全球標(biāo)準(zhǔn)食品安全BRCGS第九版文件清單一覽表

第第頁共14頁4.8員工社會(huì)4.8.廣4.8.8員工基礎(chǔ)設(shè)施1.張貼洗手消毒流程的標(biāo)識(shí)2,工作服和私人服裝分開存放3.設(shè)置吸煙區(qū)、飲水設(shè)施4.設(shè)置個(gè)人物品存放的柜子5.洗手間也應(yīng)配置洗手消毒設(shè)施和標(biāo)識(shí)10人一套洗手消毒設(shè)施、配置熱水、無色無味洗手液手機(jī)存放柜《洗手消毒和衛(wèi)生設(shè)施管理規(guī)范》《洗手消毒流程的標(biāo)識(shí)》4.9化學(xué)和物理汚染的控制:原材料處理、制備、加工、包裝和貯藏區(qū)4.9.1化學(xué)污染控制1.化學(xué)品儲(chǔ)存應(yīng)上鎖、標(biāo)識(shí)、專人專管;2.化學(xué)品使用及管理人員應(yīng)接受培訓(xùn);3.廢棄化學(xué)品和容器應(yīng)按危廢進(jìn)行處理;4.洗手液、消毒液盡量使用無味無色的；《有毒有害化學(xué)物質(zhì)管理程序》《批準(zhǔn)的化學(xué)品采購清單》《化學(xué)品領(lǐng)用記錄》《化學(xué)品管理和使用人員培訓(xùn)記錄》4.9.2金屬異物控制1.不得使用美工刀2.減少金屬異物產(chǎn)生的可能性；《金屬利器管理程序》4.9.3~4.9.4玻璃、易碎塑料、陶瓷及類似材料1.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置易碎品收集容器，并標(biāo)識(shí);2.配置專用的清潔工具3.照明燈具、玻璃窗應(yīng)做好防護(hù)、防爆4.生產(chǎn)線上的玻璃容器破損應(yīng)予以記錄.《玻璃及其他易碎品管理程序》《易碎品（玻璃、陶瓷）硬質(zhì)塑料控制程序《玻璃和其他易碎品清單》《易碎品定期檢查記錄表》《易碎品清單及檢査處理記錄表》4.9.5~4.9.6木質(zhì)材料和其它物理污染1.開發(fā)區(qū)車間內(nèi)盡量減少使用木制品，若不可避免的情況下，應(yīng)對(duì)木制品狀況進(jìn)行監(jiān)控.2.建立規(guī)程減少拆包過程引入包裝材料異物；《木制品狀況監(jiān)控記錄》《拆包作業(yè)指導(dǎo)書》

4.10異物檢測(cè)和清除設(shè)備4.10.1'4.10.異物檢測(cè)和清除1.根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置異物處理設(shè)施，如篩網(wǎng)、磁鐵、金屬探測(cè)器等;2.對(duì)異物檢測(cè)和剔除設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，保留驗(yàn)證記錄.《異物控制管理規(guī)程》《金屬探測(cè)器/X光機(jī)操作規(guī)范》《金屬探測(cè)器/X光機(jī)定期監(jiān)控記錄》《磁力強(qiáng)度測(cè)試記錄》《磁棒異物收集登記記錄》《篩網(wǎng)使用過篩完整性檢查記錄》4.11內(nèi)務(wù)管理和衛(wèi)生4.11.2~4.11.6清潔消毒規(guī)程1.應(yīng)建立清潔和消毒規(guī)程2.清潔消毒用品應(yīng)符合要求.3.清潔效果應(yīng)確定標(biāo)準(zhǔn)，并建立監(jiān)控計(jì)劃.《氯殘留驗(yàn)證記錄表》《ATP檢測(cè)記錄表樣表》《CIP操作記錄》《臭氧驗(yàn)證記錄表》《環(huán)境微生物監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制計(jì)劃》《環(huán)境微生物監(jiān)控記錄》《CIP系統(tǒng)清潔作業(yè)指導(dǎo)書》《清洗消毒計(jì)劃》《設(shè)備工器具清洗消毒記錄表（內(nèi)包裝）》《升降電梯清潔消毒記錄表》《生產(chǎn)過程微生物控制抽樣檢測(cè)操作規(guī)范》購買pH試紙、ATP測(cè)試儀器4.11.7原位清潔1.CIP系統(tǒng)使用的化學(xué)品濃度應(yīng)測(cè)試2.建立CIP系統(tǒng)的操作規(guī)程；4.11.8環(huán)境監(jiān)控1.空氣沉降菌2.食品接觸面涂抹測(cè)試《新廠致病菌涂抹計(jì)劃》4.12廢棄物處置4.12.廣4.12.3廢棄物和廢棄物處置1.建立廢棄物處置規(guī)程;2.廢棄物收集、儲(chǔ)存和處理應(yīng)進(jìn)行管理，減少對(duì)產(chǎn)品安全的影響。3.危廢及不安全產(chǎn)品處理應(yīng)簽署協(xié)議，保留報(bào)告《廢棄物管理控制程序》《危廢處理合同》《危廢處理五聯(lián)單》《不合格材料處理協(xié)議》4.13過剩食品和動(dòng)物飼料4.13.廣4.13.3過剩食品和動(dòng)物飼料管理1.建立規(guī)程處理過剩食品和動(dòng)物飼料《過剩食品和動(dòng)物飼料處理程序》

