、顧客投訴、質(zhì)量事故、選購產(chǎn)品的改進(jìn)；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織職業(yè)安康安全/環(huán)境治理、設(shè)備治理、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及生產(chǎn)指揮系統(tǒng)不符合/特別〔如交貨期〕的改進(jìn)，組織有關(guān)部門對工傷、設(shè)備、財產(chǎn)、損失事故〔包括未遂事故、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染事故的調(diào)查，對報告的正確性和準(zhǔn)時性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)分廠質(zhì)量分析會議、中間產(chǎn)品和成品覺察的〔潛在的〕不合格、所治理的設(shè)施設(shè)備及過程不符合、特別的改進(jìn)。責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格/不符合/特別的緣由分析、措施制定、措施實(shí)施和效果自我驗(yàn)證；其他職能部門難以協(xié)調(diào)的涉及2個以上部門的一般不合格/不符合，由供銷科協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門共同制訂訂正和預(yù)防措施；各部門制定的措施由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；有關(guān)技術(shù)改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)審核和納入相關(guān)文件。有關(guān)治理改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化由供銷科負(fù)責(zé)審核并納入相關(guān)文件。治理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的籌劃與批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)涉及重大不合格/不符合的訂正和預(yù)防措及全我廠性治理改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化文件的批準(zhǔn)，總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化的批準(zhǔn)。廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的持續(xù)改進(jìn)方案。5.流程描述改進(jìn)流程及相關(guān)部門、相關(guān)文件改進(jìn)按流程循環(huán)進(jìn)展。改進(jìn)分類：以改進(jìn)問題難度大小分：A類：著眼于解決根本問題、曾經(jīng)發(fā)生的難點(diǎn)和重點(diǎn)、跨部門問題，主要改進(jìn)形式是生產(chǎn)科技術(shù)改造、技術(shù)革、治理體系改進(jìn)，分別由質(zhì)檢科、供銷科、生產(chǎn)科牽頭組織、培訓(xùn)、治理，評審后才認(rèn)可、嘉獎；B類：著眼于解決或改進(jìn)本崗位或身邊存在的“小、實(shí)、活、”問題、操作工覺察的特別問題，這些問題一般20天內(nèi)能夠改進(jìn)完成，供銷科定期組織考核與嘉獎，使用的統(tǒng)計工具較簡潔。以改進(jìn)的組織分：被動性改進(jìn)，主要包括職能部門要求的訂正和訂正措施、預(yù)防和預(yù)防措施，顧客和相關(guān)方要求、合理化建議改進(jìn)等；主動性改進(jìn)，未經(jīng)職能部門要求，責(zé)任部門自主組織進(jìn)展的改進(jìn)，主要包括特別點(diǎn)的改進(jìn)和現(xiàn)場改進(jìn)小組的改進(jìn)。改進(jìn)程序調(diào)查并確定不合格、不符合的緣由緣由分析應(yīng)分析到可以實(shí)行措施為止，并盡可能找出全部緣由和主要緣由。導(dǎo)致不合格/不符合的緣由大致有：a〕未依據(jù)工藝文件的規(guī)定進(jìn)展生產(chǎn)；b〕工藝及其他程序或規(guī)定不適當(dāng)；c〕人員缺乏培訓(xùn)，質(zhì)量意識不強(qiáng)或業(yè)務(wù)水平不夠；d〕材料、設(shè)備、工具、工裝或計量器具失效、故障、不合格或誤操作；e〕生產(chǎn)打算安排不當(dāng)；f〕過程把握不當(dāng)；h〕檢驗(yàn)把握不良；i〕資源缺乏；j〕治理不嚴(yán)，缺乏有關(guān)程序、規(guī)定等。評價確保不合格/不符合不再發(fā)生〔不發(fā)生〕的措施的需求應(yīng)依據(jù)加工本錢、質(zhì)量本錢、產(chǎn)品特性和安全性、顧客滿足、職業(yè)安康安全風(fēng)險、環(huán)境因素評價確保不合格/不符合不再發(fā)生〔不發(fā)生〕的措施的需求。評價方式不作統(tǒng)一規(guī)定，核心在于作出是否有實(shí)行訂正〔預(yù)防措施的必要。