4.14蟲害控制4.14.1'4.14.12蟲害管理1.蟲害控制設(shè)施應(yīng)合理設(shè)置、編號(hào)和固定2.現(xiàn)場(chǎng)不能發(fā)生蟲害現(xiàn)象或蟲害排泄物3.滅蠅燈要能正常開啟，并及時(shí)清潔.4,合理設(shè)置紗窗、防鼠板、膠簾;5.墻上縫隙、孔隙應(yīng)封閉：《蟲鼠害防控管理規(guī)范》《車,司滅蠅燈布局圖Excel））《蟲害控制匯總服務(wù)報(bào)告-藝康》《蟲鼠害服務(wù)合同》《蟲鼠害設(shè)施檢查清潔記錄》《蟲鼠害月度趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)分析》《藥劑清單對(duì)應(yīng)的藥品標(biāo)簽、用SDS、農(nóng)藥登記證（批次號(hào)等）》《蟲害公司資質(zhì)》4.15儲(chǔ)藏設(shè)施4.15.廣4.15.6儲(chǔ)藏設(shè)施1.倉庫環(huán)境衛(wèi)生,防潮、防曬、防蟲等;2.物品分類擺放有序，標(biāo)識(shí)清晰3.過敏原、添加劑等儲(chǔ)存4.關(guān)注保質(zhì)期和先進(jìn)先出5.離地離墻6.拆包后物料的防護(hù)和標(biāo)識(shí)7.賬物卡一致性《倉庫溫度記錄表》《倉庫運(yùn)作管理程序》《出入庫記錄》《供應(yīng)商不合格物料退貨明細(xì)匯總表》《臨近保質(zhì)期和超過保質(zhì)期食品管理制度》4.16發(fā)貨和運(yùn)輸4.16.1'4.16.6運(yùn)輸委托外部運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)簽署協(xié)議明確運(yùn)輸要求運(yùn)輸過程的溫度監(jiān)控《裝載和運(yùn)輸過程操作規(guī)程》《運(yùn)輸車輛檢查記錄》《運(yùn)輸過程溫濕度監(jiān)控記錄》必要時(shí)第五章產(chǎn)品控制5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)5.1.廣5.1.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、變更管理1.針對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品變更和工藝變更應(yīng)建立程序《保質(zhì)期加速試驗(yàn)和長(zhǎng)期試驗(yàn)記錄》《產(chǎn)品減油減精煉油車間試車方案》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)控制程序》《食品保質(zhì)期測(cè)試和驗(yàn)證規(guī)范》《食品研發(fā)管理控制程序》《產(chǎn)品安全評(píng)估記錄（（通用版）》92.新配方、包裝和加工方式的更改應(yīng)進(jìn)行危害評(píng)估，并得到HACCP小組組長(zhǎng)的批準(zhǔn)。5.2產(chǎn)品標(biāo)簽|5.2.廣5.2.5標(biāo)簽管理1.標(biāo)簽應(yīng)符合法律法規(guī)2.新標(biāo)簽及標(biāo)簽變更進(jìn)行評(píng)審3.標(biāo)簽中的烹飪方法應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證；《產(chǎn)品標(biāo)簽更新審查記錄》《產(chǎn)品標(biāo)簽管理規(guī)定》《預(yù)包裝食品標(biāo)簽審核要素表》《標(biāo)簽顯示烹飪方法的驗(yàn)證記錄》