如評價有實(shí)行措施必要，則發(fā)出改進(jìn)要求〔如訂正〔預(yù)防〕措施單，不符合項(xiàng)報告等制訂訂正和預(yù)防措施各部門、各層次均應(yīng)對實(shí)際不合格/不符合和潛在不合格/不符合，依據(jù)調(diào)查分析及評價結(jié)果，制訂訂正或預(yù)防措施并記錄。訂正或預(yù)防措施應(yīng)a〕確定問題的現(xiàn)狀、緣由、到達(dá)的目標(biāo)、對策、措施、負(fù)責(zé)人、完成時間、完成地點(diǎn)；b〕與該問題的嚴(yán)峻性和面臨的風(fēng)險相適應(yīng)；c〕對重大的質(zhì)量問題或嚴(yán)峻不合格/不符合所確定的訂正〔預(yù)防〕措施，供銷科報請治理者代表召開有關(guān)部門參與的特地會議進(jìn)展評審，必要時需進(jìn)展試驗(yàn)論證，訂正措施打算實(shí)施前必需經(jīng)治理者代表審批。訂正和預(yù)防措施的實(shí)施和自我驗(yàn)證由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人組織實(shí)施，完成后準(zhǔn)時自我驗(yàn)證、總結(jié)并反響給發(fā)出改進(jìn)要求〔訂正、預(yù)防措施記錄表〕的部門。假設(shè)自我驗(yàn)證覺察措施無效或效果不佳，應(yīng)重復(fù)進(jìn)展5.3.2-5.3.5步驟，直至到達(dá)預(yù)期的改進(jìn)要求；監(jiān)視和評審所實(shí)行的訂正和預(yù)防措施按4.1分工，發(fā)出改進(jìn)要求〔訂正或預(yù)防措施記錄表〕部門負(fù)責(zé)跟蹤檢查和驗(yàn)證，評價措施的適宜性、有效性；閱歷證，訂正和預(yù)防措施到達(dá)預(yù)期要求的，驗(yàn)證人員簽字認(rèn)可；達(dá)不到預(yù)期效果的，反饋責(zé)任部門和供銷科，并要求責(zé)任部門連續(xù)改進(jìn)。凡已實(shí)施過的訂正〔預(yù)防〕措施，三個月內(nèi)再發(fā)生〔發(fā)生〕一樣或相像內(nèi)容的不合格/不符合，以改進(jìn)無效判定，假設(shè)是造成重大損失者，按重大事故處置，相關(guān)人員要賜予懲罰?？偨Y(jié)、標(biāo)準(zhǔn)化術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化申請內(nèi)容傳遞質(zhì)檢科，治理及其他標(biāo)準(zhǔn)化申請內(nèi)容報供銷科。質(zhì)檢科、供銷科準(zhǔn)時審核申請內(nèi)容，準(zhǔn)時、定期將標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容傳遞相關(guān)部門、納入相關(guān)文件，按《文件和記錄把握程序》要求實(shí)施，以穩(wěn)固改進(jìn)成果。各部門按月對改進(jìn)狀況進(jìn)展統(tǒng)計分析、總結(jié)，分析結(jié)果提交供銷科，供銷科匯總分析，分析結(jié)果提交治理評審。記錄本程序活動過程形成的記錄和文件，各部門按《文件和記錄把握程序》的要求執(zhí)行。點(diǎn)登記處理表》照實(shí)記錄改進(jìn)過程，不要求肯定用《訂正預(yù)防措施記錄表》，不要求進(jìn)行公布，但是各分廠每月不少于一次，各部門每季度不少于一次對特別狀況及改進(jìn)狀況進(jìn)展各類會議制定的訂正和預(yù)防措施，以會議紀(jì)要作為改進(jìn)通知；生產(chǎn)科過程監(jiān)視和測量覺察的不符合，可以用整改通知書的形式要求改進(jìn)。改進(jìn)過程應(yīng)盡量承受統(tǒng)計技術(shù)；事故、大事不符合的改進(jìn)，應(yīng)做到“四不放過”，并應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及國家標(biāo)準(zhǔn)要求。關(guān)鍵把握點(diǎn)“不合格/不符合/特別識別”、“分析緣由和制定訂正〔預(yù)防〕措施的打算及審批”、“訂正〔預(yù)防〕措施的驗(yàn)證”作為訂正〔預(yù)防〕措施過程的監(jiān)視點(diǎn)。訂正〔預(yù)防〕措施有效率作為過程的測量點(diǎn)，加以嚴(yán)格把握。有效的改進(jìn)措施是我廠建立自我完善機(jī)制進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)的重要內(nèi)容，供銷科、質(zhì)檢科、各職能部門、生產(chǎn)車間在治理評審會召開前進(jìn)展分析爭辯，對產(chǎn)品、過程和治理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)展分析，提出分析報告，提交治理評審。十四、不合格產(chǎn)品召回治理制度目的引用本《不合格產(chǎn)品主動召回制度》，盡早回收，以減輕或杜確定社會、公眾的威逼，維護(hù)本廠的形象，削減本廠的損失，特制訂本制度。主要內(nèi)容及適用范圍適用于本廠成品的回收把握。產(chǎn)品存在以下質(zhì)量安全時，進(jìn)展召回：產(chǎn)品使用的原料消滅鉛、鎘、總汞等重金屬含量超標(biāo)，包裝物消滅衛(wèi)生安全問題時。產(chǎn)品在監(jiān)視科門市場抽查不合格時。產(chǎn)品銷售過程、客戶反映或者投訴有質(zhì)量問題、并經(jīng)核實(shí)確實(shí)存在質(zhì)量安全問題時。