5.3過敏原5.3.廣5.3.8過敏原控制1.倉庫過敏原原料分區(qū)管理2.應(yīng)提供過敏原殘留測(cè)試條件3.生產(chǎn)過程的過敏原清潔方法4.過敏原標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)滿足要求《過敏原風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》《過敏原管理規(guī)程》《過敏原淸潔驗(yàn)證記錄》《過敏原識(shí)別清單》5.4產(chǎn)品真?zhèn)纬兄Z和產(chǎn)銷鏈,4,廣5.4.7產(chǎn)品真?zhèn)?、承諾和產(chǎn)銷鏈1.建立預(yù)防產(chǎn)品欺詐的程序;進(jìn)行產(chǎn)品欺詐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;2.產(chǎn)品身份或聲明應(yīng)提供證明，如原產(chǎn)地聲明、有機(jī)、非轉(zhuǎn)基因、清真認(rèn)證等；《食品薄弱性評(píng)估（欺詐與摻假）》《食品欺詐脆弱性評(píng)估及預(yù)防計(jì)劃表范本》《食品欺詐年度內(nèi)審表》《預(yù)防和消除食品欺詐控制程序范本》《151種非法添加物質(zhì)》5.5產(chǎn)品包裝5.5.15-5-31.包裝/標(biāo)簽廢棄管理規(guī)程1.廢棄包裝/標(biāo)簽應(yīng)破壞處理2.包裝用的墊層不應(yīng)帶來污染《包裝操作檢查管理規(guī)程》《包裝物和標(biāo)簽管理規(guī)定》5.6產(chǎn)品檢驗(yàn)5.6.廣5.6.7產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室分析1.實(shí)驗(yàn)室布局和設(shè)施應(yīng)符合要求2.委外檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)提供實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證明3.產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)有規(guī)程，并按照計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行趨勢(shì)分析。4.確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性；《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《檢驗(yàn)規(guī)程》V檢測(cè)記錄》（來料、過程、外發(fā)加工半成品終產(chǎn)品）《檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》（月度質(zhì)量分析報(bào)告）《保質(zhì)期定期測(cè)試報(bào)告》《實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)程》《檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》《測(cè)試結(jié)果質(zhì)量保證程序》《測(cè)試結(jié)果可靠性證明》5.7產(chǎn)品放行5.7.1產(chǎn)品放行1.建立產(chǎn)品放行規(guī)程2.產(chǎn)品放行應(yīng)經(jīng)過審批.《成品放行審核單》《放行管理規(guī)程》5.8寵物食品和動(dòng)物飼料5.8.廣5.84本條款適用于寵物食品和動(dòng)物飼料的生產(chǎn)1.配方設(shè)計(jì)應(yīng)符合法規(guī)要求2,工廠、生產(chǎn)布局設(shè)計(jì)應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求3.生產(chǎn)含藥物成分的動(dòng)物飼料和寵物食品,應(yīng)對(duì)含藥物成分和原料和成品進(jìn)行控制。第第13頁共14頁第第14頁共“貞5.9初級(jí)動(dòng)物產(chǎn)品5.9.廣5.9.4初級(jí)動(dòng)物產(chǎn)品1.應(yīng)對(duì)動(dòng)物原料中可能存在的禁用物質(zhì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果作為原料檢測(cè)的依據(jù)2.屠宰動(dòng)物前應(yīng)進(jìn)行檢査;3.建立胴體所有部分的追溯體系;4.動(dòng)物屠宰后經(jīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存，控制溫度和濕度；第六章寵物食品和動(dòng)物飼料6.1流程控制6.1.1~6.1.76流程控制1.加工過程應(yīng)建立作業(yè)指導(dǎo)書;當(dāng)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)工藝規(guī)范進(jìn)行評(píng)審。2.關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)設(shè)置更新由授權(quán)人員操作3.應(yīng)對(duì)加工過程關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控.4.在線監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證;5.關(guān)鍵設(shè)備的性能應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證6.加工過程發(fā)生偏差時(shí)，應(yīng)按程序進(jìn)行處理《工藝標(biāo)準(zhǔn)》《加工作業(yè)指導(dǎo)書》《生產(chǎn)記錄》《過程監(jiān)控記錄》《關(guān)鍵設(shè)備性能驗(yàn)證》如殺菌釜的熱力分布、冷凍庫的溫度分布《加工偏差處理記錄》6.2標(biāo)簽和包裝控制6.2.廣6.2.4標(biāo)簽和包裝控制1.打印標(biāo)簽信息應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行.并對(duì)標(biāo)簽的準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查。2.開始生產(chǎn)前和改換產(chǎn)品后應(yīng)對(duì)包裝和標(biāo)簽進(jìn)行檢査;3.聯(lián)機(jī)檢測(cè)設(shè)備的操作規(guī)程.《包裝操作檢查管理規(guī)程》《包裝過程清場(chǎng)和檢查記錄》《包裝質(zhì)量檢查記錄》檢查日期、批號(hào)、過敏原等信息是否正破《條形碼掃描機(jī)操作規(guī)程》《條形碼掃描機(jī)測(cè)試記錄》6.3數(shù)量、重量、體積和數(shù)目控制6.3.廣6.3.3數(shù)量、重量、體積和數(shù)目控制1.確保質(zhì)量、容量、數(shù)量的準(zhǔn)確性2.定量?jī)x器如電子秤應(yīng)校準(zhǔn)3.聯(lián)機(jī)設(shè)備操作規(guī)程和校驗(yàn)《測(cè)重設(shè)備操作規(guī)程》《聯(lián)機(jī)測(cè)重設(shè)備測(cè)試記錄》《質(zhì)量容量數(shù)量核對(duì)記錄》6.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制6.4.廣6.4.4儀器管理1.注意儀器校準(zhǔn)標(biāo)簽是否完整，校準(zhǔn)日期是否在有效期內(nèi)《內(nèi)校規(guī)程范本》《內(nèi)校記錄范本》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》《檢測(cè)儀器校準(zhǔn)控制程序》《年度計(jì)量器具委外檢定校準(zhǔn)明細(xì)表》

第七章人事7.1培訓(xùn)7.1.廣7.1.7培訓(xùn)1.注意培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)完整2.崗前培訓(xùn)和調(diào)崗員工培訓(xùn)《員工培訓(xùn)管理程序》《員工培訓(xùn)計(jì)劃》《員工培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄》《關(guān)鍵崗位員工能力證明》：檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員、危害分析人員《特種作業(yè)人員能力證明》：電工、叉車、鍋爐等7.2個(gè)人衛(wèi)生7.2.廣7.2.5個(gè)人衛(wèi)生管理1.應(yīng)建立個(gè)人衛(wèi)生準(zhǔn)則.2.購買可金屬探測(cè)的藍(lán)色創(chuàng)口貼3,應(yīng)對(duì)個(gè)人衛(wèi)生遵守情況進(jìn)行檢查4.個(gè)人藥物應(yīng)進(jìn)行管控.《洗手消毒和衛(wèi)生設(shè)施管理規(guī)范》《車間創(chuàng)口貼領(lǐng)用管理規(guī)程范本》《車間藥箱藥品和創(chuàng)口貼使用情況登記表范本》《個(gè)人衛(wèi)生檢査記錄表》《個(gè)人藥物管理規(guī)定》7.3醫(yī)療檢査7.3.廣7.3.3員工健康和醫(yī)療檢査1.注意體檢覆蓋