其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。3.職責(zé)廠長為本程序的最高決策者，指定供銷科負(fù)責(zé)本工作。供銷科職責(zé)供銷科收集各科門傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反響與投訴，照實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)；供銷科準(zhǔn)時整理相關(guān)資料并通報廠長，保證廠長了解大事的最動態(tài)；供銷科有權(quán)召集相關(guān)科門及相關(guān)人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程狀況進(jìn)展檢驗(yàn)與分析，對問題產(chǎn)品進(jìn)展逆向追溯。3.4技術(shù)品控處負(fù)責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進(jìn)展逆向追溯。4.產(chǎn)品回收步驟覺察問題質(zhì)檢科在產(chǎn)品出廠前覺察問題，應(yīng)馬上停頓生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)分析，查清問題原因；客戶覺察的問題，由供銷科準(zhǔn)時了解并記錄客戶反響的問題，記錄覺察的地點(diǎn)、時間和批次號等，準(zhǔn)時向廠長報告，供銷科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。監(jiān)視科市場抽查不合格，由本應(yīng)立對該產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)分析，查清問題緣由，并由質(zhì)檢科和生產(chǎn)科提出整改意見，上報監(jiān)視科，并與之保持聯(lián)系；投訴評估產(chǎn)品本身缺陷。產(chǎn)品回收及處理過程對于確實(shí)存在質(zhì)量安全問題的產(chǎn)品準(zhǔn)時召回；對于召回的產(chǎn)品馬上通過溯源治理制度，進(jìn)展原輔料、包裝物、食品添加劑和成品的雙向追溯,追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實(shí)行召回。進(jìn)展整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。對于其他合格產(chǎn)品，可不予召回十五、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度及檢驗(yàn)規(guī)程質(zhì)量把握措施有完善的各種規(guī)章制度。編制《質(zhì)量記錄把握程序》對質(zhì)量治理體系有關(guān)的記錄進(jìn)展把握和治理。制定崗位責(zé)任制，明確各機(jī)構(gòu)人員的責(zé)任。按規(guī)定抽取樣品。配備必需的檢驗(yàn)儀器設(shè)備。配備具有相應(yīng)檢驗(yàn)工作力量的工作人員。茶葉水分測定粉末碎茶測定感官評審農(nóng)藥殘留量、重金屬原料和產(chǎn)地要求產(chǎn)地環(huán)境要求：溫度、光照、濕度與降水量、土壤等。原料要求：必需符合國家原產(chǎn)地域產(chǎn)品保護(hù)規(guī)定生產(chǎn)。不合格品的處理原料經(jīng)檢驗(yàn)不符合生產(chǎn)要求應(yīng)準(zhǔn)時通知有關(guān)科門，并做好記錄。成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，應(yīng)準(zhǔn)時通知生產(chǎn)科門找出不合格因素，并依據(jù)不合格工程做出相應(yīng)的處理。十六、檢驗(yàn)設(shè)備、計量器具治理制度為檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備定期的校準(zhǔn)〔檢定、維護(hù)保養(yǎng)，確保檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備狀態(tài)的穩(wěn)定，特制訂本制度。檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備的校準(zhǔn)檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備的分類見表一治理類別治理類別AB測量設(shè)備名稱熱功玻璃溫度計、指針式溫度計力學(xué)臺秤、天平、電子秤化學(xué)量杯、量筒檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備的校準(zhǔn)〔檢定〕周期A類檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備周期定為一年。由法定檢定部門建甌市技術(shù)監(jiān)視局上門檢定。市技術(shù)監(jiān)視局未開展的工程送上一級法定檢定部門檢定。B類為一次性計量器具，一般在投入使用前送檢，合格品投入使用。經(jīng)校準(zhǔn)后的檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備，應(yīng)有合格標(biāo)記。檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備的使用者必需生疏說明書，按操作程序操作，不得任憑轉(zhuǎn)變操作程序。檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備使用者應(yīng)按說明書規(guī)定對設(shè)備進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)。保持檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備外表的干凈。檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備在使用中如發(fā)生故障，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，并報知計量室，由計量人員組織送修送檢，使用者不得擅自拆修。各部門、車間計量設(shè)備應(yīng)指定專人保養(yǎng)、維護(hù)。該保養(yǎng)人員應(yīng)監(jiān)視使用者遵守檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度。檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備的封存、降級、報廢制度長期不用的檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備，由計量室組織封存。產(chǎn)上仍可使用，由各部門、車間兼職計量員提出報告，經(jīng)計量室批準(zhǔn)后，可做降級使用，降級指標(biāo)記入檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備履歷卡。檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備無法使用，應(yīng)辦理報廢，以下四種狀況可申請報廢。因使用年限過長，性能低劣，或因事故造成損失無法修復(fù)或無修復(fù)價值的可申請報廢。降級處理后的檢驗(yàn)設(shè)備和測量設(shè)備，仍達(dá)不到使用要求的可申請報廢。室自查一次作為記錄，并抄送一份技術(shù)監(jiān)視部存檔。十七、職工培訓(xùn)治理制度目的對與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員進(jìn)展培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。適用范圍適用于本廠全部質(zhì)量治理體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)。職責(zé)礎(chǔ)教育、負(fù)責(zé)組織對員工力量的考評和培訓(xùn)效果的評估。各科門負(fù)責(zé)編制本科門的《崗位力量要求表》和員工的崗位技能培訓(xùn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《培訓(xùn)申請單》及科門內(nèi)《崗位力量要求表》的批準(zhǔn)。廠長負(fù)責(zé)各科門《崗位力量要求表》的批準(zhǔn)。工作程序人力資源配置辦公室需編制各科門〔負(fù)責(zé)人〕4．1．3“任職要求”應(yīng)明確崗位工作人員應(yīng)具備與崗位工作內(nèi)容相適應(yīng)的學(xué)歷、技能〔職稱、受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)及相關(guān)工作經(jīng)受的具體要求4．1．4根本培訓(xùn)需求員工培訓(xùn)：內(nèi)容包括上崗根底教育：在進(jìn)入本廠一個月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)展；培訓(xùn)內(nèi)容包括本廠概況、規(guī)定和紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量意識、相關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品的ISO9000、留意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及消滅緊急狀況時應(yīng)變的措施等。c．通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿足是我們的最終目標(biāo)，產(chǎn)品的質(zhì)為企業(yè)的持續(xù)進(jìn)展作出奉獻(xiàn)。在崗人員培訓(xùn)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，依據(jù)其崗位工作需要，確定培訓(xùn)內(nèi)容；a〕對治理人員進(jìn)展相應(yīng)的治理學(xué)問和質(zhì)量治理學(xué)問的培訓(xùn)；關(guān)學(xué)問培訓(xùn)，并取得資格證書；對檢驗(yàn)人員進(jìn)展抽樣、檢驗(yàn)學(xué)問、技能和質(zhì)量治理學(xué)問的培訓(xùn)d〕技術(shù)人員的培訓(xùn)技術(shù)人員的培訓(xùn)以自學(xué)為主學(xué)習(xí)有關(guān)的理論、概念學(xué)問。e〕選購人員進(jìn)展選購物質(zhì)技術(shù)要求、選購根底學(xué)問的培訓(xùn)；f〕銷售人員需經(jīng)過合同法、成品相關(guān)學(xué)問、市場營銷根底學(xué)問、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法的培訓(xùn)；g〕倉庫治理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管根底學(xué)問的培訓(xùn)；轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同4.2.1b。在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)打算實(shí)施。培訓(xùn)打算及培訓(xùn)的實(shí)施培訓(xùn)方式a〕本廠內(nèi)科培訓(xùn)〔自辦班〕b〕請外單位教師到廠內(nèi)培訓(xùn)；c〕選送員工到外單位參與培訓(xùn)；d〕發(fā)放學(xué)習(xí)資料自學(xué)；e〕確定師徒關(guān)系，以師帶徒。辦公室于每年12月份，依據(jù)本年度各科門的培訓(xùn)申請及反響的意見、根本培訓(xùn)需求及本廠進(jìn)展方向，制定下年度培訓(xùn)打算，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各科門，并監(jiān)視實(shí)施；錄等送交辦公室。本廠員工如能供給充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)教師認(rèn)可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書面材料放入員工檔案。辦公室將每個員工的培訓(xùn)記錄存檔，或摘錄于員工培訓(xùn)履歷上，連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。打算外培訓(xùn)可由相關(guān)科門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由相關(guān)科門組織實(shí)施。培訓(xùn)的有效性評估每期學(xué)習(xí)完畢后，應(yīng)作培訓(xùn)效果評價，需要時，每年年底辦公室負(fù)責(zé)組織各科門負(fù)責(zé)便更好的制定下年度的培訓(xùn)打算，開展培訓(xùn)工作。培訓(xùn)的有效性評估主要涉及以下因素：培訓(xùn)課程主要評估學(xué)員考核成績，學(xué)員實(shí)際操作力量，包括學(xué)問的把握和運(yùn)用力量、創(chuàng)力量等；工作績效評估，包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、打算完成率、工作效率等的差異辦公室可隨時對本廠各科門員工進(jìn)展現(xiàn)場考核，覺察不能勝任本職工作的，需準(zhǔn)時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的力量與從事的工作相適應(yīng)。培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)打算、培訓(xùn)簽到表、考卷、考試成績、證書編號和登記表。外培人員在培訓(xùn)完畢后，應(yīng)將有關(guān)培訓(xùn)通知、課程表、教材、證書等到資料移交辦公室登陸記備案。十八十八、食品質(zhì)量安全狀況報告制度概述質(zhì)量安全大事報告制度。職責(zé)負(fù)責(zé)廠長批準(zhǔn)召回；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)各自治理范圍內(nèi)不合格品的標(biāo)識、隔離，并按要求處理不合格品。食品召回報告在擔(dān)憂全食品召回過程中要落實(shí)報告制度，應(yīng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)視部門提交以下報告；3.3.2、在確認(rèn)應(yīng)當(dāng)召回過程中，應(yīng)馬上提交《食品召回措施報告》內(nèi)容包括：①召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量；②停頓生產(chǎn)的狀況；③通知生產(chǎn)經(jīng)營者的狀況；④通知消費(fèi)者的狀況；⑤食品安全危害的種類、產(chǎn)生的緣由、可能受影響的人群、嚴(yán)峻和緊急程度；⑥召回通知記錄狀況；⑦召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式及召回的具體措施、范圍和時限等；⑧召回的預(yù)期效果；⑨召回食品后的處理措施；依據(jù)召回的進(jìn)展?fàn)顩r，應(yīng)準(zhǔn)時提交《食品召回階段性進(jìn)展報告食品召回階段報告中說明。在召回時限期滿15日內(nèi)，提交《食品召回總結(jié)報告》記錄與檔案企業(yè)應(yīng)保存對擔(dān)憂全食品召回全過程的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、緣由、結(jié)果、處理方案等；同時，要建立召回檔案，妥